FORMULIR Institut Teknologi Telkom Purwokerto Jl. DI Panjaitan 128 Purwokerto

(1)

(2)

(3)

FORMULIR

Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Jl. DI Panjaitan 128 Purwokerto

Nomor Dokumen : IT-TEL/DPI/SPM/004 Tanggal Pembuatan : 5 Oktober 2017

Status Revisi : 00 Halaman : 1 dari 21

Tidak diperkenankan mengcopy dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin

DAFTAR ISI

BAB I FORMULIR UNTUK STANDAR PENDIDIKAN ... 2

BAB II FORMULIR UNTUK STANDAR PENELITIAN ... 17

BAB III FORMULIR UNTUK STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ... 18

(4)

FORMULIR

BAB I

FORMULIR UNTUK STANDAR PENDIDIKAN

NAMA STANDAR

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Penilaian Pembelajaran

5.

Standar Pengelolaan Pembelajaran

NAMA FORMULIR

1 IT-TEL/RM/PERPUS/001 02 Pendaftaran Anggota Baru

Perpustakaan PERPUS

2 IT-TEL/RM/PERPUS/002 01 Formulir Pengambilan Kartu

Anggota Perpustakaan PERPUS 3 IT-TEL/RM/PERPUS/003 03 Pengajuan Bahan Pustaka PERPUS 4 IT-TEL/RM/PERPUS/004 02 Usulan Bahan Pustaka PERPUS 5 IT-TEL/RM/PERPUS/005 01 Data Koleksi Perpustakaan PERPUS 6 IT-TEL/RM/PERPUS/006 01 Data Denda Perpustakaan PERPUS 7 IT-TEL/RM/PERPUS/007 01 Data Pengunjung

Perpustakaan PERPUS

8 IT-TEL/RM/PERPUS/008 01 Rekapitulasi Keluhan

Pengguna PERPUS

9 IT-TEL/RM/PERPUS/009 01 Evaluasi Keluhan Pengguna PERPUS 10 IT-TEL/RM/PERPUS/010 01 Form Kontrol Perbaikan PERPUS 11 IT-TEL/RM/PERPUS/011 00 Catatan Identifikasi

Kerusakan Koleksi PERPUS 12 IT-TEL/RM/PERPUS/012 00 Catatan Perbaikan Koleksi PERPUS

(5)

FORMULIR

13 IT-TEL/RM/PERPUS/013 00 Data Keterlambatan

Pengembalian Koleksi PERPUS 14 IT-TEL/RM/PERPUS/014 00 Berita Acara

Kerusakan/Kehilangan PERPUS 15 IT-TEL/RM/PERPUS/015 00 Berita Acara Serah Terima

Barang PERPUS

16 IT-TEL/RM/CDC/001 00 Form Pengguna Alumni CDC 17 IT-TEL/RM/CDC/002 00 Rekap Pengguna Alumni CDC 18 IT-TEL/RM/CDC/003 00 Form Alumni Tracer CDC 19 IT-TEL/RM/CDC/004 00 Rekap Alumni Tracer CDC 20 IT-TEL/RM/CDC/005 00 Rekap Perusahaan yang

melakukan MOU CDC

21 IT-TEL/RM/CDC/006 00 Form Pendataan Alumni CDC 22 IT-TEL/RM/CDC/007 00 Rekap Kebutuhan

Kompetensi CDC

23 IT-TEL/RM/CDC/008 00 Ringkasan Assessment CDC 24 IT-TEL/RM/D3TT/001 00 Form/Notulensi Peninjauan

Kurikulum D3TT

25 IT-TEL/RM/D3TT/002 00 Form/Notulensi Revisi

Kurikulum D3TT

26 IT-TEL/RM/D3TT/003 00

Formulir Sistem Mutu Surat Persetujuan PKL

Mandiri(Magang)

D3TT

27 IT-TEL/RM/D3TT/004 00 Formulir Sistem Mutu Surat

Pengantar Observasi D3TT 28 IT-TEL/RM/D3TT/005 00 Formulir Sistem Mutu Surat

Ijin PKL D3TT

Formulir Sistem Mutu Surat Usulan Dosen Pembimbing PKL

D3TT

Formulir Sistem Mutu Surat Tugas Pembimbing PKL

D3TT 31 IT-TEL/RM/D3TT/008 00 Formulir Sistem Mutu

Surat Penyerahan PKL D3TT 32 IT-TEL/RM/D3TT/009 00

Formulir Sistem Mutu Penilaian Monitoring Dosen Pembimbing PKL

D3TT

33 IT-TEL/RM/D3TT/010 00 Formulir Sistem Mutu

(6)

