Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit - Latihan

19 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD. KESEHATAN BONTOKASSI

UPTD. KESEHATAN BONTOKASSI

TAHUN 2017

TAHUN 2017

I.

I.

Latar Belakan

Latar Belakan

M!n"t!r"n #an $en"la"an k"ner%a P&'ke'(a' #"lak&kan 'e)aa" *&%&# ak&nta)"lta' $&'ke'(a' #ala( (e()er"kan $ela+anan ke$a#a

M!n"t!r"n #an $en"la"an k"ner%a P&'ke'(a' #"lak&kan 'e)aa" *&%&# ak&nta)"lta' $&'ke'(a' #ala( (e()er"kan $ela+anan ke$a#a

(a'+arakat.

(a'+arakat. Ber)aa" (ekan"'(e (!n"t!r"n #an $en"la

Ber)aa" (ekan"'(e (!n"t!r"n #an $en"la"an k"ner%a #"lak&kan )a"k (elal&" '&$er

"an k"ner%a #"lak&kan )a"k (elal&" '&$er,"'"- la$!ran a$a"an k"ner%a- a&#"t

,"'"- la$!ran a$a"an k"ner%a-

a&#"t--l!kakar+a ("n" )&lanan- a&#"t--l!kakar+a ("n"

l!kakar+a ("n" )&lanan- l!kakar+a ("n" tr"*&lan- $en"la"an k"ner%a 'e(e'ter- #an $en"la"an k"ner%a ta/&nan.

tr"*&lan- $en"la"an k"ner%a 'e(e'ter- #an $en"la"an k"ner%a ta/&nan.

A&#"t "nternal (er&$akan 'ala/ 'at& (ekan"'(e &nt&k (en"la" k"ner%a $&'ke'(a' +an #"lak&kan !le/ t"( a&#"t "nternal +an #")ent&k !le/ Ke$ala

A&#"t "nternal (er&$akan 'ala/ 'at& (ekan"'(e &nt&k (en"la" k"ner%a $&'ke'(a' +an #"lak&kan !le/ t"( a&#"t "nternal +an #")ent&k !le/ Ke$ala

P&'ke'(a' )er#a'arkan 'tan#arkr"ter"ataret +an #"teta$kan.

P&'ke'(a' )er#a'arkan 'tan#arkr"ter"ataret +an #"teta$kan.

Aar $elak'anaan a&#"t "nternal #a$at #"lak'anakan 'eara e

Aar $elak'anaan a&#"t "nternal #a$at #"lak'anakan 'eara e ekt" #an e"'"en- (aka #"'&'&n renana $r!ra( a&#"t.

ekt" #an e"'"en- (aka #"'&'&n renana $r!ra( a&#"t.

II.

II. T&

T&%&a

%&an

n a&#

a&#"t

"t

Melak&kan $en"la"an ter/a#a$ ke'e'&a"an '&()er #a+a- $r!'e' $ela+anan- #an k"ner%a $ela+anan UKM #an UKP 'e)aa" #a'ar &nt&k (elak&kan

Melak&kan $en"la"an ter/a#a$ ke'e'&a"an '&()er #a+a- $r!'e' $ela+anan- #an k"ner%a $ela+anan UKM #an UKP 'e)aa" #a'ar &nt&k (elak&kan

 $er)a"kan (&t& #an k

 $er)a"kan (&t& #an k"ner%a

"ner%a

III.

III. L"nk

L"nk&$ a&

&$ a&#"t

#"t

Pela+anan UKM

Pela+anan UKM

33

K

KIIA

A

33

P

Prr!

!(

(k

kee''

33

G

G""44""

33

Pe

Pen

ne

ea/

a/an

an Pe

Pen+

n+ak

ak"t

"t

33

Ke

Ke'e

'e/a

/ata

tan L"

n L"n

nk&

k&n

nan

an

Pela+anan UKP

Pela+anan UKP

3 Ga*at Dar&rat

3 Ga*at Dar&rat

(2)

3 Ra*at Ina$

3 Ra*at %alan

3 R&an $er'al"nan

3 La)!rat!r"&(

3 5ar(a'"

