KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 07
Perhubungan
1 07 0100 Dinas Perhubungan
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
31,612,362,780.00
1 07 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 39,131,682,839.00 (7,519,320,059.00) (19.22)
0.00
1 07 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
31,612,362,780.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 39,131,682,839.00 (7,519,320,059.00) (19.22)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 39,131,682,839.00 31,612,362,780.00 (7,519,320,059.00) (19.22)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
28,436,978,472.00
1 07 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 29,547,475,098.00 (1,110,496,626.00) (3.76)
28,436,978,472.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 29,547,475,098.00 (1,110,496,626.00) (3.76)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 07 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,247,658,650.00
1 07 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,517,639,072.00 (269,980,422.00) (17.79)
4,067,790,521.00
1 07 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,139,003,824.00 (71,213,303.00) (1.72)
5,315,449,171.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5,656,642,896.00 (341,193,725.00) (6.03)
5,315,449,171.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,656,642,896.00 (341,193,725.00) (6.03)
1 07 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
230,498,000.00
1 07 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 257,072,000.00 (26,574,000.00) (10.34)
1,007,351,424.00
1 07 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,345,817,568.00 (338,466,144.00) (25.15)
215,777,760.00
1 07 0002 5 2 3 Belanja Modal 460,086,184.00 (244,308,424.00) (53.10)
1,453,627,184.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 2,062,975,752.00 (609,348,568.00) (29.54)
1,453,627,184.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,062,975,752.00 (609,348,568.00) (29.54)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0004 - Operasional Bis Sekolah
107,765,000.00
1 01 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 147,108,000.00 (39,343,000.00) (26.74)
181,261,250.00
1 01 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 224,180,180.00 (42,918,930.00) (19.14)
289,026,250.00
Jumlah Operasional Bis Sekolah 371,288,180.00 (82,261,930.00) (22.16)
289,026,250.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 371,288,180.00 (82,261,930.00) (22.16)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0017 - Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
134,876,000.00
1 08 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 184,356,000.00 (49,480,000.00) (26.84)
149,199,450.00
1 08 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 182,114,902.00 (32,915,452.00) (18.07)
19,030,000.00
1 08 0017 5 2 3 Belanja Modal 20,148,700.00 (1,118,700.00) (5.55)
303,105,450.00
Jumlah Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak 386,619,602.00 (83,514,152.00) (21.60)
303,105,450.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0015 - Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar
260,868,000.00
1 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 420,618,000.00 (159,750,000.00) (37.98)
212,955,580.00
1 01 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 290,593,601.00 (77,638,021.00) (26.72)
42,448,736.00
1 01 0015 5 2 3 Belanja Modal 46,664,420.00 (4,215,684.00) (9.03)
516,272,316.00
Jumlah Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pelajar 757,876,021.00 (241,603,705.00) (31.88)
516,272,316.00
Jumlah Program Pendidikan Menengah 757,876,021.00 (241,603,705.00) (31.88)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan
5,750,000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,750,000.00 0.00 0.00
2,083,246,905.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,310,529,277.00 (1,227,282,372.00) (37.07)
26,840,000.00
1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 26,859,965.00 (19,965.00) (0.07)
2,115,836,905.00
Jumlah Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan 3,343,139,242.00 (1,227,302,337.00) (36.71)
1 20 17 0018 - Pengelolaan Parkir
1,392,747,000.00
1 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 1,488,530,000.00 (95,783,000.00) (6.43)
4,570,329,415.00
1 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,813,276,800.00 (242,947,385.00) (5.05)
68,046,600.00
1 20 0018 5 2 3 Belanja Modal 71,497,195.00 (3,450,595.00) (4.83)
6,031,123,015.00
Jumlah Pengelolaan Parkir 6,373,303,995.00 (342,180,980.00) (5.37)
8,146,959,920.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 9,716,443,237.00 (1,569,483,317.00) (16.15)
1 07 21 - Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 07 21 0005 - Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan
398,923,000.00
1 07 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 525,462,000.00 (126,539,000.00) (24.08)
2,215,550,325.00
1 07 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,483,566,037.00 (268,015,712.00) (10.79)
2,187,685,520.00
1 07 0005 5 2 3 Belanja Modal 2,666,311,212.00 (478,625,692.00) (17.95)
4,802,158,845.00
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan 5,675,339,249.00 (873,180,404.00) (15.39)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
531,353,000.00
1 07 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 608,926,000.00 (77,573,000.00) (12.74)
4,132,300,612.00
1 07 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,511,872,484.00 (1,379,571,872.00) (25.03)
8,661,165,040.00
1 07 0006 5 2 3 Belanja Modal 11,044,239,876.00 (2,383,074,836.00) (21.58)
