EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) “PATUT PATUH PATJU” KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015
I. Pelayanan RSUD “Patut Patuh Patju” Lombok Barat
RSUD “Patut Patuh Patju” kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang termasuk kategori Rumah Sakit Tipe C dan satu-satunya sarana pelayanan kesehatan rujukan di kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya. Rumah Sakit ini telah beroperasi selama 10 tahun sejak 2005, telah terakreditasi penuh pada tanggal 15 April 2010 dan sejak 1 Januari 2012 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah Sakit ini telah menjalankan jasa kesehatan yang bersifat sosioekonomi dan lebih menekankan pada pelayanan sosial kepada masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu. Upaya yang telah dilakukan oleh RSUD “Patut Patuh Patju” Lombok Barat untuk mendukung hal tersebut di atas dilakukan dengan memberikan beberapa layanan publik baik berupa kegiatan administrasi, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan nonmedik, pelayanan keperawatan, pelayanan rujukan, sebagai tempat pendidikan dan pelatihan, dan sebagai sarana penelitian dan pengembangan kesehatan. Berhubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa pelayanan yang diberikan oleh RSUD “Patut Patuh Patju” kepada masyarakat, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1
Jenias Pelayanan RSUD “Patut Patuh Patju” kepada Masyarakat
No Pelayanan Jenis Pelayanan yang diberikan
1 Instalasi Rawat Jalan Gigi, Umum, Kebidanan dan Kandungan, Anak, Bedah, Penyakit Dalam, Mata, THT, KK, Gizi 2 Instalasi Rawat Inap Kelas I, II, III, Ibu dan Anak, ICU, Bangsal Anak 3 Instalasi Gawat Darurat Triase, Perawatan Kegawatdaruratan, Observasi 4 Pelayanan Penunjang
Diagnostik
Lab 24 jam, Rontgen, USG, ECG, EKG, Farmasi 24 jam, Ambulance dan Mobil Jenazah 24 jam
5 Pelayanan Non Medis Instalasi Pengelolaan Limbah, Instalasi CSSD, Laundry Sumber:Data diolah dari RSB 2014-2019 RSUD “Patut Patuh Patju” Lombok Barat.
II. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program. Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) dalam hal ini pihak Rumah Sakit maupun Pemerintah Daerah ingin mengatahui tingkat ketercapaian program, dan apabila tujuan belum tercapai pelaksana (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan.
Keberhasilan implementasi Rencana Strategi Bisnis (RSB) 2014-2019 RSUD “Patut Patuh Patju” kabupaten Lombok Barat tidak terlepas dari kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program selama 1 (satu) tahun yang secara berkala dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah kegagalan, memperkecil penghambat dan cepat memperbaiki jika terjadi masalah. Evaluasi RSB 2014-2019 RSUD “Patut Patuh Patju” dilakukan secara rutin dan berkala setiap 1 tahun sekali oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh RSUD “Patut Patuh Patju” Lombok Barat. Seluruh hasil evaluasi ini akan dilaporkan kepada Direktur dan diteruskan ke SKPD terkait dan Satuan Kerja Internal Rumah Sakit.
Evaluasi kinerja Program dan Kegiatan tahun kedua (2015) implementasi RSB 2014-2019 RSUD “Patut Patuh Patju” kabupaten Lombok Barat dilakukan untuk mengetahui:
1. Kesesuaian antara rencana dengan target indikator kegiatan pada akhir tahun 2015 dan potensi pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode RSB (2014-2019); dan. 2. Kelemahan dan penyebab ketidaktercapaian implementasi program sebagai dasar untuk
menetapkan keputusan serta langkah-langkah lebih lanjut.
Berikut adalah hasil evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan tahun kedua (2015) yang tertuang dalam RSB 2014-2019 RSUD “Patut Patuh Patju” kabupaten Lombok Barat (Rincian Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Capaian dapat dilihat pada lampiran).
2.1. Tujuan dan Sasaran RSB 2014-2019 RSUD “Patut Patuh Patju”
Dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2014-2019 RSUD “Patut Patuh Patju” kabupaten Lombok Barat, terdapat 3 (tiga) Tujuan dan Sasaran yang direncanakan untuk dicapai pada akhir periode RSB (2019) yaitu sebagai berikut:
A. Tujuan dan Sasaran 1: Tujuan:
Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal.
