1 PENDAPATAN 1.352.916.100 454.839.600 (898.076.500) 34%
1 1 Pendapatan Asli Desa 51.624.000 29.830.000 (21.794.000) 58%
1 1 1 Hasil Usaha Desa 13.800.000 3.450.000 (10.350.000) 25%
1 1 1 1 Kontribusi/Penyisihan dari Bumdes Mitra Sejahtera 9.000.000 750.000 (8.250.000) 8%
1 1 1 2 Kontribusi Pengelolaan/Pemanfaatan GSG Desa Ciburial 4.800.000 2.700.000 (2.100.000) 56%
1 1 2 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong 23.100.000 6.400.000 (16.700.000) 28%
1 1 2 12 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong pada Kegiatan Pembangunan,
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 17.100.000 6.400.000 (10.700.000) 37%
1 1 2 26 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong pada Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Masyarakat 6.000.000 0 (6.000.000) 0%
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 14.724.000 19.980.000 5.256.000 136%
1 2 Pendapatan Transfer 1.260.492.100 402.084.600 (858.407.500) 32%
1 2 1 Dana Desa 198.042.800 0 (198.042.800) 0%
1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 113.691.000 56.845.500 (56.845.500) 50%
1 2 2 1 Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 102.501.800 51.250.900 (51.250.900) 50%
1 2 2 2 Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah 11.189.200 5.594.600 (5.594.600) 50%
1 2 3 Alokasi Dana Desa 793.758.300 345.239.100 (448.519.200) 43%
1 2 4 Bantuan Keuangan 155.000.000 0 (155.000.000) 0%
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 115.000.000 0 (115.000.000) 0%
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
(Rp.)
JUMLAH REALISASI
(Rp.)
LEBIH/ (KURANG)
(Rp.) KETERANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1 2 4 1 1 Bantuan dari Provinsi untuk Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan
Penghasilan Pemerintah Desa 115.000.000 0 (115.000.000) 0%
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten/Kota 40.000.000 0 (40.000.000) 0%
1 2 4 2 1 Bantuan P4 / Raksa Desa 40.000.000 0 (40.000.000) 0%
1 3 Pendapatan Lain-Lain 40.800.000 22.925.000 (17.875.000) 56%
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 yang Tidak Mengikat 0 0 0
1 3 2 Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ke-3 0 0 0
1 3 3 Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 40.800.000 22.925.000 (17.875.000) 56%
1 3 3 1 Partisipasi BOP Café/Restoran/Rumah Usaha 39.600.000 22.725.000 (16.875.000) 57%
1 3 3 2 Partisipasi/Kontribusi PAB-MC 1.200.000 200.000 (1.000.000) 17%
JUMLAH PENDAPATAN 1.352.916.100 454.839.600 (898.076.500) 34%
2 BELANJA 1.352.916.100 447.177.600 (905.738.500) 33%
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 631.098.320 251.372.100 (379.726.220) 40%
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 367.836.000 149.573.000 (218.263.000) 41%
2 1 1 1 Belanja Pegawai: 352.836.000 149.573.000 (203.263.000) 42%
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 286.200.000 119.250.000 (166.950.000) 42%
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.736.000 4.368.000 (4.368.000) 50%
2 1 1 1 3 Tunjangan Operasional BPD 57.900.000 25.955.000 (31.945.000) 45%
2 1 1 2 Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) 15.000.000 0 (15.000.000) 0%
2 1 2 Operasional Perkantoran 94.107.320 33.297.250 (60.810.070) 35%
2 1 3 Operasional BPD 3.660.000 0 (3.660.000) 0%
2 1 4 Operasional RT / RW 79.200.000 26.400.000 (52.800.000) 33%
2 1 4 1 1 Bantuan Operasional RW 18.000.000 6.000.000 (12.000.000) 33%
2 1 4 1 2 Bantuan Operasional RT 61.200.000 20.400.000 (40.800.000) 33%
2 1 5 Operasinal LPMD 10.800.000 4.650.000 (6.150.000) 43%
2 1 8 Kegiatan Pendataan Desa 7.500.000 3.750.000 (3.750.000) 50%
2 1 10 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 4.800.000 3.329.700 (1.470.300) 69%
2 1 10 2 1 Penyelenggaraan Musyawarah Pemerintah Desa 4.800.000 3.329.700 (1.470.300) 69%
2 1 11 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 14.481.800 5.427.550 (9.054.250) 37%
2 1 11 2 1 Biaya Langganan Telepon dan Akses Internet Kantor Desa 11.400.000 4.836.650 (6.563.350) 42%
2 1 11 2 2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa 1.281.800 0 (1.281.800) 0%
2 1 11 2 3 Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Installasi Komputer Kantor Desa 1.800.000 590.900 (1.209.100) 33%
2 1 12 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa 750.000 0 (750.000) 0%
2 1 12 2 1 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Desa 750.000 0 (750.000) 0%
2 1 13 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan
Pemerintahan Desa 750.000 0 (750.000) 0%
2 1 13 2 1 Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 750.000 0 (750.000) 0%
