:
Rencana Umum Pengadaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor
:
Tahun 2014
Tanggal
:
'17 Maret 2014
Volume
Satuan
Harga Satuan
1.
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.420.820.418
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
546.506.997
5.2.3.03.05
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
383.506.997
dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional
259.999.997
- Hardware
58.157.000
- Hardware Pendukung
41.550.000
- Software & Aplikasi Pendukung
19.500.000
- Instalasi System
4.300.000
5.2.3.03.05
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
163.000.000
- Motor Kawasaki "KLX 150S"
3
unit
27.500.000
82.500.000
- Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI"
3
unit
16.700.000
50.100.000
- Motor Yamaha "Mio J CW"
2
unit
15.200.000
30.400.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
21.000.000
5.2.3.03.05
Belanja Modal Pengadaan AC
21.000.000
dianggarkan untuk :
- Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK
2
unit
6.500.000
13.000.000
- Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK
2
unit
4.000.000
8.000.000
Pengadaan Mebeleur
14.650.000
5.2.3.13.01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor
9.000.000
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Meja Kantor Pimpinan
2
buah
4.500.000
9.000.000
5.2.3.03.05
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.650.000
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan
2
buah
2.825.000
5.650.000
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
838.663.421
5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
838.663.421
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Laptop
7
unit
7.666.203
53.663.421
1.20.1.20.31.02.14
1.20.1.20.31.02.05
1.20.1.20.31.02.07
1.20.1.20.31.02.10
Lampiran
Kode Program di
Kegiatan
Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah
No.
2.
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD
785.000.000
Pendataan dan Penilaian NJOP PBB
473.000.000
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Pihak Ketiga
473.000.000
dianggarkan untuk :
- Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala)
1
paket
254.000.000
254.000.000
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah
219.000.000
5.2.3.26.27
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard
219.000.000
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo)
3
paket
42.000.000
126.000.000
Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
93.000.000
5.2.2.21.04
Belanja Jasa Pihak Ketiga
93.000.000
dianggarkan untuk :
- Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
1
paket
93.000.000
93.000.000
NIP. 19661007 198603 1 007
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Bengkayang, 17 Maret 2014
1.20.1.20.31.29
1.20.1.20.31.29.01
1.20.1.20.31.29.05
NAMA K/L/D/I
:
TAHUN ANGGARAN
: 2014
AWAL
AKHIR
AWAL
AKHIR
1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17
1. 194.780.000
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Listrik 15.000.000 Triwulan I
a.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air
Kab. Bengkayang Modal Jasa Lainny APBD 5.2.3.25 15.000.000 Pengadaan Langsung - - - -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5.2.3.25.01 15.000.000
dianggarkan untuk :
- Tambahan Daya Listrik 1 paket 15.000.000
2. Penyediaan Makanan & Minuman 179.780.000 Triwulan I s/d IV
Belanja Makanan & Minuman Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Lainny APBD 5.2.2.11 179.780.000 Pengadaan Langsung - - - -a. Belanja Makanan & Minuman Harian 5.2.2.11.01 173.280.000
dianggarkan untuk :
- Makanan Harian PNS Golongan IV 792 OH 19.800.000 - Makanan Harian PNS Golongan III 4.224 OH 95.040.000 - Makanan Harian PNS Golongan II 1.848 OH 36.960.000 - Makanan Harian Tenaga Honorer 1.320 OH 19.800.000
- Air Minum Mineral 60 kotak 1.680.000
b. Belanja Makanan & Minuman Tamu 5.2.2.11.03 6.500.000 dianggarkan untuk :
- Biaya Makan-Minum Tamu 1 tahun 6.500.000 584.098.011
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional APBD 383.506.997 Triwulan II
a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.03.05
383.506.997
Lelang Sederhana - - - -dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional 1 unit 259.999.997
- Hardware 58.157.000
- Hardware Pendukung 41.550.000
- Software & Aplikasi Pendukung 19.500.000
- Instalasi System 4.300.000
b. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.03.12 163.000.000 Pengadaan Langsung - - - -- Motor Kawasaki "KLX 150S" 3 unit 82.500.000
- Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI" 3 unit 50.100.000 - Motor Yamaha "Mio J CW" 2 unit 30.400.000
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD 49.320.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan I a. Belanja Modal Pengadaan AC Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.03.05 21.000.000
dianggarkan untuk :
- Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK 2 unit 13.000.000 - Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK 2 unit 8.000.000
b. Belanja Modal Pengadaan Televisi Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.11.15 4.500.000 Pengadaan Langsung - - - -dianggarkan untuk :
- Seperangkat Pengadaan Televisi/Led 32" 1 unit 4.500.000
c. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.14 4.800.000 Pengadaan Langsung - - - -Belanja Modal Pengadaan Dispenser 5.2.3.14.04 1.800.000
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Dispenser 2 unit 1.800.000
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 5.2.3.14.05 3.000.000 dianggarkan untuk :
- Kulkas 1 unit 3.000.000
d. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah TanggKab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.15 20.000 Pengadaan Langsung - - - -Belanja Modal Pengadaan Gorden/Taplak Meja 5.2.3.15.03 20.000
dianggarkan untuk :
- Asbak Rokok Kecil 4 buah 20.000
1.20.1.20.31.01.17 Dinas Pendapatan
Daerah
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1.20.1.20.31.02 1.20.1.20.31.02.05
1.20.1.20.31.02.07 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.31.01.02
4 10
1.20.1.20.31.01
DESKRIPSI
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
KODE DIPA
PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
NO.