Sasaran:
a) Terwujudnya pelayanan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dengan mengutamakan kepuasan pelanggan eksternal dan internal (Program 1-20). b) Pelanggan internal: Meningkatnya IKPI dari 49% menjadi 60% (Kegiatan 21-30) c) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan (1) Peralatan Medis
dan Non Medis sesuai klasifikasi RS Tipe B; (2) Sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Tipe B (Program 31-44)
B. Tujuan dan Sasaran 2: Tujuan:
Terwujudnya pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan.
Sasaran:
Terwujudnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman sumber daya manusia secara berkesinambungan (5 jam/Orang Tahun menjadi 10 jam/Orang Tahun) dalam rangka mencapai standar: pelayanan, SDM, peralatan, sarana prasarana, dan administrasi dan manajemen (Program 45-52)
C. Tujuan dan Sasaran 3 Tujuan:
Terwujudnya pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan (Program 53 dan 54).
Sasaran:
a) Terwujudnya pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan kesehatan.
b) Meningkatnya layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian untuk stakeholder dari 80% menjadi 90%.
2.2. Rencana dan Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2015
Tingkat capaian program dan kegiatan pada akhir tahun 2015 berdasarkan masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:
A. Indikator Sasaran:
Pengembangan fasilitas fisik Rumah Sakit untuk memperluas akses layanan
1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.1.Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah:
a) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (Poli Rehabilitasi Medik) b) Pembangunan ruang ICU, ICCU, NICU
c) Pembangunan Gudang Alat Kesehatan
d) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakitn (Poli Gizi) e) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (Poli Paru) f) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (Poli Syaraf)
g) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (Poli Jantung dan Pembuluh Darah) h) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (Poli Orthopedi)
i) Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit (Poli Urologi) 1.2.Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
a) Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III) b) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
c) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit d) Pengadaan bahan-bahan logistik medis rumah sakit
e) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat asap rokok
1.3.Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah:
a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat asap rokok (anggaran tersedia Rp. 8.028.128.817 dari Rp 1.500.000.0000,- yang dianggarkan dengan capaian 60 %);
B. Indikator Sasaran:
Peningkatan kerjasama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas layanan 2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.1. Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah: a) Survei Kepuasan Pasien
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: a) Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
1.3. Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah:
a) Survei Kepuasan Pasien (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD dan msh dlm proses)
b) Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD dan kegiatan telah dilaksanakan)
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah:
a) Rapat/Koordinasi terkait Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
a) Rapat/Koordinasi terkait Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 1.3. Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah:
a) Rapat/Koordinasi Tim Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD dan kegiatan telah dilaksanakan)
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.1. Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah:
a) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
a) Monev RSB 2014-2019 b) Monev SPM
1.3. Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah:
a) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
b) Monev RSB 2014-2019 (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD (30.000.000 dari 15.000.000 yang dianggarkan) dan masih dalam proses)
c) Monev SPM (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD dan masih dalam proses)
1.1. Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah:
a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah:
a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD dan kegiatan telah dilaksanakan)
C. Indikator Sasaran:
Peningkatan relevansi Peralatan Medis Rumah Sakit untuk memenuhi Klasifikasi Rumah Sakit Tipe B
6. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah:
a) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis ruang poli rehabilitasi medik)
b) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis ruang pada Ruang NICU / PICU)
c) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis dan non medis untuk IPSRS)
d) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis ruang poli gizi) e) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis ruang poli paru) f) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis ruang poli syaraf) g) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis ruang poli jantung
dan pembuluh darah)
h) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis ruang poli orthopedi) i) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (peralatan medis ruang poli urologi) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3.Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia) 7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.1. Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah:
a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada 1.3. Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah:
a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD (Rp 212.128.589 ) dari Rp 1.200.000.000 yang dianggarkan dan kegiatan telah dilaksanakan
D. Indikator Sasaran:
Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga serta inovasi produk / jasa pelayanan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.1.Kegiatan yang direncanakan tahu 2015 adalah:
a) Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis syaraf
b) Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah)
c) Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis Paru)
d) Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis Orthopedi)
e) Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk tenaga dokter spesialis Urologi)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia) 9. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pelayanan dan pendukung Pelayanan BLUD (honor Dokter yang tercover MOU dengan Pihak Ketiga)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana pada tahun 2015 adalah: tidak ada (tidak ada MOU dg Pihak Ketiga dan anggran juga tidak tersedia)
E. Indikator Sasaran:
Peningkatan Kapasitas SIM RS
10 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
RS)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (tidak ada anggaran) 11 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pengadaan Komputer (Hardware & Jaringan SIMRS untuk seluruh unit Rumah Sakit ) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Pengadaan Komputer hardware & Jaringan SIMRS untuk seluruh unit Rumah Sakit (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD Rp 196.500.000 dari Rp 300.000.000 yang dianggarkan) dan kegiatan telah dilaksanakan
12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan(Implementasi SIMRS terhadap pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia) 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Bimbingan Pelatihan Teknis (Pelatihan aplikatif terhadap SIMRS) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
14 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD (Rekrutmen operator/tenaga teknis dan administrasi SIM RS
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
F. Indikator Sasaran:
Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Rumah Sakit 15 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah: a) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
(Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional) b) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
(Penyusunan Indikator Kinerja Pegawai RS berdasarkan hasil evaluasi SPM dan SPO sebagai dasar Penyusunan RBA
c) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (Penyusunan Analisis Beban Kerja sebagai dasar Remunerasi)
d) Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar Standar Pelayanan Kesehatan (Penyusunan Dokumen RBA dan RBA Perubahan)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: 1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar Standar Pelayanan Kesehatan
(Penyusunan Dokumen RBA dan RBA Perubahan) -Anggaran yang tersedia
bersumber dari BLUD (33.000.000 dari 15.000.000 yang dianggarkan) dan kegiatan msh dlm proses
b) Kegiatan a b c tidak terlaksana karena anggaran tidak tersedia
16 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.1. Kegitan yang direncanakan tahun 2015 adalah: a) Pengembangan Ruang Isolasi
(Pembangunan Ruang Isolasi HIV dan Flu Burung) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:tidak ada
17 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah: a) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
(Pemeliharaan rutin/berkala Ruang Isolasi HIV dan Flu Burung) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
G. Indikator Sasaran:
Efisiensi Operasional pelayanan dan sistem akuntansi dan keuangan rumah sakit untuk meningkatkan daya saing terhadap rumah sakit yang lain
18 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
(Jasa Konsultan Pendampingan Perhitungan unit cost) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: a) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
(Jasa Konsultan Pendampingan Perhitungan unit cost)-anggaran tersedia bersumber BLUD tapi kegiatan blm dilaksanakan
19 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Bimbingan dan Pelatihan Teknis
(Pendidikan dan Pelatihan perhitungan unit cost)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggran tidak tersedia)
20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggran tidak tersedia)
H. Indikator Sasaran:
Peningkatan kualitas tata kelola RS
21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah: a) Penyusunan laporan keuangan semesteran b) Penyusunan keuangan akhir tahun dan tahunan
c) Penyusunan Laporan Realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD d) Penyusunan Profil/Monografi
e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan: Monev Pelaporan berbasis SIMRS f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan:Pertemuan implementasi Remunerasi RS g) Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
h) Penyusunan LAKIP
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: 1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Penyusunan laporan keuangan semesteran b) Penyusunan keuangan akhir tahun dan tahunan
c) Penyusunan Laporan Realisasi bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD d) Penyusunan Profil/Monografi
e) Kegiatan e dan f tidak terlaksana karena anggaran tidak tersedia
g) Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA h) Penyusunan LAKIP
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah: a) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
(Rekrutmen Tenaga Akuntasi dan Ahli Hukum Kesehatan) b) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
(Membiayai BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Kontrak RS) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
23 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Survei Kepuasan Petugas
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: 1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Survei Kepuasan Petugas (Anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD dan masih dalam proses pelaksanaan)
24 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan (PERDA Tarif Yankes di RS)
b) Pemeliharaan BLUD
c) Honor Dewan Pengawas BLUD
