PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRKA SKPD) RKA SKPD 1

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(PRKA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(PRKA SKPD)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI/SKPD

:

3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Pengguna Anggaran

a. Nama

b. NIP

c. Jabatan

:

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MM

19681118 199003 1 005

Kepala SKPD

Kode

Nama Formulir

RKA SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA SKPD 3.1

RKA SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Hal : 1 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(2)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2018

Formulir

PRKA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Sesudah Perubahan (Rp) 1 2 4 Sebelum Perubahan (Rp) 3 Jumlah (Rp) 5 % 6 Bertambah / Berkurang 5 BELANJA 2.085.964.469,00 2.057.167.580,00 (28.796.889,00) (1,38)

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.071.464.469,00 1.059.515.580,00 (11.948.889,00) (1,12) 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.071.464.469,00 1.059.515.580,00 (11.948.889,00) (1,12) 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.014.500.000,00 997.652.000,00 (16.848.000,00) (1,66) 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 93.266.000,00 85.486.000,00 (7.780.000,00) (8,34) 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 813.484.000,00 814.316.000,00 832.000,00 0,10 5 BELANJA MODAL PERALATAN

DAN MESIN 107.750.000,00

2 4 97.850.000,00 (9.900.000,00) (9,19)

Jumlah Belanja 2.085.964.469,00 2.057.167.580,00 (28.796.889,00) (1,38) Surplus / (Defisit) (2.085.964.469,00) (2.057.167.580,00) 28.796.889,00 1,40

Lumajang, 26 September 2018

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MM Kepala SKPD

(3)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Tahun Anggaran 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PRKA SKPD

2.1

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah 6 = 3 x 5 5 Tarif/Harga Satuan 4 3 Volume Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian 1 2 Jumlah 10 = 7 x 9 9 Tarif/Harga Satuan 8 7 Volume Rincian Penghitungan (Rp) 11 = 10 - 6 12

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

%

1.071.464.469,00

5 BELANJA 1.059.515.580,00 (11.948.889,00) (1,12)

1.071.464.469,00

51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.059.515.580,00 (11.948.889,00) (1,12)

1.071.464.469,00

51 1 BELANJA PEGAWAI 1.059.515.580,00 (11.948.889,00) (1,12)

976.002.069,00

51 1 001 Gaji dan Tunjangan 922.103.655,00 (53.898.414,00) (5,52)

781.609.028,00 5 Gaji pokok PNS / uang

representasi 1 1 001 001 720.766.953,00 (60.842.075,00) (7,78) 30.172.837,00 30.172.837,00 org/pgw 1 Golongan I 1 org/pgw 27.927.933,00 27.927.933,00 (2.244.904,00) (7,44) 221.282.740,00 44.256.548,00 org/pgw 5 Golongan II 5 org/pgw 41.122.104,00 205.610.520,00 (15.672.220,00) (7,08) 465.241.688,00 58.155.211,00 org/pgw 8

Golongan III 8 org/pgw 53.342.356,00 426.738.848,00 (38.502.840,00) (8,28)

64.911.763,00 64.911.763,00 org/pgw 1 Golongan IV 1 org/pgw 60.489.652,00 60.489.652,00 (4.422.111,00) (6,81) 63.889.224,00 51 1 001 002 Tunjangan keluarga 63.692.109,00 (197,12) (0,31) 50.673.238,00 4.606.658,00 org/pgw 11 Suami/Isteri 11 org/pgw 4.567.377,00 50.241.147,00 (432,09) (0,85) 13.215.986,00 943.999,00 org/pgw 14 Anak 14 org/pgw 960.783,00 13.450.962,00 234,98 1,78 77.729.603,00 51 1 001 003 Tunjangan jabatan 81.799.998,00 4.070.395,00 5,24 29.411.200,00 14.705.600,00 org/pgw 2

Eselon III 2 org/pgw 15.680.000,00 31.360.000,00 1.948.800,00 6,63

48.318.403,00 6.902.629,00 org/pgw 7 Eselon IV 7 org/pgw 7.205.714,00 50.439.998,00 2.121.595,00 4,39 14.114.750,00

51 1 001 005 Tunjangan fungsional umum 15.090.500,00 975,75 6,91

PRKA 2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 1

(4)

% 2.297.750,00 2.297.750,00 org/pgw 1 Golongan I 1 org/pgw 2.450.000,00 2.450.000,00 152,25 6,63 11.817.000,00 2.363.400,00 org/pgw 5 Golongan II 5 org/pgw 2.528.100,00 12.640.500,00 823,50 6,97 35.109.200,00 51 1 001 006 Tunjangan beras 34.771.720,00 (337,48) (0,96) 35.109.200,00 877.730,00 org/pgw 40

Tunjangan Beras 40 org/pgw 869.293,00 34.771.720,00 (337,48) (0,96)

171.424,00

51 1 001 007 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 231.285,00 59,86 34,92

171.424,00 10.714,00 org/pgw 16 Tunjangan PPh 15 org/pgw 15.419,00 231.285,00 59,86 34,92 12.510,00 51 1 001 008 Pembulatan gaji 9.990,00 (2,52) (20,14) 12.510,00 834,00 org/pgw 15

Pembualatan Gaji 15 org/pgw 666,00 9.990,00 (2,52) (20,14)

3.366.330,00 5 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan

jaminan kematian 1 1 001 021 5.741.100,00 2.374.770,00 70,54 1.496.145,00 99.743,00 org/pgw 15

Jaminan Kecelakaan Kerja 15 org/pgw 99.538,00 1.493.070,00 (3,08) (0,21)

1.870.185,00 124.679,00

org/pgw 15

Jaminan Kematian 15 org/pgw 283.202,00 4.248.030,00 2.377.845,00 127,14

95.462.400,00

51 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 137.411.925,00 41.949.525,00 43,94

0,00

5 Tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja

1 1 002 001 65.930.000,00 65.930.000,00 0.00

0,00

Struktural 0,00 0,00 0.00

0,00

III.a ( 1 org x 2 bulan ) 2 org/pgw 4.427.000,00 8.854.000,00 8.854.000,00 0.00

0,00

III.b ( 1 org x 2 bulan ) 2 org/pgw 3.999.500,00 7.999.000,00 7.999.000,00 0.00

0,00

IV.a ( 5 org x 2 bulan ) 10 org/pgw 2.679.000,00 26.790.000,00 26.790.000,00 0.00