3 Pen#ataran

A#("n"'tra'" (ana%e(en

3 a#("n"'tra'" ke$ea*a"an

3 a#("n"'tra'" '&rat (en+&rat

3 $e(el"/araan 'arana #an $ra'arana

3 $e(el"/araan alat

3 ke&anan

I6. O)%ek a&#"t

Pela+anan UKM

3

KIA

 Pelak'anaan Kela' I)&

3

Pr!(ke'

 Cak&$an Pr!(ke'

3

G"4"

 Cak&$an Pr!ra( G"4"

3

P2

 Cak&$an P2

3

Ke'l"n

 Penel!laan Sa($a/ Me#"'

Pela+anan UKP

(3)

3

Ra*at %alan

 P!l" U(&(

3

Ra*at Ina$

 Ke$at&/an ter/a#a$ SOP

3

R&an $er'al"nan  Pelak'anaan APN

3

La)!rat!r"&(

 a$a"an k"ner%a *akt& t&n& la) #an $elak'anaan $e(er"k'aan La)!rat!r"&(

3

5ar(a'"

 Pela+anan re'e$ ra*at %alan-$ela)elan !)at-*akt& $en+era/an !)at

3

Pen#ataran

 *akt& $en+e#"aan Reka( Me#"k 

A#("n"'tra'" (ana%e(en

3 A#(" n"'t ra'" ke$ea*a" an

 Kele nka$an " le ke$ea *a" an

3 A#("n"'tra'" '&rat (en+&rat

 Pr!'e' $enel!laan '&rat (a'&k #an kel&ar 

3 Pe(el"/araan 'arana #an $ra'arana

 $erenanaan #an $elak'anaan $e(el"/araan

3 Pe(el"/araan alat

 $erenanaan #an $elak'anaan $e(el"/araan

3 Ke&anan

 kete$atan #an kelenka$an $ela$!ran ke&anan

V.

a#&al #an al!ka'" *akt& 8terla($"r9

VI.

Met!#a a&#"t O)'er,a'"- *a*anara- #an (el"/at #!k&(en #an reka(an +an a#a

6II. Kr"ter"a a&#"t

Stan#ar '&()er #a+a 8 SDM9 'arana : $ra'arana

SOP +an Pr"!r"ta'

Stan#ar k"ner%a 8SPM- k"ner%a kl"n"'- ke%a#"an "n'"#en- ke'ela(atan $a'"en- 'a'aran ke'ela(atan $a'"en9

Satn#ar akre#"ta'"

6III. In'tr&(en a&#"t

a. K&e'"!ner &nt&k *a*anara 8terla($"r9

 ). Pan#&an !)'er,a'" 8terla($"r9

(4)
(5)

Jadual audit internal

ADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017

UNIT

KERA

;ANG

DIAUDIT

AN

PEB

MAR

APR

MEI

UNI

ULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

UKM

KIA

Ke'l"n

 $r!(

ke'

P2

G"4"

P2

UKP

Pen#ataran

P!l"

&(&(

5ar(a'"

Ra%al :

R&an

Per'al"nan

La)!

rat!r 

"&(

UGD :

Rana$

UGD

5ar(a'"

5ar(a'"

5ar(a '"

ADMIN

Ke$ea

*a"an

A#("n"'tr 

a'" '&rat

(en+&rat

Pe(el

"/araa

n alat

Pe(el"

/araan

'arana

#an

 $ra'ara

na

Ke&an

an

(6)

T"( A&#"t

T"( 1 8#r

Ra#"a/- A)#&l

Ra'+ak9

T"( 2

8Nan"n-Ha't"na9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak 

9

T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak 

9

T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9

T"( 1 8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak9

T"( 2

8Nan"n-Ha't"na9

T"(

1 8#r 

Ra#"

a/-A)#

&l

Ra'+

ak9

T"(

2

8Nan

"n-Ha't"

na9

T"( 1

8#r

Ra#"a

/-A)#&l

Ra'+a

k9

T"( 2

8Nan"

n-Ha't"n

a9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak 

9

T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak 

9

T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak 

9

T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak 

9

T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak 

9

T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9

(7)
(8)

La($"ran 2 R"n"an Ke"atan a&#"t 8a&#"t $lan9.

