Dokumen Perencanaan - Bappeda Kab. Probolinggo 02 BAB II-Ok

(1)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2012

Dalam rangka penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2014 ini, evaluasi

pelaksanaan program kegiatan yang ditampilkan adalah program kegiatan tahun

2012 seperti yang ada dalam Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lakip

BAPPEDA Tahun 2012 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo

Tahun 2008 - 2013. Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan tahun 2012

(2)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 2

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan 2013

Kabupaten Probolinggo

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lembar … Dari ….

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja renstra SKPD th 2013 (akhir

periode renstra SKPD)

Realisasi target kinerja

s/d tahun 2011

Target & realisasi kinerja program & keluaran kegiatan SKPD tahun 2012

Target program/ kegiatan Renja SKPD

tahun 2013

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra SKPD s/d tahun

2013

Catatan

Target

Realisasi

Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

URUSAN WAJIB

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sarana & prasarana yg

memadai 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa komunikasi

90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya pembayaran pajak kendaraan

dinas 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya pelayanan administrasi

keuangan 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org 100% 0% 0% 0% Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan &

penggandaan 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penerangan kantor

90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan & perlengkapan

kantor 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan & kelengkapan

(3)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 3

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan & peraturan

perundang-undangan 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan & minuman

90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rakor & konsultasi ke luar

daerah 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya jasa non PNS

1 honorer SMU, 1 honorer D3, 3 honorer S1

0

1 honorer SMU, 1 honorer D3, 2 honorer

S1

100%

1 honorer SMU, 1 honorer D3, 3

honorer S1

100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rakor & konsultasi dalam

daerah 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas yg siap pakai

90 % 90 % 90 % 90 % 100% 0% 0% 0%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lancarnya penatausahaan keuangan di

SKPD 6 dok

laporan

6 dok laporan

6 dok

laporan 100% 6 dok laporan

6 dok

laporan 100%

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Tersusunnya dokumen renja, RKA & Lakip

Bappeda 5 Dok, 5 x _rakor 5 Dok, 5 x _rakor 5 Dok, 5 x _rakor 5 Dok, 5 x _rakor 100% 5 Dok, 5 x rakor

5 Dok, 5 x

rakor 100%

Program Pengembangan

data/informasi

Penyusunan Statistika Daerah Tersusunnya dokumen KDA & KCA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)

Tersusunnya dokumen selayang pandang &

(4)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 4

Penunjang Jaringan Penelitian Memfasilitasi penelitian di Kab. Probolinggo 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Survey Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tersusunnya dokumen kepuasan publik

terhadap kinerja Pemda 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengembangan Sistem Informasi Musrenbang Kabupaten Probolinggo

Tersusunnya usulan program dan kegiatan

SKPD sebagai bahan musrenbang 1 aplikasi, 1 x bintek, 2 x

rakor

0 43 SKPD dan 24 Kec

43 SKPD dan 24

Kec

100%

1 aplikasi, 1 x bintek, 2 x

rakor

1 aplikasi, 1 x bintek, 2 x rakor

100%

Perancangan Design Website Bappeda Kabupaten Probolinggo

Terbentuknya Website Bappeda Kabupaten

Probolinggo 0 0 4 rakor dan

1 launching

4 rakor dan 1 launching

100% 0% 0% 0%

Evaluasi RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 - 2013

Tersusunnya dokumen evaluasi RPJMD

Kab. Prob. Tahun 2008 - 2013 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Koordinasi dan Sinkronisasi bidang Pendataan dan Pelaporan

Terkoordinasi dan sinkronnya data &

laporan 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Tersusunnya dokumen PDRB Kabupaten

Probolinggo tahun 2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan Tata

Ruang

Penunjang Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Terkoordinasinya penyelenggaraan

penataan ruang di Kab. Prob 100 % 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Rencana Tata Ruang

Sosialisasi kebijakan perencanaan

pembangunan daerah bidang tata ruang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0%

Penyempurnaan dan Penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Kraksaan

Tersusunnya & ditetapkannya RDTR

kawasan perkotaan Kraksaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0%

Program peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan

daerah

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Terlaksananya workshop dan bintek SDM _{1 bintek, 2} rakor

1 bintek, 2 rakor

1 bintek, 2 rakor 100%

1 bintek, 2 rakor

1 bintek, 2

rakor 100%

(5)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 5

Program perencanaan

pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RPJMD Terlaksananya rapat pembahasan

rancangan RPJMD 0 0 4 x rakor 4 x rakor 100% 4 x rakor 4 x rakor 100%

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo

1 musrenbang,

4 x rakor

1 musrenbang,

4 x rakor

100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Kab. Probolinggo tahun

2013 1 dok, 1 _perbup 1 dok, 1 _perbup 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Tersusunnya dokumen LKPJ Bupati th 2011

& AMJ 2008 - 2013 2 dok 2 dok 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Tersusunnya dokumen laporan hasil-hasil

pelaksanaan pembangunan daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan 90 % 90 % 90 % 90 % 100% 90 % 90 % 100%

Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan

Terkoordinasinya penyelenggaraan Tugas

Pembantuan 0 0 100 % 100 % 100% 0% 0% 0%

Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo

Terlaksananya sosialisasi RPJP Kab.