0,00

IV.b ( 2 org x 2 bulan ) 4 org/pgw 2.261.000,00 9.044.000,00 9.044.000,00 0.00

0,00

Pelaksana 0,00 0,00 0.00

0,00

I/c ( 1 org x 2 bulan ) 2 org/pgw 826.500,00 1.653.000,00 1.653.000,00 0.00

0,00

II/a ( 1 org x 2 bulan ) 2 org/pgw 1.159.000,00 2.318.000,00 2.318.000,00 0.00

0,00

II/c ( 4 org x 2 bulan ) 8 org/pgw 1.159.000,00 9.272.000,00 9.272.000,00 0.00

95.462.400,00

51 1 002 006 Tunjangan uang makan 71.481.925,00 (23.980.475,00) (25,12)

36.720.000,00 25.500,00

org/pgw 1440

Gol. I & II 1 tahun 27.834.000,00 27.834.000,00 (8.886.000,00) (24,20)

51.542.400,00 26.845,00

org/pgw 1920

(5)

% 7.200.000,00 30.000,00 org/pgw 240 Gol. IV 1 tahun 4.996.475,00 4.996.475,00 (2.203.525,00) (30,60) 0,00 Jumlah 0,00 0,00 0.00 Lumajang, 26 September 2018 Kepala SKPD

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MM NIP: 19681118 199003 1 005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

(6)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Drs. GAWAT SUDARMANTO 19651217 199003 1 007 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2

3 SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3

4 SUSIYANTO, S.H 19591114 198003 1 005 Anggota 4

5 Ir. AGUS WIDARTO, M.M 19650811 199003 1 015 Anggota 5

6 Ir. PAIMAN 19670606 199202 1 001 Anggota 6

7 HENDRO AGUNG P., S.H 19671130 199703 1 006 Anggota 7

8 ISNUGROHO, S.Sos 19710321 199009 1 001 Anggota 8

9 Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP 19721218 199201 1 001 Anggota 9

10 Ir. R. HADI PRAYITNO 19650402 199203 1 010 Anggota 10

11 A. TAUFIK HIDAYAT, S.H, M.Hum 19660710 199203 1 007 Anggota 11

12 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 12

13 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 13

(7)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

_PRKA

SKPD

2.2 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2018

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SUKODONO Uraian 1 3 15 (Rp) Kode Program/ Kegiatan 2 Target Kinerja (Kuantitatif) 5 14 = 13-9 Lokasi Kegiatan Bertambah / (Berkurang) % Barang & Jasa Modal 4 10 11 Tahun 2018 Sesudah Perubahan Tahun 2019 16 8 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12 Belanja Pegawai Barang &

Jasa Modal Jumlah Tahun 2018 Jumlah Sebelum Perubahan 6 7 Belanja Pegawai 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 62.870.000,00 211.430.000,00 0,00 274.300.000,00 1.932.000,00 70,00 350.000.00 0,00 0,00 62.870.000,00 213.362.000,00 276.232.000,00 Kecamatan Sukodono Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 021 350.000.00 0,00 62.870.000,00 211.430.000,00 0,00 274.300.000,00 62.870.000,00 213.362.000,00 0,00 276.232.000,00 1.932.000,00 70,00 0,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 96.150.000,00 107.750.000,00 203.900.000,00 (8.300.000,00) (407,00) 145.000.00 0,00 97.850.000,00 0,00 97.750.000,00 195.600.000,00 Kecamatan Sukodono Pembangunan/Peng adaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 045 50.000.000 ,00 0,00 7.150.000,00 107.750.000,00 114.900.000,00 0,00 6.800.000,00 97.850.000,00 104.650.000,00 (10.250.000,00) (892,00) 0,00 Kecamatan Sukodono Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 046 95.000.000 ,00 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 90.950.000,00 0,00 90.950.000,00 1.950.000,00 219,00 0,00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.732.000,00 4.468.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 0,00 10.550.000 ,00 0,00 4.732.000,00 4.468.000,00 9.200.000,00 Kecamatan Sukodono Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 001 1.350.000, 00 1.074.000,00 146.000,00 0,00 1.220.000,00 1.074.000,00 146.000,00 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Kecamatan Sukodono Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 003 3.200.000, 00 2.568.000,00 412.000,00 0,00 2.980.000,00 2.568.000,00 412.000,00 0,00 2.980.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 007 6.000.000, 00 1.090.000,00 3.910.000,00 0,00 5.000.000,00 1.090.000,00 3.910.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN KECAMATAN 23.920.000,00 38.660.000,00 0,00 62.580.000,00 (5.980.000,00) (956,00) 62.580.000 ,00 0,00 16.140.000,00 40.460.000,00 56.600.000,00 Kecamatan Sukodono Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) 001 62.580.000 ,00 23.920.000,00 38.660.000,00 0,00 62.580.000,00 16.140.000,00 40.460.000,00 0,00 56.600.000,00 (5.980.000,00) (956,00) 0,00 40 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM 1.744.000,00 292.776.000,00 0,00 294.520.000,00 (4.500.000,00) (153,00) 224.600.00 0,00 0,00 1.744.000,00 288.276.000,00 290.020.000,00 Kecamatan Sukodono Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/ Nasional 001 50.000.000 ,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Pengendalian Keamanan Lingkungan 002 30.500.000 ,00 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 (4.500.000,00) (1.654,0 0) 22.700.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 003 6.000.000, 00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas 005 10.000.000 ,00 0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 006 3.600.000, 00 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 007 44.000.000 ,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Fasilitasi Paskibra Kecamatan 008 75.000.000 ,00 0,00 70.250.000,00 0,00 70.250.000,00 0,00 70.250.000,00 0,00 70.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan 009 5.500.000, 00 1.744.000,00 3.256.000,00 0,00 5.000.000,00 1.744.000,00 3.256.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat 015 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 175.000.00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00

(9)

Kecamatan Sukodono Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 001 175.000.00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 967.730.00 0,00 (16.848.000,00) (166,00) 85.486.000,00 814.316.000,00 97.850.000,00 997.652.000,00 93.266.000,00 813.484.000,00 107.750.000,00 1.014.500.000,00 Lumajang,26 September 2018 Kepala SKPD

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MM NIP: 19681118 199003 1 005

(10)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 P E M E R I N T A H A N U M U M KECAMATAN SUKODONO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2018

Program : 3.05.3.05.10.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Sumber Dana : DAU

Jumlah Tahun 2017 : Rp. 242.993.500,00 (DUA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) Jumlah Tahun 2018 : Rp. 276.232.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 350.000.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam

perubahan APBD

: Penambahan plafond anggaran untuk penyesuaian kebutuhan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 0 100% 0

Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana Rp. 274.300.000,- 0 Rp. 276.232.000,- 0

Keluaran Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu 12 Bulan tahun

Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun

11 Kegiatan 0 0

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 0 100% 0 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukodono

