RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.12. - Kecamatan Cipondoh
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.274.983.600,00 137.280.000,00 3.597.783.600,00 185.520.000,00
487.040.000,00 470.000.000,00
17.040.000,00 3 OB, 11 line listrik, 1
line PDAM, 12 SST Telepon, 1 line langganan Internet, tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000 mjd 23,000 dan listrik Ktr Kel dr 1,300 mjd 5,500 , belanja internet(pulsa) modem Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
60.000.000,00 60.000.000,00
2 Kegiatan (HUT RI, Safari Pembangunan), sewa tenda 160 m2, sewa panggung 100 m2, sewa sound system 12.000 Watt, sewa kursi VIP 300 bh, kursi lipat 400 bh
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
33.765.000,00 16.725.000,00
17.040.000,00 5 unit mobil dan 39 unit
motor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
397.238.000,00 397.238.000,00
24 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih, 24 OB, 24 stel pakaian / 12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
67.224.000,00 67.224.000,00
50 buah komputer, 7 buah laptop, 50 buah printer, 11 buah scanner dan 12 buah mesin tik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
224.904.000,00 205.584.000,00
19.320.000,00 3 OK, 3 OB, 30 jenis
ATK di 1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan / 12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
7
216.267.000,00 196.947.000,00
19.320.000,00 3 OK, 3 OB, 20 jenis brg
cetakan, 258.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1 Kantor Kecamatan, 10 Kantor Kelurahan /12 Bulan
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
49.989.600,00 49.989.600,00
10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
137.280.000,00 137.280.000,00
4 OK, Camera Digital DSLR 2 unit, Camera Digital pocket 10 unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
72.500.000,00 72.500.000,00
Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah tangga, Kelurahan : 12 jenis peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
25.440.000,00 25.440.000,00
6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kec. Cipondoh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
420.936.000,00 403.896.000,00
17.040.000,00 3 OB, 1.056 buah air
galon, 660 dus air mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi box Penyediaan makanan dan minuman
17.
236.540.000,00 219.500.000,00
17.040.000,00 3 OB, 130 HOK, 350
OH, 1 paket biaya tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
523.780.000,00 445.060.000,00
78.720.000,00 TKK = 24 OB (2 org x
12 bln), THL = 5236 OH (34 org x 22 hr x 7 bln)
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
644.880.000,00 644.880.000,00
168 OB/12 bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
627.730.000,00 780.682.240,00 1.408.412.240,00
202.260.000,00 202.260.000,00
5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
124.520.000,00 124.520.000,00
4 OK, AC 2 PK 10 unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
218.407.240,00 218.407.240,00
Komputer PC 10 unit, Camera Cam Video 1 unit, Camera Handycam Video 10 unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
57.134.000,00 57.134.000,00
Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja 1 Biro 4 buah, Kursi Kerja Staf 7 buah, Kursi Kerja Pimpinan 4 buah Pengadaan Meubelair
10.
24.000.000,00 24.000.000,00
1 Kantor Kecamatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan 11.
7
178.361.000,00 178.361.000,00
4 OK, Note Book/Laptop 10 unit, Printer 10 unit, Printer Dot Matrix 1 unit, Handy Talkie (HT) 12 unit
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
30.000.000,00 30.000.000,00
1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
316.100.000,00 316.100.000,00
5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil operasional) dan 39 unit motor operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
32.630.000,00 32.630.000,00
Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik. Kelurahan : 30 unit AC, 10 bh mesin potong rumput, 10 bh mesin pompa air
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
150.000.000,00 150.000.000,00
Penataan ruang staf Kantor Kecamatan Cipondoh Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
75.000.000,00 75.000.000,00
1 paket kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.786.000,00 172.800.000,00 202.586.000,00
172.800.000,00 172.800.000,00
4 OK, 10 unit komputer PC, 10 unit finger print, 10 unit UPS
Kota Tangerang Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
01.
29.786.000,00 29.786.000,00
36 stel seragam PDH Tramtib beserta atribut dan perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
165.700.000,00 293.200.000,00 127.500.000,00
197.870.000,00 112.870.000,00
85.000.000,00 1 kali kegiatan
pembinaan di 10 Kelurahan Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 05.
95.330.000,00 52.830.000,00
42.500.000,00 2 kegiatan/tahun, peserta
150 orang aparatur Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.884.000,00 187.684.000,00 179.800.000,00
12.730.000,00 680.000,00
12.050.000,00 1 dokumen (4 buku)
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
12.730.000,00 680.000,00
12.050.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
12.730.000,00 680.000,00
12.050.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
7
20.200.000,00 950.000,00
19.250.000,00 1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang Penyusunan LAKIP
05.
30.900.000,00 2.000.000,00
28.900.000,00 4 dokumen (40 buku)
Penyusunan RKA dan DPA 06.
86.950.000,00 2.300.000,00
84.650.000,00 17 dokumen (18 buku)
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
11.444.000,00 594.000,00
10.850.000,00 1 dokumen (4 buku)
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 45.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.759.200.000,00 2.108.119.000,00 3.867.319.000,00
2.461.984.000,00 2.028.984.000,00
433.000.000,00 625 org RT, 110 org RW,
4 Triwulanan Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
1.405.335.000,00 79.135.000,00
1.326.200.000,00 625 org RT, 110 org RW
/ 12 kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/ Informasi 216.500.000,00 3.150.000,00 219.650.000,00
109.200.000,00 950.000,00
108.250.000,00 1 dokumen (10 buku)
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
34.
110.450.000,00 2.200.000,00
108.250.000,00 10 jenis dokumen (40
buku) Penyusunan Buku Profil Kelurahan
35.
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 175.200.000,00 134.860.000,00 310.060.000,00
269.560.000,00 132.860.000,00
136.700.000,00 11 kali pelaksanaan, 10
dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
40.500.000,00 2.000.000,00
38.500.000,00 2 dokumen (10 buku
Rancangan Awal Renja dan 10 buku Rancangan Akhir Renja)
Penyusunan Renja SKPD 99.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
69.735.000,00 510.735.000,00 441.000.000,00
510.735.000,00 69.735.000,00
441.000.000,00 4 kegiatan/tahun
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
70.240.000,00 1.392.440.000,00 1.322.200.000,00
1.392.440.000,00 70.240.000,00
1.322.200.000,00 12 kegiatan pembinaan di
Tingkat Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan, 525 orang kader Posyandu Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
7
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
159.350.000,00 267.600.000,00 108.250.000,00
267.600.000,00 159.350.000,00
108.250.000,00 1 kali kegiatan
seleksi/lomba MTQ Tk. Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
150.000.000,00 169.250.000,00 19.250.000,00
169.250.000,00 150.000.000,00
19.250.000,00 15 OK, 25 orang anggota
Paskibra Tk.Kecamatan Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
233.260.000,00 692.260.000,00 459.000.000,00
692.260.000,00 233.260.000,00
459.000.000,00 264 kali kegiatan, 308
OH (2 org THL x 22 hr x 7 bln), 384 OB Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
54.262.750,00 54.262.750,00
54.262.750,00 54.262.750,00
1.000 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan makanan (800 kg beras, 200 kg telur, 200 dus mie instan, 200 ltr minyak sayur, 10 hari/paket lauk pauk dan 100 dus air mineral)
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara 04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000,00
50.000.000,00 49.000.000,00
1.000.000,00 3 OK, 6 edisi Media
Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
7
Jumlah 4.994.420.000,00 7.138.060.350,00 1.090.762.240,00 13.223.242.590,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196609231986031006
H Deni Koswara, S.Sos
Kepala SKPD