Probolinggo 2005 - 2025 0 0 _{1 Sosialisasi}2 Rakor dan

2 Rakor dan 1 Sosialisasi

100% 0% 0% 0%

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Terkoordinasinya perencanaan

pembangunan bidang ekonomi 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100% 5 kegiatan 5 kegiatan 100%

Perencanaan dan Evaluasi Program anti kemiskinan

Terlaksananya pembinaan dan

pendampingan POKMAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP)

Terlaksananya sosialisasi, workshop & rakor

PELP 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100%

Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Terkoordinasinya program-program

penanggulangan kemiskinan kabupaten 0 0 100 % 100 % 100% 0% 0% 0%

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo

Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi

pengembangan Kawasan Agropolitan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100%

Perencanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Probolinggo

Tersusunnya masterplan pengembangan

kawasan minapolitan 10

Eksemplar 0

10 Eksemplar

10

Eksemplar 100% 10 Eksemplar 10

(6)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 6

Sosialisasi Perencanaan Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Kabupaten Probolinggo

Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Penanaman Modal dan Investasi Kabupaten

Probolinggo 0 0 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Koordinasi Program Corporate Social Responsibilty

Terkoordinasinya pelaksanaan CSR di Kab.

Probolinggo 3 kegiatan 0 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 3 kegiatan 3 kegiatan 100%

Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Probolinggo

Terlaksananya Penyusunan Indikator Makro

Ekonomi Daerah 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Database dan Pemetaan Desa Tertinggal

Tersusunnya dokumen database &

pemetaan desa tertinggal 0 0 100% 100% 100% 0% 0% 0%

Program perencanaan

pembangunan sosial budaya

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Terlaksananya rapat kerja teknis dlm rangka

penyusunan dokumen 0 0 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0%

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosbud

yang partisipatif dan lintas SKPD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Penunjang kerjasama program KHPPIA dengan Unicef

Terlaksananya koordinasi & perencanaan

Program KHPPIA dg Unicef 15 x rakor 15 x rakor 15 x rakor 15 x rakor 100 % 15 x rakor 15 x rakor 100 %

Penyusunan IPM Kabupaten Probolinggo

Tersusunya dokumen IPM Kabupaten

Probolinggo tahun 2011 0 0 100 100 100 % 0% 0% 0%

Pendamping Program Keluarga Harapan

Terlaksananya rakor pelaksanaan PKH _{100 %} _{100 %} _{100 %} _{100 %} _{100 %} _{100 %} _{100 %} _{100 %}

Pemberdayaan fasilitator perencana pembangunan

Terfasilitasinya musrenbangdes/kel & kec

oleh fasilitator perencana 3 kec 3 kec 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Penunjang Koordinasi Program Kabupaten Probolinggo Sehat

Tersusunnya rencana kerja tim koordinasi &

draft RAD Program Kab. Prob. Sehat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Capaian Tujuan Pembangunan MDGs

capaian tujuan pembangunan MDG's 0 0 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0%

Penyusunan Rencana Aksi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terlaksananya rapat kerja teknis dlm

penyusunan dokumen 0 0 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0%

(7)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 7

Program perencanaan

prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Pendamping dan Penunjang WISMP

Terwujudnya peningkatan & perkuatan

kelembagaan sumber daya air di Kab. Prob. 10 Daerah _Irigasi 10 Daerah _Irigasi 10 Daerah _Irigasi 10 Daerah _Irigasi 100 % 10 Daerah Irigasi

10 Daerah

Irigasi 100 %

Penunjang Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Terwujudnya peningkatan perekonomian

masyarakat pedesaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pembinaan/Evaluasi

Gab.HIPPA/HIPPA berprestasi dan penyediaan dana pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK)

Terlaksananya pembinaan & evaluasi GHIPPA/HIPPA berprestasi

80 % 80 % 80 % 80 % 100 % 80 % 80 % 100 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

bidang Fisrana 80 % 80 % 80 % 80 % 100 % 80 % 80 % 100 %

Penunjang Pengembangan Program Perumahan Rakyat

Terkoordinasinya program & kegiatan

pengembangan perumahan & pemukiman 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pengembangan Basis Data Spasial Kabupaten Probolinggo

Meningkatnya pemahaman SKPD ttg basis

data spasial Kab. Probolinggo 0 0 80 % 80 % 100 % 0% 0% 0%

Penunjang Oprasional Pokja PPSP Tersusunnya memorandum program

kegiatan sanitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Penyusunan Rencana Induk RTH Kota Kraksaan

Tersusunnya dokumen rencana induk RTH

kota Kraksaan 0 0 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0%

Koordinasi Pelaksanaan Program Infrastruktur

Terkoordinasinya pelaksanaan program

infrastruktur 0 0 80 % 80 % 100 % 0% 0% 0%

Penunjang Program Pengembangan Kota Hijau

Peningkatan kinerja pokja kota hijau &

tersosialisasinya pengembangan kota hijau 0 0 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0%

Koordinasi Program Kerjasama Antar Lembaga

Terkoordinasinya pelaksanaan kerjasama

antarlembaga 0 0 80 % 80 % 100 % 0% 0% 0%

Revisi RPIJM bidang Infrastruktur Tersusunnya dokumen RPIJM 100 % 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Koordinasi Perencanaan Umum Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI)

Terkoordinasinya pelaksanaan BKK-BI

0 0 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0%

(8)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 8

Secara umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Probolinggo telah dapat melaksanakan tugas utama

yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 5 sasaran yang

ditetapkan dalam Renstra tahun 2012 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya.

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat

perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh

masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada

pencapaian sasaran masih pada tingkat output, padahal yang menjadi

harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat outcome.

Capaian sasaran yang ideal memang seharusnya diukur dari

tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat

outcome

_(hasil),

namun demikian indikator

outcome

_{(hasil) masih belum sepenuhnya tercapai,}

hal ini disebabkan antara lain :

1. Outcome

_{(hasil) belum terlihat sepenuhnya pada tahun bersangkutan}

tetapi baru bisa dirasakan pada tahun-tahun mendatang.