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: a) Kegiatan Clinical Pathway
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
I. Indikator Sasaran:
Optimalisasi kebutuhan teknologi pelayanan Rumah Sakit dengan kepemimpinan dan tata kelola serta ketersediaan fasilitas fisik Rumah Sakit
25 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.1. Kegitan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pengadaan mebeleur untuk staf dan manajemen rumah sakit 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Pengadaan mebeleur untuk staf dan manajemen rumah sakit (anggaran yang tersedia bersumber dari BLUD (173.401.628,25 dari Rp 250.000.000 yang dianggarkan) dan masih dalam proses
26 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 20 15 adalah: a) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
(Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleir Rumah Sakit) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: 1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
(Pemeliharaan rutin/berkala Meubeler Rumah Sakit) Anggaran yang tersedia
bersumber dari BLUD (6.000.000 dari 100.000.000 yang dianggarkan) dan msh dlm proses
27 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan (PERDA Tarif Yankes di RS)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
28 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
(Melalui media cetak dan elektronik)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaiain Kinerja dan Keuangan Rumah Sakit 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ad
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
30 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pendidikan dan pelatihan formal
(Capacity Building berbasis nilai dasar organisasi (SIP) bagi karyawan RS) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
J. Indikator Sasaran:
1. Pengembangan BDRS menjadi UTDRS
31 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah: tidak ada 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
32 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
BPJS baik dari dalam kota maupun luar kota)
b) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
(Promosi Pelayanan unggulan RSUD Patut Patuh Patju sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi)
c) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
(Promosi Operasi Bibir Sumbing, langit-langit dan celeh bibir hasil dari Kerja Sama dengan yayasan Rotary Club dll)
d) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Promosi pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah: a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
34 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Peningkatan Jumlah Kerjasama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk pelayanan medis spesialis dasar yakni dokter spesialis :
# Spesialis Bedah sebanyak 1 orang # Spesialis Obgyn sebanyak 1 orang # Spesialis Anak sebanyak 2 orang
# Spesialis Penyakit Dalam sebanyak 2 orang
b) Peningkatan Jumlah Kerjasama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk pelayanan medis :
# Dokter Gigi 1 Orang, Dokter Spesialis Endodhonsi 1 Orang, Dokter Spesialis Bedah Mulut 1 Orang,
# Petugas Kamar Jenazah # Dokter Umum
c) Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk pelayanan kefarmasian (dengan Badan POM)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
K. Indikator Sasaran:
Pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung RS
35 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Pemeliharaan rutin/berkala ruang IBS) b) Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Bedah Mulut
c) Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Konservasi Gigi d) Pemeliharaan rutin/berkala ruang Poli Endhodonsi
e) Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan rumah sakit (Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli bedah mulut)
f) Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli konservasi gigi g) Pemeliharaan Alat kesehatan untuk ruang poli endhodonsi h) Pemeliharaan alat kesehatan di ruang UTDRS
i) Pemeliharaan Gedung UTDRS
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
36 Program Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah: tidak ada
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
37 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.1. Tidak ada kegiatan yang direncanakan tahun 2015
38 Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Perbaikan Hydrant) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
39 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pengadaan alat kesehatan di ruang jenazah rumah sakit)
b) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pengadaan alat kesehatan CT Scan) Diluncurkan ke tahun 2016
c) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pengadaan alat pemadam kebakaran (Hydrant))
d) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pengadaan Sarana dan Prasarana yang yang telah berahir usia buku akuntansinya)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada 1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pengadaan alat pemadam kebakaran (Hydrant))-anggaran tersedia bersumber dana BLUD (48.000.000 dari 50.000.000 yang dianggarkan) dan msh dlm proses
b) Kegiatan lainnya tidak terlaksana karena anggaran tidak tersedia
40 Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
a) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pemeliharaan alat kesehatan di ruangan jenazah)
b) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pemeliharaan alat kesehatan CT Scan)
Diluncurkan ke tahun 2016
c) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pemeliharaan alat pemadam kebakaran (Hydrant))
d) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pemeliharaan tempat tidur di ruang Rawat Inap Rumah Sakit)
e) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Pemeliharaan Ruang Rawat Inap Kelas I dan VIP, Kelas II dan Kelas III dalam upaya menuju RS Tipe B)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia) kecuali kegiatan e) dana tersedia dari BLUD tapi apakah sudah terlaksana????
