BAB IX RENCANA KEUANGAN

(1)

Universitas Kristen Petra

BAB IX

RENCANA KEUANGAN

ASUMSI :

1. Jumlah konsumen untuk penginapan meningkat 30% pada bulan Juni hingga Agustus dan bulan Desember. Sedangkan konsumen untuk fasilitas lain meningkat 30% pada bulan Desember dan pada bulan Juni hingga agustus meningkat 10%.

2. Harga per tahun mengalami peningkatan 15% mulai tahun kedua 3. HPP/ tahun mengalami peningkatan 10% dari tahun sebelumnya

4. Asumsi untuk penetapan harga rata-rata pada masing-masing unit bisnis pada tahun pertama adalah sebagai berikut :

Penginapan : Rp 230.000,00 Cafe : Rp 15.000,00 Playground : Rp 70.000,00 Dog & Cat Walking : Rp 50.000,00 Salon : Rp 65.000,00 Klinik : Rp 100.000,00

5. Harga jual toko adalah mendapatkan marjin 30% dari HPP atau 130% dari HPP.

6. Kenaikan penjualan pada bulan Juni-Agustus dan Desember sebesar 30%

dari bulan sebelumnya karena masa liburan sehingga banyak anjing dan kucing yang dititipkan. Sedangkan penjualan selain bulan tersebut adalah menurun 10% dari bulan sebelumnya.

7. Penyusutan aktiva dengan menggunakan metode garis lurus (straight line) berdasarkan usia ekonomis masing-masing aktiva.

8. Biaya promosi awal (soft opening) adalah sebesar Rp 50.000.000,00 9. Kenaikan biaya listrik, air, telepon, biaya lain-lain rata-rata 10% per tahun

dari tahun sebelumnya.

10. Biaya untuk pengobatan karyawan sebesar 10% dari total gaji per bulan.

66

(2)

Universitas Kristen Petra

11. Laba selama 7 tahun diberlakukan sebagai laba ditahan karena belum memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan yang relatif aman bagi kondisi keuangan perusahaan.

12. Persedian akhir setiap bulannnya adalah sama dengan persedian awal bulan sehingga dapat dikatakan pembelian setiap bulan adalah sebesar HPP pada bulan yang sama.

13. THR (Tunjangan Hari Raya) adalah sebesar 1 kali gaji dan dibayarkan pada bulan perayaan hari raya Idul Fitri setiap tahunnya, dengan asumsi Idul Fitri jatuh pada bulan ke 12.

14. Kenaikan gaji adalah sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

15. Suku bunga tabungan diasumsikan sebesar 5% (sumber : bunga tabungan bank BCA) dan tingkat diasumsikan sebesar 5%. Nilai ini disesuaikan dengan tingkat inflasi yang saat ini sebesar 5% (sumber : Bisnis indonesia, 25 Oktober 2004 ) selama 3 tahun terakhir, sehingga pehitungan COC dengan menggunakan tingkat 10%.

16. Tarif pajak penghasilan sesuai dengan UU Pajak Tahun 2002, yaitu : Kurang dari Rp 50.000.000,00 sebesar 10%

Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 sebesar 15%

Diatas Rp 100.000.000,00 sebesar 30%

67

(3)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.1

Welsh Corgi Hotel Biaya Investasi Awal

No. Keterangan Biaya (Rp)

1 Biaya Peralatan & Perlengkapan Lobby & Resepsionis 46.892.000 2 Biaya Peralatan & Perlengkapan Kantor 38.720.000 3 Biaya Peralatan & Perlengkapan Klinik 23.055.000 4 Biaya Peralatan & Perlengkapan Ruang Tunggu Klinik 3.430.000 5 Biaya Peralatan & Perlengkapan Salon 30.736.000

6 Biaya Peralatan & Perlengkapan Cleaning Service 10.059.000 7 Biaya Peralatan & Perlengkapan Café & Kitchen 11.630.000 8 Biaya Peralatan & Perlengkapan Pet Shop 12.521.200 9 Biaya Peralatan & Perlengkapan Delivery 80.610.000 10 Biaya Perlengkapan & Peralatan Sekuriti 8.841.600

11 Biaya Perlengkapan & Peralatan Gardening 5.005.890 12 Biaya Perlengkapan & Peralatan Playground Area 25.001.000 13 Biaya Perlengkapan & Peralatan Lain – Lain 151.993.860 14 Biaya Perlengkapan & Peralatan Penginapan 10.724.100

15 Biaya Perlengkapan & Peralatan Dog Playroom 27.106.000 16 Biaya Perlengkapan & Peralatan Cat Playroom 27.016.000 17 Biaya Perlengkapan & Peralatan Mess Karyawan 16.212.000

TOTAL

529.553.650

68

(4)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.2

Welsh Corgi Hotel

Rincian Biaya Peralatan & Perlengkapan Lobby & Resepsionis

No Uraian Jml Satuan Harga (Rp) Total (Rp)

1 Seragam 6 Unit 175.000

1.050.000 2 TV 21 “ 1 Unit 1.000.000

1.000.000 3 Tempat kunci 1 Unit 75.000

75.000 4 Tempat brosur 1 Unit 25.000

25.000 5 Jam dinding 1 Unit 15.000

15.000 6 Buku 2 Buah 8500

17.000 7 Tempat bill 1 Unit 20.000

20.000 8 Vas bunga + bunga 2 Buah 65.000

130.000 9 Telepon 2 Unit 195.000

390.000 10 Peralatan tulis 1 Set 300.000

300.000 11 Mesin kasir komputer 1 Set 6.975.000

6.975.000 12 Sofa 1 Set 2.000.000

2.000.000 13 Meja ½ lingkaran 1 Unit 1.650.000

1.650.000 14 Hiasan dinding 3 Unit 65.000

195.000 15 Tanaman hidup 1 Buah 35.000

35.000 16 Alas kaki 1 Buah 15.000

15.000 17 Mesin Credit Card 2 Unit 12.000.000

24.000.000 18 Fax telepon 1 Unit 9.000.000

9.000.000 TOTAL

46.892.000

69

(5)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.3

Welsh Corgi Hotel

Rincian Biaya Peralatan & Perlengkapan Kantor

No Uraian Jml ^Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1 Alas kaki 2 Unit 15.000 30.000 2 Sofa 1 Set 2.000.000 2.000.000 3 Meja kursi 5 Set 1.100.000 5.500.000 4 Hiasan dinding 1 Unit 195.000 195.000 5 Komputer & asesoris 5 Unit 5.000.000 25.000.000 6 Vas + bunga 2 Buah 65.000 130.000 7 Peralatan Tulis 5 Set 300.000 1.500.000 8 Lemari 2 Unit 1.200.000 2.400.000 9 Tempat sampah 2 Buah 25.000 50.000 10 Lampu hias 1 Unit 1.150.000 1.150.000 11 Jam dinding 1 Buah 15.000 15.000