(11)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Harga Satuan

6 = 3 x 5

Jumlah Rincian Penghitungan

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

5 BELANJA 274.300.000,00 276.232.000,00 1.932.000,00 0,70 %

5 2 BELANJA LANGSUNG 274.300.000,00 276.232.000,00 1.932.000,00 0,70 %

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 62.870.000,00 62.870.000,00 0.00 0,00 %

5 2 1 001 Honorarium PNS 54.150.000,00 54.150.000,00 0.00 0,00 %

5 2 1 001 002 Honorarium pengadaan barang/jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0.00 0,00 %

2.000.000,00

8 o/k 250.000,00 8 o/k 250.000,00 2.000.000,00 0,00 %

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ( 1 org x 8 keg )

0.00 6.000.000,00

12 o/b 500.000,00 12 o/b 500.000,00 6.000.000,00 0,00 %

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 12 bulan )

0.00

5 2 1 001 003 Honorarium penanggung jawab 40.650.000,00 40.650.000,00 0,00 %

pengelola keuangan

0.00 8.400.000,00

12 o/b 700.000,00 12 o/b 700.000,00 8.400.000,00 0,00 %

Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bulan ) 0.00

5.400.000,00

12 o/b 450.000,00 12 o/b 450.000,00 5.400.000,00 0,00 %

Verifikator SKPD ( 1 org x 12 bulan ) 0.00

4.800.000,00

12 o/b 400.000,00 12 o/b 400.000,00 4.800.000,00 0,00 %

Pejabat Akuntansi ( 1 org x 12 bulan ) 0.00

5.700.000,00

12 o/b 475.000,00 12 o/b 475.000,00 5.700.000,00 0,00 %

Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bulan ) 0.00 5.400.000,00 12 o/b 450.000,00 12 o/b 450.000,00 5.400.000,00 0,00 % PPTK ( 1 org x 12 bulan ) 0.00 3.600.000,00 12 o/b 300.000,00 12 o/b 300.000,00 3.600.000,00 0,00 %

Kasir ( 1 org x 12 bulan ) 0.00

3.750.000,00

12 o/b 312.500,00 12 o/b 312.500,00 3.750.000,00 0,00 %

Pengurus Gaji ( 1 org x 12 bulan ) 0.00

3.600.000,00

12 o/b 300.000,00 12 o/b 300.000,00 3.600.000,00 0,00 %

Pencatat Dokumen ( 1 org x 12 bulan ) 0.00

5 2 1 001 004 Honorarium pengurus barang 3.900.000,00 3.900.000,00 0.00 0,00 %

3.900.000,00

12 o/b 325.000,00 12 o/b 325.000,00 3.900.000,00 0,00 %

Pengurus dan Penyimpan Barang 0.00

5 2 1 001 005 Honorarium penerima hasil pekerjaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0.00 0,00 %

1.600.000,00

8 o/k 200.000,00 8 o/k 200.000,00 1.600.000,00 0,00 %

Honor PPHP ( 1 org x 8 keg ) 0.00

5 2 1 003 Uang lembur 8.720.000,00 8.720.000,00 0.00 0,00 %

5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 8.720.000,00 8.720.000,00 0.00 0,00 %

1.920.000,00

80 o/j 24.000,00 80 o/j 24.000,00 1.920.000,00 0,00 %

Eselon III (2 Org x 40 jam ) 0.00

3.200.000,00

160 o/j 20.000,00 160 o/j 20.000,00 3.200.000,00 0,00 %

Eselon IV (4 Org x 40 jam ) 0.00

3.600.000,00

120 o/h 30.000,00 120 o/h 30.000,00 3.600.000,00 0,00 %

Uang Makan ( 6 Orang x 20 hari ) 0.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 211.430.000,00 213.362.000,00 1.932.000,00 0,91 %

5 2 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 26.340.000,00 26.340.000,00 0.00 0,00 %

PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 2

(12)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 2 2 001 001 Belanja alat tulis kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0.00 0,00 %

42.000,00 3 Pak 14.000,00 3 Pak 14.000,00 42.000,00 0,00 % Amplop Putih 0.00 145.000,00 5 Pak 29.000,00 5 Pak 29.000,00 145.000,00 0,00 % Ballpoint 0.00 72.000,00 4 Lusin 18.000,00 4 Lusin 18.000,00 72.000,00 0,00 % Battery 0.00 48.000,00 4 Lusin 12.000,00 4 Lusin 12.000,00 48.000,00 0,00 % Binder Clip 0.00 125.000,00 50 Pak 2.500,00 50 Pak 2.500,00 125.000,00 0,00 %

Paper Clips Kecil 0.00

180.000,00

30 Pak 6.000,00 30 Pak 6.000,00 180.000,00 0,00 %

Paper Clips Besar 0.00

57.000,00

10 Buah 5.700,00 10 Buah 5.700,00 57.000,00 0,00 %

Buku Kwitansi 0.00

138.000,00

10 Buah 13.800,00 10 Buah 13.800,00 138.000,00 0,00 %

Buku Tulis Folio 0.00

28.000,00 8 Buah 3.500,00 8 Buah 3.500,00 28.000,00 0,00 % Double Tape 0.00 29.600,00 8 Buah 3.700,00 8 Buah 3.700,00 29.600,00 0,00 % Isolasi 0.00 126.000,00 10 Buah 12.600,00 10 Buah 12.600,00 126.000,00 0,00 % Lakban 0.00 142.000,00 10 Buah 14.200,00 10 Buah 14.200,00 142.000,00 0,00 % Lakban Bening 0.00 45.000,00 10 Buah 4.500,00 10 Buah 4.500,00 45.000,00 0,00 % Correction Pen 0.00 35.000,00 5 Buah 7.000,00 5 Buah 7.000,00 35.000,00 0,00 % Cutter 0.00 60.000,00 2 Lusin 30.000,00 2 Lusin 30.000,00 60.000,00 0,00 % Isi Cutter 0.00 37.500,00 5 Buah 7.500,00 5 Buah 7.500,00 37.500,00 0,00 %

Map Karton Batik 0.00

83.000,00

4 Pak 20.750,00 4 Pak 20.750,00 83.000,00 0,00 %

Map Kertas 0.00

172.000,00

4 Pak 43.000,00 4 Pak 43.000,00 172.000,00 0,00 %

Map Plastik Snell Hecter Bening 0.00

105.000,00

30 Buah 3.500,00 30 Buah 3.500,00 105.000,00 0,00 %

Map Plastik Snell Hecter 0.00

167.000,00 1 Tabung 167.000,00 1 Tabung 167.000,00 167.000,00 0,00 % CD-RW 0.00 392.000,00 4 Buah 98.000,00 4 Buah 98.000,00 392.000,00 0,00 % Kalkulator 0.00 5.200.000,00 130 Rim 40.000,00 130 Rim 40.000,00 5.200.000,00 0,00 %

