URUSAN PILIHAN rka_skpd_22 bp4k

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.200.000,00 1.079.836.500,00 0,00 1.267.036.500,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 01

3.060.000,00 0,00

0,00 3.060.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 01 . 01

27.360.000,00 0,00

0,00 27.360.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 01 . 02

11.120.500,00 0,00

0,00 11.120.500,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 01 . 08

150.432.000,00 0,00

0,00 150.432.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 01 . 10

85.220.000,00 0,00

0,00 85.220.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 01 . 11

31.594.000,00 0,00

0,00 31.594.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 01 . 12

46.560.000,00 0,00

0,00 46.560.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 01 . 15

78.975.000,00 0,00

0,00 78.975.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 01 . 17

348.068.000,00 0,00

0,00 348.068.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 01 . 18

232.850.000,00 0,00

0,00 232.850.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 01 . 19

251.797.000,00 0,00

187.200.000,00 64.597.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 160.855.000,00 1.158.280.000,00 1.319.135.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 02

86.000.000,00 0,00

0,00 0,00 86.000.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 02 . 05

113.195.000,00 0,00

0,00 1.195.000,00 112.000.000,00 Kabupaten

Landak

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 02 . 07

115.450.000,00 0,00

0,00 1.570.000,00 113.880.000,00 Kabupaten

Landak

Pengadaan Mebeleur 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 02 . 10

167.595.000,00 0,00

0,00 1.195.000,00 166.400.000,00 Kabupaten

Landak

Pengadaan Komputer 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 02 . 11

43.500.000,00 0,00

0,00 43.500.000,00 0,00

Kabupaten

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 02 . 24

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 02 . 28

749.195.000,00 0,00

0,00 69.195.000,00 680.000.000,00 Kabupaten

Landak

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 02 . 42

19.200.000,00 0,00

0,00 19.200.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Sewa Gedung / Kantor 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 02 . 46

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 89.545.000,00 0,00 89.545.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 03

89.545.000,00 0,00

0,00 89.545.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 03 . 03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 05

20.000.000,00 0,00

0,00 20.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

1 Paket 2.01 . 2.01.2 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.350.000,00 18.292.200,00 0,00 38.642.200,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 06

8.343.000,00 0,00

4.350.000,00 3.993.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 06 . 02

8.364.000,00 0,00

4.350.000,00 4.014.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 06 . 04

8.180.000,00 0,00

4.350.000,00 3.830.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 06 . 06

7.944.200,00 0,00

3.650.000,00 4.294.200,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan LAKIP 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 06 . 08

5.811.000,00 0,00

3.650.000,00 2.161.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Profil SKPD 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 06 . 09

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 51.255.000,00 110.557.500,00 0,00 161.812.500,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 15

27.675.000,00 0,00

8.900.000,00 18.775.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 15 . 01

38.888.000,00 0,00

10.650.000,00 28.238.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

Agribisnis

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 15 . 02

49.849.500,00 0,00

13.950.000,00 35.899.500,00 0,00

Kabupaten Landak

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 15 . 03

45.400.000,00 0,00

17.755.000,00 27.645.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan

Produktivitas Lahan Tidur

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 15 . 05

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

7.275.000,00 15.558.000,00 0,00 22.833.000,00 0,00

2.02 . 2.01.2 . 15

22.833.000,00 0,00

7.275.000,00 15.558.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 1 paket

2.02 . 2.01.2 . 15 . 06

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

5.500.000,00 30.211.000,00 0,00 35.711.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 16

35.711.000,00 0,00

5.500.000,00 30.211.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 16 . 20

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

10.500.000,00 204.085.000,00 0,00 214.585.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 17

199.075.000,00 0,00

10.500.000,00 188.575.000,00 0,00

Kabupaten Landak Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 17 . 07

15.510.000,00 0,00

0,00 15.510.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 17 . 13

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

7.275.000,00 16.253.000,00 0,00 23.528.000,00 0,00

2.02 . 2.01.2 . 17

23.528.000,00 0,00

7.275.000,00 16.253.000,00 0,00

Kabupaten Landak Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran

Hutan dan Lahan

1 paket 2.02 . 2.01.2 . 17 . 02

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

66.880.000,00 179.905.000,00 0,00 246.785.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 18

27.489.000,00 0,00

5.880.000,00 21.609.000,00 0,00

Kabupaten Landak Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 18 . 04

104.980.000,00 0,00

34.700.000,00 70.280.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 18 . 05

34.201.000,00 0,00

4.000.000,00 30.201.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pelatihan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 18 . 06

80.115.000,00 0,00

22.300.000,00 57.815.000,00 0,00

Kabupaten Landak Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 18 . 08

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

7.275.000,00 16.192.000,00 175.000.000,00 198.467.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 19

22.807.000,00 0,00

7.275.000,00 15.532.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyuluhan Peningkatan Produksi

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 19 . 01

175.660.000,00 0,00

0,00 660.000,00 175.000.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 19 . 07

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

208.050.000,00 324.289.000,00 0,00 532.339.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 20

95.832.000,00 0,00

14.000.000,00 81.832.000,00 0,00

Kabupaten Landak Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 20 . 01

407.700.000,00 0,00

169.800.000,00 237.900.000,00 0,00

Kabupaten Landak Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

1 paket 2.01 . 2.01.2 . 20 . 02

28.807.000,00 0,00

24.250.000,00 4.557.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyuluhan dan Pendampingan Bagi

Pertanian/Perkebunan 2.01 . 2.01.2 . 20 . 03

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 13.300.000,00 51.095.000,00 0,00 64.395.000,00 0,00

2.05 . 2.01.2 . 20

32.265.000,00 0,00

7.175.000,00 25.090.000,00 0,00

Kabupaten

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya 1 paket

2.05 . 2.01.2 . 20 . 02

(4)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Landak Ikan

32.130.000,00 0,00

6.125.000,00 26.005.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 1 paket

2.05 . 2.01.2 . 20 . 03

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan 1 paket

2.05 . 2.01.2 . 20 . 05

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 38.775.000,00 89.418.000,00 0,00 128.193.000,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 22

80.955.000,00 0,00

31.600.000,00 49.355.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 22 . 07

47.238.000,00 0,00

7.175.000,00 40.063.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengembangan Agribisnis Peternakan 1 paket

2.01 . 2.01.2 . 22 . 08

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.05 . 2.01.2 . 22

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Alat Pengelola Data/Audio Visual 100 %

2.05 . 2.01.2 . 22 . 03

623.635.000,00 2.406.092.200,00 1.333.280.000,00 4.363.007.200,00 0,00 Jumlah

NIP . 19580201 198101 1 005 Ngabang, 28 Agustus 2015

Pengguna Anggaran

PAIMAN, S.IP