FORMULIR

Formulir Sistem Mutu Penilaian Penampilan Kerja Mahasiswa

D3TT 35 IT-TEL/RM/D3TT/012 00 Formulir Sistem Mutu

Usulan Penguji PKL D3TT 36 IT-TEL/RM/D3TT/013 00 Formulir Sistem Mutu

Surat Penguji PKL D3TT 37 IT-TEL/RM /D3TT/014 00

Formulir Sistem Mutu Tanda Terima Penyerahan Laporan PKL

D3TT

38 IT-TEL/RM/ D3TT/015 00

Formulir Sistem Mutu Lembar Absensi Kegiatan PKL

D3TT 39 IT-TEL/RM /D3TT/016 00 Formulir Sistem Mutu

Uraian Kegiatan PKL D3TT 40 IT-TEL/RM/D3TT/017 00

Formulir Sistem Mutu Penilaian Naskah dan Ujian Lisan Laporan Akhir

D3TT

41 IT-TEL/RM/S1TT/001 00 Form/Notulensi Peninjauan

Kurikulum S1TT

42 IT-TEL/RM/S1TT/002 00 Form/Notulensi Revisi

Kurikulum S1TT

43 IT-TEL/RM/S1TT/003 00

Formulir Sistem Mutu Surat Persetujuan PKL Mandiri (Magang)

S1TT

44 IT-TEL/RM/S1TT/004 00 Formulir Sistem Mutu Surat

Pengantar Observasi S1TT 45 IT-TEL/RM/S1TT/005 00 Formulir Sistem Mutu Surat

Ijin PKL S1TT

Formulir Sistem Mutu Surat Usulan Dosen Pembimbing PKL

S1TT

Formulir Sistem Mutu Surat Tugas Pembimbing PKL

S1TT 48 IT-TEL/RM/S1TT/008 00 Formulir Sistem Mutu

Surat Penyerahan PKL S1TT 49 IT-TEL/RM/S1TT/009 00

Formulir Sistem Mutu Penilaian Monitoring Dosen Pembimbing PKL

S1TT

50 IT-TEL/RM/S1TT/010 00 Formulir Sistem Mutu

Surat Penarikan PKL S1TT 51 IT-TEL/RM/S1TT/011 00

Formulir Sistem Mutu Penilaian Penampilan Kerja Mahasiswa

(7)

FORMULIR

53 IT-TEL/RM/ S1TT/013 00

Formulir Sistem Mutu

Surat Penguji PKL S1TT

54 IT-TEL/RM /S1TT/014 00

Formulir Sistem Mutu Tanda Terima Penyerahan Laporan PKL

S1TT

Formulir Sistem Mutu Lembar Absensi Kegiatan PKL

Uraian Kegiatan PKL S1TT 57 IT-TEL/RM/S1TT/017 00

Formulir Sistem Mutu Penilaian Naskah dan Ujian Lisan Laporan Akhir

S1TT

58

IT-TEL/RM/BHS/001 01

Formulir Pendaftaran

Pelatihan Bahasa Inggris BAHASA 59

Jadwal Pelatihan Bahasa

Inggris BAHASA

60

Formulir Pendaftaran Test

Bahasa Inggris BAHASA

61

Jadwal Pelatihan Test

Bahasa Inggris BAHASA

62

Jadwal Pelatihan Test

Bahasa Inggris Gratis BAHASA 63

Formulir Pendaftaran English

Conversation BAHASA

64

Jadwal Pelatihan English

Conversation BAHASA 65 IT-TEL/RM/BHS/008 00 Formulir Pendaftaran Terjemahan BAHASA 66 IT-TEL/RM/BHS/009 00 Form Pengambilan Terjemahan BAHASA 67 IT-TEL/RM/BHS/010 00 Formulir Pendaftaran Terjemahan BAHASA 68 IT-TEL/RM/BHS/011 00 Form Pengambilan Terjemahan BAHASA 69 IT-TEL/RM/AKA/001 00 Pembuatan kalender pendidikan AKADEMIK 70

IT-TEL/RM/AKA/002 00 Draft kalendar pendidikan AKADEMIK 71 IT-TEL/RM/AKA/003 00 pembuatan jadwal perkuliahan AKADEMIK 72 IT-TEL/RM/AKA/004 00 perubahan jadwal perkuliahan AKADEMIK 73 IT-TEL/RM/AKA/005 00 perubahan jadwal

(8)

FORMULIR

74

IT-TEL/RM/AKA/006 00

perubahan jadwal

perkuliahan pengosongan AKADEMIK 75

IT-TEL/RM/AKA/007 00 soal ujian AKADEMIK

76

penyusunan jadwal ujian

semester AKADEMIK

77

penyusunan soal ujian

semester AKADEMIK

78

penyusunan jadwal ujian

semester AKADEMIK 79 IT-TEL/RM/AKA/011 00 rekap ketidakhadiran perkuliahan AKADEMIK 80