Kertas HVS Putih F4 70 Gram 0.00

750.000,00

15 Rim 50.000,00 15 Rim 50.000,00 750.000,00 0,00 %

Kertas HVS Warna F4 70 Gram 0.00

567.000,00

30 Roll 18.900,00 30 Roll 18.900,00 567.000,00 0,00 %

Kertas Fax 0.00

250.000,00

1 Dus 250.000,00 1 Dus 250.000,00 250.000,00 0,00 %

Kertas Continous Form 0.00

30.000,00 6 Buah 5.000,00 6 Buah 5.000,00 30.000,00 0,00 % Lem Besar 0.00 1.008.000,00 40 Buah 25.200,00 40 Buah 25.200,00 1.008.000,00 0,00 % Oudner 0.00 183.000,00 6 Buah 30.500,00 6 Buah 30.500,00 183.000,00 0,00 % Pembolong (Plong) 0.00 31.500,00 5 Buah 6.300,00 5 Buah 6.300,00 31.500,00 0,00 % Gunting 0.00 30.000,00 5 Buah 6.000,00 5 Buah 6.000,00 30.000,00 0,00 % Penggaris Besi 0.00

(13)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

9.000,00 5 Buah 1.800,00 5 Buah 1.800,00 9.000,00 0,00 % Penggaris Plastik 0.00 65.900,00 1 Pak 65.900,00 1 Pak 65.900,00 65.900,00 0,00 % Penghapus Kecil 0.00 17.100,00 3 Buah 5.700,00 3 Buah 5.700,00 17.100,00 0,00 %

Penghapus Whiteboard Kecil 0.00

22.800,00

3 Buah 7.600,00 3 Buah 7.600,00 22.800,00 0,00 %

Penghapus Whiteboard Besar 0.00

65.400,00

2 Lusin 32.700,00 2 Lusin 32.700,00 65.400,00 0,00 %

Pensil 2b 0.00

9.600,00

6 Buah 1.600,00 6 Buah 1.600,00 9.600,00 0,00 %

Spidol Hitam Kecil 0.00

26.800,00

4 Buah 6.700,00 4 Buah 6.700,00 26.800,00 0,00 %

Spidol Hitam Marker 0.00

88.000,00

10 Buah 8.800,00 10 Buah 8.800,00 88.000,00 0,00 %

Spidol HItam Board Marker 0.00

45.000,00 9 Buah 5.000,00 9 Buah 5.000,00 45.000,00 0,00 % Stabilo Warna 0.00 108.800,00 8 Buah 13.600,00 8 Buah 13.600,00 108.800,00 0,00 % Stapler Kecil 0.00 106.000,00 2 Buah 53.000,00 2 Buah 53.000,00 106.000,00 0,00 % Stapler Besar 0.00 252.000,00 6 Boks 42.000,00 6 Boks 42.000,00 252.000,00 0,00 %

Isi Stapples Kecil 0.00

280.000,00

4 Pak 70.000,00 4 Pak 70.000,00 280.000,00 0,00 %

Isi Stapples Sedang 0.00

750.000,00

5 Kotak 150.000,00 5 Kotak 150.000,00 750.000,00 0,00 %

Pita Printer Dot Matrik 0.00

1.000.000,00

10 Buah 100.000,00 10 Buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 %

Tinta Serbuk Toner 0.00

1.500.000,00

30 Botol 50.000,00 30 Botol 50.000,00 1.500.000,00 0,00 %

Tinta Botol Hitam 0.00

1.500.000,00

20 Botol 75.000,00 20 Botol 75.000,00 1.500.000,00 0,00 %

Tinta Botol Warna 0.00

2.500.000,00 10 Buah 250.000,00 10 Buah 250.000,00 2.500.000,00 0,00 % Catridge Hitam 0.00 1.375.000,00 5 Buah 275.000,00 5 Buah 275.000,00 1.375.000,00 0,00 % Catridge Warna 0.00

5 2 2 001 003 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 %

pijar, bateray kering)

0.00 1.000.000,00 4 Buah 250.000,00 4 Buah 250.000,00 1.000.000,00 0,00 % Lampu TL 40 Watt 0.00 1.800.000,00 36 Buah 50.000,00 36 Buah 50.000,00 1.800.000,00 0,00 %

Lampu LED 7 Watt 0.00

5 2 2 001 004 Belanja perangko, materai, dan benda 780.000,00 780.000,00 0,00 %

pos lainnya 0.00 300.000,00 100 lembar 3.000,00 100 lembar 3.000,00 300.000,00 0,00 % Materai 3000 an 0.00 480.000,00 80 lembar 6.000,00 80 lembar 6.000,00 480.000,00 0,00 % Materai 6000 an 0.00

5 2 2 001 005 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 %

pembersih 0.00 108.000,00 6 Buah 18.000,00 6 Buah 18.000,00 108.000,00 0,00 % Sapu Ijuk 0.00 40.000,00 4 Buah 10.000,00 4 Buah 10.000,00 40.000,00 0,00 % Sapu Lidi 0.00 40.000,00 2 Buah 20.000,00 2 Buah 20.000,00 40.000,00 0,00 %

Sapu Ijuk Panjang 0.00

75.000,00

5 Buah 15.000,00 5 Buah 15.000,00 75.000,00 0,00 %

Cikrak 0.00

(14)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

100.000,00

5 Buah 20.000,00 5 Buah 20.000,00 100.000,00 0,00 %

Tempat Sampah Kecil 0.00

90.000,00

2 Buah 45.000,00 2 Buah 45.000,00 90.000,00 0,00 %

Tempak Sampah Besar / Bak Sampah 0.00

75.000,00 5 Buah 15.000,00 5 Buah 15.000,00 75.000,00 0,00 % Kemujing 0.00 50.000,00 2 Buah 25.000,00 2 Buah 25.000,00 50.000,00 0,00 % Alat Pel 0.00 75.000,00 5 Buah 15.000,00 5 Buah 15.000,00 75.000,00 0,00 % Kain Pel 0.00 72.000,00 4 Buah 18.000,00 4 Buah 18.000,00 72.000,00 0,00 % Timba 0.00 200.000,00 5 Buah 40.000,00 5 Buah 40.000,00 200.000,00 0,00 %

Bak Air Plastik 0.00

150.000,00

6 Botol 25.000,00 6 Botol 25.000,00 150.000,00 0,00 %

Pembersih Kamar Mandi 0.00

160.000,00 8 Botol 20.000,00 8 Botol 20.000,00 160.000,00 0,00 % Pembersih Lantai 0.00 150.000,00 6 Botol 25.000,00 6 Botol 25.000,00 150.000,00 0,00 % Pembersih Kaca 0.00 60.000,00 6 Buah 10.000,00 6 Buah 10.000,00 60.000,00 0,00 %