TOTAL 37.970.000

Tabel 9.4 Welsh Corgi Hotel

Biaya Peralatan & Perlengkapan Klinik

No Uraian Jml Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1 Meja periksa/operasi 1 Unit 7.000.000 7.000.000 2 Peralatan klinik 1 Set 7.000.000 7.000.000 3 Meja kursi 1 Set 650.000 650.000 4 Lemari obat 2 Unit 950.000 1.900.000 5 Seragam 6 Buah 175.000 1.050.000 6 Jam dinding 1 Buah 15.000 15.000 7 Tempat sampah 1 Buah 25.000 25.000 8 Alas kaki 1 Buah 15.000 15.000 9 Vas + bunga 1 Buah 65.000 65.000 10 Hiasan dinding + literature 5 Buah 65.000 325.000 11 Lampu panjang 1 Unit 10.000 10.000 12 Obat-obatan 5.000.000

TOTAL 23.055.000

70

(6)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.5

Welsh Corgi Hotel

Rincian Biaya Peralatan & Perlengkapan Ruang Tunggu Klinik No Uraian Jml Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1 Sofa 1 Set 2.000.000 2.000.000 2 Jam dinding 1 Unit 15.000 15.000 3 Lampu hias 1 Unit 1.150.000 1.150.000 4 Hiasan dinding 1 Buah 65.000 65.000 5 Tempat sampah 1 Buah 25.000 25.000 6 Vas + bunga 1 Buah 65.000 65.000 7 Bunga hidup 1 Buah 35.000 35.000 8 Majalah 5 Buah 15.000 75.000

TOTAL 3.430.000

Tabel 9.6 Welsh Corgi Hotel

Rincian Biaya Peralatan & Perlengkapan Bagian Transportasi No Uraian Jml Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1 Seragam 4 Potong 75.000 300.000 2 Mobil 1 Unit 66.000.000 66.000.000 3 Sepeda motor 1 Unit 12.000.000 12.000.000 4 Helm 1 Unit 60.000 60.000 5 Kurungan 10 Buah 100.000 1.000.000 6 Kurungan 5 Buah 250.000 1.250.000

TOTAL 80.610.000

71

(7)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.7

Welsh Corgi Hotel

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Gardening

No Uraian Jml Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1 Seragam 2 Potong 75.000 150.000 2 Selang 10 Meter 3.000 30.000 3 Ember 10 Buah 18.500 185.000 4 Pupuk 5 Sak 75.000 375.000 5 Mesin pemotong rumput 2 Unit 1.750.000 3.500.000 6 Tangga 1 Unit 175.890 175.890 7 Gunting Rumput 4 Unit 25.000 100.000 8 Sarung tangan karet 6 Pasang 30.000 180.000 9 Sapu lidi 6 Buah 5.000 30.000 10 Tong sampah 4 Buah 50.000 200.000 11 Cikrak 4 Buah 20.000 80.000

TOTAL 5.005.890

Tabel 9.8 Welsh Corgi Hotel

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Security

No Uraian Jml Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1 Senter 10 Unit 45.000 450.000 2 Rak plastik 1 Unit 220.000 220.000 3 Gembok 4 Pak 43.560 174.240 4 Perlengkapan satpam 18 Unit 225.000 4.050.000 5 Kamera keamanan 2 Unit 845.500 1.691.000 6 Monitor 2 unit 997.500 1.995.000