IT-TEL/RM/AKA/012 00 daftar cekal peserta ujian AKADEMIK 81

daftar peserta ujian per

ruangan AKADEMIK

82

IT-TEL/RM/AKA/015 00 pengawas ujian AKADEMIK 83

IT-TEL/RM/AKA/016 00 daftar hadir pengawas ujian AKADEMIK 84

IT-TEL/RM/AKA/017 00 berita acara ujian AKADEMIK 85

IT-TEL/RM/AKA/018 00 permohonan peninjauan nilai AKADEMIK 86

IT-TEL/RM/AKA/019 00 ralat nilai AKADEMIK

87

IT-TEL/RM/AKA/020 00 pendaftaran tugas akhir AKADEMIK 88

pendaftaran seminar

praproposal AKADEMIK

89

IT-TEL/RM/AKA/024 00 berita acara seminar proposal AKADEMIK 90

pendaftaran sidang tugas

akhir AKADEMIK

91

lembar nilai sementara tugas

akhir AKADEMIK

92

IT-TEL/RM/AKA/027 00 nilai sidang tugas akhir AKADEMIK 93

berita acara sidang tugas

akhir AKADEMIK

94

IT-TEL/RM/AKA/029 00 pendaftaran prosesi yudisium AKADEMIK 95

IT-TEL/RM/AKA/030

00

pendaftaran sidang tugas akhir (permohonan sidang TA ulang)

(9)

FORMULIR

96

IT-TEL/RM/AKA/031

00

pendaftaran sidang tugas akhir (hasil pelaksanaan sidang) AKADEMIK 97 IT-TEL/RM/AKA/032 00 permohonan ujian (tengah/akhir) semester susulan AKADEMIK 98 IT-TEL/RM/LAB-SWC/001 00 Daftar peminjaman alat lab LAB SWC 99 IT-TEL/RM/ LAB-SWC /002 00 Form Peminjaman Ruang &

Alat Lab LAB SWC

100 IT-TEL/RM/ LAB-SWC /003 00 Daftar Hadir Pelaksanaan

Praktikum LAB SWC

101 IT-TEL/RM/ LAB-SWC /004 00 Berita Acara Pretest Makul

Praktikum LAB SWC

102 IT-TEL/RM/ LAB-SWC /005 00 Presensi Pretest Makul

Praktikum LAB SWC

103 IT-TEL/RM/ LAB-SWC /006 00 Soal Pretest Praktikum LAB SWC 104 IT-TEL/RM/ LAB-SWC /007 00 Pembagian Kelompok &

Jadwal Praktikum LAB SWC 105 IT-TEL/RM/ LAB-SWC /008 00 Berita Acara & Absensi

Praktikum LAB SWC

106 IT-TEL/RM/ LAB-SWC /009 00 Daftar Pengumpulan Laporan

Praktikum LAB SWC

107 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /010 00 Berita Acara Postest Makul

Praktikum LAB SWC

108 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /011 00 Presensi Postest Makul

Praktikum LAB SWC

109 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /012 00 Soal Postest Praktikum LAB SWC 110 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /013 00 Nilai Praktikum LAB SWC 111 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /014 00 Daftar Penggunaan Lab. Di

Jam Kerja LAB SWC

112 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /015 00 Daftar Penggunaan Lab. Di

Luar Jam Kerja LAB SWC 113 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /016 01 Berita Acara Serah Terima

Alat Lab LAB SWC

114 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /017 01 Surat Keterangan Bebas Lab LAB SWC 115 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /018 00 Berita Acara Kerusakan /

Kehilangan Alat LAB SWC 116 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /019 00 Form Permohonan Perbaikan

(10)

FORMULIR

117 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /020 00 Form Perbaikan Alat LAB SWC 118 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /021 00 Berita Acara Kehilangan Alat

Lab LAB SWC

119 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /022 00 Daftar Inventaris Lab LAB SWC 120 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /023 00 Daftar Kondisi Peralatan Lab LAB SWC 121 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /024 00 Form Persiapan Praktikum LAB SWC 122 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /025 00 Form Permohonan Alat &

Bahan Praktikum LAB SWC 123 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /026 00 Form Pendaftar Calon

Asisten Praktikum LAB SWC 124 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /027 00 Jadwal Pelaksanaan

Pemeliharaan Alat LAB SWC 125 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /028 00 Permohonan Pergantian

Peralatan LAB SWC

126 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /029 00 Form Permohonan Kalibrasi

Alat Ukur LAB SWC

127 IT -TEL/RM/ LAB-SWC /030 00 Form Penukaran Jadwal

Praktikum LAB SWC

128 IT-TEL/RM/LAB-TETD/001 00 Daftar peminjaman alat lab LAB TETD 129 IT-TEL/RM/ LAB- TETD /002 00 Form Peminjaman Ruang &

