perda no12 thn 2015 ttg apbd 2015

(1)

Lampiran III

Nomor Tanggal Peraturan Daerah

: :

12 Tahun 2014 23 Desember 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 22.288.750,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.288.750,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.288.750,00

BELANJA 153.688.251.778,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 126.107.395.090,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 126.107.395.090,00 PP no. 34 Tahun 2014 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG 27.580.856.688,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 808.151.760,00

1.01 . 1.01.01 . 01

1.997.500,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.997.500,00

16.999.800,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

17.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

216.660.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 216.660.000,00 Permendagri No. 21 Tahun 2011

1.998.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

5.302.500,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

84.996.010,00

Penyediaan alat tulis kantor

(2)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

46.438.450,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

2.800.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

84.926.500,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.926.500,00

3.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00

29.990.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

92.778.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

19.700.000,00

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

39.965.000,00

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT

1.01 . 1.01.01 . 01 . 23

143.600.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam wilayah kabupaten

1.01 . 1.01.01 . 01 . 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.816.700,00

1.01 . 1.01.01 . 02

791.700,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 791.700,00

24.025.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

Program Pendidikan Anak Usia Dini 438.312.075,00

1.01 . 1.01.01 . 15

78.000.000,00

Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 15 . 20

107.350.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

(3)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

215.068.125,00

Lomba olahraga, senam dan kreatifitas anak dan guru taman kanak - kanak

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.550.000,00

37.893.950,00

Pelatihan Pembuatan APE Bahan Lokal untuk PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.130.414.818,00

1.01 . 1.01.01 . 16

2.746.191.570,00

Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.746.191.570,00

9.289.930.663,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.289.930.663,00

2.667.359.695,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.519.519.695,00

32.113.100,00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

324.821.840,00

Penyelenggaraan Ujian SD, SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.650.000,00

35.000.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.675.000,00 Permendagri nomor 27 Tahun 2013

34.997.950,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.125.000,00

Program Pendidikan Menengah 9.484.209.685,00

1.01 . 1.01.01 . 17

3.475.740.157,00

Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.475.740.157,00

5.383.091.987,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.383.091.987,00

292.378.041,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

(4)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 292.378.041,00

138.999.700,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

193.999.800,00

Penyelenggaraan Ujian SMA / SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.475.000,00

Program Pendidikan Luar Biasa 134.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19

134.500.000,00

Penyediaan Dana Operasional Sekolah untuk SLB

1.01 . 1.01.01 . 19 . 60

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 180.263.400,00

1.18 . 1.01.01 . 20

113.270.200,00

Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar

1.18 . 1.01.01 . 20 . 20

1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00

66.993.200,00

Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP (O2SN)

1.18 . 1.01.01 . 20 . 21

1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.090.287.350,00

1.01 . 1.01.01 . 20

885.308.000,00

Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 885.000.000,00

59.999.950,00

Pelatihan Operator Database SD, SMP, SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.975.000,00

144.979.400,00

Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 289.900.900,00

1.01 . 1.01.01 . 22

22.499.900,00

Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00

267.401.000,00

Penyediaan Bantuan Dana Pengembangan Cabang Dinas dan SKB

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

(5)

1 2 3

(6)

Lampiran III

: :

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 5.202.848.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.202.848.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.403.150.000,00 Perda No. 2 Tahun 2012

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.799.698.000,00 Permendagri No. 900/2280/SJ Tahun 2014

BELANJA 33.535.010.320,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.005.952.500,00 PP no. 34 Tahun 2014

Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2

1.02 . 1.02.01 . 01

1.422.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

54.648.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

8.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

156.356.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

1.244.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

2.205.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

38.972.167,00 Penyediaan alat tulis kantor

(7)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

50.774.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

777.100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

15.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000,00

7.769.980,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

99.496.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

59.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

83.120.000,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi

NTT 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23

1.02 . 1.02.01 . 02

160.200.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.200.000,00

8.255.000,00 Pengadaan mebeleur

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.255.000,00

185.016.478,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 220.204.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05

220.204.000,00 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

182.585.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06

182.585.500,00 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

(8)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.622.096.400,00

1.02 . 1.02.01 . 15

1.591.612.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.591.612.000,00

30.484.400,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12.136.598.550,00

1.02 . 1.02.01 . 16

34.136.650,00 Revitalisasi sistem kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

4.303.882.700,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.256.100.000,00

2.031.079.200,00 Operasionalisasi dan Pemeliharaan Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

5.767.500.000,00

Jaminan Kesehatan Daerah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 47.413.025,00

1.02 . 1.02.01 . 19

24.057.350,00

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

23.355.675,00

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.355.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 24.057.560,00

1.02 . 1.02.01 . 20

24.057.560,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 96.008.950,00

1.02 . 1.02.01 . 21

71.951.450,00

Sosialisasi Lingkungan Bebas Asap Rokok

1.02 . 1.02.01 . 21 . 17

1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

(9)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

24.057.500,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar

1.02 . 1.02.01 . 21 . 20

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 72.365.091,00

1.02 . 1.02.01 . 22

24.348.475,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

24.000.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

24.016.616,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 32.491.600,00

1.02 . 1.02.01 . 23

32.491.600,00

Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.450.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

