PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.143.162.955.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.948.708.446.00 (805.545.491.00) (13.54)
0.00
5.143.162.955.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.948.708.446.00 (805.545.491.00) (13.54) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
50.266.951.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 74.118.000.00 (23.851.049.00) (32.18)
31.998.800.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 96.492.327.00 (64.493.527.00) (66.84)
82.265.751.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 170.610.327.00 (88.344.576.00) (51.78) 82.265.751.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 170.610.327.00 (88.344.576.00) (51.78) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
9.361.250.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.766.567.00 (5.405.317.00) (36.61)
9.361.250.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 14.766.567.00 (5.405.317.00) (36.61) 9.361.250.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 14.766.567.00 (5.405.317.00) (36.61) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
17.700.600.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 17.700.600.00 0.00 0.00
748.506.543.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 843.162.090.00 (94.655.547.00) (11.23)
2.025.100.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 2.025.595.00 (495.00) (0.02)
768.232.243.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 862.888.285.00 (94.656.042.00) (10.97) 768.232.243.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 862.888.285.00 (94.656.042.00) (10.97) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
170.299.663.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 184.554.000.00 (14.254.337.00) (7.72)
75.424.115.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 82.705.560.00 (7.281.445.00) (8.80)
3.480.840.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 3.748.800.00 (267.960.00) (7.15)
249.204.618.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 271.008.360.00 (21.803.742.00) (8.05) 249.204.618.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 271.008.360.00 (21.803.742.00) (8.05) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
377.617.745.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 393.536.000.00 (15.918.255.00) (4.04)
855.000.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 925.640.000.00 (70.640.000.00) (7.63)
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1.232.617.745.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1.319.176.000.00 (86.558.255.00) (6.56) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
32.983.425.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 45.684.000.00 (12.700.575.00) (27.80)
7.949.900.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8.370.226.00 (420.326.00) (5.02)
40.933.325.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 54.054.226.00 (13.120.901.00) (24.27) 1.273.551.070.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1.373.230.226.00 (99.679.156.00) (7.26) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
22.538.333.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 32.200.000.00 (9.661.667.00) (30.01)
11.946.800.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.922.120.00 (975.320.00) (7.55)
34.485.133.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 45.122.120.00 (10.636.987.00) (23.57) 34.485.133.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 45.122.120.00 (10.636.987.00) (23.57) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
236.704.930.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 243.996.000.00 (7.291.070.00) (2.99)
119.311.740.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 130.802.263.00 (11.490.523.00) (8.78)
356.016.670.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 374.798.263.00 (18.781.593.00) (5.01) 356.016.670.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 374.798.263.00 (18.781.593.00) (5.01) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
13.000.000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 13.000.000.00 0.00 0.00
73.927.650.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85.418.144.00 (11.490.494.00) (13.45)
86.927.650.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 98.418.144.00 (11.490.494.00) (11.68) 86.927.650.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 98.418.144.00 (11.490.494.00) (11.68) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
290.152.760.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 439.320.000.00 (149.167.240.00) (33.95)
23.256.600.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24.382.841.00 (1.126.241.00) (4.62)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
313.409.360.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 463.702.841.00 (150.293.481.00) (32.41) 313.409.360.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 463.702.841.00 (150.293.481.00) (32.41) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
120.798.783.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 137.970.000.00 (17.171.217.00) (12.45)
90.514.800.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97.143.020.00 (6.628.220.00) (6.82)
211.313.583.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 235.113.020.00 (23.799.437.00) (10.12) 211.313.583.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 235.113.020.00 (23.799.437.00) (10.12) 3.384.767.328.00
Jumlah Belanja Langsung 3.909.658.153.00 (524.890.825.00) (13.43) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (8.527.930.283.00) 1.330.436.316.00 (13.50) 8.527.930.283.00 (1.330.436.316.00) (13.50) .00
.00) (9.858.366.599
9.858.366.599