2. Outcome

_{(hasil) bisa jadi sudah terwujud, hanya untuk mengukur}

keberhasilannya masih perlu didukung data yang lebih akurat.

Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain sebagai

berikut :

1. Beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi

anggaran kegiatan yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

3. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa

(kontrak-kontrak dengan pihak ketiga).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan

SKPD yang menangani urusan wajib bidang perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Probolinggo, Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bappeda dipimpin oleh

(9)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 9

dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif

berkoordinasi dan dibina oleh Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

a.

perumusan kebijakan teknis perencanaan ;

b.

pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;

c.

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah ;

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan

mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan IKK/IKU yaitu

kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki dan

ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen

perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan. Selama ini

kelengkapan dokumen perencanaan dan ketepatan waktu penyusunan

dokumen perencanaan serta dokumen pendukung perencanaan tersebut

selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Probolinggo,

baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara

(10)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 10

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

Kabupaten Probolinggo

No

Indikator

SPM/

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan

Analisis

standar

(PP 6/08)

Tahun

nasional

2012

2013

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yg telah ditetapkan dg Perda - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

RPJMD yg telah ditetapkan dg Perda - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

RKPD yg telah ditetapkan dg Perkada - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4

Tersedianya dokumen perencanaan Renja SKPD yg telah ditetapkan dg Peraturan Kepala SKPD

(11)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang

dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa

unsur, sebagai berikut

1. Keterbatasan

sumberdaya

manusia

di

bidang

perencanaan

pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan

yang dibutuhkan

2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga

pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.

3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi

permasalahan pembangunan di Kabupaten Probolinggo

4. Disiplin aparatur yang belum optimal

5. Keterbatasan

anggaran

dalam

penyusunan

dokumen-dokumen

perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal

6. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bagian ini membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi

kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan

anggaran sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik jumlah kegiatan

maupun anggaran yang direncanakan antara rancangan awal terhadap hasil

(12)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 12

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Probolinggo

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Kebutuhan

Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Dana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program pelayanan administrasi tenaga non PNS

Kab. Prob.

Tercukupinya jasa administrasi non PNS (5 org x 12 bln)

5 org x 12

bln Rp 48,800,000

Penyediaan jasa tenaga

non PNS Kab. Prob

Tercukupinya jasa administrasi non PNS (5 org x 12 bln)

5 org x 12

bln Rp 51,200,000

Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

Kab. Prob.

Tercukupinya jasa administrasi

kepegawaian (Honor PA, PPK, Bend dan SPK)

11 0rg x 12

bln Rp 32,700,000

Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

Kab. Prob

Tercukupinya jasa administrasi kepegawaian (Honor PA, PPK, Bend dan sarana dan prasarana perkantoran

Kab. Prob.

Tercukupinya sarana dan prasarana perkantoran (Almari, mamin, perdin, sound system, LCD & layar)

6 almari, 1 finger print, 1 lcd dan

Penyediaan sarana dan

prasarana perkantoran Kab. Prob

Tercukupinya sarana dan prasarana perkantoran (Almari, mamin, perdin, sound system, LCD & layar)

6 almari, 1 finger print, 1

lcd dan layar, 1 mesin fax, 1 komputer PC

Rp 417,500,000

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Prob.

Tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran (Penyediaan telp, air, listrik; servis peralatan kantor, tersedianya jasa CS (4 org x 12 bln),

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Prob

Tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran (Penyediaan telp, air, listrik; servis peralatan kantor, tersedianya jasa CS (4 org x 12

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Rp 117,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Terpeliharanya gedung

kantor (Pengecatan, 90% Rp 30,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung Kab. Prob.

Terpeliharanya

(13)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 13

gedung kantor perbaikan ruangan,

keramik)

kantor (Pengecatan,

perbaikan ruangan, keramik)

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Kab. Prob.

Terpeliharanya kendaraan dinas yang siap pakai (6 unit kendaraan roda 4)

6 rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Kab. Prob.

Terpeliharanya kendaraan dinas yang siap pakai (6 unit kendaraan roda 4)

6 kendaraan

roda 4 Rp 87,000,000

Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Rp 400,000,000

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Rp 400,000,000

Bimbingan teknis implementasi

Terlaksananya workshop dan bimbingan teknis bagi Kepala SKPD dan Kasubag Perencana SKPD ( 2 x 50 OK)

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kab. Prob.

Terlaksananya workshop dan bimbingan teknis bagi Kepala SKPD dan Kasubag Perencana SKPD ( 2 x 50 OK) kemampuan teknis aparat perencana

Kab. Prob.

Terlaksananya workshop dan bimbingan teknis aparat perencana Bappeda (1 x 55 OK, 3 x bintek fungsional)

, 2 x bintek

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Kab. Prob.

Terlaksananya workshop dan bimbingan teknis aparat perencana Bappeda (1 x 55 OK, 3 x bintek fungsional)

, 2 x bintek x

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Rp 135,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen laporan capaian keuangan

5 dok

laporan Rp 75,000,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen laporan capaian keuangan rencana program dan kegiatan SKPD

Kab. Prob.

Terselenggaranya rapat penyusunan dokumen perencanaan Bappeda (RKA, DPA, Renja, Lakip)

5 dok, 5 x

rakor Rp 30,000,000

Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD

Kab. Prob.