SATUAN KERJA
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
VOLUME
SUMBER DANA
PAGU
(Rupiah)
METODE
PEMILIHAN
1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 e. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 5.2.3.16 19.000.000 Pengadaan Langsung - - -
-Belanja Modal Pengadaan Kamera 5.2.3.16.01 10.000.000 dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kamera 1 unit 10.000.000
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 5.2.3.16.03 7.000.000 dianggarkan untuk :
- Pengadaan Proyektor 1 unit 7.000.000
Belanja Modal Pengadaan Parabola 5.2.3.16.05 2.000.000 dianggarkan untuk :
- Pengadaan Parabola 1 unit 2.000.000
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 1.890.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwula III Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 5.2.3.10.02 1.890.000
dianggarkan untuk :
- Kalkulator 15 buah 1.890.000
4. Pengadaan Mebeleur Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 14.650.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II a. Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor 5.2.3.13.01 9.000.000
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Meja Kantor Pimpinan 2 buah 9.000.000 b. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.2.3.03.05 5.650.000
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan 2 buah 5.650.000
5. Pengadaan Komputer & Perlengkapannya Kab. Bengkayang Modal Barang APBD 67.473.421 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II Belanja Modal Pengadaan Komputer
a. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 5.2.3.12.03 53.663.421 dianggarkan untuk :
- Pengadaan Laptop 7 unit 53.663.421
b. Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.12.04 4.800.000 dianggarkan untuk :
- Pengadaan Printer 4 unit 4.800.000
c. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 5.2.3.12.08 5.000.000 dianggarkan untuk :
- Pengadaan UPS 2 unit 5.000.000
d. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 5.2.3.12.09 4.010.000 dianggarkan untuk :
- Pengadaan Flash Disk, Mouse, Keyboard, dll 20 unit 4.010.000
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Bengkayang Barang & Jasa Pekerjaan Konstruksi APBD 67.257.593 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II
Belanja Pemeliharaan 5.2.3.20 67.257.593
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 5.2.3.20.03 67.257.593 dianggarkan untuk :
- Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan 1 paket 67.257.593 741.705.000
1. Pendataan & Penilaian NJOP PBB Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Konsultasi APBD 254.000.000 Lelang Sederhana - - - - Triwulan II Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.2.2.21.04 254.000.000
dianggarkan untuk :
- Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala)
1 paket 254.000.000 2.
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah
Kab. Bengkayang Barang & Jasa Barang APBD 176.000.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II a. Belanja Cetak & Penggandaan 5.2.2.06 50.000.000
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 50.000.000
dianggarkan untuk :
- Belanja Cetak Brosur/Leaflet 1 ls 50.000.000 b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Bangunan 5.2.3.26
126.000.000 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard Modal Pekerjaan Konstruksi 5.2.3.26.27 126.000.000 dianggarkan untuk :
- Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo )
3 paket 126.000.000
3 4 10
Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau
Ledo
1.20.1.20.31.29.05 1.20.1.20.31.29.01 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan
1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 3. Intensifikasi PBB Kab. Bengkayang Barang & Jasa Barang APBD 155.000.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II
Belanja Cetak & Penggandaan 5.2.2.06 155.000.000
Belanja Cetak 5.2.2.06.01
dianggarkan untuk : 80.000 lbr 80.000.000
- Cetak Stiker Tanda Lunas PBB 2014 - Cetak Blangko SPPT PBB-P2, SPPT PBB-P2 Engkel, Blangko STTS PBB-P2 & Cetak DHKP PBB-P2 (NCR)
1 paket 75.000.000 4.