4.096.447.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

4.096.447.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.067.485.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15.420.000,00

1.20 . 1.02.01 . 30

15.420.000,00

Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS

1.20 . 1.02.01 . 30 . 17

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 24.057.500,00

1.02 . 1.02.01 . 30

24.057.500,00

Pembinaan/Pengembangan POSYANDU LANSIA

1.02 . 1.02.01 . 30 . 11

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 24.056.819,00

1.02 . 1.02.01 . 32

24.056.819,00

Pertolongan Persalinan

1.02 . 1.02.01 . 32 . 10

(10)

1 2 3

(11)

Lampiran III

:

12 Tahun 2014

23 Desember 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 2.400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.400.000.000,00

BELANJA 29.387.288.605,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2

1.02 . 1.02.02 . 01

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

(12)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

35.929.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 283.337.100,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.738.000,00

NTT 1.02 . 1.02.02 . 01 . 23

1.02 . 1.02.02 . 02

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

32.542.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon

1.02 . 1.02.02 . 02 . 30

1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 88.025.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03

88.025.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02

1.02 . 1.02.02 . 05

130.255.200,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.318.890.860,00

1.02 . 1.02.02 . 16

1.318.890.860,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.02 . 16 . 09

1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 901.650.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10.000.000,00

(13)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

10.000.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 03

1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

s s s s

19.477.846.310,00 1.02 . 1.02.02 . 26

13.294.944.985,00 Pembangunan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.294.944.985,00

1.999.482.100,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.969.316.100,00

2.269.866.975,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.590.000,00

1.129.647.400,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah

1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.109.657.400,00

250.000.000,00 Pengadaan mebeuleur rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 21

1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00

20.632.400,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

286.232.500,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

34.999.950,00 Pengembangan tipe rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 25

1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

192.040.000,00 Penyusunan Dokumen UKL, UPL, RS

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

s s s

164.260.400,00 1.02 . 1.02.02 . 27

77.860.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

(14)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

86.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 27 . 20

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.896.930.000,00

1.02 . 1.02.02 . 28

1.454.430.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.02 . 1.02.02 . 28 . 05

1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.453.470.000,00

442.500.000,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

1.02 . 1.02.02 . 28 . 06

(15)

Lampiran III

:

12 Tahun 2014

23 Desember 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 1.017.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.017.750.000,00

BELANJA 74.034.112.179,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2

1.03 . 1.03.01 . 01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

(16)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.510.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.840.000,00

NTT 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.052.910.079,00

1.03 . 1.03.01 . 02

7.592.305.215,00 Pembangunan rumah jabatan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.584.580.215,00

966.565.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 966.565.000,00

550.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 533.714.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

714.643.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

(17)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.03 . 1.03.01 . 05

100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

Program pembangunan jalan dan jembatan 28.708.789.900,00

1.03 . 1.03.01 . 15

24.074.639.900,00 Pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.460.215.900,00

4.634.150.000,00 Pembangunan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.523.950.000,00

Program Pengembangan Perumahan 43.200.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15

43.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 433.973.000,00

1.05 . 1.03.01 . 15

433.973.000,00

Penyusuan Rencana Induk SPAM

1.05 . 1.03.01 . 15 . 21

1.05 . 1.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.040.000,00

P P 943.719.425,00

1.05 . 1.03.01 . 16

943.719.425,00

Penataan Kawasan

1.05 . 1.03.01 . 16 . 10

1.05 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 943.719.425,00

P 688.051.850,00

1.03 . 1.03.01 . 16

688.051.850,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 679.951.850,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18

100.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.092.941.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23

220.000.000,00

Pembangunan laboratorium kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 03

1.03 . 1.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000.000,00

350.000.000,00

Pengadaan alat-alat berat

(18)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.970.000,00

150.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

250.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat

berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

122.941.000,00

Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00

!" #!$ % & ' #&% ($ '#$ ')$ ' &'#& *" *$ $'+$! ,' #$'-! , #$ .,/0$ 1$

dan Jaringan Pengairan lainnya

2.254.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

0,00

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

2.254.700.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.211.402.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.978.832.000,00

1.03 . 1.03.01 . 25

1.978.832.000,00

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

1.03 . 1.03.01 . 25 . 01

1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.963.832.000,00

!" #!$ % & ' #&% ($ '#$ '/ & ' #&* "*$ $ '/)$ '2"' .& !3$.,4 5' #$ ,/

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

13.844.652.025,00 1.03 . 1.03.01 . 26

9.344.000.000,00

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.271.974.000,00

4.162.782.025,00

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.592.637.425,00

337.870.000,00

Penyusunan sistem informasi/data base daerah irigasi

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.390.000,00

(19)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

6.021.883.800,00 1.03 . 1.03.01 . 27

5.799.217.800,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.920.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 09

1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.445.000,00

678 97: ;< =; >: ? 9@?: ?A? B7: C D7@ E D@7<=7 F = C: : ? 4.259.797.900,00

1.03 . 1.03.01 . 30

4.037.222.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.733.684.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 08