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

UKM KIA

Men"la" $r!'e'

Ke"atan KIA

Pelak'anaan Kela' I)&

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

Keranka A&an

Pelak'anaan Kela'

I)&

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

2= an&ar"

2017

Ke'l"n

Ke$at&/an ter/a#a$

SOP

Penel!laan Sa($a/

Me#"'

 Nan"n- Ha't"na

SOP Penel!laan

'a($a/ (e#"'

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

0> Maret

2017

Pr!(ke'

Men"la" a$a"an

k"ner%a Pr!(ke'

Ca$a"an PHBS

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

Stan#ar ak&$an

PHBS

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

1? Me" 2017

P2

Men"la" a$a"an

k"ner%a

Ca$a"an I(&n"'a'"

Nan"n- Ha't"na

Stan#ar ak&$an

I(&n"'a'" : TB

<a*anara- $er"k'a

C/ek

l"'t-Pan#&an

1? Me" 2017

(9)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

Pr!ra(I(&n"'a'"

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

*a*anara

Men"la" a$a"an

k"ner%a Pr!ra( TB

Ca$a"an TB

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

Stan#ar ak&$an

TB

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

0@

Se$te()er

2017

G"4"

Men"la" a$a"an

k"ner%a G"4"

Ca$a"an G"4"

Nan"n- Ha't"na

Stan#ar ak&$an

G"4"

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

1@ A&'t&'

2017

UKP Ga*at

Dar&rat

Pelak'anaan tr"a'e

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

Ke$(enke' 12

ta/&n 200 tentan

SPM RS-SOP

Tr"a'e-

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

10 &l" 2017

(10)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

l!k("n

 $erenanaan

-Re'$!n T"(e UGD

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

20 A&'t&'

2017

Ra*at

alan

Men"la" ke$at&/an

SOP Pela+anan

 $a'"en

a( $ela+anan $a'"en P!l"

&(&(

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

SOP $ela+anan

 $a'"en #" $!l"

&(&(

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

0> A$r"l

2017

Ra*at

Ina$

Ke$at&/an ter/a#a$ SOP

 $e(a'anan In&'

 Nan"n- Ha't"na

S!$ $e(a'anan

In&'

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

2@ &l" 2017

R&an

 $er'al"nan

Pelak'anaan APN

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

<a*anara- $er"k'a

C/ek

l"'t-Pan#&an

11 A$r"l

2017

(11)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

*a*anara

La)!rat!r"

&(

Ca$a"an k"ner%a *akt&

t&n& la) #an

 $elak'anaan $e(er"k'aan

La)!rat!r"&(

 Nan"n- Ha't"na

SOP Pela+anan La)

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

5ar(a'"

Pela+anan re'e$ ra*at

 %alan

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

Per(enke' N!.=0

ta/&n 201@ tentan

'tan#ar $ela+anan

kear(a'"an

P&'ke'(a'

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

0> Maret

2017

 $ela)elan !)at

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

1@

Se$te()er

2017

(12)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

l!k("n

 $erenanaan

*akt& $en+era/an !)at

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

1 Okt!)er

2017

 $en"la"an k"ner%a $et&a'

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

2

 N!,e()er

2017

Pen#atara

n

Men"la" K"ner%a

Pela+anan

*akt& $en+e#"aan Reka(

Me#"k 

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

Ke$(enke' 12

ta/&n 200 tentan

SPM RS

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

1> an&ar"

2017

AD

MIN

Ke$ea*a

"an

Kelenka$an "le

ke$ea*a"an

 Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

C/ek

l"'t-Pan#&an

(13)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

*a*anara

A#("n"'tr 

a'" '&rat

(en+&rat

 $r!'e' $enel!laan '&rat

(a'&k #an kel&ar 

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

2? A$r"l

2017

Pe(el"/ar 

aan 'arana

#an

 $ra'arana

 $erenanaan #an

 $elak'anaan $e(el"/araan

 Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

20 &n" 2017

Pe(el"/ar 

aan alat

 $erenanaan #an

 $elak'anaan $e(el"/araan

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak 

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

2? A&'t&'

2017

(14)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

l!k("n

 $erenanaan

Ke&anan

kete$atan #an kelenka$an

 $ela$!ran ke&anan

 Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

 $erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

 $erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

*a*anara

2= Okt!)er

2017

...-

20...