Terselenggaranya rapat penyusunan dokumen perencanaan Bappeda (RKA, DPA, Renja, Lakip)

5 dok, 5 x

Tersusunnya Dokumen

Profil Bappeda 1 dok Rp 30,000,000

Penyusunan Profil SKPD Kab. Prob.

Tersusunnya Dokumen Profil Bappeda

1 dok Rp 30,000,000

(14)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 14

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kab. Prob.

Update Data PPLS 2011 di 330 desa & kelurahan

1 laporan, 6

x rakor Rp 400,000,000

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kab. Prob.

Update Data PPLS 2011 di 330 desa &

Tersusunnya dokumen SIPD hasil pembangunan daerah, Audiovisual, Updating SIPD online

1 paket

Penyusunan profile

daerah Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen SIPD hasil

pembangunan daerah, Audiovisual, Updating SIPD online

1 paket audio visual,

1 dok (100 Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Prob.

Tersedianya laporan triwulan mengenai pelaksanaan

pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Pembantuan dan Pengentryan laporan secara Online dengan menggunakan sistem aplikasi SIEVAP dan

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Kab. Prob.

Tersedianya laporan triwulan mengenai pelaksanaan pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Pembantuan dan Pengentryan laporan secara Online dengan menggunakan sistem aplikasi SIEVAP dan SIEDAK

2 laporan, 6 x rakor, 1 x sosialisasi

Rp 100,000,000

Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah

Kab. Prob.

Tersusunnya buku informasi kendali kegiatan sebelum dan sesudah PAK th. 2014

2 buku, 6 x

rakor Rp 50,000,000

Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah

Kab. Prob.

Tersusunnya buku informasi kendali kegiatan sebelum dan sesudah PAK th. 2014

2 buku, 6 x Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) jaringan penelitian

Kab. Prob.

Terlaksananya Sosialisasi sistem inovasi daerah (SIDA)

1 x sosialisasi, 2 x fasilitasi KKN, 7 x

rakor

Rp 100,000,000

Penunjang jaringan

penelitian Kab. Prob.

Terlaksananya Sosialisasi sistem inovasi daerah (SIDA)

1 x sosialisasi, 2

x fasilitasi KKN, 7 x rakor

Rp 100,000,000

(15)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 15

Pengembangan SIM Musrenbang Kabupaten Probolinggo

Kab. Prob.

Terlaksananya pengembangan SIM Misrenbang Ver 4

1 aplikasi, 1 x bintek x 2 hr, 1 x rakor

Rp 100,000,000

Pengembangan SIM Musrenbang Kabupaten Probolinggo

Kab. Prob.

Terlaksananya pengembangan SIM Misrenbang Ver 4

1 aplikasi, 1 Website Bappeda Kabupaten Probolinggo

Kab. Prob.

Operasional Website Bappeda

Operasional Website Bappeda Kabupaten Probolinggo

Kab. Prob. Operasional Website Bappeda

Koordinasi dan sinkronisasi bidang pendataan dan pelaporan

Kab. Prob.

Terlaksananya rapat koordinasi baik undangan dari Pem Propvinsi, Pem Pusat dan konsultasi ke luar daerah tentang pendataan & pelaporan

17 x rakor, 1 x sosialisasi

Rp 100,000,000

Koordinasi dan sinkronisasi bidang pendataan dan pelaporan

Kab. Prob.

Terlaksananya rapat koordinasi baik undangan dari Pem Propvinsi, Pem Pusat dan konsultasi ke luar daerah tentang pendataan & pelaporan Sistem Informasi Kearsipan

Kab. Prob.

Tersedianya sistem informasi kearsipan dan tata naskah dinas

1 aplikasi, 1

x rakor Rp 75,000,000

Penyusunan Sistem

Informasi Kearsipan Kab. Prob.

Tersedianya sistem informasi kearsipan dan tata naskah dinas

1 aplikasi, 1

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Kab. Prob. Tersusunnya buku analisa data/PDRB

1 dok (50

Program kerjasama pembangunan

Rp 100,000,000

Program kerjasama pembangunan kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

Kab. Prob.

Terlaksananya rakor sinkronisasi pelaksanaan CSR

1 x workshop, 5

x rakor

Rp 100,000,000

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Kab. Prob.

Terlaksananya rakor sinkronisasi pelaksanaan CSR

1 x workshop, 5

x rakor

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Kab. Prob.

Pendampingan Musrenbangdes & Kec oleh Fasilitator Perencanaan Pembangunan (10 org x 7 kec @ 3 desa)

10 org, 7 kec, renstra dan renja 5 kelurahan

Rp 125,000,000

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Kab. Prob.

10 org, 7 kec, renstra

dan renja 5

Penyusunan rancangan

RKPD Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen ranwal RKPD tahun 2016

1 dok, 3 x

(16)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 16

rangkaian kegiatan Musrenbang mulai tingkat kecamatan s/d kabupaten serta Musrenbangprov & Nas nasional, 3

x rakor

Rp 200,000,000

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Kab. Prob.

Terselenggaranya rangkaian kegiatan Musrenbang mulai tingkat kecamatan s/d kabupaten serta Musrenbangprov & Nas

Tersusunnya dokumen RKPD 2015 melalui rakor dan penetapan melalui Perbup

Penetapan RKPD Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen RKPD 2015 melalui rakor dan penetapan melalui Perbup

2 buku, 1 Jawaban (LKPJ)

Kab. Prob.

Tersusunnya buku Draf LKPJ, Draft Pidato LKPJ dan Buku LKPJ, Pidato LKPJ

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kab. Prob.