Alat Lab LAB TETD

130 IT-TEL/RM/ LAB- TETD /003 00 Daftar Hadir Pelaksanaan

Praktikum LAB TETD

131 IT-TEL/RM/ LAB- TETD /004 00 Berita Acara Pretest Makul

Praktikum LAB TETD

132 IT-TEL/RM/ LAB- TETD /005 00 Presensi Pretest Makul

Praktikum LAB TETD

133 IT-TEL/RM/ LAB- TETD /006 00 Soal Pretest Praktikum LAB TETD 134 IT-TEL/RM/ LAB- TETD /007 00 Pembagian Kelompok &

Jadwal Praktikum LAB TETD 135 IT-TEL/RM/ LAB- TETD /008 00 Berita Acara & Absensi

Praktikum LAB TETD

136 IT-TEL/RM/ LAB- TETD /009 00 Daftar Pengumpulan Laporan

Praktikum LAB TETD

137 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /010 00 Berita Acara Postest Makul

Praktikum LAB TETD

138 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /011 00 Presensi Postest Makul

(11)

FORMULIR

139 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /012 00 Soal Postest Praktikum LAB TETD 140 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /013 00 Nilai Praktikum LAB TETD 141 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /014 00 Daftar Penggunaan Lab. Di

Jam Kerja LAB TETD

142 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /015 00 Daftar Penggunaan Lab. Di

Luar Jam Kerja LAB TETD 143 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /016 01 Berita Acara Serah Terima

Alat Lab LAB TETD

144 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /017 01 Surat Keterangan Bebas Lab LAB TETD 145 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /018 00 Berita Acara Kerusakan /

Kehilangan Alat LAB TETD 146 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /019 00 Form Permohonan Perbaikan

Peralatan LAB TETD

147 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /020 00 Form Perbaikan Alat LAB TETD 148 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /021 00 Berita Acara Kehilangan Alat

Lab LAB TETD

149 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /022 00 Daftar Inventaris Lab LAB TETD 150 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /023 00 Daftar Kondisi Peralatan Lab LAB TETD 151 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /024 00 Form Persiapan Praktikum LAB TETD 152 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /025 00 Form Permohonan Alat &

Bahan Praktikum LAB TETD 153 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /026 00 Form Pendaftar Calon

Asisten Praktikum LAB TETD 154 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /027 00 Jadwal Pelaksanaan

Pemeliharaan Alat LAB TETD 155 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /028 00 Permohonan Pergantian

Peralatan LAB TETD

156 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /029 00 Form Permohonan Kalibrasi

Alat Ukur LAB TETD

157 IT -TEL/RM/ LAB- TETD /030 00 Form Penukaran Jadwal

Praktikum LAB TETD

158 IT -TEL/RM/ LAB-FTII /001 01 Form

Peminjaman-Ruang-dan-Alat-Laboratorium LAB FTII 159 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /002 00 Daftar penggunaan

laboratorium di jam kerja LAB FTII 160 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /003 00 Daftar penggunaan

(12)

FORMULIR

161 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /004 00 Daftar pelaksanaan praktikum LAB FTII 162 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /005 00 Form Permohonan Perbaikan

Peralatan LAB FTII

163 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /006 00 Form permohonan perbaikan

peralatan LAB FTII

164 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /007 00 Berita acara kehilangan atau

kerusakan alat LAB FTII 165 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /008 00 Form persiapan praktikum LAB FTII 166 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /009 00 Form permohonan alat dan

bahan praktikum LAB FTII 167 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /010 00 Form pendaftar calon asistem

praktikum LAB FTII

168 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /011 01 Berita acara serah terima alat

dan barang laboratorium LAB FTII 169 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /012 00 Inventaris laboratorium LAB FTII 170 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /013 01 Surat keterangan bebas lab LAB FTII 171 IT -TEL/RM/ LAB- FTII /014 00 Daftar kondisi peralatan

laboratorium LAB FTII

172 IT-TEL/RM/S1DKV/009 00

Rekaman Mutu Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

S1 DKV

173 IT-TEL/RM/S1TI/009 00

Rekaman Mutu Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran S1 TI 174 IT-TEL/RM/S1IF/001 00 Rekaman Mutu Plotting Dosen S1 IF 175 IT-TEL/RM/S1IF/002 00 Rekaman Mutu