Sabun Cuci Piring 0.00

75.000,00

5 Buah 15.000,00 5 Buah 15.000,00 75.000,00 0,00 %

Lap Pembersih Serba Guna 0.00

800.000,00

8 Buah 100.000,00 8 Buah 100.000,00 800.000,00 0,00 %

Alat Pengharum Ruangan 0.00

240.000,00

8 Botol 30.000,00 8 Botol 30.000,00 240.000,00 0,00 %

Isi Revile Pengharum Ruangan 0.00

200.000,00

10 Buah 20.000,00 10 Buah 20.000,00 200.000,00 0,00 %

Tisu 0.00

5 2 2 003 Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00 27.300.000,00 4.800.000,00 21,33 %

5 2 2 003 001 Belanja telepon 1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 % 1.800.000,00 12 bulan 150.000,00 12 bulan 150.000,00 1.800.000,00 0,00 % Rekening Telepon 0.00 5 2 2 003 002 Belanja air 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 0,00 % 1.500.000,00 12 bulan 125.000,00 12 bulan 125.000,00 1.500.000,00 0,00 % Rekening Air 0.00 5 2 2 003 003 Belanja listrik 10.200.000,00 15.000.000,00 4.800.000,00 47,06 % 10.200.000,00 12 bulan 850.000,00 12 bulan 1.250.000,00 15.000.000,00 47,06 % Rekening Listrik 4.800.000,00 5 2 2 003 006 Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00 9.000.000,00 0.00 0,00 % 9.000.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 9.000.000,00 0,00 % Rekening Internet 0.00 5 2 2 004 7.320.600,00 1.976.400,00 (73,00) %

Belanja Premi Asuransi (5.344.200,00)

5 2 2 004 001 6.552.000,00 0,00 (100,00)

%

Belanja premi asuransi kesehatan (6.552.000,00)

6.552.000,00

84 o/b 78.000,00 o/b 78.000,00 0,00 (100,00)

%

BPJS Kesehatan (7 org x 12 bulan) (6.552.000,00)

0,00

o/b 78.000,00 0.00 %

BPJS Kesehatan (11 org x 12 bulan) 0.00

5 2 2 004 003 768.600,00 1.976.400,00 157,14

%

(15)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

0,00 0,00 0.00 % BPJS Ketenagakerjaan : 0.00 342.300,00 84 o/b 4.075,00 84 o/b 4.075,00 342.300,00 0,00 % JKK ( 7 org x 12 bulan ) 0.00 426.300,00 84 o/b 5.075,00 84 o/b 5.075,00 426.300,00 0,00 % JKM ( 7 org x 12 bulan ) 0.00 537.900,00 132 o/b 4.075,00 0.00 % JKK ( 11 org x 12 bulan ) 537.900,00 669.900,00 132 o/b 5.075,00 0.00 % JKM ( 11 org x 12 bulan ) 669.900,00

5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.799.400,00 7.445.600,00 646.200,00 9,50 %

5 2 2 006 001 Belanja cetak 2.950.000,00 2.950.000,00 0.00 0,00 % 140.000,00 4 rim 35.000,00 4 rim 35.000,00 140.000,00 0,00 % Lembar Disposisi 0.00 100.000,00 2 Buku 50.000,00 2 Buku 50.000,00 100.000,00 0,00 %

Agenda Surat Masuk 0.00

100.000,00

2 Buku 50.000,00 2 Buku 50.000,00 100.000,00 0,00 %

Agenda Surat Keluar 0.00

360.000,00

8 Kotak 45.000,00 8 Kotak 45.000,00 360.000,00 0,00 %

Amplop Dinas 0.00

2.250.000,00

450 Buah 5.000,00 450 Buah 5.000,00 2.250.000,00 0,00 %

Map Kertas Berlogo 0.00

5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 3.849.400,00 4.495.600,00 16,79 % copy/penjilidan/penyampulan 646.200,00 3.849.400,00 19247 lembar 200,00 22478 lembar 200,00 4.495.600,00 16,79 % Foto Copy 646.200,00 5 2 2 011 44.720.000,00 38.000.000,00 (15,03) %

Belanja Makanan dan Minuman (6.720.000,00)

5 2 2 011 001 44.000.000,00 38.000.000,00 (13,64)

%

Belanja makanan dan minuman rapat (6.000.000,00)

33.000.000,00

1100 o/boks 30.000,00 950 o/boks 30.000,00 28.500.000,00 (13,64)

%

Nasi Kotak ( 95 org x 10 Keg ) (4.500.000,00)

11.000.000,00

1100 o/boks 10.000,00 950 o/boks 10.000,00 9.500.000,00 (13,64)

%

Kue Kotak ( 95 org x 10 Keg ) (1.500.000,00)

5 2 2 011 002 720.000,00 0,00 (100,00)

%

Belanja makanan dan minuman tamu (720.000,00)

540.000,00 18 o/boks 30.000,00 o/boks 30.000,00 0,00 (100,00) % Nasi Kotak (540.000,00) 180.000,00 18 o/boks 10.000,00 o/boks 10.000,00 0,00 (100,00) % Kue Kotak (180.000,00) 5 2 2 014 9.000.000,00 6.600.000,00 (26,67) % Belanja Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu

(2.400.000,00)

5 2 2 014 003 9.000.000,00 6.600.000,00 (26,67)

%

Belanja pakaian batik tradisional (2.400.000,00)

9.000.000,00

30 Potong 300.000,00 22 Potong 300.000,00 6.600.000,00 (26,67)

%

Pakaian Batik Tradisional (2.400.000,00)

5 2 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 43.750.000,00 42.100.000,00 (1.650.000,00) (3,77) %

(16)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 2 2 015 001 13.750.000,00 12.100.000,00 (12,00)

%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah (1.650.000,00)

0,00 0,00 0.00 %

Uang Saku : 0.00

1.750.000,00

10 o/h 175.000,00 10 o/k 175.000,00 1.750.000,00 0,00 %

Eselon IIIA (1 Org x 10 kali ) 0.00

1.500.000,00

10 o/h 150.000,00 9 o/k 150.000,00 1.350.000,00 (10,00)

%

Eselon IIIB (1 Org x 9 kali ) (150.000,00)

6.000.000,00

48 o/h 125.000,00 40 o/k 125.000,00 5.000.000,00 (16,67)

%

Eselon IV (4 Org x 10 kali ) (1.000.000,00)

0,00 0,00 0.00 %

Uang Saku Diklat : 0.00

2.000.000,00

40 o/h 50.000,00 40 o/k 50.000,00 2.000.000,00 0,00 %

Eselon IV (1 Orang x 40 kali ) 0.00

0,00 0,00 0.00 %

Uang Saku Pengantar Surat : 0.00

2.500.000,00

100 o/h 25.000,00 80 o/k 25.000,00 2.000.000,00 (20,00)