Monitoring, evalusi dan pelaporan pelaksanaan

Terlaksananya kegiatan monitoring dan tersusunnya laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

3 x rakor Rp 50,000,000

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

Kab. Prob.

Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

5 x rakor Rp 150,000,000

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

Kab. Prob.

Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi Pembangunan Ekonomi

indikator ekonomi daerah

Kab. Prob.

Tersedianya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah

1 dok, 4 x

rakor Rp 150,000,000

Penyusunan indikator

ekonomi daerah Kab. Prob.

Tersedianya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah bidang ekonomi

Kab. Prob.

perencanaan pembangunan bidang ekonomi (pra musren, musren, Bakorwil, Prov, Nas, Forum SKPD, penajaman usulan RAPBD-P dll)

9 x rakor, 2 x forum

SKPD

Rp 150,000,000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (pra musren, musren, Bakorwil, Prov, Nas, Forum SKPD, penajaman usulan RAPBD-P dll)

9 x rakor, 2 x

forum SKPD Rp 150,000,000

(17)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 17

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Kab. Prob.

Tersusunnya Dokumen Daerah Rawan Pangan (Desa) evaluasi dan pelaporan

Kab. Prob.

Terlaksananya kegiatan monitoring dan tersusunnya laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan lingkup bidang ekonomi bidang ekonomi

Kab. Prob.

Tersusunnya RAD Pengembangan Ekonomi Kreatif

1 dok, 5 x

rakor Rp 150,000,000

Penyusunan RAD bidang

ekonomi Kab. Prob.

Tersusunnya RAD Pengembangan Ekonomi Kreatif

1 dok, 5 x pembangunan sub bidang pertanian

Kab. Prob.

pelaksanaan pembangunan sub bid pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan & kehutanan, minapolitan,APP, agropolitan, LP2B, DAC, DAK, TP, BK Prop)

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian

Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sub bid pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan & kehutanan, minapolitan,APP, agropolitan, LP2B, DAC, DAK, TP, BK pembangunan sub bidang

perindustrian, perdagangan dan koperasi

Kab. Prob.

pelaksanaan pembangunan sub bid perindustrian, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha (FKK PELP, MP3EI, DAC, DAK, TP, BK Prop, Kinerja - USAID)

13 x rakor Rp 150,000,000

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sub bid perindustrian, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha (FKK PELP, MP3EI, DAC, DAK, TP, BK Prop, Kinerja - USAID)

13 x rakor Rp 125,000,000

Tersusunnya RPIJM Kawasan Agropolitan

1 dok, 7 x

rakor Rp 125,000,000

Perencanaan

pengembangan kawasan agropolitan

Kab. Prob. Tersusunnya RPIJM Kawasan Agropolitan

1 dok, 7 x

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Kab. Prob.

Tersusunnya Dokumen Rencana Umum

Pengembangan

1 dok, 4 x

(18)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 18

Penanaman Modal

Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat

Kab. Prob.

Dokumen Studi Pengembangan Potensi Ekonomi di Ponpes (Program Sehati)

1 dok, 2 x workshop, 2

x rakor 1 x Pembangunan Sosial

Budaya

Rp 975,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya bidang sosial budaya

Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosbud( Koord. Musrenbang Kab, Bakorwil, Prov, MusrenbangNas; Koord Forum SKPD; Penajaman dan Sinkronisasi APBD Perubahan; Koord Sinkronisasi Penyusunan RKP SKPD; Koord Usulan Prog/keg APBD tahun berikutnya serta Perdin dalam dan luar daerah)

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosbud( Koord. Musrenbang Kab, Bakorwil, Prov, MusrenbangNas; Koord Forum SKPD; Penajaman dan Sinkronisasi APBD Perubahan; Koord Sinkronisasi Penyusunan RKP SKPD; Koord Usulan Prog/keg APBD tahun berikutnya serta Perdin dalam dan luar daerah) evaluasi dan pelaporan

Kab. Prob.

Terlaksananya Monev dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya koordinasi program kabupaten probolinggo sehat

Kab. Prob.

Terlaksananya koord. dan sinkronisasi pelaksanaan program Kab. Sehat ( Koord. Tim Kab. Sehat tingkat Kab, Kec dan Pokja Desa Sehat)

Koordinasi program kabupaten probolinggo sehat

Kab. Prob.

(19)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 19

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Kesos

Kab. Prob.

Terlaksanya koord. Dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan sub bid. Kesos (Koord Tim PKH Kab; Koord Pelaksanaan Pembangunan bid Kesehatan & KHPPIA, Kesos; Koord pelaksanaan pembangunan bid. Perlindungan Perempuan dan Anak)

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Kesos

Kab. Prob.

15 x rakor, 1 pembangunan sub bidang

Dikmentalpem

Kab. Prob.

Terlaksanya koord. dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan sub bid. Pendidikan, mental spiritual, pemerintahan (Dikmentalpem)

8 x rakor Rp 150,000,000

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Dikmentalpem

Kab. Prob.

Terlaksanya koord. dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan sub bid. Pendidikan, mental spiritual, pemerintahan (Dikmentalpem) kemiskinan

Kab. Prob.

Terlaksananya koord. Prog-prog

penanggulangan kemiskinan lintas SKPD/Sektor; Tersusunnya pelaporan LP2KD, sosialisasi MP3KI kemiskinan

Kab. Prob.

Terlaksananya koord. Prog-prog

penanggulangan kemiskinan lintas SKPD/Sektor; Tersusunnya pelaporan LP2KD, sosialisasi MP3KI

1 dokumen,

13 x rakor Rp 200,000,000

Penyusunan RAD bidang sosbud

Kab. Prob.