Monev Performansi dan Pembinaan/Konseling Dosen

S1 IF

176 IT-TEL/RM/S1IF/003 00

Rekaman Mutu

Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

S1 IF

177 IT-TEL/RM/S1IF/004 00 Rekaman Mutu

Evaluasi Tingkat S1 IF 178 IT-TEL/RM/S1IF/005 00 Rekaman Mutu

Hasil Sertifikasi Mahasiswa S1 IF 179 IT-TEL/RM/S1RPL/001 00

Rekaman Mutu

Plotting Dosen S1 RPL

180 IT-TEL/RM/S1RPL/002 00

Rekaman Mutu

(13)

FORMULIR

181 IT-TEL/RM/S1RPL/003 00

Rekaman Mutu

S1 RPL 182 IT-TEL/RM/S1RPL/004 00 Rekaman Mutu

Evaluasi Tingkat S1 RPL 183 IT-TEL/RM/S1RPL/005 00 Rekaman Mutu

Hasil Sertifikasi Mahasiswa S1 RPL 184 IT-TEL/RM/FTII/002 00 Formulir Pengambilan tema

tugas akhir 1 FTII

185 IT-TEL/RM/FTII/003 00 Formulir surat tugas akhir 1 FTII 186 IT-TEL/RM/FTII/004 00 Formulir bimbingan tugas

akhir 1

FTII

187 IT-TEL/RM/FTII/005 00 Formulir lembar persetujuan proposal tugas akhir 1

FTII

188 IT-TEL/RM/FTII/006 00 Formulir pendaftaran seminar proposal tugas akhir

FTII

189 IT-TEL/RM/FTII/007 00 Lembar penilaian seminar proposal

FTII

190 IT-TEL/RM/FTII/008 00 Lembar penilaian bimbingan FTII 191 IT-TEL/RM/FTII/009 00 Lembur rekapitulasi nilai

tugas akhir 1

FTII

192 IT-TEL/RM/FTII/010 00 Formulir bimbingan tugas akhir 2

FTII

193 IT-TEL/RM/FTII/011 00 Formulir lembar persetujuan tugas akhir 2

FTII

194 IT-TEL/RM/FTII/012 00 Lembar persetujuan pembimbing FTII 195 IT-TEL/RM/FTII/013 00 Lembar penilaian pembimbing sidangbtugas akhir FTII

196 IT-TEL/RM/FTII/014 00 Formulir nilai akhir sidang tugas akhir FTII 197 IT-TEL/RM/S1SI/001 00 Rekaman Mutu Plotting Dosen S1 SI 198 IT-TEL/RM/S1SI/002 00 Rekaman Mutu

S1 SI

199 IT-TEL/RM/S1SI/003 00

Rekaman Mutu

S1 SI

200 IT-TEL/RM/S1SI/004 00 Rekaman Mutu

(14)

FORMULIR

201 IT-TEL/RM/S1SI/005 00 Rekaman Mutu

Hasil Sertifikasi Mahasiswa S1 SI 202 IT-TEL/RM/S1SI/006 00

Rekaman Mutu

Kualifikasi Calon Mahasiswa Baru

S1 SI 203 IT-TEL/RM/S1SI/007 00 Rekaman Mutu

Kriteria Dosen Luar Biasa S1 SI 204 IT-TEL/RM/S1SI/008 00

Rekaman Mutu

Kesesuaian Kualifikasi Dosen Luar Biasa

S1 SI

205 IT-TEL/RM/SPM/001 03

Catatan Pengendalian Pengembalian/Penerbitan Dokumen dan Data

SPM

206 IT-TEL/RM/SPM/002 01

Catatan Perubahan

Pengendalian Dokumen dan Data

SPM

207 IT-TEL/RM/SPM/003 01 Quality System Masterlist

Prosedur Sistem Mutu SPM 208 IT-TEL/RM/SPM/004 01 Quality System Masterlist

Instruksi Kerja SPM

Rekaman Mutu SPM

Dokumen Internal SPM

211 IT-TEL/RM/SPM/007 00 Jadwal Audit Mutu SPM 212 IT-TEL/RM/SPM/008 00 Audit Checklist dan Audit

Plan SPM

213 IT-TEL/RM/SPM/009 00 Audit Note General SPM

214 IT-TEL/RM/SPM/010 00 Laporan Audit SPM

215 IT-TEL/RM/SPM/011 00 Permintaan Tindakan Koreksi SPM 216 IT-TEL/RM/SPM/012 00 Observasi Audit Internal SPM 217 IT-TEL/RM/SPM/013 01 Form Keluhan Pelanggan SPM 218 IT-TEL/RM/SPM/014 01 Penanngan Keluhan

Pelanggan SPM

219 IT-TEL/RM/SPM/015 01 Formulir Pemusnahan

Dokumen SPM

220 IT-TEL/RM/SPM/016 01 Berita Acara Pemusnahan

Dokumen SPM

(15)

