1 01 0100 Dinas Pendidikan

(1)

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 01

Pendidikan

1 01 0100 Dinas Pendidikan

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 01 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

937.334.760.930.00

1 01 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 984.491.987.901.00 (47.157.226.971.00) (4.79)

0.00

937.334.760.930.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 984.491.987.901.00 (47.157.226.971.00) (4.79)

5 2 Belanja Langsung

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 01 20 0009 - Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan

106.925.000.00

1 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 163.325.000.00 (56.400.000.00) (34.53)

264.422.800.00

1 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 319.255.514.00 (54.832.714.00) (17.18)

371.347.800.00

Jumlah Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan 482.580.514.00 (111.232.714.00) (23.05)

1 01 20 0013 - Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

11.800.000.00

1 01 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 20.550.000.00 (8.750.000.00) (42.58)

1.862.692.800.00

1 01 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.397.394.560.00 (1.534.701.760.00) (45.17)

1.874.492.800.00

Jumlah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 3.417.944.560.00 (1.543.451.760.00) (45.16)

1 01 20 0019 - Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik

24.731.505.000.00

1 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 31.099.654.000.00 (6.368.149.000.00) (20.48)

221.986.622.00

24.953.491.622.00

Jumlah Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik 31.736.755.006.00 (6.783.263.384.00) (21.37)

1 01 20 0033 - Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah Diniyah/SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB

6.700.500.000.00

1 01 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 12.177.000.000.00 (5.476.500.000.00) (44.97)

0.00

6.700.500.000.00 Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah

Diniyah/SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB 12.277.000.000.00 (5.576.500.000.00) (45.42) 33.899.832.222.00

Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 47.914.280.080.00 (14.014.447.858.00) (29.25)

1 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 01 0024 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

345.281.664.00

1 01 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 497.390.400.00 (152.108.736.00) (30.58)

4.983.180.262.00

58.624.500.00

1 01 0024 5 2 3 Belanja Modal 81.987.840.00 (23.363.340.00) (28.50)

5.387.086.426.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 8.392.916.194.00 (3.005.829.768.00) (35.81)

5.387.086.426.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.392.916.194.00 (3.005.829.768.00) (35.81)

1 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 01 02 0012 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

753.470.000.00

1 01 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.073.916.000.00 (320.446.000.00) (29.84)

1.067.821.732.00

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

568.977.200.00

1 01 0012 5 2 3 Belanja Modal 619.658.565.00 (50.681.365.00) (8.18)

2.390.268.932.00

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 3.205.511.683.00 (815.242.751.00) (25.43)

2.390.268.932.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.205.511.683.00 (815.242.751.00) (25.43)

1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 15 0022 - Pendidikan Anak Usia Dini

1.323.176.000.00

1 01 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 1.919.040.000.00 (595.864.000.00) (31.05)

7.387.434.500.00

17.215.000.00

1 01 0022 5 2 3 Belanja Modal 19.324.305.00 (2.109.305.00) (10.92)

8.727.825.500.00

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 11.794.613.270.00 (3.066.787.770.00) (26.00)

8.727.825.500.00

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 11.794.613.270.00 (3.066.787.770.00) (26.00)

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0001 - Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan

5.850.000.00

1 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 132.175.000.00 (126.325.000.00) (95.57)

6.774.098.400.00

11.245.276.350.00

1 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 34.036.810.170.00 (22.791.533.820.00) (66.96)

18.025.224.750.00

Jumlah Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 100.477.905.000.00 (82.452.680.250.00) (82.06)

1 01 16 0002 - Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional DIKDAS

80.136.000.00

1 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 151.845.000.00 (71.709.000.00) (47.23)

1.082.554.190.00

1 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.399.690.013.00 (317.135.823.00) (22.66)

1.162.690.190.00

Jumlah Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional DIKDAS 1.551.535.013.00 (388.844.823.00) (25.06)

1 01 16 0004 - Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS

14.725.000.00

1 01 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 22.525.000.00 (7.800.000.00) (34.63)

384.635.500.00

399.360.500.00

Jumlah Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS 574.842.168.00 (175.481.668.00) (30.53)

1 01 16 0006 - Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS

1.000.000.00

1 01 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000.00 (300.000.00) (23.08)

289.887.750.00

290.887.750.00

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 01 16 0014 - Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS

0.00

1 01 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 14.400.000.00 (14.400.000.00) (100.00)

191.596.550.00

191.596.550.00

Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS 211.039.002.00 (19.442.452.00) (9.21)

1 01 16 0016 - Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar

1.143.851.200.00

1 01 0016 5 2 3 Belanja Modal 1.148.901.200.00 (5.050.000.00) (0.44)

1.143.851.200.00

Jumlah Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar 1.148.901.200.00 (5.050.000.00) (0.44)

1 01 16 0018 - Pengelolaan Informasi Pendidikan

96.600.000.00

1 01 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 360.000.000.00 (263.400.000.00) (73.17)

199.465.500.00

8.250.000.00

1 01 0018 5 2 3 Belanja Modal 8.250.000.00 0.00 0.00

304.315.500.00

Jumlah Pengelolaan Informasi Pendidikan 791.214.838.00 (486.899.338.00) (61.54)

1 01 16 0020 - Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

62.800.000.00

1 01 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 130.330.000.00 (67.530.000.00) (51.81)

8.306.686.150.00

71.830.000.00

1 01 0020 5 2 3 Belanja Modal 72.632.670.00 (802.670.00) (1.11)

8.441.316.150.00

Jumlah Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar 10.020.145.437.00 (1.578.829.287.00) (15.76)