TOTAL 8.580.240

72

(8)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.9

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Salon

No Uraian Jml Satuan Harga

Satuan

Total

1 Seragam 6 Unit 175.000 1050000

2 Powder 1 Unit 28.000 28000

3 Brushes 1 Lusin 84.000 84000

4 Combs 1 Lusin 80.000 80000

5 Dryers 5 Unit 105.000 525000

6 Penggunting kuku 1 Lusin 87.000 87000

7 Sarung tangan 5 Pasang 20.000 100000

8 Blower 5 Unit 175.000 875000

9 Meja panjang 1 Unit 1.100.000 1100000

10 Lampu 2 Buah 45.000 90000

11 Lemari 1 Unit 1.100.000 1100000

12 Peralatan tulis 1 Set 300.000 300000

13 Jam dinding 1 Buah 15.000 15000

14 Bathub 11 Unit 1.750.000 19250000

15 Grooming tables 1 Unit 1.000.000 1000000

16 Shower 4 Unit 280.000 1120000

17 Pemanas air 1 Unit 1.000.000 1000000

18 Rak besar 1 Unit 75.000 75000

19 Gunting 5 Buah 10.000 50000

20 Shampoo 5 Buah 28.000 140000

21 Handuk 2 Lusin 126.000 252000

22 Meja kursi 1 Set 600.000 600000

23 Mesin kasir 1 Unit 1.800.000 1800000

24 Alas kaki 1 Buah 15.000 15000

TOTAL

Rp30.736.000

73

(9)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.10

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Cleaning Service

No Uraian Jml Satuan Harga

Satuan

Total

1 Lemari 1 Unit 710.000 710000

2 Tongkat pel 1 Lusin 250.000 250000

3 Pembersih lantai (1lt) 10 Buah 11.000 110000 4 Sabun cuci tangan 10 Buah 8.000 80000

5 Kain pel 1 Lusin 50.000 50000

6 Lap kain 1 Lusin 60.000 60000

7 Pembersih kaca (1lt) 6 Buah 4.000 24000

8 Alat pembersih kaca 6 Buah 20.000 120000

9 Sabun cuci piring (1lt) 10 Buah 7.000 70000

10 Pengharum ruangan 10 Buah 8.000 80000

11 Ember 10 Buah 20.000 200000

12 Bak 10 Buah 18.000 180000

13 Sabun cuci baju 10 Buah 11.000 110000

14 Mesin cuci 1 Unit 1.100.000 1100000

15 Seragam 40 Unit 175.000 7000000

16 Alas kaki 1 Unit 15.000 15000

TOTAL

Rp 10.059.000

74

(10)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.11

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Cafe & Kitchen

No Uraian Jml Satuan Harga

Satuan

Total

1 Alas kaki 2 Buah 15.000 30000

2 Jam dinding 2 Buah 15.000 30000

3 Hiasan dinding 2 Unit 65.000 130000

4 Lampu 4 Buah 45.000 180000

5 Tempat sampah 2 Unit 25.000 50000

6 Meja panjang 1 Unit 1.100.000 1100000

7 Meja bundar 10 Unit 250.000 2500000

8 Kursi 60 Unit 20.000 1200000

9 Kulkas 1 Unit 1.700.000 1700000

10 Lemari 2 Unit 950.000 1900000

11 Panci 1 Set 150.000 150000

12 Pisau 0,5 Lusin 48.000 24000

13 Wajan 0,5 Lusin 420.000 210000

14 Sutil 0,5 Lusin 72.000 36000

15 Saringan 0,5 Lusin 18.000 9000

16 Sendok 1 Lusin 18.000 18000

17 Garpu 1 Lusin 18.000 18000

18 Mangkuk aluminium 10 Lusin 54.000 540000

19 Microwave 1 Buah 350.000 350000

20 Alas potong 4 Lusin 5.000 20000

21 Mangkuk plastik 0,5 Lusin 9.000 4500

22 Piring plastik 0,5 Unit 9.000 4500

23 Elpiji 2 Lusin 300.000 600000

24 Serbet 1 Lusin 42.000 42000

25 Jampel 1 Lusin 48.000 48000

26 Alas panci 1 Lusin 36.000 36000

27 Seragam 4 Buah 175.000 700000

TOTAL Rp 11.630.000

75

(11)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.12

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Pet Shop

No Uraian Jml Satuan Harga

Satuan

Total

1 Lemari 1 Unit 1.300.000 1300000

2 Mesin kasir 1 Unit 1.975.000 1975000

3 Rak 2 Unit 95.000 190000

4 Tempatgantungan 2 Unit 75.000 150000

5 Seragam 6 Buah 175.000 1050000

6 Lampu 2 Buah 45.000 90000

7 Alas kaki 2 Buah 15.000 30000

8 Jam dinding 1 Buah 15.000 15000

9 Tempat sampah 1 Buah 25.000 25000

10 Meja kursi 1 Set 650.000 650000

11 Etalase 2 Unit 750.000 1500000

12 Vas bunga 1 Unit 65.000 65000

13 Telepon 1 Buah 195.000 195000

14 Lain-lain 5.286.200

TOTAL Rp 12.521.200

Tabel 9.13

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Playground Area

No Uraian Jml Satuan Harga

Satuan

Total

1 Bola plastik 1 Pak 40.000 40000

2 Ayunan keranjang 2 Buah 600.000 1200000

3 Tulang mainan (10) 2 Pak 25.000 50000

4 Frisbee 1 Pak 30.000 30000

5 Bola kasti kecil 1 Slop 21.000 21000

6 Mainan bola 10 Pak 66.000 660000

7 Peralatan lain 23.000.000

TOTAL Rp 25.001.000

76

(12)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.14

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Lain-lain

No Uraian Jml Satuan Harga

Satuan

Total

1 Electric hammer 1 Set 108.900 108900

2 Hydraulic floorjack 1 Unit 93.500 93500

3 Kipas angin 2 Unit 58.190 116380

4 Lantern 2 Unit 32.780 65560

5 Laundry box 10 Unit 21.890 218900

6 Rak sepatu 3 Unit 19.900 59700

7 Kursi plastik 20 Unit 4.500 90000

8 Emergency light 5 Unit 100.100 500500

9 Baterai 2 Pak 18.000 36000

10 Coffee maker 2 Unit 147.290 294580

11 Isolasi 1 Karton 174.000 174000

12 Ordner karton 1 Karton 71.940 71940

13 Kapur barus 20 Bungkus 5.665 113300

14 Hand tool kit 1 Set 50.600 50600

15 Genset 150.000.000

TOTAL Rp 151.993.860

Tabel 9.15

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Penginapan

No Uraian Jml Satuan Harga

Satuan

Total

1 Tempat minum 70 Buah 5.000 350000

2 Mainan 68 Buah 5.000 340000

3 Keset 6 Lusin 130.683 784100

4 Seragam 54 Buah 75.000 4050000

5 Hiasan dinding 5 Buah 40.000 200000

6 Tempat tidur 50 Buah 100.000 5000000

TOTAL Rp 10.724.100

77

(13)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.16

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Mess Karyawan

No Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Jumlah Total 1. Dipan susun 12 Unit 450.000 5.400.000 2. Kasur (100 cm) 12 Unit 175.000 2.100.000 3. Sprei 72 Set 40.000 2.880.000 4. Bantal & Guling 72 Unit 15.000 1.080.000 5. Lemari baju 4 Unit 400.000 1.600.000 6. Kompor gas 1 Unit 208.000 208.000 7 Tabung elpiji 1 Unit 300.000 300.000 8 Piring 1 Lusin 30.000 30.000 9 Gelas 1 Lusin 25.000 25.000 10 Sendok & Garpu 2 Pak 11.000 22.000 11 Panci 2 Unit 17.000 34.000 12 Wajan 2 Unit 15.000 30.000 13 Pisau 2 Unit 3.000 6.000 14 Mangkok 1 Lusin 25.000 25.000 15 Telenan 2 Unit 5.500 11.000 16 Sutil 2 Unit 10.000 20.000 17 Sarangan 2 Unit 5.000 10.000 18 Eros 2 Unit 5.000 10.000 19 Jam dinding 1 Unit 15.000 15.000 20 Alas kaki 6 Unit 2500 15.000 21 Tempat sampah 1 Unit 35.000 35.000 22 Jam weker 4 Unit 10.000 40.000 23 Rice cooker 1 Unit 153.000 153.000 24 Dispenser 1 Unit 44.000 44.000 25 Lampu 7 Unit 10.000 70.000 26 Lemari es 1 Unit 890.000 890.000 27 Aqua galon 2 Unit 35.000 70.000