13,324,818,652.00
Jumlah Pengadaan / pemeliharaan APILL 17,165,038,360.00 (3,840,219,708.00) (22.37)
1 07 21 0007 - Penyelenggaraan manajemen lalu lintas
289,578,000.00
1 07 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 400,168,000.00 (110,590,000.00) (27.64)
850,447,975.00
1 07 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,070,630,521.00 (220,182,546.00) (20.57)
25,685,000.00
1 07 0007 5 2 3 Belanja Modal 27,702,070.00 (2,017,070.00) (7.28)
1,165,710,975.00
Jumlah Penyelenggaraan manajemen lalu lintas 1,498,500,591.00 (332,789,616.00) (22.21)
1 07 21 0008 - Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum
390,201,000.00
1 07 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 469,726,000.00 (79,525,000.00) (16.93)
3,951,275,806.00
1 07 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,658,966,794.00 (1,707,690,988.00) (30.18)
5,052,408,253.00
1 07 0008 5 2 3 Belanja Modal 10,947,144,383.00 (5,894,736,130.00) (53.85)
9,393,885,059.00
Jumlah Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum 17,075,837,177.00 (7,681,952,118.00) (44.99)
1 07 21 0009 - Pengembangan sarana prasarana perhubungan
160,799,000.00
1 07 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 183,460,000.00 (22,661,000.00) (12.35)
1,049,197,977.00
1 07 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,166,474,354.00 (117,276,377.00) (10.05)
6,464,838,274.00
1 07 0009 5 2 3 Belanja Modal 7,418,087,220.00 (953,248,946.00) (12.85)
7,674,835,251.00
Jumlah Pengembangan sarana prasarana perhubungan 8,768,021,574.00 (1,093,186,323.00) (12.47)
1 07 21 0010 - Penyusunan Kajian Pengembangan angkutan massal
209,004,000.00
1 07 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 578,564,000.00 (369,560,000.00) (63.88)
346,052,550.00
1 07 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,329,136,749.00 (983,084,199.00) (73.96)
80,604,150.00
1 07 0010 5 2 3 Belanja Modal 94,203,098.00 (13,598,948.00) (14.44)
635,660,700.00
Jumlah Penyusunan Kajian Pengembangan angkutan massal 2,001,903,847.00 (1,366,243,147.00) (68.25)
1 07 21 0011 - Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1,229,154,000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,381,838,970.00
1 07 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,947,920,203.00 (566,081,233.00) (19.20)
1,140,232,374.00
1 07 0011 5 2 3 Belanja Modal 1,325,321,085.00 (185,088,711.00) (13.97)
4,751,225,344.00
Jumlah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 5,794,651,288.00 (1,043,425,944.00) (18.01)
1 07 21 0012 - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan
279,020,000.00
1 07 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 284,720,000.00 (5,700,000.00) (2.00)
340,153,500.00
1 07 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 426,401,041.00 (86,247,541.00) (20.23)
619,173,500.00
Jumlah Pembinaan dan penyelenggaraan usaha bidang perhubungan 711,121,041.00 (91,947,541.00) (12.93)
1 07 21 0013 - Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan
82,128,000.00
1 07 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 85,878,000.00 (3,750,000.00) (4.37)
434,916,300.00
1 07 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 535,827,130.00 (100,910,830.00) (18.83)
8,272,000.00
1 07 0013 5 2 3 Belanja Modal 36,742,288.00 (28,470,288.00) (77.49)
525,316,300.00
Jumlah Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan 658,447,418.00 (133,131,118.00) (20.22)
1 07 21 0014 - Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
203,326,000.00
1 07 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 324,454,000.00 (121,128,000.00) (37.33)
661,333,800.00
1 07 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 877,884,924.00 (216,551,124.00) (24.67)
123,053,150.00
1 07 0014 5 2 3 Belanja Modal 149,788,958.00 (26,735,808.00) (17.85)
987,712,950.00
Jumlah Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan 1,352,127,882.00 (364,414,932.00) (26.95)
1 07 21 0016 - Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ
774,725,000.00
1 07 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,323,046,000.00 (548,321,000.00) (41.44)
1,421,309,800.00
1 07 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,679,561,820.00 (258,252,020.00) (15.38)
203,060,000.00
1 07 0016 5 2 3 Belanja Modal 226,124,140.00 (23,064,140.00) (10.20)
2,399,094,800.00
Jumlah Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ 3,228,731,960.00 (829,637,160.00) (25.70)
1 07 21 0019 - Pengelolaan terminal angkutan umum
8,136,052,000.00
1 07 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 8,435,760,000.00 (299,708,000.00) (3.55)
3,863,559,872.00
1 07 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,438,431,718.00 (574,871,846.00) (12.95)
214,953,200.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 12,214,565,072.00
Jumlah Pengelolaan terminal angkutan umum 13,106,670,431.00 (892,105,359.00) (6.81)
1 07 21 0020 - DAK Bidang Transportasi
1,400,000.00
1 07 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00 0.00 0.00
466,500.00
1 07 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 604,340.00 (137,840.00) (22.81)
628,531,000.00
1 07 0020 5 2 3 Belanja Modal 798,355,192.00 (169,824,192.00) (21.27)
630,397,500.00
Jumlah DAK Bidang Transportasi 800,359,532.00 (169,962,032.00) (21.24)
59,124,554,948.00
Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi 77,836,750,350.00 (18,712,195,402.00) (24.04)
75,148,995,239.00
Jumlah Belanja Langsung 96,788,596,038.00 (21,639,600,799.00) (22.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (71,973,610,931.00) 15,230,777,366.00 (17.47) 103,585,973,711.00 (22,750,097,425.00) (18.01) .00
.00 (87,204,388,297)