Tersusunnya RAD Pencegahan & Pemberantasan Tipikor ( Pengembangan / lanjutan penyusunan RAD 2013) dan Pelaporan UKP4 PPK 2014, 10 SKPD pendampingan BPKP

1 dok, 1 x sosialisasi, 9 x rakor

Rp 125,000,000

Penyusunan RAD bidang

sosbud Kab. Prob.

1 dok, 1 x sosialisasi, 9

x rakor

Koordinasi penyusunan

masterplan kesehatan Kab. Prob.

Dokumen masterplan pencapaian Universal Covered Jaminan Sosial Kesehatan

(20)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 20

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam

Rp 2,025,000,000

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tersusunnya dokumen masterplan prasarana perhubungan daerah

1 dok, 5 x sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh

1 dok, 5 x

rakor Rp 300,000,000

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh

1 dok, 5 x evaluasi dan pelaporan

Kab. Prob.

Terlaksananya kegiatan monitoring dan tersusunnya laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan lingkup bidang fisik & Prasarana

5 x rakor Rp 50,000,000

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan Kab. Prob.

5 x rakor Rp 50,000,000

Pendamping dan penunjang WISMP

Kab. Prob.

Terlaksananya pendampingan dan koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif

1 x sosialisasi,

1 x rakor

Rp 100,000,000

Pendamping dan

penunjang WISMP Kab. Prob.

1 x sosialisasi, 1

x rakor sistem informasi geografis

Kab. Prob.

Terlaksananya bimbingan teknis dan

pengembangan tentang SIG Kabupaten Probolinggo

1 x bintek Rp 100,000,000

Pengembangan sistem

informasi geografis Kab. Prob.

Terlaksananya bimbingan teknis dan pengembangan tentang SIG Kabupaten berprestasi dan penyediaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten (DPIK)

Kab. Prob.

(21)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 21

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana

Kab. Prob.

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana (Pra musren, musren, forum SKPD, RAPBD, RAPBDP dll)

12 x rakor Rp 150,000,000

Kab. Prob.

12 x rakor Rp 150,000,000

Penunjang karya bhakti TNI/Polri/TMMD

Kab. Prob.

Koordinasi dan

sinkronisasi TMMD 2 x rakor Rp 50,000,000

Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kab. Prob.

(NA RDTR, NA LPPB, 2 Raperda) , Penyusunan Perda Perencanaan Penataan Ruang

2 NA, 2 raperda, 1 x

rakor

Rp 100,000,000

Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kab. Prob.

2 NA, 2

Terwujudnya pengelolaan lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya (Penunjang TP)

3 x rakor Rp 100,000,000

Penunjang program

PLKSDA-DM Kab. Prob.

Terwujudnya pengelolaan lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya (Penunjang TP)

Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif

1 x workshop, 1

x pengelolaan irigasi partisipatif

1 x workshop, 1 x sosialisasi, 5 x rakor pembangunan sub bidang praswil

Kab. Prob.

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi

Pembangunan Prasarana Wilayah (HIPPA/GHIPPA berprestasi, TMMD)

11 x rakor Rp 150,000,000

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang praswil

Kab. Prob.

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Prasarana Wilayah (HIPPA/GHIPPA berprestasi, TMMD)

11 x rakor Rp 100,000,000 pembangunan sub bidang Bangkim dan SDA

Kab. Prob.

Pembangunan Bangkim dan SDA (P2KH, AKOPSI dll)

11 x rakor Rp 150,000,000

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Bangkim dan SDA

Kab. Prob.

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Bangkim dan SDA (P2KH, AKOPSI dll)

11 x rakor Rp 100,000,000

Penyusunan review rencana program investasi jangka menengah bidang infrastruktur

Kab. Prob.

(22)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 22

Penunjang Operasional

Pokja PPSP Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen pokja program percepatan sektor sanitasi hasil KISS dengan SKPD terkait

1 dok, 2 x

rakor Rp 100,000,000

Penunjang program

Ekowisata Kab. Prob.

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan ekowisata di ranu segaran (Penunjang TP)

5 x rakor Rp 50,000,000

STATISTIK STATISTIK

Program pengembangan data/informasi/statisti

k daerah

Rp 340,000,000

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Rp 220,000,000

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Kab.

Prob. Buku KDA dan KCA

2 dok (378

eksemplar) Rp 120,000,000

Kab. Prob. Buku KDA dan KCA 2 dok (378

eksemplar) Rp 120,000,000

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Kab. Prob.

Tersusunnya Dokumen ASPM

1 dok, 1 x sosialisasi, 4 x rakor

Rp 100,000,000

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Kab. Prob. Tersusunnya Dokumen ASPM

1 dok, 1 x sosialisasi, 4

x rakor

Rp 100,000,000

Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Kab. Prob.

Tersedianya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah

1 dok, 5 x

rakor Rp 120,000,000

(23)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 23

Tabel 2.4

Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014

hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Probolinggo

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lembar ….. Dari

….

NO

Program/

Lokasi

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Sumber

Dana

Catatan

Kegiatan

Kinerja

Capaian

1

2

3

4

5

6

7

8

URUSAN WAJIB

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 593,000,000

Penyediaan jasa tenaga non PNS Kab. Prob. Tercukupinya jasa administrasi non PNS (5 org x 12 bln) 5 org x 12 bln Rp 51,200,000 DAU

Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Kab. Prob. Tercukupinya jasa administrasi kepegawaian (Honor PA,

PPK, Bend dan SPK) 11 0rg x 12 bln Rp 32,700,000 PAD

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran Kab. Prob. Tercukupinya sarana dan prasarana perkantoran (Almari, mamin, perdin, sound system, LCD & layar)

6 almari, 1 finger print, 1 lcd dan layar, 1 mesin fax, 1 komputer

PC

Rp 417,500,000 DAU

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Kab. Prob.

Tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran (Penyediaan telp, air, listrik; servis peralatan kantor, tersedianya jasa CS (4 org x 12 bln), STNK (15 roda 2, 6 roda 4)

4 org CS, 6 kendaraan roda 4, 15 kendaraan

roda 2

Rp 91,600,000 PAD

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 117,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Prob. Terpeliharanya gedung kantor (Pengecatan, perbaikan

ruangan, keramik) 90% Rp 30,000,000 PAD

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur Kab. Prob. Terpeliharanya kendaraan dinas yang siap pakai (6 unit

(24)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 24

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 400,000,000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kab. Prob.

Terlaksananya workshop dan bimbingan teknis bagi Kepala SKPD dan Kasubag Perencana SKPD ( 2 x 50 OK)

1 x bintek x 156 org x

2 hr Rp 200,000,000 DAU

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD Kab. Prob. Terlaksananya workshop dan bimbingan teknis aparat perencana Bappeda (1 x 55 OK, 3 x bintek fungsional)

, 2 x bintek x 58 org x 4 hr, 1 x rapat

sosialisasi

Rp 200,000,000 DAU

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan Rp 135,000,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Kab. Prob. Tersusunnya dokumen laporan capaian keuangan 5 dok laporan Rp 75,000,000 PAD

Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD Kab. Prob. Terselenggaranya rapat penyusunan dokumen

perencanaan Bappeda (RKA, DPA, Renja, Lakip) 5 dok, 5 x rakor Rp 30,000,000 PAD

Penyusunan Profil SKPD Kab. Prob. Tersusunnya Dokumen Profil Bappeda 1 dok Rp 30,000,000 PAD

Program pengembangan data/informasi

Rp 1,250,000,000

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan Kab. Prob. Update Data PPLS 2011 di 330 desa & kelurahan 1 laporan, 6 x rakor Rp 400,000,000 DAU

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan

pembangunan ekonomi Kab. Prob. Tersusunnya buku analisa data/PDRB

1 dok (50 eksemplar),

3 x rakor Rp 120,000,000 DAU

Penyusunan profile daerah Kab. Prob. Tersusunnya dokumen SIPD hasil pembangunan daerah, _{Audiovisual, Updating SIPD online}

1 paket audio visual, 1 dok (100 eksemplar), 6

x rakor

Rp 175,000,000 DAU

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Prob.

Tersedianya laporan triwulan mengenai pelaksanaan pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Pembantuan dan Pengentryan laporan secara Online dengan menggunakan sistem aplikasi SIEVAP dan SIEDAK

2 laporan, 6 x rakor,

1 x sosialisasi Rp 100,000,000 DAU

Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah Kab. Prob. Tersusunnya buku informasi kendali kegiatan sebelum

dan sesudah PAK th. 2014 2 buku, 6 x rakor Rp 75,000,000 PAD

Penunjang jaringan penelitian Kab. Prob. Terlaksananya Sosialisasi sistem inovasi daerah (SIDA)

1 x sosialisasi, 2 x fasilitasi KKN, 7 x

rakor

Rp 100,000,000 DAU

Pengembangan SIM Musrenbang Kabupaten Probolinggo Kab. Prob. Terlaksananya pengembangan SIM Misrenbang Ver 4 1 aplikasi, 1 x bintek x

(25)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 25

Operasional Website Bappeda Kabupaten Probolinggo Kab. Prob. Operasional Website Bappeda 11 org x 12 bln, 1 x

rapat Rp 30,000,000 PAD

Koordinasi dan sinkronisasi bidang pendataan dan pelaporan Kab. Prob.

Terlaksananya rapat koordinasi baik undangan dari Pem Propvinsi, Pem Pusat dan konsultasi ke luar daerah tentang pendataan & pelaporan

17 x rakor, 1 x

sosialisasi Rp 100,000,000 DAU

Penyusunan Sistem Informasi Kearsipan Kab. Prob. Tersedianya sistem informasi kearsipan dan tata naskah _dinas 1 aplikasi, 1 x rakor Rp 75,000,000 PAD

Program kerjasama pembangunan Rp 75,000,000

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Kab. Prob. Terlaksananya rakor sinkronisasi pelaksanaan CSR 1 x workshop, 5 x

rakor Rp 75,000,000 PAD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 780,000,000

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan layanan publik Kab. Prob.

10 org, 7 kec, renstra

dan renja 5 kelurahan Rp 125,000,000 DAU Penyusunan rancangan RKPD Kab. Prob. Tersusunnya dokumen ranwal RKPD tahun 2016 1 dok, 3 x rakor Rp 75,000,000 PAD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kab. Prob.

Terselenggaranya rangkaian kegiatan Musrenbang mulai tingkat kecamatan s/d kabupaten serta Musrenbangprov & Nas

1 x musrenbang kab, bakorwil, prov & nasional, 3 x rakor

Rp 200,000,000 DAU

Penetapan RKPD Kab. Prob. Tersusunnya dokumen RKPD 2015 melalui rakor dan penetapan melalui Perbup

2 buku, 1 perbup, 5 x

rakor Rp 100,000,000 DAU

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Kab. Prob.