2 1 15 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa 32.489.200 24.944.600 (7.544.600) 77%
2 1 15 2 Belanja Barang dan Jasa 3.389.200 2.444.600 (944.600) 72%
2 1 15 2 1 Pengadaan Buku-Buku Administrasi Desa 3.389.200 2.444.600 (944.600) 72%
2 1 15 3 Belanja Modal 29.100.000 22.500.000 (6.600.000) 77%
2 1 15 3 1 Perbaikan Kantor Desa dan Gedung BPD Ciburial 6.000.000 4.500.000 (1.500.000) 75%
2 1 15 3 2 Pemeliharaan Gedung Sebaguna Desa Ciburial 3.000.000 0 (3.000.000) 0%
2 1 15 3 3 Pengadaan Printer 2.100.000 0 (2.100.000) 0%
2 1 15 3 4 Pengadaan Kursi 10.000.000 10.000.000 0 100%
2 1 15 3 5 Pengadaan Komputer 6.000.000 6.000.000 0 100%
2 1 15 3 6 Pengadaan Scanner 2.000.000 2.000.000 0 100%
2 1 16 Pelaksanaan Administrasi Pemungutan PBB Buku I 14.724.000 0 (14.724.000) 0%
2 1 16 2 1 Belanja Administrasi Pemungutan PBB Buku I 14.724.000 0 (14.724.000) 0%
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 291.554.980 139.572.500 (151.982.480) 48%
2 2 1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
dan Lingkungan Desa 210.100.000 93.030.000 (117.070.000) 44%
2 2 1 3 Pembangunan Jalan Desa Antar Permukiman ke Wilayah Pertanian 207.100.000 91.530.000 (115.570.000) 44%
2 2 1 3 2 1 Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa (Jalan Ciburial) 150.000.000 36.340.000 (113.660.000) 24%
2 2 1 5 Pembangunan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) 50%
2 2 1 5 1 3 Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) 50%
2 2 2 Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kesehatan 79.954.980 45.792.500 (34.162.480) 57%
2 2 2 3 Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu 14.400.000 7.200.000 (7.200.000) 50%
2 2 2 3 1 3 Bantuan Penunjang Posyandu 14.400.000 7.200.000 (7.200.000) 50%
2 2 2 4 Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya 65.554.980 38.592.500 (26.962.480) 59%
2 2 2 4 1 1 Bantuan Penunjang Pelayanan KB 1.500.000 750.000 (750.000) 50%
2 2 2 4 1 2 Bantuan Penunjang Penanganan Gakin ke Rumah Sakit 7.500.000 3.850.000 (3.650.000) 51%
2 2 2 4 1 3 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Desa 7.829.980 850.000 (6.979.980) 11%
2 2 2 4 2 Belanja Modal 48.725.000 33.142.500 (15.582.500) 68%
2 2 2 4 2 2 Cicilan Kendaraan Operasional Desa 46.225.000 33.142.500 (13.082.500) 72%
2 2 2 4 2 4 Pajak Kendaraan Operasional Desa 2.500.000 0 (2.500.000) 0%
2 2 3 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan 1.500.000 750.000 (750.000) 50%
2 2 3 5 Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Lainnya 1.500.000 750.000 (750.000) 50%
2 2 3 5 1 1 Pengadaan Dus dan Map Arsip 750.000 0 (750.000) 0%
2 2 3 5 2 1 Menunjang Kegiatan Perpustakaan Desa 750.000 750.000 0 100%
2 3 Bidang Pembinaan Masyarakat 108.000.000 2.173.000 (105.827.000) 2%
2 3 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000 0 (5.000.000) 0%
2 3 2 2 4 Pelatihan Administrasi Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa 5.000.000 0 (5.000.000) 0%
2 3 4 Infrastruktur Perdesaan untuk Kegiatan Lanjutan Rehab
Kantor Desa Ciburial 100.000.000 0 (100.000.000) 0%
2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 0 (100.000.000) 0%
2 3 4 2 1 Pembelian Bahan/Material 95.000.000 0 (95.000.000) 0%
2 3 4 2 2 Upah Kerja 4.000.000 0 (4.000.000) 0%
2 3 4 2 3 Operasional (Papan Nama Proyek, Foto Dokumentasi, ATK, dll.) 1.000.000 0 (1.000.000) 0%
2 3 6 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 3.000.000 2.053.000 (947.000) 68%
2 3 6 2 4 Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan PHBN/PHBI 3.000.000 1.600.000 (1.400.000) 53%
2 4 4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas masyarakat 124.220.000 54.060.000 (70.160.000) 44%
2 4 4 2 1 Bantuan Rehab Rumah Sabilulungan 51.000.000 22.500.000 (28.500.000) 44%
2 4 4 2 3 Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Non Formal 22.800.000 7.600.000 (15.200.000) 33%
2 4 4 2 4 Bantuan Operasinal Pendidikan u/ ABK 7.000.000 3.500.000 (3.500.000) 50%
2 4 4 2 5 Bantuan Operasinal Persamaan Paket ABC 8.000.000 4.250.000 (3.750.000) 53%
2 4 4 2 7 Penunjang Kegiatan Desa Layak Anak 3.000.000 0 (3.000.000) 0%
2 4 4 2 8 Menunjang Kegiatan Pelaksanaan 10 Program PKK 32.420.000 16.210.000 (16.210.000) 50%
JUMLAH BELANJA 1.352.916.100 447.177.600 (905.738.500) 33%
SURPLUS /DEFISIT 0 7.662.000 7.662.000
3 PEMBIAYAAN 0 0 0
3 1 Penerimaan Pembiayaan 0 0 0
3 1 1 SiLPA tahun sebelumnya 0 0 0
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan 0 0 0
3 1 4 Penerimaan Pinjaman 0 0 0
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0
3 2 2 Penyertaan modal desa 0 0 0
3 2 3 Pembayaran Utang 0 0 0
JUMLAH PEMBIAYAAN 0 0 0
IMAM SOETANTO, S.E. Ciburial, 30 Juni 2015