Peningkatan Pendapatan Daerah secara Terpadu Kab. Bengkayang Barang & Jasa Barang APBD
36.205.000
Pengadaan Langsung
- - - Triwulan III Belanja Cetak & Penggandaan 5.2.2.06 36.205.000
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 36.205.000
dianggarkan untuk :
- Cetak SPPD BPHTB, BILL & Karcis Pasar 1 paket 36.205.000 5. Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi
SIMDA Pendapatan Daerah
Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Konsultasi 1 paket APBD 93.000.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.2.2.21.04 93.000.000
dianggarkan untuk :
- Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah 93.000.000 6.
Penyerahan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Lainnya 1 paket APBD 27.500.000 Pengadaan Langsung - - - - Triwulan II
Belanja Makanan & Minuman 5.2.2.11 27.500.000 Belanja Makanan & Minuman Kegiatan 5.2.2.11.04 27.500.000 dianggarkan untuk :
- Snack 5.000.000
- Nasi Kotak 22.500.000
1.520.583.011
NIP. 19661007 198603 1 007
3 4 10
Bengkayang, 17 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV b 1.20.1.20.31.29.27
NAMA K/L/D/I
:
TAHUN ANGGARAN
:
AWAL
AKHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dinas Pendapatan Daerah
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
NAMA K/L/D/I
:
TAHUN ANGGARAN
: 2014
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15
1. 47.695.800 5.150.000 (9.850.000)
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Listrik 15.000.000 5.150.000 (9.850.000) Triwulan IV a.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air
Kab. Bengkayang Modal Jasa Lainny APBD 5.2.3.25 Pengadaan Langsung 15.000.000 5.150.000 (9.850.000) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5.2.3.25.01 15.000.000 5.150.000 (9.850.000) dianggarkan untuk :
- Tambahan Daya Listrik 1 paket 15.000.000 5.150.000 (9.850.000) 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.695.800 56.688.393,01 23.992.593
Belanja Alat Tulis Kantor Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Lainny APBD 5.2.2.01.01 Pengadaan Langsung 32.695.800 56.688.393,01 23.992.593 Triwulan IV
2. 450.764.590 406.506.997 (44.257.593)
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional APBD 383.506.997 383.506.997 Triwulan IV a. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Micro Bus
Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.03.05 Lelang Sederhana 383.506.997 383.506.997 -dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional 1 unit 259.999.997 383.506.997 123.507.000 - Hardware 1 paket 58.157.000 - (58.157.000) - Hardware Pendukung 1 paket 41.550.000 - (41.550.000) - Software & Aplikasi Pendukung 1 paket 19.500.000 - (19.500.000) - Instalasi System 1 paket 4.300.000 - (4.300.000) 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD Pengadaan Langsung - 20.000.000 20.000.000 Triwulan IV
a. Belanja Modal Pengadaan Rak Server Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.13.05 - 20.000.000 20.000.000 dianggarkan untuk :
- Rak Server 1 unit - 20.000.000 20.000.000 b. Belanja Modal Pengadaan Kulkas Kab. Bengkayang Modal Barang 5.2.3.14.05 Pengadaan Langsung 3.000.000 - (3.000.000)
dianggarkan untuk :
- Kulkas 2 unit 3.000.000 - (3.000.000) 3. Pengadaan Mebeleur Kab. Bengkayang Modal Barang APBD Pengadaan Langsung - 3.000.000 3.000.000 Triwulan IV
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5.2.3.11.04 - 3.000.000 3.000.000 dianggarkan untuk :
- Filling Kabinet 1 buah - 3.000.000 3.000.000
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Bengkayang Barang & Jasa Pekerjaan Konstruksi APBD Pengadaan Langsung 67.257.593 - (67.257.593) Triwulan IV
Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 5.2.2.20.03 67.257.593 - (67.257.593) dianggarkan untuk :
- Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan 1 paket 67.257.593 - (67.257.593)
3. - 11.200.000 11.200.000
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Kab. Bengkayang Barang & Jasa Jasa Konsultasi APBD Lelang Sederhana - 11.200.000 11.200.000 Triwulan IV Belanja Pakaian Olahraga 5.2.2.12.12 - 11.200.000 11.200.000
dianggarkan untuk :
- Kostum Olahraga 32 stel - 11.200.000 11.200.000 498.460.390
422.856.997 (42.907.593)
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA PADA PERUBAHAN
NO.
SATUAN KERJA
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
VOLUME
SUMBER DANA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
3 4 10
Dinas Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.31.01
1.20.1.20.31.01.02
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.31.29
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV b Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1.20.1.20.31.02
1.20.1.20.31.02.05
1.20.1.20.31.02.07
1.20.1.20.31.02.10
NIP. 19661007 198603 1 007