%

Kurir Surat ( 2 org x 40 kali ) (500.000,00)

5 2 2 015 002 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 0.00 0,00 %

0,00 0,00 0.00 %

Uang Harian : 0.00

11.900.000,00

17 o/h 700.000,00 17 o/h 700.000,00 11.900.000,00 0,00 %

Eselon IIIA (1 Org x 17 hari ) 0.00

6.250.000,00

10 o/h 625.000,00 10 o/h 625.000,00 6.250.000,00 0,00 %

Eselon IIIB (1 Org x 10 hari ) 0.00

8.800.000,00

16 o/h 550.000,00 16 o/h 550.000,00 8.800.000,00 0,00 %

Eselon IV (4 Org x 4 hari ) 0.00

1.400.000,00 4 o/h 350.000,00 4 o/h 350.000,00 1.400.000,00 0,00 % PTT ( 2 Org x 2 hari ) 0.00 0,00 0,00 0.00 % Uang Transport : 0.00 1.200.000,00 6 o/k 200.000,00 6 o/k 200.000,00 1.200.000,00 0,00 %

Eselon III (3 Org x 2 Kali ) 0.00

450.000,00

4 o/k 112.500,00 4 o/k 112.500,00 450.000,00 0,00 %

Eselon IV (4 Org x 1 Kali ) 0.00

5 2 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 51.000.000,00 63.600.000,00 12.600.000,00 24,71 %

5 2 2 021 003 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 43.800.000,00 56.400.000,00 28,77 %

bulanan

12.600.000,00 12.000.000,00

12 o/b 1.000.000,00 12 o/b 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 %

Tenaga Adm. S1 ( 1 org x 12 bulan ) 0.00

21.600.000,00

24 o/b 900.000,00 24 o/b 900.000,00 21.600.000,00 0,00 %

Tenaga Adm. SLTA ( 2 org x 12 bulan ) 0.00

10.200.000,00

12 o/b 850.000,00 12 o/b 850.000,00 10.200.000,00 0,00 %

Petugas Kebersihan ( 1 org x 12 bulan ) 0.00

12.600.000,00

14 o/b 900.000,00 0.00 %

Tenaga Adm. SLTA ( 2 org x 7 bulan ) 12.600.000,00

5 2 2 021 005 Belanja tambahan upah tenaga kerja 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 %

bulanan

0.00 3.600.000,00

240 o/j 15.000,00 240 o/j 15.000,00 3.600.000,00 0,00 %

Tambahan Upah Adm. Kantor ( 2 org x 120 jam )

0.00 3.600.000,00

240 o/j 15.000,00 240 o/j 15.000,00 3.600.000,00 0,00 %

Tambahan Upah Adm. Keuangan ( 1 org x 240 jam )

(17)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

274.300.000,00 276.232.000,00 1.932.000,00 0,70

Jumlah

Keterangan :

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

(18)

(19)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2018

Program : 3.05.3.05.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan : 3.05.3.05.10.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Sumber Dana : DAU

Jumlah Tahun 2017 : Rp. 160.250.000,00 (SERATUS ENAM PULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2018 : Rp. 104.650.000,00 (SERATUS EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD

: Pengurangan plafond anggaran untuk penyesuaian kebutuhan

Keluaran 1 Sepeda Motor, 8

Perlengkapan dan Peralatan Kantor, 4 Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas, 2 Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bertambah Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bertambah 1 Paket Alat Rumah Tangga. 1 Paket Alat Kantor, 1 Paket Komputer dan Printer, 1 Paket Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

0 0

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 0 100% 0 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukodono

(20)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 BELANJA 114.900.000,00 104.650.000,00 (10.250.000,00) (8,92) %

5 2 BELANJA LANGSUNG 114.900.000,00 104.650.000,00 (10.250.000,00) (8,92) %

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.150.000,00 6.800.000,00 (350.000,00) (4,90) %

5 2 2 050 Belanja Alat Rumah Tangga 6.800.000,00 6.800.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 050 001 Belanja meubelair 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 0,00 %

1.500.000,00

50 Meter 30.000,00 50 Meter 30.000,00 1.500.000,00 0,00 %

Karpet 0.00

5 2 2 050 005 Belanja alat dapur 5.300.000,00 5.300.000,00 0.00 0,00 %

2.200.000,00 8 Lusin 275.000,00 8 Lusin 275.000,00 2.200.000,00 0,00 % Piring 0.00 640.000,00 8 Lusin 80.000,00 8 Lusin 80.000,00 640.000,00 0,00 % Sendok 0.00 240.000,00 3 Lusin 80.000,00 3 Lusin 80.000,00 240.000,00 0,00 % Garpu 0.00 700.000,00 2 Buah 350.000,00 2 Buah 350.000,00 700.000,00 0,00 % Panci Sayur 0.00 900.000,00 4 Buah 225.000,00 4 Buah 225.000,00 900.000,00 0,00 % Tempat Sayur 0.00 320.000,00 2 Buah 160.000,00 2 Buah 160.000,00 320.000,00 0,00 % Tempat Nasi 0.00 300.000,00 2 Lusin 150.000,00 2 Lusin 150.000,00 300.000,00 0,00 % Cangkir 0.00 5 2 2 051 350.000,00 0,00 (100,00) % Belanja Komputer (350.000,00) 5 2 2 051 006 350.000,00 0,00 (100,00) %

Belanja peralatan jaringan (350.000,00)

350.000,00

70 Meter 5.000,00 Meter 5.000,00 0,00 (100,00)

%

Kabel LAN (350.000,00)

5 2 4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN 107.750.000,00 97.850.000,00 (9,19) %

MESIN

(9.900.000,00)

5 2 4 004 20.000.000,00 0,00 (100,00)

% Belanja Modal Alat Angkutan Darat

Bermotor

(20.000.000,00)

5 2 4 004 005 20.000.000,00 0,00 (100,00)

% Belanja modal kendaraan bermotor

beroda dua (20.000.000,00) 20.000.000,00 1 Unit 20.000.000,00 Unit 20.000.000,00 0,00 (100,00) % Sepeda Motor (20.000.000,00)

5 2 4 014 Belanja Modal Alat Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0.00 0,00 %

5 2 4 014 004 Belanja modal alat penyimpanan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 %

perlengkapan kantor

0.00 7.000.000,00

2 Buah 3.500.000,00 2 Buah 3.500.000,00 7.000.000,00 0,00 %

Lemari Arsip 0.00

(21)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 2 4 015 001 6.000.000,00 13.500.000,00 125,00