TOTAL Rp. 16.212.000

78

(14)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.17

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Dog Play Room

No Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Jumlah Total 1. Bola-bola plastik 10 Pak 30.000 300.000 2. Kerangka bola 1 Unit 750.000 750.000 3. Ayunan keranjang 2 Unit 250.000 500.000 4. Tulang mainan 2 Pak 30.000 60.000 5. Frisbee 1 Pak 30.000 30.000 6. Bola kasti kecil 1 Slop 21.000 21.000 7. Jam dinding 1 Unit 15.000 15.000 8. Hiasan dinding 2 Unit 65.000 130.000 9. Prusutan fiber 1 Unit 300.000 300.000

10. Peralatan lain 25.000.000

TOTAL Rp 27.106.000

Tabel 9.18

Rincian Biaya Perlengkapan & Peralatan Cat Play Room

No Uraian Jumlah Satuan Harga Satuan Jumlah Total 1. Bola-bola plastik 10 Pak 30.000 300.000 2. Kerangka bola 1 Unit 750.000 750.000 3. Ayunan keranjang 2 Unit 250.000 500.000

4. Bola kasti kecil 1 Slop 21.000 21.000

5. Jam dinding 1 Unit 15.000 15.000 6. Hiasan dinding 2 Unit 65.000 130.000 7. Prusutan fiber 1 Unit 300.000 300.000

8. Peralatan lain 25.000.000

TOTAL Rp. 27.016.000

79

(15)

Universitas Kristen Petra

Tabel 9.19 Depresiasi Peralatan

Uraian Harga (Rp) thn bln jml/bulan (Rp) jml/tahun (Rp)

Sepeda motor 12.000.000 5 60 200.000 2.400.000 Mobil 66.000.000 5 60 1.100.000 13.200.000 Genset 150.000.000 5 60 2.500.000 30.000.000 TV 21 “ 1.000.000 5 60 16.667 200.000 Tempat kunci 75.000 5 60 1.250 15.000 Tempat brosur 25.000 5 60 417 5.000 Jam dinding 15.000 5 60 250 3.000 Tempat bill 20.000 5 60 333 4.000 Telepon 195.000 5 60 3.250 39.000 Mesin kasir komputer 6.975.000 5 60 116.250 1.395.000 Sofa 2.000.000 5 60 33.333 400.000 Meja ½ lingkaran 1.650.000 5 60 27.500 330.000 Mesin Credit Card

12.000.000 5 60 200.000 2.400.000 Fax telepon

9.000.000 5 60 150.000 1.800.000

Sofa 2.000.000

5 60 33.333 400.000

Meja kursi 1.100.000

5 60 18.333 220.000 5 Hiasan dinding 975.000

5 60 16.250 195.000 5 Komputer &

asesoris

25.000.000

5 60 416.667 5.000.000

2 Lemari 2.400.000

5 60 40.000 480.000 2 Tempat sampah 50.000

5 60 833 10.000

Lampu hias 1.150.000

5 60 19.167 230.000 Jam dinding 15.000

5 60 250 3.000 Meja periksa/operasi 7.000.000 5

60 116.667 1.400.000 Peralatan klinik 7.000.000 5

60 116.667 1.400.000 Meja kursi 650.000 5

60 10.833 130.000 2 Lemari obat 1.900.000 5

60 31.667 380.000 Jam dinding 15.000 5

60 250 3.000 Tempat sampah 25.000 5

60 417 5.000 Lampu panjang 45.000 5

60 750 9.000

Sofa 2.000.000 5

60 33.333 400.000 Jam dinding 15.000 5

60 250 3.000 Lampu hias 1.150.000 5

60 19.167 230.000 Hiasan dinding 65.000 5

60 1.083 13.000 Tempat sampah 25.000 5

60 417 5.000

Helm 60.000 5

60 1.000 12.000 Kurungan 1.000.000 5

60 16.667 200.000 5 Kurungan 1.250.000 5

60 20.833 250.000 10m Selang 30.000 5

60 500 6.000 10 Ember 185.000 1

60 3.083 185.000 2 pemotong rumput 3.500.000 5

60 58.333 700.000 Tangga 175.890 5

60 2.932 35.178 4 Gunting Rumput 100.000 5

60 1.667 20.000 6 Sarung tangan karet 180.000 5

60 3.000 36.000 4 Tong sampah 200.000 5

60 3.333 40.000 10 Senter 450.000 5

60 7.500 90.000 Rak plastik 220.000 5

60 3.667 44.000 10 Gembok 435.600 5

60 7.260 87.120 18 Perlengkapan

satpam

4.050.000 5

60 67.500 810.000 2 Kamera keamanan 1.691.000 5

60 28.183 338.200 2 Monitor 1.995.000 5

60 33.250 399.000

JUMLAH 329.057.490

5.484.292 65.959.498

80

(16)