1 01 16 0025 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Dasar

1.411.174.000.00

1 01 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 2.069.064.000.00 (657.890.000.00) (31.80)

17.599.917.468.00

19.011.091.468.00 Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Tenaga Pendukung

Sekolah Pendidikan Dasar 24.450.624.740.00 (5.439.533.272.00) (22.25) 1 01 16 0027 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Dasar

34.281.382.033.00

1 01 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 38.763.212.580.00 (4.481.830.547.00) (11.56)

66.950.820.024.86

0.00

1 01 0027 5 2 3 Belanja Modal 1.666.705.935.00 (1.666.705.935.00) (100.00)

101.232.202.057.86 Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang

Pendidikan Dasar 109.514.788.925.00 (8.282.586.867.14) (7.56) 1 01 16 0030 - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

162.320.000.00

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

601.403.300.00

763.723.300.00 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai

Isu Pendidikan 1.791.487.510.00 (1.027.764.210.00) (57.37) 1 01 16 0032 - Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS

10.700.000.00

1 01 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 27.340.000.00 (16.640.000.00) (60.86)

15.548.100.00

26.248.100.00

Jumlah Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS 131.829.876.00 (105.581.776.00) (80.09)

1 01 16 0035 - Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Propinsi

0.00

1 01 0035 5 2 3 Belanja Modal 144.811.169.00 (144.811.169.00) (100.00)

0.00 Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan

Propinsi 284.267.089.00 (284.267.089.00) (100.00)

150.992.507.515.86

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 251.276.149.003.00 (100.283.641.487.14) (39.91)

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0003 - Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

39.548.000.00

1 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 73.775.000.00 (34.227.000.00) (46.39)

82.475.600.00

122.023.600.00

Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 194.506.064.00 (72.482.464.00) (37.26)

1 01 17 0005 - Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN

2.481.975.000.00

1 01 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 8.695.800.000.00 (6.213.825.000.00) (71.46)

772.152.405.00

3.254.127.405.00

Jumlah Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN 10.572.061.399.00 (7.317.933.994.00) (69.22)

1 01 17 0007 - Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN

1.200.000.00

1 01 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00

524.000.000.00

525.200.000.00

Jumlah Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN 578.800.000.00 (53.600.000.00) (9.26)

1 01 17 0015 - Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN

0.00

1 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 17.025.000.00 (17.025.000.00) (100.00)

523.653.450.00

40.590.000.00

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 564.243.450.00

Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN 676.740.303.00 (112.496.853.00) (16.62)

1 01 17 0017 - Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah

400.037.700.00

3.133.923.100.00

1 01 0017 5 2 3 Belanja Modal 4.179.665.100.00 (1.045.742.000.00) (25.02)

3.533.960.800.00

Jumlah Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah 4.590.248.867.00 (1.056.288.067.00) (23.01)

1 01 17 0021 - Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

516.000.000.00

1 01 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 535.000.000.00 (19.000.000.00) (3.55)

54.995.800.00

570.995.800.00

Jumlah Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah 611.224.564.00 (40.228.764.00) (6.58)

1 01 17 0026 - Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Menengah

5.302.047.144.00

5.302.047.144.00 Jumlah Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta tenaga Pendukung

Sekolah Pendidikan Menengah 5.798.199.600.00 (496.152.456.00) (8.56) 1 01 17 0028 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Menengah

32.000.520.953.58

1 01 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 34.756.813.840.00 (2.756.292.886.42) (7.93)

46.796.875.348.00

0.00

1 01 0028 5 2 3 Belanja Modal 110.000.000.00 (110.000.000.00) (100.00)

78.797.396.301.58 Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang

Pendidikan Menengah 85.590.451.380.00 (6.793.055.078.42) (7.94) 1 01 17 0031 - Pencitraan Pendidikan Menengah

13.100.000.00

1 01 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 14.520.000.00 (1.420.000.00) (9.78)

626.352.900.00

639.452.900.00

Jumlah Pencitraan Pendidikan Menengah 725.267.380.00 (85.814.480.00) (11.83)

1 01 17 0036 - Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah yang dibiayai dari Belanja Bantuan Keuangan Propinsi

0.00

1 01 0036 5 2 3 Belanja Modal 675.854.325.00 (675.854.325.00) (100.00)

0.00 Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah yang dibiayai dari Belanja Bantuan

Keuangan Propinsi 1.127.074.325.00 (1.127.074.325.00) (100.00) 93.309.447.400.58

Jumlah Program Pendidikan Menengah 110.464.573.882.00 (17.155.126.481.42) (15.53)

1 01 18 - Program Pendidikan Non Formal

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

931.900.000.00

1 01 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 1.134.150.000.00 (202.250.000.00) (17.83)

1.164.682.350.00

2.096.582.350.00

Jumlah Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS 2.933.692.298.00 (837.109.948.00) (28.53)

1 01 18 0023 - Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

5.600.000.00

1 01 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 262.000.000.00 (256.400.000.00) (97.86)

5.765.313.200.00

5.770.913.200.00

Jumlah Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah 6.557.259.530.00 (786.346.330.00) (11.99)

7.867.495.550.00

Jumlah Program Pendidikan Non Formal 9.490.951.828.00 (1.623.456.278.00) (17.11)

302.574.463.546.44

Jumlah Belanja Langsung 442.538.995.940.00 (139.964.532.393.56) (31.63)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (1.239.909.224.476.44) 187.121.759.364.56 (13.11) 1.239.909.224.476.44 (187.121.759.364.56) (13.11) .00

.00) (1.427.030.983.841