ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 25
Komunikasi dan Informatika
1 25 0100 Dinas Komunikasi dan Informatika
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 25 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
4.425.660.772.00
1 25 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.460.071.154.00 (1.034.410.382.00) (18.94)
0.00
4.425.660.772.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.460.071.154.00 (1.034.410.382.00) (18.94)
5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 25 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
261.425.687.00
1 25 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 335.126.946.00 (73.701.259.00) (21.99)
644.278.299.00
1 25 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 805.864.072.00 (161.585.773.00) (20.05)
1.565.300.00
1 25 0014 5 2 3 Belanja Modal 1.565.300.00 0.00 0.00
907.269.286.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.142.556.318.00 (235.287.032.00) (20.59)
907.269.286.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.142.556.318.00 (235.287.032.00) (20.59)
1 25 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 25 02 0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
63.648.757.00
1 25 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 63.864.000.00 (215.243.00) (0.34)
186.644.750.00
1 25 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 193.803.550.00 (7.158.800.00) (3.69)
155.628.000.00
1 25 0015 5 2 3 Belanja Modal 182.575.998.00 (26.947.998.00) (14.76)
405.921.507.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 440.243.548.00 (34.322.041.00) (7.80)
405.921.507.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440.243.548.00 (34.322.041.00) (7.80)
1 20 24 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
1 20 24 0001 - Pelayanan Pengaduan Masyarakat
186.854.213.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 235.038.000.00 (48.183.787.00) (20.50)
133.532.630.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 163.348.274.00 (29.815.644.00) (18.25)
2.872.870.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 2.872.870.00 0.00 0.00
323.259.713.00
Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat 401.259.144.00 (77.999.431.00) (19.44)
323.259.713.00
Jumlah Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 401.259.144.00 (77.999.431.00) (19.44)
1 25 15 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 15 0002 - Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi
68.196.718.00
1 25 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 84.198.000.00 (16.001.282.00) (19.00)
425.889.613.00
1 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 451.005.333.00 (25.115.720.00) (5.57)
3.835.610.00
1 25 0002 5 2 3 Belanja Modal 3.910.500.00 (74.890.00) (1.92)
497.921.941.00
Jumlah Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi 539.113.833.00 (41.191.892.00) (7.64)
1 25 15 0003 - Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
73.090.438.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
505.078.850.00
1 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 576.936.117.00 (71.857.267.00) (12.45)
578.169.288.00
Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 658.934.117.00 (80.764.829.00) (12.26)
1 25 15 0004 - Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
21.850.605.00
1 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 21.852.000.00 (1.395.00) (0.01)
410.138.040.00
1 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 457.622.436.00 (47.484.396.00) (10.38)
431.988.645.00
Jumlah Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 479.474.436.00 (47.485.791.00) (9.90)
1 25 15 0005 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa
51.367.744.00
1 25 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 62.868.000.00 (11.500.256.00) (18.29)
344.823.000.00
1 25 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 368.849.480.00 (24.026.480.00) (6.51)
396.190.744.00
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa 431.717.480.00 (35.526.736.00) (8.23)
1.904.270.618.00
Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.109.239.866.00 (204.969.248.00) (9.72)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0016 - Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan
107.904.844.00
1 01 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 107.910.000.00 (5.156.00) 0.00
2.222.945.084.00
1 01 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.256.645.084.00 (33.700.000.00) (1.49)
2.330.849.928.00
Jumlah Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan 2.364.555.084.00 (33.705.156.00) (1.43)
2.330.849.928.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.364.555.084.00 (33.705.156.00) (1.43)