Universitas Kristen Petra

Tabel 9.20 Welsh Corgi Hotel Depresiasi Perlengkapan

Brushes 84.000 5 60 1.400 16.800 Combs 80.000 5 60 1.333 16.000 5 Dryers 525.000 5 60 8.750 105.000 Penggunting kuku 87.000 5 60 1.450 17.400 5 Blower 875.000 5 60 14.583 175.000 Meja panjang 1.100.000 5 60 18.333 220.000 2 Lampu 90.000 5 60 1.500 18.000 Lemari 1.100.000 5 60 18.333 220.000 Peralatan tulis 300.000 5 60 5.000 60.000 Jam dinding 15.000 5 60 250 3.000 11 Bathub 19.250.000 5 60 320.833 3.850.000 Grooming tables 1.000.000 5 60 16.667 200.000 4 Shower 1.120.000 5 60 18.667 224.000 Pemanas air 1.000.000 5 60 16.667 200.000 Rak besar 75.000 5 60 1.250 15.000 5 Gunting 50.000 5 60 833 10.000 Meja kursi 600.000 5 60 10.000 120.000 Mesin kasir 1.800.000 5 60 30.000 360.000 Lemari 710.000 5 60 11.833 142.000 10 Sabun cuci piring (1lt) 70.000 5 60 1.167 14.000 10 Ember 200.000 5 60 3.333 40.000 10 Bak 180.000 5 60 3.000 36.000 Mesin cuci 1.100.000 5 60 18.333 220.000 2 Jam dinding 30.000 5 60 500 6.000 2 Hiasan dinding 130.000 5 60 2.167 26.000 4 Lampu 180.000 5 60 3.000 36.000 2 Tempat sampah 50.000 5 60 833 10.000 Meja panjang 1.100.000 5 60 18.333 220.000 10 Meja bundar 2.500.000 5 60 41.667 500.000 60 Kursi 1.200.000 5 60 20.000 240.000 Meja makan 350.000 5 60 5.833 70.000 Kulkas 1.700.000 5 60 28.333 340.000 2 Lemari 1.900.000 5 60 31.667 380.000 Panci 150.000 5 60 2.500 30.000 1/2 ls Pisau 24.000 5 60 400 4.800 1/2 ls Wajan 210.000 5 60 3.500 42.000 1/2 ls Saringan 9.000 5 60 150 1.800 Sendok 18.000 5 60 300 3.600 Garpu 18.000 5 60 300 3.600 5 ls Mangkuk makan 270.000 5 60 4.500 54.000 5 ls Mangkuk minum 270.000 5 60 4.500 54.000 Microwave 350.000 5 60 5.833 70.000 1/2 ls Mangkuk plastik 4.500 5 60 75 900 1/2 ls Piring plastik 4.500 5 60 75 900 2 Tabung Elpiji 600.000 2 60 10.000 300.000

JUMLAH 42.479.000 707.983 8.675.800

81

(17)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.21

Welsh Corgi Hotel Depresiasi Café

Lemari 1.300.000 5 60 21.667 260.000 Mesin kasir 1.975.000 5 60 32.917 395.000 2 Rak 190.000 5 60 3.167 38.000 2 Tempatgantungan 150.000 5 60 2.500 30.000 2 Lampu 90.000 5 60 1.500 18.000 Jam dinding 15.000 5 60 250 3.000 Tempat sampah 25.000 5 60 417 5.000 Meja kursi 650.000 5 60 10.833 130.000 2 Etalase 1.500.000 5 60 25.000 300.000 Telepon 195.000 5 60 3.250 39.000 2 Ayunan keranjang 1.200.000 5 60 20.000 240.000 Electric hammer 108.900 5 60 1.815 21.780 Hydraulic floorjack 93.500 5 60 1.558 18.700 2 Kipas angin 116.380 5 60 1.940 23.276 2 Lantern 65.560 5 60 1.093 13.112 10 Laundry box 218.900 5 60 3.648 43.780 3 Rak sepatu 59.700 5 60 995 11.940 20 Kursi plastik 90.000 5 60 1.500 18.000 5 Emergency light 500.500 5 60 8.342 100.100 2 Coffee maker 294.580 5 60 4.910 58.916 Hand tool kit 50.600 5 60 843 10.120 70 Tempat minum 350.000 5 60 5.833 70.000 50 Tempat tidur 5.000.000 5 60 83.333 1.000.000 12 Tempat tidur susun 5.400.000 5 60 90.000 1.080.000 12 Spon (100 cm) 2.100.000 5 60 35.000 420.000 72 Sprei 2.880.000 5 60 48.000 576.000 36 Bantal 1.080.000 5 60 18.000 216.000 36 Guling 1.080.000 5 60 18.000 216.000 4 Lemari baju 1.600.000 5 60 26.667 320.000 Kompor gas 208.000 5 60 3.467 41.600 Tabung elpiji 300.000 5 60 5.000 60.000 Piring 30.000 5 60 500 6.000 Gelas 25.000 5 60 417 5.000 Sendok 11.000 5 60 183 2.200 Garpu 11.000 5 60 183 2.200 2 Panci 34.000 5 60 567 6.800 2 Wajan 30.000 5 60 500 6.000 2 Pisau 6.000 5 60 100 1.200 Mangkok 25.000 5 60 417 5.000 2 Telenan 11.000 5 60 183 2.200 2 Sutil 20.000 5 60 333 4.000 2 Sarangan 10.000 5 60 167 2.000 2 Eros 10.000 5 60 167 2.000 Jam dinding 15.000 5 60 250 3.000 6 Alas kaki 15.000 5 60 250 3.000 Tempat sampah 35.000 5 60 583 7.000 4 Jam weker 40.000 5 60 667 8.000 Rice cooker 153.000 5 60 2.550 30.600 Dispenser 44.000 5 60 733 8.800 7 Lampu 70.000 5 60 1.167 14.000

JUMLAH 29.481.620 491.360 5.896.324

82

(18)

Universitas Kristen Petra

Tabel 9.22 Welsh Corgi Hotel Depresiasi Playground

Lemari es 890.000 5 60 14.833 178.000 2 Aqua gallon 70.000 5 60 1.167 14.000 Kerangka bola 750.000 5 60 12.500 150.000 2 Ayunan keranjang 500.000 5 60 8.333 100.000 Kerangka bola 750.000 5 60 12.500 150.000 2 Ayunan keranjang 500.000 5 60 8.333 100.000 Jam dinding 15.000 5 60 250 3.000 Prusutan fiber 300.000 5 60 5.000 60.000 TOTAL 3.775.000 62.917 755.000

Tabel 9.23 Welsh Corgi Hotel

Total Depresiasi

Kendaraan 78.000.000 5 60 1.300.000 15.600.000 Peralatan 251.057.490 5 60 4.184.292 50.211.498 Perlengkapan 42.479.000 5 60 707.983 8.495.800 Café 29.481.620 5 60 491.360 5.896.324 Playground 3.775.000 5 60 62.917 755.000 Bangunan 4.435.043.000 20 240 18.479.346 221.752.150

Total 25.225.898 302.710.772

83

(19)

Universitas Kristen Petra Tabel 9.24

Rincian Gaji Welsh Corgi Hotel

No Jabatan Jumlah Gaji/bulan Total

(orang ) (Rp) (Rp)