FORMULIR

222 IT-TEL/RM/SPM/018 00 Form Checklist Akreditasi SPM 223 IT-TEL/RM/SPM/019 00 Pendistribusian Dokumen

dan Data SPM

224 IT-TEL/RM/SPM/020 00 Pembuatan dan Perubahan

Dokumen SPM

225 IT-TEL/RM/SPM/022 00 Penghapusan Dokumen SPM 226 IT-TEL/RM/PERF/001 01 Kinerja Dosen PERF 227 IT-TEL/RM/PERF/002 01 Form Tindakan Koreksi PERF

228 IT-TEL/RM/PERF/003 00 Evidence KM PERF

229 IT-TEL/RM/PERF/004 00

Kinerja Dosen Bidang Pengajaran (Feedback Mahasiswa)

PERF

230 IT -TEL/RM/SIF/001 00 Jadwal Perawatan Hardware

dan Jaringan SISFO

231 IT -TEL/RM/SIF/002 00 Form Permintaan Aplikasi SISFO 232 IT -TEL/RM/SIF/003 00 Form Komplain SISFO 233 IT -TEL/RM/SIF/004 00 Dokumen kerusakan

hardware SISFO

234 IT -TEL/RM/SIF/005 00 Form Kebutuhan Data dan

Dokumen SISFO

235 IT -TEL/RM/SIF/006 00 Form Evaluasi HasilKerja SISFO 236 IT -TEL/RM/SIF/007 00 Form Serah Terima SISFO 237 IT -TEL/RM/SIF/008 00 Berita acara penyerahan

barang kepada logistik SISFO 238 IT -TEL/RM/SIF/009 00 Form Permintaan Akun SISFO 239 IT -TEL/RM/SIF/010 00 Form Update/Revisi Nilai SISFO

240 IT -TEL/RM/SIF/011 00 Site Map SISFO

241 IT -TEL/RM/SIF/012 00 Jadwal Backup Data Server SISFO 242 IT -TEL/RM/SIF/013 00 Form Inventaris Ruang

Server SISFO

(16)

FORMULIR

244 IT-TEL/RM/SIF/015 00 Kartu Kontrol Suhu SISFO 245 IT-TEL/RM/PSR/001 01 SPPD dan SOP Pemasaran 246 IT-TEL/RM/PSR/002 00 Formulir Pendaftaran Pemasaran 247 IT-TEL/RM/PSR/003 00 Kuesioner Road Show Pemasaran 248 IT-TEL/RM/PSR/004 00 Buku Tamu Pengunjung

Pameran

Pemasaran

249 IT-TEL/RM/PSR/005 02 Fee Kolektif Pemasaran 250 IT-TEL/RM/PSR/006 01 Peserta Roadshow Pemasaran 251 IT-TEL/RM/PSR/007 01 Hasil seleksi kelulusan Pemasaran 252 IT-TEL/RM/PSR/008 00 Jadwal Seleksi Calon

Mahasiswa Baru

Pemasaran

253 IT-TEL/RM/PSR/009 00 Rekap Pemasangan Iklan Pemasaran 254 IT-TEL/RM/PSR/010 00 Form Pengajuan

Pemasangan Iklan

Pemasaran

255 IT-TEL/RM/PSR/011 01 Form Data Berkas

Pendaftaran Mahasiswa Baru

Pemasaran

256 IT-TEL/RM/PSR/012 01

Form Data Berkas

Pendaftaran Mahasiswa Alih Jenjang

Pemasaran

257 IT-TEL/RM/PSR/013 00 Laporan Kunjungan Pemasaran 258 IT-TEL/RM/PSR/014 01 Form Data Berkas

Pendaftaran Pindahan

Pemasaran

259 IT-TEL/RM/PSR/015 01 Form Bukti Pembayaran Pemasaran

260 IT-TEL/RM/SEKPIM/001 00 MOM SEKPIM

261 IT-TEL/RM/SEKPIM/002 00 Daftar hadir SEKPIM 262 IT-TEL/RM/SEKPIM/003 00 Surat masuk SEKPIM 263 IT-TEL/RM/SEKPIM/004 00 Surat keluar SEKPIM 264 IT-TEL/RM/SEKPIM/006 00 Berita acara workshop SEKPIM 265 IT-TEL/RM/SEKPIM/007 00 Berita acara rapat SEKPIM

(17)

FORMULIR

266 IT-TEL/RM/SEKPIM/008 00 Daftar agenda rapat SEKPIM 267 IT-TEL/RM/SEKPIM/009 00 Buku ekspedisi surat SEKPIM

6.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1 IT-TEL/RM/SDM/001 01 Kompetensi Dosen SDM 2 IT-TEL/RM/SDM/002 01 Kompetensi Karyawan SDM 3 IT-TEL/RM/SDM/003 01 Kualifikasi Dosen SDM 4 IT-TEL/RM/SDM/004 01 Kualifikasi Karyawan SDM 5 IT-TEL/RM/SDM/005 01 Rancangan Pelatihan Dosen