1 25 19 - Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 25 19 0006 - Pengadaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
135.194.545.00
1 25 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 178.364.000.00 (43.169.455.00) (24.20)
564.144.500.00
1 25 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 596.910.445.00 (32.765.945.00) (5.49)
188.717.300.00
1 25 0006 5 2 3 Belanja Modal 251.648.300.00 (62.931.000.00) (25.01)
888.056.345.00
Jumlah Pengadaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.026.922.745.00 (138.866.400.00) (13.52)
1 25 19 0007 - Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi
129.444.734.00
1 25 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 145.573.000.00 (16.128.266.00) (11.08)
6.306.417.210.00
1 25 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.778.039.250.00 (471.622.040.00) (6.96)
503.694.510.00
1 25 0007 5 2 3 Belanja Modal 556.472.026.00 (52.777.516.00) (9.48)
6.939.556.454.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 25 19 0008 - Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik
59.794.527.00
1 25 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 64.675.000.00 (4.880.473.00) (7.55)
959.707.922.00
1 25 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 998.089.411.00 (38.381.489.00) (3.85)
66.420.998.00
1 25 0008 5 2 3 Belanja Modal 80.270.093.00 (13.849.095.00) (17.25)
1.085.923.447.00
Jumlah Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1.143.034.504.00 (57.111.057.00) (5.00)
1 25 19 0009 - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Publik
29.182.353.00
1 25 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 29.286.000.00 (103.647.00) (0.35)
575.857.000.00
1 25 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 625.241.440.00 (49.384.440.00) (7.90)
605.039.353.00
Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Publik 654.527.440.00 (49.488.087.00) (7.56)
1 25 19 0010 - Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
54.965.141.00
1 25 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 60.976.000.00 (6.010.859.00) (9.86)
119.171.000.00
1 25 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 137.208.852.00 (18.037.852.00) (13.15)
174.136.141.00
Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 198.184.852.00 (24.048.711.00) (12.13)
1 25 19 0011 - Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
37.907.953.00
1 25 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 40.399.000.00 (2.491.047.00) (6.17)
123.142.000.00
1 25 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 126.742.000.00 (3.600.000.00) (2.84)
161.049.953.00
Jumlah Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 167.141.000.00 (6.091.047.00) (3.64)
1 25 19 0012 - Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi
112.160.379.00
1 25 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 112.177.000.00 (16.621.00) (0.01)
974.510.730.00
1 25 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 994.168.055.00 (19.657.325.00) (1.98)
422.598.000.00
1 25 0012 5 2 3 Belanja Modal 434.104.880.00 (11.506.880.00) (2.65)
1.509.269.109.00
Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1.540.449.935.00 (31.180.826.00) (2.02)
1 25 19 0013 - Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi
117.478.120.00
1 25 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 155.374.000.00 (37.895.880.00) (24.39)
127.986.860.00
1 25 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 175.762.000.00 (47.775.140.00) (27.18)
8.412.030.00
1 25 0013 5 2 3 Belanja Modal 8.412.030.00 0.00 0.00
253.877.010.00
Jumlah Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 339.548.030.00 (85.671.020.00) (25.23)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
54.535.799.00
1 25 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 56.784.000.00 (2.248.201.00) (3.96)
187.735.950.00
1 25 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 208.705.796.00 (20.969.846.00) (10.05)
242.271.749.00
Jumlah Peningkatan dan Pendayagunaan Open Source Software 265.489.796.00 (23.218.047.00) (8.75)
1 25 19 0018 - Sosialisasi dan Pembinaan TIK
54.567.514.00
1 25 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 56.940.000.00 (2.372.486.00) (4.17)
458.093.300.00
1 25 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 548.081.157.00 (89.987.857.00) (16.42)
512.660.814.00
Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan TIK 605.021.157.00 (92.360.343.00) (15.27)
12.371.840.375.00
Jumlah Program peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 13.420.403.735.00 (1.048.563.360.00) (7.81)
18.243.411.427.00
Jumlah Belanja Langsung 19.878.257.695.00 (1.634.846.268.00) (8.22)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (22.669.072.199.00) 2.669.256.650.00 (10.53) 22.669.072.199.00 (2.669.256.650.00) (10.53) .00
.00) (25.338.328.849