1 Supervisor 2 1.300.000 2.600.000 2 Resepsionis 2 800.000 1.600.000 3 Dokter hewan 1 1.500.000 1.500.000 4 Asisten dokter hewan 2 1.000.000 2.000.000 5 Koki 2 900.000 1.800.000 6 Security 6 700.000 4.200.000 7 Cleaning Service 12 700.000 8.400.000 8 Penjaga Konsumen-The Users 27 900.000 24.300.000 9 Groomer 3 750.000 2.250.000 10 Pet shopkeeper 3 650.000 1.950.000 11 Door boy 1 600.000 600.000 12 Kurir 2 800.000 1.600.000 13 Akuntan 1 1.100.000 1.100.000

Total gaji 53.900.000

84

(20)

Tabel 9.25 HPP Welsh Corgi Hotel

Tahun 1 (dalam Rp)

Keterangan HPP/ekor Jml bulan 8 Bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12 TOTAL

HPP Penginapan

92.500

850

78.625.000

86.487.500

95.136.250

104.649.875

136.044.838

500.943.463 HPP Café

613

1.350

828.033

910.836

1.001.920

1.102.112

1.432.746

5.275.647 HPP Salon

1.583

400

633.333

696.667

766.333

842.967

1.095.857

4.035.157 HPP Pet

Shop

65.637.077

72.200.785

79.420.863

87.362.949

113.571.834

418.193.508 HPP Klinik

5.000

400

2.000.000

2.200.000

2.420.000

2.662.000

3.460.600

12.742.600 TOTAL

HPP

147.723.443 162.495.788

178.745.366

196.619.903

255.605.874

941.190.375

Tabel 9.26

HPP Welsh Corgi Hotel Tahun 2

(dalam Rp)

Keterangan HPP/ekor Jml bulan 1 Bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12 TOTAL

HPP

Penginapan 101.750 935

95.136.250

85.622.625

77.060.363

69.354.326

62.418.894

81.144.562

105.487.930

137.134.309

123.420.878

111.078.791

99.970.911

129.962.185

1.177.792.024 HPP Café

675

1.485

1.001.920

901.728

811.555

730.400

657.360

854.568

1.110.938

1.444.219

1.299.797

1.169.818

1.052.836

1.368.687

12.403.825 HPP Salon

1.742 440

766.333

689.700

620.730

558.657

502.791

653.629

849.717

1.104.632

994.169

894.752

805.277

1.046.860

9.487.249 HPP Pet

Shop

-

82.634.154

74.370.738

66.933.665

60.240.298

54.216.268

70.481.149

91.625.493

119.113.142

107.201.827

96.481.645

86.833.480

112.883.524

1.023.015.384 HPP Klinik

5.500

440

2.420.000

2.178.000

1.960.200

1.764.180

1.587.762

2.064.091

2.683.318

3.488.313

3.139.482

2.825.534

2.542.980

3.305.874

29.959.734 TOTAL

HPP

181.958.657 163.762.791

147.386.512

132.647.861

119.383.075

155.197.997

201.757.397

262.284.616

236.056.154

212.450.539

191.205.485

248.567.130

2.252.658.215

Univer sitas Kristen Petr a 85

(21)

Tabel 9.27

(dalam Rp)

HPP

Penginapan 111.925 1.029

115.114.863 103.603.376

93.243.039

83.918.735

75.526.861

98.184.920

127.640.396

165.932.514

149.339.263

134.405.337

120.964.803

157.254.244

1.425.128.349 HPP Café

742

1.634

1.212.323

1.091.091

981.982

883.784

795.405

1.034.027

1.344.235

1.747.505

1.572.755

1.415.479

1.273.931

1.656.111

1.916

484

927.263

834.537

751.083

675.975

608.377

790.891

1.028.158

1.336.605

1.202.945

1.082.650

974.385

1.266.701

11.479.571 HPP Pet Shop

-

41.723.077

37.550.769

33.795.692

30.416.123

27.374.511

35.586.864

46.262.923

60.141.800

54.127.620

48.714.858

43.843.372

56.996.384

6.050

484

2.928.200

2.635.380

2.371.842

2.134.658

1.921.192

2.497.550

3.246.815

4.220.859

3.798.773

3.418.896

3.077.006

4.000.108

36.251.278

TOTAL HPP

161.905.726 145.715.153

131.143.638

118.029.274

106.226.347

138.094.251

179.522.526

233.379.284

210.041.356

189.037.220

170.133.498

221.173.547

2.004.401.821

Tabel 9.28

(dalam Rp)

HPP

139.288.984 125.360.085

112.824.077

101.541.669

91.387.502

118.803.753

154.444.879

200.778.342

180.700.508

162.630.457

146.367.411

190.277.635

1.724.405.302 HPP Café

816

1.797

1.466.911

1.320.220

1.188.198

1.069.378

962.440

1.251.173

1.626.524

2.114.482

1.903.033

1.712.730

1.541.457

2.003.894

2.107 532

1.121.989

1.009.790

908.811

817.930

736.137

956.978

1.244.071

1.617.292

1.455.563

1.310.007

1.179.006

1.532.708

-

51.692.308

46.523.077

41.870.769

37.683.692

33.915.323

44.089.920

57.316.896

74.511.965

67.060.768

60.354.691

54.319.222

70.614.989

6.655

532

3.543.122

3.188.810

2.869.929

2.582.936

2.324.642

3.022.035

3.928.646

5.107.239

4.596.515

4.136.864

3.723.177

4.840.131

43.864.046

TOTAL HPP

197.113.313 177.401.982

159.661.784

143.695.605

129.326.045

168.123.858

218.561.016

284.129.320

255.716.388

230.144.749

207.130.274

269.269.357

2.440.273.691

Univer sitas Kristen Petr a 86

(22)

Tabel 9.29

(dalam Rp)

HPP

168.539.670

151.685.703 136.517.133

122.865.420

110.578.878

143.752.541

186.878.303

242.941.794

218.647.615

196.782.853

177.104.568

230.235.938

2.086.530.416 HPP Café

898

1.977

1.774.962

1.597.466

1.437.720

1.293.948

1.164.553

1.513.919

1.968.094

2.558.523

2.302.670

2.072.403

1.865.163

2.424.712

2.318

586

1.357.606

1.221.846

1.099.661

989.695

890.725

1.157.943

1.505.326

1.956.924

1.761.231

1.585.108

1.426.597

1.854.577

-

56.861.538

51.175.385

46.057.846

41.452.062

37.306.855

48.498.912

63.048.586

81.963.161

73.766.845

66.390.161

59.751.145

77.676.488

7.321

586

4.287.178

3.858.460

3.472.614

3.125.352

2.812.817

3.656.662

4.753.661

6.179.759

5.561.784

5.005.605

4.505.045

5.856.558

53.075.495 TOTAL

HPP

232.820.955

209.538.859 188.584.974

169.726.476

152.753.829

198.579.977

258.153.970

335.600.161

302.040.145

271.836.131

244.652.518

318.048.273

2.882.336.268

Tabel 9.30

(dalam Rp)