%

Belanja modal meubelair 7.500.000,00

6.000.000,00

1 Set 6.000.000,00 1 Set 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 %

Meja Kursi Tamu / Sofa 0.00

7.500.000,00

10 Buah 750.000,00 0.00 %

Kursi Putar 7.500.000,00

5 2 4 015 004 Belanja modal alat pendingin 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 0,00 %

1.500.000,00

1 Buah 1.500.000,00 1 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 %

Kulkas 0.00

5 2 4 015 006 Belanja modal home use 23.400.000,00 23.400.000,00 0.00 0,00 %

15.000.000,00 1 Set 15.000.000,00 1 Set 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 % Sound System 0.00 1.500.000,00 1 Buah 1.500.000,00 1 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 % Dispenser 0.00 4.900.000,00 7 Buah 700.000,00 7 Buah 700.000,00 4.900.000,00 0,00 % UPS 0.00 2.000.000,00 1 Buah 2.000.000,00 1 Buah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 %

Tangga Aluminium Ukuran 6 Meter 0.00

5 2 4 015 007 Belanja modal alat pemadam kebakaran 4.000.000,00 4.000.000,00 0.00 0,00 %

4.000.000,00

2 Buah 2.000.000,00 2 Buah 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 %

Tabung Pemadam Kebakaran 0.00

5 2 4 016 Belanja Modal Komputer 34.900.000,00 37.500.000,00 2.600.000,00 7,45 %

5 2 4 016 002 Belanja modal personal komputer 23.000.000,00 23.000.000,00 0.00 0,00 %

15.000.000,00 2 unit 7.500.000,00 2 unit 7.500.000,00 15.000.000,00 0,00 % Komputer PC 0.00 8.000.000,00 1 unit 8.000.000,00 1 unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 % Laptop 0.00

5 2 4 016 005 Belanja modal peralatan personal 10.500.000,00 14.500.000,00 38,10 %

komputer 4.000.000,00 10.500.000,00 3 unit 3.500.000,00 3 unit 3.500.000,00 10.500.000,00 0,00 % Printer 0.00 4.000.000,00 1 unit 4.000.000,00 0.00 % Printer 4.000.000,00 5 2 4 016 006 1.400.000,00 0,00 (100,00) %

Belanja modal peralatan jaringan (1.400.000,00)

1.400.000,00

2 Buah 700.000,00 Buah 700.000,00 0,00 (100,00)

%

Router (1.400.000,00)

5 2 4 017 Belanja Modal Meja dan Kursi 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 %

Kerja/Rapat Pejabat

0.00

5 2 4 017 001 Belanja modal meja kerja pejabat 6.700.000,00 6.700.000,00 0.00 0,00 %

6.700.000,00

1 Buah 6.700.000,00 1 Buah 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 %

Meja Kerja Eselon III 0.00

5 2 4 017 003 Belanja modal kursi kerja pejabat 4.250.000,00 4.250.000,00 0.00 0,00 %

4.250.000,00

1 Buah 4.250.000,00 1 Buah 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 %

Kursi Kerja Eselon III 0.00

114.900.000,00 104.650.000,00 (10.250.000,00) (8,92)

Jumlah

(22)

Keterangan :

(23)

14 MAMI WORO ARIJATI, S.P, M.P 19720729 199901 2 001 Anggota 14

PRKA 2.2.1 Hal : 5

(24)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2018

Program : 3.05.3.05.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan : 3.05.3.05.10.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Sumber Dana : DAU

Jumlah Tahun 2017 : Rp. 61.545.000,00 (ENAM PULUH SATU JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2018 : Rp. 90.950.000,00 (SEMBILAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 95.000.000,00 (SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

: Penambahan plafond anggaran untuk penyesuaian kebutuhan

Capaian Program Nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) 100% 0 100% 0

Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana Rp. 89.000.000 0 Rp. 90.950.000 0

Keluaran 1 Mobil, 6 Sepeda Motor,

8 Komputer, 2 Laptop, dan 8 Printer

Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 1 Mobil, 6 Sepeda Motor, 10 Komputer, 3 Laptop, dan 8 Printer

0 0

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) 100% 0 100% 0 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukodono

(25)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 BELANJA 89.000.000,00 90.950.000,00 1.950.000,00 2,19 %

5 2 BELANJA LANGSUNG 89.000.000,00 90.950.000,00 1.950.000,00 2,19 %

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 89.000.000,00 90.950.000,00 1.950.000,00 2,19 %

5 2 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 49.000.000,00 49.000.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 005 001 Belanja bahan bakar minyak dan 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 %

pelumas

0.00 19.950.000,00

1900 Liter 10.500,00 1900 Liter 10.500,00 19.950.000,00 0,00 %

Solar / Pertamax Dex 0.00

1.900.000,00

200 Liter 9.500,00 200 Liter 9.500,00 1.900.000,00 0,00 %

Pertamax 0.00

2.100.000,00

7 Kaleng 300.000,00 7 Kaleng 300.000,00 2.100.000,00 0,00 %

Olie Mesin Mobil ( 1 x 7 kali ) 0.00

750.000,00

3 Kaleng 250.000,00 3 Kaleng 250.000,00 750.000,00 0,00 %

Olie Transmisi Mobil ( 1 x 3 kali ) 0.00

300.000,00

3 Kaleng 100.000,00 3 Kaleng 100.000,00 300.000,00 0,00 %

Olie Gardan Mobil ( 1 x 3 kali ) 0.00

1.500.000,00

30 Kaleng 50.000,00 30 Kaleng 50.000,00 1.500.000,00 0,00 %

Olie Mesin Sepeda Motor ( 6 x 5 kali) 0.00

5 2 2 005 002 Belanja jasa servis dan penggantian 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 %

suku cadang 0.00 17.000.000,00 1 Unit/tahu n 17.000.000,00 1 Unit/tahun 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 % Servis Kend. Dinas Roda 4 ( 1 Unit x 1

tahun) 0.00 3.000.000,00 6 Unit/tahu n 500.000,00 6 Unit/tahun 500.000,00 3.000.000,00 0,00 % Servis Kend. Dinas Roda 2 ( 6 Unit x 1

tahun) 0.00 5 2 2 005 004 Belanja STNK kendaraan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % dinas/operasional 0.00 900.000,00 1 unit 900.000,00 1 unit/tahun 900.000,00 900.000,00 0,00 %

STNK Kend. Roda 4 ( 1 Unit x 1 Kali ) 0.00

1.600.000,00

5 unit 320.000,00 5 unit/tahun 320.000,00 1.600.000,00 0,00 %

STNK Kend. Roda 2 ( 5 Unit x 1 Kali ) 0.00

5 2 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 %

Tangga

0.00

5 2 2 124 004 Belanja pemeliharaan alat pendingin 3.000.000,00 3.000.000,00 0.00 0,00 %