& Karyawan SDM

6 IT-TEL/RM/SDM/006 01 Kriteria Keikutsertaan

Pelatihan SDM

7 IT-TEL/RM/SDM/007 01 Evaluasi Pelatihan SDM

8 IT-TEL/RM/SDM/008 02 Pengajuan Cuti SDM

9 IT-TEL/RM/SDM/009 01 Surat Perintah Perjalanan

Dinas SDM

10 IT-TEL/RM/SDM/010 01 Form Keluhan Pegawai SDM 11 IT-TEL/RM/SDM/011 01 Evaluasi dan Penilaian

Pegawai SDM

12 IT-TEL/RM/SDM/012 01 Kesediaan TOT Pelatihan SDM 13 IT-TEL/RM/SDM/013 01 Daftar Dosen dan Karyawan

IT Telkom SDM

14 IT-TEL/RM/SDM/014 01 Form Evaluasi dan Penilaian

Calon Pegawai Tetap SDM 15 IT-TEL/RM/SDM/015 01 Form Evaluasi dan Penilaian

Pegawai Kontrak Profesional SDM 16 IT-TEL/RM/SDM/016 01 Form Evaluasi dan Penilaian

PJ SDM

17 IT-TEL/RM/SDM/017 00 Form evaluasi dan ijazah

penilaian penyesuaian ijazah SDM 18 IT-TEL/RM/SDM/018 00 Sharing atau sosialisasi

pelatihan SDM

(18)

FORMULIR

1

IT-TEL/RM/LOG/001 01 RM Stok Barang LOGISTIK 2

IT-TEL/RM/LOG/002 01 RM Inventaris Ruang LOGISTIK 3

IT-TEL/RM/LOG/003 01 RM Daftar Vendor LOGISTIK 4

IT-TEL/RM/LOG/004 01 RM Inventaris Aset LOGISTIK 5

IT-TEL/RM/LOG/005 01 RM Evaluasi Vendor LOGISTIK 6

IT-TEL/RM/LOG/006 01

RM Evaluasi Proses

Pembelian LOGISTIK

7

IT-TEL/RM/LOG/007 01 RM Peminjaman Aset LOGISTIK 8

RM Form Kebutuhan Barang

dan Jasa LOGISTIK

9

IT-TEL/RM/LOG/009 01 RM Purchase Order LOGISTIK 10

RM Form Jadwal

Maintenance LOGISTIK

8.

Standar Pembiayaan Pembelajaran

1 IT-TEL/RM/KEU/001 00 Formulir Rencana Kerja

Bulanan KEUANGAN

2 IT-TEL/RM/KEU/002 00 Pencairan Anggaran KEUANGAN 3 IT-TEL/RM/KEU/003 00 Penerimaan dan

Pertanggungan Panjar KEUANGAN 4 IT-TEL/RM/KEU/004 00 Form Pertanggungan

Keuangan KEUANGAN

5 IT-TEL/RM/KEU/005 00 Form Pengajuan Redistribusi

Anggaran KEUANGAN

6 IT-TEL/RM/KEU/006 00 Form Permohonan dan

(19)

FORMULIR

BAB II

FORMULIR UNTUK STANDAR PENELITIAN

NAMA STANDAR

1. Standar hasil penelitian;

2. Standar isi penelitian;

3. Standar proses penelitian;

4. Standar penilaian penelitian;

5. Standar peneliti;

6. Standar sarana dan prasarana penelitian;

7. Standar pengelolaan penelitian; dan

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

1 IT-TEL/RM/LPPM/001 00 Form Pengajuan Penelitian LPPM 2 IT-TEL/RM/LPPM/005 00 Rekap Pengajuan

Pengabdian Masyarakat LPPM 3 IT-TEL/RM/LPPM/006 00 Rekap Hasil Desk Evaluasi LPPM 4 IT-TEL/RM/LPPM/007 00 Form Persetujuan Menjadi

Reviewer LPPM

5 IT-TEL/RM/LPPM/008 00 Form Penilaian & Review

Proposal Penelitian LPPM 6 IT-TEL/RM/LPPM/012 00 Form Penilaian Monev

Penelitian LPPM

7 IT-TEL/RM/LPPM/015 00 Form Penilaian Seminar Hasil

Penelitian LPPM

8 IT-TEL/RM/LPPM/018 00 Form Pengajuan Diseminasi

Hasil Penelitian LPPM 9 IT-TEL/RM/LPPM/020 00 Rekap Diseminasi Hasil

Penelitian LPPM

10 IT-TEL/RM/LPPM/023 00 Form Evaluasi Capaian Mutu

Penelitian dan Abdimas LPPM 11 IT-TEL/RM/LPPM/025 00 Form Pengajuan Stimulus

Kegiatan PPM LPPM

12 IT-TEL/RM/LPPM/026 00 Persetujuan Pencairan Dana

Stimulus Kegiatan PPM LPPM 13 IT-TEL/RM/LPPM/027 00 Penerimaan Dana Stimulus

(20)