HPP

203.933.001

183.539.701 165.185.731

148.667.158

133.800.442

173.940.574

226.122.747

293.959.571

264.563.614

238.107.252

214.296.527

278.585.485

2.524.701.803 HPP Café

988

2.174

2.147.705

1.932.934

1.739.641

1.565.677

1.409.109

1.831.842

2.381.394

3.095.812

2.786.231

2.507.608

2.256.847

2.933.901

2.550 644

1.642.704

1.478.433

1.330.590

1.197.531

1.077.778

1.401.111

1.821.444

2.367.878

2.131.090

1.917.981

1.726.183

2.244.038

-

49.835.552

44.851.997

40.366.797

36.330.117

32.697.106

42.506.237

55.258.108

71.835.541

64.651.987

58.186.788

52.368.109

68.078.542

8.053

644

5.187.485

4.668.736

4.201.863

3.781.677

3.403.509

4.424.562

5.751.930

7.477.509

6.729.758

6.056.782

5.451.104

7.086.435

64.221.350 TOTAL

HPP

262.746.446

236.471.801 212.824.621

191.542.159

172.387.943

224.104.326

291.335.624

378.736.311

340.862.680

306.776.412

276.098.771

358.928.402

3.252.815.495

Univer sitas Kristen Petr a 87

(23)

Tabel 9.31

(dalam Rp)

HPP

246.758.931 222.083.038

199.874.734

179.887.261

161.898.535

210.468.095

273.608.524

355.691.081

320.121.973

288.109.775

259.298.798

337.088.437

3.054.889.182 HPP Café

1.087

2.392

2.598.723

2.338.850

2.104.965

1.894.469

1.705.022

2.216.528

2.881.487

3.745.933

3.371.340

3.034.206

2.730.785

3.550.021

2.805

709

1.987.671

1.788.904

1.610.014

1.449.012

1.304.111

1.695.344

2.203.948

2.865.132

2.578.619

2.320.757

2.088.681

2.715.286

24.607.480 HPP Pet

Shop

-

616.235.286 554.611.757

499.150.581

449.235.523

404.311.971

525.605.562

683.287.231

888.273.400

799.446.060

719.501.454

647.551.309

841.816.701

7.629.026.837 HPP Klinik

8.858

709

6.276.857

5.649.171

5.084.254

4.575.829

4.118.246

5.353.719

6.959.835

9.047.786

8.143.007

7.328.707

6.595.836

8.574.587

77.707.833 TOTAL

HPP

873.857.467 786.471.721

707.824.549

637.042.094

573.337.884

745.339.250

968.941.025

1.259.623.332

1.133.660.999

1.020.294.899 918.265.409

1.193.745.032

10.818.403.660

88 Univer sitas Kristen Petr a

(24)

Tabel 9.32

Pendapatan Welsh Corgi Hotel Tahun 1 (dalam Rp)

Pendapatan

Harga Jual

jasa/ekor Jml bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12 TOTAL

Pendapatan Penginapan 230.000

850

195.500.000

215.050.000

236.555.000

260.210.500

338.273.650

1.245.589.150 Pendapatan Café

15.000

1.350

20.250.000

22.275.000

24.502.500

26.952.750

35.038.575

129.018.825 Pendapatan Dog & Cat

Walking

50.000

400

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

34.606.000

127.426.000 Pendapatan Salon

65.000

400

26.000.000

28.600.000

31.460.000

34.606.000

44.987.800

165.653.800

Pendapatan Pet Shop

85.328.200

93.861.020

103.247.122

113.571.834

147.643.384

543.651.561 Pendapatan Klinik

100.000

400

40.000.000

44.000.000

48.400.000

53.240.000

69.212.000

254.852.000 Pendapatan Playground

70.000

250

17.500.000

19.250.000

21.175.000

23.292.500

30.280.250

111.497.750

TOTAL Pendapatan

404.578.200

445.036.020

489.539.622

538.493.584

700.041.659

2.577.689.086

Univer sitas Kristen Petr a 89

(25)

Tabel 9.33

Pendapatan Welsh Corgi Hotel Tahun 2 (dalam Rp)

Pendapatan

Harga

/ekor Jml bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12 TOTAL

Pendapatan Penginapan

264.500

935

247.307.500

222.576.750

200.319.075

180.287.168

162.258.451

210.935.986 274.216.782

356.481.816

320.833.635 288.750.271

259.875.244

337.837.817

17.250

1.485

25.616.250

23.054.625

20.749.163

18.674.246

16.806.822

21.848.868

28.403.529

36.924.587

33.232.128

29.908.916

26.918.024

34.993.431

317.130.588 Pendapatan Dog

& Cat Walking

57.500

440

25.300.000

22.770.000

20.493.000

18.443.700

16.599.330

21.579.129

28.052.868

36.468.728

32.821.855

29.539.670

26.585.703

34.561.414

74.750

440

32.890.000

29.601.000

26.640.900

23.976.810

21.579.129

28.052.868

36.468.728

47.409.346

42.668.412

38.401.571

34.561.414

44.929.838

407.180.015 Pendapatan Pet

Shop

-

107.424.400

96.681.960

87.013.764

78.312.388

70.481.149

91.625.493

119.113.142

154.847.084

139.362.376 125.426.138

112.883.524

146.748.582

1.329.919.999 Pendapatan Klinik

115.000

440

50.600.000

45.540.000

40.986.000

36.887.400

33.198.660

43.158.258

56.105.735

72.937.456

65.643.710

59.079.339

53.171.405

69.122.827

626.430.792 Pendapatan

Playground

80.500

275

22.137.500

19.923.750

17.931.375

16.138.238

14.524.414

18.881.738

24.546.259

31.910.137

28.719.123

25.847.211

23.262.490

30.241.237

274.063.471 TOTAL

Pendapatan

511.275.650

460.148.085

414.133.277

372.719.949

335.447.954

436.082.340 566.907.042

736.979.155

663.281.239 596.953.115

537.257.804

698.435.145

6.329.620.755

Univer sitas Kristen Petr a 90

(26)