An!ta T"( A&#"t

(15)

Contoh

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor

: 1. id!an" #. Andre" $. %oni

&aktu pelaksanaan

: 1# ' 1( )ei #*1+

Instrumen Audit: ,%I-A )N//UNA-AN 0ANDA A-DIA0I PU0-0)A0 BAB VIII2

No

-riteria audit

Da3ar Pertanyaan

4akta lapangan

emuan audit

ekomendasi audit

1

0tandar akreditasi Puskesmas

5.1.1.

5.1.#

Apakah 6enis76enis pelayanan yang

tersedia di laboratorium sesuai

dengan yang ditetapkan

Apakah tenaga yang memberikan

pelayanan sesuai dengan standar

kompetensi

Apakah pelaksanaan interpertasi

dilakukan oleh petugas yang terla8h

Apakah petugas ter8b

menggunakan APD

#

5.1.$.

5.1.(

Apakah penyerahan hasil lab sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Apakah pelaporan hasil lab yang

kri8s dilakukan sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan

$

5.1.+

Apakah penyimpanan reagensia

memenuhi ketentuan yang

ditetapkan

(16)

Apakah semua reagensia diberi

label

Contoh lain instrumen audit adalah 9he9k list untuk menghitung 9omplian9e rate suatu prosedur

No

-egiatan

,diisi

sesuai

kegiatan

dalam

0P2

;a

idak

idak

berlaku

otal

(17)

CN? @AIN IN0U)N AUDI U-) -IA

No

-riteria audit

Da3ar Pertanyaan

bserasi

Dokumenrekam

kegiatan

4akta lapangan

emuan audit

ekomendasi

audit

1

Ca paian indikator U-)

-IA

Bagaimana 9akupan -1"

-(" Pertolongan Nakes"

-un6ungan Neonatal

@ihat rekam hasil

ealuasi kiner6a

Indikator kiner6a yang 8dak

ter9apai yang mana

)engapa indikator

tersebut 8dak ter9apai

@ihat kalau ada

upaya perbaikan

melalui proses

PDCA

Adakah upaya yang

dilakukan untuk

mengupayakan

pen9apaian indikator

kiner6a tersebut

#

Prosedur pela ksanaan

ANC ibu hamil

Berapa 9omplian9e rate

ANC ibu hamil ,gunakan

9he9k list2

Ama8 1#

pasien yang

diperiksa ANC

ahapan prosedur yang

mana yang sering 8dak

diker6akan 

)engapa tahapan tersebut

8dak diker6akan

(18)

CN? @AIN IN0U)N AUDI /A&A DAUA:

No

-riteria audit

Da3ar Pertanyaan

4akta lapangan

emuan audit

ekomendasi audit

1

Pe laksa naan tria se ga!at

darurat

Adakah ada prosedur triase 

Bagaimana pelaksanaan triase

ga!at darurat ,lakukan pengamatan

terhadap penanganan pasien ga!at

darurat2

%ika 8dak dilakukan sesuai prosedur"

mengapa 

Adakah upaya yang dilakukan untuk

mengupayakan pelaksanaan triase

sesuai dengan prosedur 

#

esponse 8me ga!at darurat

Bagaimana 9apaian response 8me

ga!at darurat

%ika 8dak ter9apai mengapa 

Adakah upaya yang sudah dilakukan

untuk mengupayakan response 8me

E + menit 

CN? @AIN IN0U)N untuk audit sasaran keselamatan pasien

No

-riteria audit

Da3ar Pertanyaan

4akta lapangan

emuan audit

ekomendasi audit

1

Capaian 0A0AAN

-0@A)AAN PA0IN:

-epatuhan 9u9i tangan

Bagaimana 9apaian kepatuhan 9u9i

tangan di ruang ra!at

(19)

ter9apai

Adakah upaya yang dilakukan untuk

mengupayakan pen9apaian

indikator tersebut

#

Capaian sasaran keselamatan

pasien: iden8Fkasi pasien

Bagaimana 9apaian kepatuhan

iden8Fkasi pasien pada pelayanan

obat ra!at 6alan

%ika 8dak ter9apai" mengapa

Upaya apa yang sudah dilakukan

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :