Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit - Latihan

(1)

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD. KESEHATAN BONTOKASSI

TAHUN 2017

I.

I. Latar Belakan

Latar Belakan

M!n"t!r"n #an $en"la"an k"ner%a P&'ke'(a' #"lak&kan 'e)aa" *&%&# ak&nta)"lta' $&'ke'(a' #ala( (e()er"kan $ela+anan ke$a#a

(a'+arakat.

(a'+arakat. Ber)aa" (ekan"'(e (!n"t!r"n #an $en"la

Ber)aa" (ekan"'(e (!n"t!r"n #an $en"la"an k"ner%a #"lak&kan )a"k (elal&" '&$er

"an k"ner%a #"lak&kan )a"k (elal&" '&$er,"'"- la$!ran a$a"an k"ner%a- a&#"t

,"'"- la$!ran a$a"an k"ner%a-

a&#"t--l!kakar+a ("n" )&lanan- a&#"t--l!kakar+a ("n"

l!kakar+a ("n" )&lanan- l!kakar+a ("n" tr"*&lan- $en"la"an k"ner%a 'e(e'ter- #an $en"la"an k"ner%a ta/&nan.

tr"*&lan- $en"la"an k"ner%a 'e(e'ter- #an $en"la"an k"ner%a ta/&nan.

A&#"t "nternal (er&$akan 'ala/ 'at& (ekan"'(e &nt&k (en"la" k"ner%a $&'ke'(a' +an #"lak&kan !le/ t"( a&#"t "nternal +an #")ent&k !le/ Ke$ala

P&'ke'(a' )er#a'arkan 'tan#arkr"ter"ataret +an #"teta$kan.

Aar $elak'anaan a&#"t "nternal #a$at #"lak'anakan 'eara e

Aar $elak'anaan a&#"t "nternal #a$at #"lak'anakan 'eara e ekt" #an e"'"en- (aka #"'&'&n renana $r!ra( a&#"t.

ekt" #an e"'"en- (aka #"'&'&n renana $r!ra( a&#"t.

II. II. T&

T&%&a

%&an

n a&#

a&#"t

"t

Melak&kan $en"la"an ter/a#a$ ke'e'&a"an '&()er #a+a- $r!'e' $ela+anan- #an k"ner%a $ela+anan UKM #an UKP 'e)aa" #a'ar &nt&k (elak&kan

$er)a"kan (&t& #an k

$er)a"kan (&t& #an k"ner%a

"ner%a

III. III. L"nk

L"nk&$ a&

&$ a&#"t

#"t

Pela+anan UKM

33 K

KIIA

A

33 P

Prr!

!(

(k

kee''

33 G

G""44""

33 Pe

Pen

ne

ea/

a/an

an Pe

Pen+

n+ak

ak"t

"t

33 Ke

Ke'e

'e/a

/ata

tan L"

n L"n

nk&

k&n

nan

an

Pela+anan UKP

3 Ga*at Dar&rat

(2)

3 Ra*at Ina$

3 Ra*at %alan

3 R&an $er'al"nan

3 La)!rat!r"&(

3 5ar(a'"

3 Pen#ataran

A#("n"'tra'" (ana%e(en

3 a#("n"'tra'" ke$ea*a"an

3 a#("n"'tra'" '&rat (en+&rat

3 $e(el"/araan 'arana #an $ra'arana

3 $e(el"/araan alat

3 ke&anan

I6. O)%ek a&#"t

Pela+anan UKM

3 KIA

 Pelak'anaan Kela' I)&

3 Pr!(ke'

 Cak&$an Pr!(ke'

3 G"4"

 Cak&$an Pr!ra( G"4"

3 P2

 Cak&$an P2

3 Ke'l"n

 Penel!laan Sa($a/ Me#"'

Pela+anan UKP

(3)

3 Ra*at %alan

 P!l" U(&(

3 Ra*at Ina$

 Ke$at&/an ter/a#a$ SOP

3 R&an $er'al"nan  Pelak'anaan APN

3 La)!rat!r"&(

 a$a"an k"ner%a *akt& t&n& la) #an $elak'anaan $e(er"k'aan La)!rat!r"&(

3 5ar(a'"

 Pela+anan re'e$ raat %alan-$ela)elan !)at-akt& $en+era/an !)at

3 Pen#ataran

 *akt& $en+e#"aan Reka( Me#"k

A#("n"'tra'" (ana%e(en

3 A#(" n"'t ra'" ke$ea*a" an

 Kele nka$an " le ke$ea *a" an

3 A#("n"'tra'" '&rat (en+&rat

 Pr!'e' $enel!laan '&rat (a'&k #an kel&ar

3 Pe(el"/araan 'arana #an $ra'arana

 $erenanaan #an $elak'anaan $e(el"/araan

3 Pe(el"/araan alat

 $erenanaan #an $elak'anaan $e(el"/araan

3 Ke&anan

 kete$atan #an kelenka$an $ela$!ran ke&anan

V. a#&al #an al!ka'" *akt& 8terla($"r9

VI. Met!#a a&#"t O)'er,a'"- aanara- #an (el"/at #!k&(en #an reka(an +an a#a

6II. Kr"ter"a a&#"t



Stan#ar '&()er #a+a 8 SDM9 'arana : $ra'arana



SOP +an Pr"!r"ta'



Stan#ar k"ner%a 8SPM- k"ner%a kl"n"'- ke%a#"an "n'"#en- ke'ela(atan $a'"en- 'a'aran ke'ela(atan $a'"en9



Satn#ar akre#"ta'"

6III. In'tr&(en a&#"t

a. K&e'"!ner &nt&k aanara 8terla($"r9

). Pan#&an !)'er,a'" 8terla($"r9

(4)

(5)

Jadual audit internal

ADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017

UNIT

KERA

;ANG

DIAUDIT

AN

PEB

MAR

APR

MEI

UNI

ULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

UKM

KIA

Ke'l"n

$r!(

ke'

_P2

G"4"

_P2

UKP

Pen#ataran

P!l"

&(&(

_5ar(a'"

Ra%al :

_R&an

Per'al"nan

La)!

rat!r

"&(

UGD :

Rana$

UGD

_5ar(a'"

_{5ar(a '"}

ADMIN

Ke$ea

*a"an

A#("n"'tr

a'" '&rat

(en+&rat

Pe(el

"/araa

n alat

Pe(el"

/araan

'arana

#an

$ra'ara

na

Ke&an

an

(6)

T"( A&#"t

T"( 1 8#r

Ra#"a/- A)#&l

Ra'+ak9

T"( 2

8Nan"n-Ha't"na9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak

9 T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9 T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak

9 T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9 T"( 1 8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak9

T"( 2

8Nan"n-Ha't"na9

T"(

1 8#r

Ra#"

a/-A)#

&l

Ra'+

ak9

T"(

2 8Nan

"n-Ha't"

na9

T"( 1

8#r

Ra#"a

/-A)#&l

Ra'+a

k9

T"( 2

8Nan"

n-Ha't"n

a9

T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak

9 T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9 T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak

9 T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9 T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak

9 T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9 T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak

9 T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9 T"( 1

8#r

Ra#"a/-A)#&l

Ra'+ak

9 T"( 2

8Nan"n

-Ha't"na

9

(7)

(8)

La($"ran 2 R"n"an Ke"atan a&#"t 8a&#"t $lan9.

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

UKM KIA

Men"la" $r!'e'

Ke"atan KIA

Pelak'anaan Kela' I)&

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

Keranka A&an

Pelak'anaan Kela'

I)&

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

2= an&ar"

2017

Ke'l"n

Ke$at&/an ter/a#a$

SOP

Penel!laan Sa($a/

Me#"'

Nan"n- Ha't"na

SOP Penel!laan

'a($a/ (e#"'

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

0> Maret

2017

Pr!(ke'

Men"la" a$a"an

k"ner%a Pr!(ke'

Ca$a"an PHBS

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

Stan#ar ak&$an

PHBS

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

1? Me" 2017

P2

Men"la" a$a"an

k"ner%a

Ca$a"an I(&n"'a'"

Nan"n- Ha't"na

Stan#ar ak&$an

I(&n"'a'" : TB

<a*anara- $er"k'a

C/ek

l"'t-Pan#&an

1? Me" 2017

(9)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

Pr!ra(I(&n"'a'"

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

aanara

Men"la" a$a"an

k"ner%a Pr!ra( TB

Ca$a"an TB

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

Stan#ar ak&$an

TB

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

0@

Se$te()er

2017

G"4"

Men"la" a$a"an

k"ner%a G"4"

Ca$a"an G"4"

Nan"n- Ha't"na

Stan#ar ak&$an

G"4"

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

1@ A&'t&'