3.000.000,00

6 unit/tahun 500.000,00 6 unit/tahun 500.000,00 3.000.000,00 0,00 %

Servis AC (6 unit x 1 tahun) 0.00

5 2 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 10.500.000,00 12.450.000,00 1.950.000,00 18,57 %

5 2 2 125 002 Belanja pemeliharaan personal 6.500.000,00 8.450.000,00 30,00 %

komputer

1.950.000,00 5.200.000,00

Servis Komputer (10 unit x 1 tahun) 1.300.000,00

1.300.000,00

Servis Laptop (3 unit x 1 tahun) 650.000,00

5 2 2 125 005 Belanja pemeliharaan peralatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 %

personal komputer

0.00

(26)

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

4.000.000,00

Servis Printer (8 unit x 1 tahun) 0.00

5 2 2 144 Belanja Pemeliharaan Bangunan 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 %

Gedung Tempat Kerja

0.00

5 2 2 144 001 Belanja pemeliharaan bangunan gedung 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 %

kantor 0.00 0,00 0,00 0.00 % Bahan Bangunan : 0.00 4.430.000,00 10 Galon 443.000,00 10 Galon 443.000,00 4.430.000,00 0,00 % Cat Tembok 0.00 168.000,00 2 Galon 84.000,00 2 Galon 84.000,00 168.000,00 0,00 % Plameur Tembok 0.00 57.000,00 10 Lembar 5.700,00 10 Lembar 5.700,00 57.000,00 0,00 % Kertas Gosok/Ampelas 0.00 136.000,00 8 Buah 17.000,00 8 Buah 17.000,00 136.000,00 0,00 % Kuas Besar 0.00 250.000,00 5 Buah 50.000,00 5 Buah 50.000,00 250.000,00 0,00 %

Alat Roll Cat Tembok 0.00

115.000,00 5 Buah 23.000,00 5 Buah 23.000,00 115.000,00 0,00 % Cetok 0.00 44.000,00 5 Buah 8.800,00 5 Buah 8.800,00 44.000,00 0,00 % Timba 0.00 2.400.000,00 30 Meter 80.000,00 30 Meter 80.000,00 2.400.000,00 0,00 %

Besi Stainless 2 Dim 0.00

4.100.000,00

20 Buah 205.000,00 20 Buah 205.000,00 4.100.000,00 0,00 %

Triplek 0.00

0,00 0,00 0.00 %

Upah Tenaga Harian : 0.00

7.650.000,00

102 o/h 75.000,00 102 o/h 75.000,00 7.650.000,00 0,00 %

Upah/Ongkos Tukang (6 Org x 17 Hari) 0.00

5 2 2 183 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 %

Gedung

0.00

5 2 2 183 001 Belanja pemeliharaan taman 7.150.000,00 7.150.000,00 0.00 0,00 %

475.000,00

1 Set 475.000,00 1 Set 475.000,00 475.000,00 0,00 %

Rak Besi Tanaman 0.00

4.800.000,00 25 buah 192.000,00 25 buah 192.000,00 4.800.000,00 0,00 % Pot Bunga 0.00 1.500.000,00 25 buah 60.000,00 25 buah 60.000,00 1.500.000,00 0,00 % Tanaman Bunga 0.00 375.000,00 15 Kg 25.000,00 15 Kg 25.000,00 375.000,00 0,00 % Pupuk 0.00 89.000.000,00 90.950.000,00 1.950.000,00 2,19 Jumlah Keterangan :

(27)

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

(28)

(29)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2018

Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sumber Dana : DAU

Jumlah Tahun 2017 : Rp. 3.000.000,00 (TIGA JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 2.980.000,00 (DUA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.200.000,00 (TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH)

:

Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunyang disusun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunyang disusun 6 bendel 0 6 bendel 0 Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 0 100% 0 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukodono

(30)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 BELANJA 2.980.000,00 2.980.000,00 0.00 0,00 % 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.980.000,00 2.980.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.568.000,00 2.568.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 Uang lembur 2.568.000,00 2.568.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 2.568.000,00 2.568.000,00 0.00 0,00 % 288.000,00 12 o/j 24.000,00 12 o/j 24.000,00 288.000,00 0,00 %

Eselon III (1 Org x 12 jam) 0.00

1.200.000,00

60 o/j 20.000,00 60 o/j 20.000,00 1.200.000,00 0,00 %

1.080.000,00

36 o/h 30.000,00 36 o/h 30.000,00 1.080.000,00 0,00 %

Uang Makan ( 6 Orang x 6 hari ) 0.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 412.000,00 412.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 412.000,00 412.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 412.000,00 412.000,00 0,00 % copy/penjilidan/penyampulan 0.00 382.000,00 1910 lembar 200,00 1910 lembar 200,00 382.000,00 0,00 % Foto Copy 0.00 30.000,00 6 bendel 5.000,00 6 bendel 5.000,00 30.000,00 0,00 % Penjilidan 0.00 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 Jumlah Keterangan : Tanggal Pembahasan :

(31)

(32)

(33)

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

PRKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2018

Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Sumber Dana : DAU

Jumlah Tahun 2017 : Rp. 1.200.000,00 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 1.220.000,00 (SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 1.350.000,00 (SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam

perubahan APBD

:

Keluaran Jumlah dokumen laporan ( LAKIP) Jumlah dokumen laporan ( LAKIP) 4 Bendel 0 4 Bendel 0 Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 0 100% 0 Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan dokumen LAKIP

(34)

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = 3 x 5

7 8 9

10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %

5 BELANJA 1.220.000,00 1.220.000,00 0.00 0,00 % 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.220.000,00 1.220.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.074.000,00 1.074.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 Uang lembur 1.074.000,00 1.074.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 1.074.000,00 1.074.000,00 0.00 0,00 % 144.000,00 6 o/j 24.000,00 6 o/j 24.000,00 144.000,00 0,00 %

Eselon III (1 Org x 6 jam ) 0.00

480.000,00

24 o/j 20.000,00 24 o/j 20.000,00 480.000,00 0,00 %

450.000,00

15 o/h 30.000,00 15 o/h 30.000,00 450.000,00 0,00 %

Uang Makan ( 5 Orang x 3 hari) 0.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 146.000,00 146.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 146.000,00 146.000,00 0.00 0,00 %

5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 146.000,00 146.000,00 0,00 % copy/penjilidan/penyampulan 0.00 126.000,00 630 lembar 200,00 630 lembar 200,00 126.000,00 0,00 % Foto Copy 0.00 20.000,00 4 Bendel 5.000,00 4 Bendel 5.000,00 20.000,00 0,00 % Penjilidan 0.00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 Jumlah Keterangan : Tanggal Pembahasan :