1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.810.000,00

(20)

Lampiran III

:

12 Tahun 2014

23 Desember 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 5.757.546.045,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2

1.06 . 1.06.01 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

(21)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.090.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.444.300,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00

NTT 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

1.06 . 1.06.01 . 02

23.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

282.006.158,00 1.06 . 1.06.01 . 06

180.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tu GH IJ KL MH N O uH N QR SMH T

Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKPU

1.06 . 1.06.01 . 06 . 20

1.06 . 1.06.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00

102.006.158,00

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.06 . 1.06.01 . 06 . 26

1.06 . 1.06.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.100.000,00

VWX YWZ [\ ]^ Y ][ _Z^YZ ^`Z aZ bc^ dXW[ Z ec 511.922.300,00

1.06 . 1.06.01 . 15

261.922.300,00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.825.000,00

(22)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

100.000.000,00

f ghi jk lmA Kabupaten Rote Ndao

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00

150.000.000,00

Pelatian Pro Poor, Planning, Bugetting, dan Monitoring n op q r t

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 779.870.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15

393.370.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00

386.500.000,00

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah RDTR Kawasan

1.05 . 1.06.01 . 15 . 20

1.05 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 111.776.155,00

1.06 . 1.06.01 . 16

70.500.000,00

Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00

41.276.155,00

Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00

Program Pengembangan vilayah Perbatasan 100.410.600,00

1.06 . 1.06.01 . 17

100.410.600,00

Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan

1.06 . 1.06.01 . 17 . 10

1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 1.591.283.930,00

1.06 . 1.06.01 . 21

154.712.000,00

Penyusunan rancangan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.025.000,00

439.533.730,00

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00

75.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

(23)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

190.703.400,00 Penyusunan KUA/ PPAS Induk/Murni

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.350.000,00

180.969.500,00

Penyusunan KUA/ PPAS Perubahan

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.600.000,00

122.553.300,00

w xy z{y |}~y |}z y y y { y y y

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.875.000,00

355.190.000,00

Sistim Informasi Manajeman Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPEDA)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 306.940.000,00

72.622.000,00

Penyusunan rancangan RKPD Perubahan

1.06 . 1.06.01 . 21 . 24

1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.225.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 149.889.725,00

1.06 . 1.06.01 . 22

74.490.200,00

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00

75.399.525,00

y |}z}y |} }yy Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 190.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23

90.000.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00

50.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan air minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

50.000.000,00

Penyusunan road map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

(24)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.525.000,00

80.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24

80.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00

(25)

Lampiran III

: :

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 467.070.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 467.070.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 467.070.000,00

BELANJA 11.270.173.882,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2

1.07 . 1.07.01 . 01

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

5.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09

(26)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

NTT 1.07 . 1.07.01 . 01 . 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.658.288.672,00

1.07 . 1.07.01 . 02

19.500.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.500.000,00

509.775.000,00 Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 509.775.000,00

50.000.000,00

Pengadaan Instalasi air, Listrik, Telepon dan LAN

1.07 . 1.07.01 . 02 . 13

1.07 . 1.07.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

5.993.986.100,00

Pengadaan alat - alat angkutan darat bermotor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 16

1.07 . 1.07.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.993.986.100,00

85.027.572,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

1.07 . 1.07.01 . 05

25.000.000,00

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur

1.07 . 1.07.01 . 05 . 04

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.735.429.854,00

1.07 . 1.07.01 . 15

1.735.429.854,00

Pembangunan Dermaga/tambatan perahu

(27)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.07 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.735.429.854,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 646.158.496,00

1.07 . 1.07.01 . 19

418.333.496,00 Pengadaan pagar pengaman jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 418.333.496,00

227.825.000,00 Pengadaan dan pemasangan Delimiatur

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 227.825.000,00

(28)

Lampiran III

:

12 Tahun 2014

23 Desember 2014

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 3.920.366.460,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 985.901.760,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 985.901.760,00 PP no. 34 Tahun 2014

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2

1.08 . 1.08.01 . 01

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

584.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

608.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

(29)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

NTT 1.08 . 1.08.01 . 01 . 23

1.08 . 1.08.01 . 02

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 701.359.788,00

1.08 . 1.08.01 . 15

661.138.250,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 661.138.250,00

40.221.538,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

¡¢ £¤

1.817.918.466,00 1.08 . 1.08.01 . 16

6.710.600,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

74.926.400,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16

1.726.983.266,00 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.629.833.266,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 85.075.900,00

(30)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

85.075.900,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan

Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.475.900,00

¥¶¯ ®·¯ ª¸°ª¹¦²ª¹¯ ªº°·²»

38.341.600,00 1.08 . 1.08.01 . 19

38.341.600,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00

¼ ¬¹¯ ®»¨ ª¹¨¶¬¶¯ ¯ ª ²¯ ª¹½¨ ³²¦¯¾° ¿¯ ²ÀÁ ÂºÃ 44.575.150,00

1.08 . 1.08.01 . 24

44.575.150,00 Adiwiyata

1.08 . 1.08.01 . 24 . 12

1.08 . 1.08.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00