2017

UKP Ga*at

Dar&rat

Pelak'anaan tr"a'e

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

Ke$(enke' 12

ta/&n 200 tentan

SPM RS-SOP

Tr"a'e-

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

10 &l" 2017

(10)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

l!k("n

$erenanaan

-Re'$!n T"(e UGD

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

20 A&'t&'

2017

Ra*at

alan

Men"la" ke$at&/an

SOP Pela+anan

$a'"en

a( $ela+anan $a'"en P!l"

&(&(

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

SOP $ela+anan

$a'"en #" $!l"

&(&(

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

0> A$r"l

2017

Ra*at

Ina$

Ke$at&/an ter/a#a$ SOP

$e(a'anan In&'

Nan"n- Ha't"na

S!$ $e(a'anan

In&'

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

2@ &l" 2017

R&an

$er'al"nan

Pelak'anaan APN

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

<a*anara- $er"k'a

C/ek

l"'t-Pan#&an

11 A$r"l

2017

(11)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

aanara

La)!rat!r"

&(

Ca$a"an k"ner%a *akt&

t&n& la) #an

$elak'anaan $e(er"k'aan

La)!rat!r"&(

Nan"n- Ha't"na

SOP Pela+anan La)

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

5ar(a'"

Pela+anan re'e$ ra*at

%alan

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

Per(enke' N!.=0

ta/&n 201@ tentan

'tan#ar $ela+anan

kear(a'"an

P&'ke'(a'

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

0> Maret

2017

$ela)elan !)at

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

1@

Se$te()er

2017

(12)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

l!k("n

$erenanaan

*akt& $en+era/an !)at

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

1 Okt!)er

2017

$en"la"an k"ner%a $et&a'

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

2

N!,e()er

2017

Pen#atara

n

Men"la" K"ner%a

Pela+anan

*akt& $en+e#"aan Reka(

Me#"k

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

Ke$(enke' 12

ta/&n 200 tentan

SPM RS

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

1> an&ar"

2017

AD

MIN

Ke$ea*a

"an

Kelenka$an "le

ke$ea*a"an

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

C/ek

l"'t-Pan#&an

(13)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

aanara

A#("n"'tr

a'" '&rat

(en+&rat

$r!'e' $enel!laan '&rat

(a'&k #an kel&ar

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

2? A$r"l

2017

Pe(el"/ar

aan 'arana

#an

$ra'arana

$erenanaan #an

$elak'anaan $e(el"/araan

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

20 &n" 2017

Pe(el"/ar

aan alat

$erenanaan #an

$elak'anaan $e(el"/araan

#r

Ra#"a/-A)#&l Ra'+ak

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

2? A&'t&'

2017

(14)

UNIT

Tujuan

Sasaran audit

(KEGIATAN/

PROSES YANG

DIAUDIT)

AUDITOR

STANDAR/KRI

TERIA YANG

MENJADI

AUAN

Met!da

Instru"en

audit

TG#$

%AKTU

AUDIT I

TG#$

%AKTU

AUDIT

II

Keter

an&an

l!k("n

$erenanaan

Ke&anan

kete$atan #an kelenka$an

$ela$!ran ke&anan

Nan"n- Ha't"na

<a*anara- $er"k'a

#!k&(en

$erenanaan- $er"k'a reka(

ke"atan

l!k("n

$erenanaan

C/ek

l"'t-Pan#&an

aanara

2= Okt!)er

2017

...-

20...

An!ta T"( A&#"t

(15)

Contoh

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor

: 1. id!an" #. Andre" $. %oni

&aktu pelaksanaan

: 1# ' 1( )ei #*1+

Instrumen Audit: ,%I-A )N//UNA-AN 0ANDA A-DIA0I PU0-0)A0 BAB VIII2

No

-riteria audit

Da3ar Pertanyaan

4akta lapangan

emuan audit

ekomendasi audit

1 0tandar akreditasi Puskesmas

5.1.1. 5.1.#

Apakah 6enis76enis pelayanan yang

tersedia di laboratorium sesuai

dengan yang ditetapkan

Apakah tenaga yang memberikan

pelayanan sesuai dengan standar

kompetensi

Apakah pelaksanaan interpertasi

dilakukan oleh petugas yang terla8h

Apakah petugas ter8b

menggunakan APD

#

5.1.$.

5.1.(

Apakah penyerahan hasil lab sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Apakah pelaporan hasil lab yang

kri8s dilakukan sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan

$

5.1.+

Apakah penyimpanan reagensia

memenuhi ketentuan yang

ditetapkan

(16)

Apakah semua reagensia diberi

label

Contoh lain instrumen audit adalah 9he9k list untuk menghitung 9omplian9e rate suatu prosedur