RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program : 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.08.01.02. - Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
Lokasi Kegiatan :
-Latar belakang perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran
100 % 100 %
Masukan Jumlah dana Jumlah dana Rp 66.600.000 Rp 66.600.000
Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan OPD
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan OPD
12 Laporan 12 Laporan
Hasil Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
63 % 63 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/ berkurang
7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
- 66.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG - 66.600.000,00 0 0,0
- 59.400.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai - 59.400.000,00 0 0,0
- 59.400.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS - 59.400.000,00 0 0,0
- 59.400.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan - 59.400.000,00 0 0,0
11.00 OB 950,000.00 10.450.000,00
Pengguna Anggaran 11,00 OB 950.000,00 10.450.000,00 0 0,0
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/ berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
44.00 OB 700,000.00 30.800.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 4 Org x 11 Bln 44,00 OB 700.000,00 30.800.000,00 0 0,0
11.00 OB 500,000.00 5.500.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 11,00 OB 500.000,00 5.500.000,00 0 0,0
11.00 OB 650,000.00 7.150.000,00
Bendaharan Pengeluaran 11,00 OB 650.000,00 7.150.000,00 0 0,0
11.00 OB 500,000.00 5.500.000,00
Bendaharan Pengeluaran Pembantu/Gaji 11,00 OB 500.000,00 5.500.000,00 0 0,0
- 7.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 7.200.000,00 0 0,0
- 7.200.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - 7.200.000,00 0 0,0
- 7.200.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional - 7.200.000,00 0 0,0
24.00 OB 300,000.00 7.200.000,00
Operator Komputer (2 orang x 12 Bln) 24,00 OB 300.000,00 7.200.000,00 0 0,0
Jumlah 66,600,000.00 66.600.000,00
MAROS, 15 Juni 2017 PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan
1. 2.
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/ berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
Tanda Tangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
H. NORALIM, SH.,MH 19670703 199312 1 003 SEKRETARIS TAPD
1 1
Ir. H. TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 ANGGOTA TAPD
2 2
dr. H. A. FIRMAN JAYA 19581107 198911 1 001 ANGGOTA TAPD
3 3