Tabel 9.34

Pendapatan Welsh Corgi Hotel Tahun 3 (dalam Rp)

Pendapatan

Harga

304.175

1.029

312.843.988

281.559.589

253.403.630

228.063.267

205.256.940

266.834.022 346.884.229

450.949.498

405.854.548

365.269.093

328.742.184

427.364.839

19.838

1.634

32.404.556

29.164.101

26.247.691

23.622.922

21.260.629

27.638.818

35.930.464

46.709.603

42.038.642

37.834.778

34.051.300

44.266.690

401.170.194 Pendapatan Dog &

Cat Walking

66.125

484

32.004.500

28.804.050

25.923.645

23.331.281

20.998.152

27.297.598

35.486.878

46.132.941

41.519.647

37.367.682

33.630.914

43.720.188

85.963

484

41.605.850

37.445.265

33.700.739

30.330.665

27.297.598

35.486.878

46.132.941

59.972.823

53.975.541

48.577.987

43.720.188

56.836.245

515.082.718 Pendapatan Pet shop

-

54.240.000

48.816.000

43.934.400

39.540.960

35.586.864

46.262.923

60.141.800

78.184.340

70.365.906

63.329.316

56.996.384

74.095.299

132.250

484

64.009.000

57.608.100

51.847.290

46.662.561

41.996.305

54.595.196

70.973.755

92.265.882

83.039.294

74.735.364

67.261.828

87.440.376

792.434.952 Pendapatan

Playground

92.575

303

28.003.938

25.203.544

22.683.189

20.414.870

18.373.383

23.885.398

31.051.018

40.366.323

36.329.691

32.696.722

29.427.050

38.255.165

346.690.291 TOTAL

Pendapatan

565.111.831

508.600.648

457.740.583

411.966.525

370.769.872

482.000.834 626.601.084

814.581.410

733.123.269

659.810.942

593.829.848

771.978.802

6.996.115.649

Univer sitas Kristen Petr a 91

(27)

Tabel 9.35

Pendapatan Welsh Corgi Hotel Tahun 4 (dalam Rp)

Pendapatan

Harga Jual

jasa/ekor Jml bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12 TOTAL

Pendapatan Penginapan 349.801

1.131

395.747.644

356.172.880

320.555.592

288.500.033

259.650.029

337.545.038 438.808.550

570.451.114

513.406.003

462.065.403

415.858.862

540.616.521

22.813

1.797

40.991.764

36.892.587

33.203.329

29.882.996

26.894.696

34.963.105

45.452.036

59.087.647

53.178.883

47.860.994

43.074.895

55.997.363

507.480.296 Pendapatan Dog & Cat

Walking

76.044

532

40.485.693

36.437.123

32.793.411

29.514.070

26.562.663

34.531.462

44.890.900

58.358.170

52.522.353

47.270.118

42.543.106

55.306.038

98.857

532

52.631.400

47.368.260

42.631.434

38.368.291

34.531.462

44.890.900

58.358.170

75.865.621

68.279.059

61.451.153

55.306.038

71.897.849

-

67.200.000

60.480.000

54.432.000

48.988.800

44.089.920

57.316.896

74.511.965

96.865.554

87.178.999

78.461.099

70.614.989

91.799.486

152.088

532

80.971.385

72.874.247

65.586.822

59.028.140

53.125.326

69.062.923

89.781.800

116.716.341

105.044.707

94.540.236

85.086.212

110.612.076

1.002.430.214 Pendapatan Playground

106.461

333

35.424.981

31.882.483

28.694.235

25.824.811

23.242.330

30.215.029

39.279.538

51.063.399

45.957.059

41.361.353

37.225.218

48.392.783

438.563.218

TOTAL Pendapatan

713.452.867

642.107.580

577.896.822

520.107.140

468.096.426

608.525.353 791.082.959

1.028.407.847

925.567.063

833.010.356

749.709.321

974.622.117

8.832.585.851

Univer sitas Kristen Petr a 92

(28)

Tabel 9.36

Pendapatan Welsh Corgi Hotel Tahun 5 (dalam Rp)

Pendapatan

Harga

402.271

1.244

500.620.770

450.558.693

405.502.824

364.952.541

328.457.287

426.994.473 555.092.815

721.620.660

649.458.594 584.512.734

526.061.461

683.879.899

26.235

1.977

51.854.581

46.669.123

42.002.211

37.801.990

34.021.791

44.228.328

57.496.826

74.745.874

67.271.287

60.544.158

54.489.742

70.836.665

641.962.574 Pendapatan Walking

87.450

586

51.214.401

46.092.961

41.483.665

37.335.298

33.601.769

43.682.299

56.786.989

73.823.085

66.440.777

59.796.699

53.817.029

69.962.138

113.685

586

66.578.721

59.920.849

53.928.764

48.535.888

43.682.299

56.786.989

73.823.085

95.970.011

86.373.010

77.735.709

69.962.138

90.950.779

-

73.920.000

66.528.000

59.875.200

53.887.680

48.498.912

63.048.586

81.963.161

106.552.110

95.896.899

86.307.209

77.676.488

100.979.434 915.133.678 Pendapatan Klinik

174.901

586

102.428.802

92.185.922

82.967.330

74.670.597

67.203.537

87.364.598

113.573.978

147.646.171

132.881.554 119.593.398

107.634.059

139.924.276

1.268.074.220 Pendapatan Playground

122.430

366

44.812.601

40.331.341

36.298.207

32.668.386

29.401.547

38.222.012

49.688.615

64.595.200

58.135.680

52.322.112

47.089.901

61.216.871

554.782.471 TOTAL Pendapatan

891.429.876

802.286.889

722.058.200

649.852.380

584.867.142

760.327.284 988.425.470

1.284.953.110

1.156.457.799

1.040.812.019

936.730.817

1.217.750.063

11.035.951.049