1 dok (145 eksemplar),

6 x rakor Rp 130,000,000 DAU

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kab. Prob. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan 5 x rakor Rp 150,000,000 DAU

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 1,000,000,000

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Kab. Prob. Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Pengembangan

Penanaman Modal 1 dok, 4 x rakor Rp 100,000,000 DAU

Penyusunan indikator ekonomi daerah Kab. Prob. Tersedianya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah 1 dok, 4 x rakor Rp 125,000,000 DAU

Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat Kab. Prob. Dokumen Studi Pengembangan Potensi Ekonomi di Ponpes (Program Sehati)

1 dok, 2 x workshop, 2

(26)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 26

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (pra musren, musren, Bakorwil, Prov, Nas, Forum SKPD, penajaman usulan RAPBD-P dll)

9 x rakor, 2 x forum

SKPD Rp 150,000,000 DAU Penyusunan RAD bidang ekonomi Kab. Prob. Tersusunnya RAD Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 dok, 5 x rakor Rp 125,000,000 DAU

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sub bid pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan & kehutanan, minapolitan,APP, agropolitan, LP2B, DAC, DAK, TP, BK Prop)

12 x rakor, 1 x studi

banding Rp 125,000,000 DAU

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang

perindustrian, perdagangan dan koperasi Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sub bid perindustrian, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha (FKK PELP, MP3EI, DAC, DAK, TP, BK Prop, Kinerja - USAID)

13 x rakor Rp 125,000,000 DAU

Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan Kab. Prob. Tersusunnya RPIJM Kawasan Agropolitan 1 dok, 7 x rakor Rp 125,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Rp 985,000,000

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Kab. Prob. Dokumen masterplan pencapaian Universal Covered Jaminan Sosial Kesehatan

1 dok, 3 x rakor, 1 x

sosialisasi Rp 110,000,000 DAU

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Kab. Prob.

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosbud( Koord. Musrenbang Kab, Bakorwil, Prov, MusrenbangNas; Koord Forum SKPD; Penajaman dan Sinkronisasi APBD Perubahan; Koord Sinkronisasi Penyusunan RKP SKPD; Koord Usulan Prog/keg APBD tahun berikutnya serta Perdin dalam dan luar daerah)

13 x rakor, 1 x

workshop Rp 150,000,000 DAU

Koordinasi program kabupaten probolinggo sehat Kab. Prob.

2 x pembekalan, 5 x rakor, 2 x monev (13

kec)

Rp 100,000,000 DAU

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Kesos Kab. Prob.

15 x rakor, 1 x studi

banding Rp 175,000,000 DAU

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang

Dikmentalpem Kab. Prob.

Terlaksanya koord. dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan sub bid. Pendidikan, mental spiritual, pemerintahan (Dikmentalpem)

8 x rakor Rp 125,000,000 DAU

Koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan Kab. Prob.

Terlaksananya koord. Prog-prog penanggulangan kemiskinan lintas SKPD/Sektor; Tersusunnya pelaporan LP2KD, sosialisasi MP3KI

1 dokumen, 13 x rakor Rp 200,000,000 DAU

(27)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 27

Penyusunan RAD bidang sosbud Kab. Prob.

1 dok, 1 x sosialisasi,

9 x rakor Rp 125,000,000 DAU

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber

daya alam Rp 1,500,000,000

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan

kawasan permukiman kumuh 1 dok, 5 x rakor Rp 200,000,000 DAU

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Prob.

5 x rakor Rp 50,000,000 PAD

Pendamping dan penunjang WISMP Kab.

Prob.

1 x sosialisasi, 1 x

rakor Rp 50,000,000 PAD

Pengembangan sistem informasi geografis Kab. Prob.

Terlaksananya bimbingan teknis dan pengembangan

tentang SIG Kabupaten Probolinggo 1 x bintek Rp 75,000,000 PAD

Kab. Prob.

12 x rakor Rp 150,000,000 DAU

Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Prob.

2 NA, 2 raperda, 1 x

rakor Rp 275,000,000 DAU

Penunjang program PLKSDA-DM Kab.

Prob.

Terwujudnya pengelolaan lahan kritis dan pemberdayaan

masyarakat di sekitarnya (Penunjang TP) 3 x rakor Rp 50,000,000 PAD

Penunjang program Ekowisata Kab.

Prob.

pelaksanaan ekowisata di ranu segaran (Penunjang TP) 5 x rakor Rp 50,000,000 PAD

WISMP (Loan) Kab.

Prob. Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif

1 x workshop, 1 x

sosialisasi, 5 x rakor Rp 300,000,000 DAU

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang praswil _Prob.Kab.

Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Prasarana Wilayah (HIPPA/GHIPPA berprestasi, TMMD)

11 x rakor Rp 100,000,000 DAU

(28)

Renja Bappeda Tahun 2014

II - 28

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Bangkim dan SDA Kab. Prob.

Pembangunan Bangkim dan SDA (P2KH, AKOPSI dll) 11 x rakor Rp 100,000,000 DAU

Penunjang Operasional Pokja PPSP Kab. Prob.

Tersusunnya dokumen pokja program percepatan sektor

sanitasi hasil KISS dengan SKPD terkait 1 dok, 2 x rakor Rp 100,000,000 DAU

STATISTIK

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Rp 220,000,000

Kab.

Prob. Buku KDA dan KCA 2 dok (378 eksemplar) Rp 120,000,000 DAU

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah _Prob.Kab. Tersusunnya Dokumen ASPM 1 dok, 1 x sosialisasi, _{4 x rakor} Rp 100,000,000 DAU