FORMULIR

BAB III

FORMULIR UNTUK STANDAR PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

NAMA STANDAR

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1 IT-TEL/RM/LPPM/002 00 Form Pengajuan Pengabdian

Masyarakat LPPM

2 IT-TEL/RM/LPPM/005 00 Rekap Pengajuan

Pengabdian Masyarakat LPPM 3 IT-TEL/RM/LPPM/006 00 Rekap Hasil Desk Evaluasi LPPM 4 IT-TEL/RM/LPPM/007 00 Form Persetujuan Menjadi

Reviewer LPPM

5 IT-TEL/RM/LPPM/009 00

Form Penilaian & Review Proposal Pengabdian Masyarakat

LPPM

Penetapan Anggaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

LPPM

7 IT-TEL/RM/LPPM/011 00 Form Pencairan Dana LPPM 8 IT-TEL/RM/LPPM/013 00 Form Penilaian Monev

Pengabdian Masyarakat LPPM 9 IT-TEL/RM/LPPM/014 00 Rekap Penilaian Monev LPPM 10 IT-TEL/RM/LPPM/016 00 Form Penilaian Seminar Hasil

(21)

FORMULIR

Rekap Penilaian Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

LPPM 12 IT-TEL/RM/LPPM/019 00 Form Pengajuan Diseminasi

Hasil Pengabdian Masyarakat LPPM 13 IT-TEL/RM/LPPM/021 00 Rekap Diseminasi Hasil

Pengabdian Masyarakat LPPM 14 IT-TEL/RM/LPPM/022 00

Rekap Capaian Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

LPPM

15 IT-TEL/RM/LPPM/023 00 Form Evaluasi Capaian Mutu

Penelitian dan Abdimas LPPM

16 IT-TEL/RM/LPPM/024 00 ---- LPPM

17 IT-TEL/RM/LPPM/025 00 Form Pengajuan Stimulus

Kegiatan PPM LPPM

18 IT-TEL/RM/LPPM/026 00 Persetujuan Pencairan Dana

Stimulus Kegiatan PPM LPPM 19 IT-TEL/RM/LPPM/027 00 Penerimaan Dana Stimulus

Kegiatan PPM LPPM 20 IT-TEL/RM/LPPM/028 00 Pengajuan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Insidentil LPPM 21 IT-TEL/RM/LPPM/029 00

Rekap Data Kegiatan Pengabdian Masyarakat Insidentil

(22)

FORMULIR

BAB IV

FORMULIR UNTUK STANDAR KEMAHASISWAAN

STANDAR KEMAHASISWAAN

1 IT-TEL/RM/MHS/001 01 Formulir Mahasiswa

Berprestasi

Kemahasiswa an 2 IT-TEL/RM/MHS/002 01 Formulir Seleksi Mahasiswa

Berprestasi

Kemahasiswa an 3 IT-TEL/RM/MHS/003 00 Formulir Penerimaan Data

Mahasiswa

Kemahasiswa an 4 IT-TEL/RM/MHS/004 00

Formulir Pengajuan Stimulus Mahasiswa dan Pembina Mahasiswa Berprestasi

Kemahasiswa an 5 IT-TEL/RM/MHS/005 00

Formulir Penerima Stimulus Mahasiswa dan Pembina Mahasiswa Berprestasi

Kemahasiswa an

(23)

FORMULIR

BAB IV

FORMULIR UNTUK STANDAR KERJASAMA

STANDAR KERJASAMA

1 IT -TEL/RM/KJM/001 00 Rekap Kerjasama KERJASAMA 2 IT -TEL/RM/ KJM /002 00 Permohonan & List Kebt.

Kegiatan Unit KERJASAMA 3 IT -TEL/RM/ KJM /003 00 Permohonan & List Kebt.

Kegiatan Mitra KERJASAMA 4 IT -TEL/RM/ KJM /004 00 Monev (Manajemen Resiko)

Unit KERJASAMA

5 IT -TEL/RM/ KJM /005 00 Monev (Manajemen Resiko)

Mitra KERJASAMA

6 IT -TEL/RM/ KJM /006 00 Respon Time Tindak Lanjut

Kerjasama (Unit) KERJASAMA 7 IT -TEL/RM/ KJM /007 00 Respon Time Tindak Lanjut