L. Indikator Sasaran:
Pengembangan fasilitas fisik RS untuk memperluas akses pelayanan
41 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pengembangan tipe rumah sakit (Pembangunan Rumah Dinas untuk dokter spesialis / struktural & asrama sebagai sarana dan prasarana menuju Rumah Sakit tipe B) b) Pengembangan tipe rumah sakit (Pembangunan ruang PKMRS sebagai sarana dan
prasarana menuju Rumah Sakit tipe B)
c) Pengembangan tipe rumah sakit (Pembangunan ruang Diklat sebagai sarana dan prasarana menuju Rumah Sakit tipe B)
d) Pengembangan tipe rumah sakit (Pembangunan ruang Sanitasi sebagai sarana dan prasarana menuju Rumah Sakit tipe B)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
M. Indikator Sasaran:
Efisiensi operasional pelayanan dan sistem akuntansi dan keuangan Rumah Sakit untuk meningkatkan daya saing terhadap RS lain
42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Pembayaran Rekening listrik, air dan telpon)
b) Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional (pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional)
c) Penyediaan jasa asministrasi keuangan (pengelolaan administrasi keuangan SKPD) d) Penyediaan jasa kebersihan kantor (Penyediaan jasa kebersihan kantor)
e) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah (Optimalisasi piutang Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS-Kesehatan)
f) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran (Optimalisasi jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada 1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Pembayaran Rekening listrik, air dan telpon) anggaran tersedia Rp. 796.020.000 dari anggaran 763.800.000 dengan capaian 94%
b) Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional (pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional) capaian 54%
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelolaan administrasi keuangan SKPD) anggaran tersedia 140.760.000 dari anggaran yang tersedia 89.580.000 dengan capaian 54%
f) Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran (Optimalisasi jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran)- capaian 91%
g) Kegiatan d dan e tidak terlaksana karena anggaran tidak tersedia
43 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Monitoring dan Evaluasi terhadap Rasionalisasi tarif Rumah Sakit berbasis unit cost b) Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA (Pengendalian biaya dan struktur
anggaran Rumah Sakit)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
N. Indikator Sasaran:
Optimalisasi kebutuhan teknologi pelayanan Rumah Sakit dengan kepemimpinan dan tata kelola serta ketersediaan fasilitas fisik Rumah Sakit.
44 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah: a) Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen Biaya 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
O. Indikator Sasaran:
Peningkatan kualitas tata kelola RS
45 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic (Magang ke institusi kesehatan lain dalam upaya peningkatan kualitas dokter dan paramedis Rumah Sakit)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia
P. Indikator Sasaran:
Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B
Keuangan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pemberian reward and punishment atas capaian kinerja secara berkeadilan)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
Q. Indikator Sasaran:
Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga serta inovasi produk / jasa pelayanan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
47 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Diklat SDM secara berkesinambungan (10 jam per orang pertahun)
b) Studi Banding / Benchmarking
c) Studi Banding / Benchmarking (Pelatihan / outbond spiritual / ESQ) 1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:
a) Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Diklat SDM secara berkesinambungan (10 jam per orang pertahun) anggaran tersedia dari sumber dana BLUD dan msh dlm proses
b) Kegiatan lainnya tidak terlaksana karena anggaran tidak tersedia
R. Indikator Sasaran:
Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga serta inovasi produk / jasa pelayanan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
48 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
(PKS-MOU) dengan pihak ketiga untuk pemeriksaan penunjang medis MRI dan Hemodialisa di Rumah Sakit)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
S. Indikator Sasaran:
Efisiensi operasional pelayanan dan sistem akuntansi dan keuangan Rumah Sakit untuk meningkatkan daya saing terhadap RS lain
49 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan non medis mengenai efisiensi dalam penggunaan BHP,BMHP dan ATK)
b) Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan non medis mengenai update skill)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
50 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuagan
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monitoring dan evaluasi laporan persediaan Rumah Sakit pada masing-masing unit)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
T. Indikator Sasaran:
Revitalisasi sistem keuangan dan akuntansi untuk memperbaiki cash flow
51 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuagan
a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monitoring dan evaluasi Pengendalian biaya dan struktur anggaran Rumah Sakit)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
52 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD (Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit 14% pertahun)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
U. Indikator Sasaran:
Peningkatan sumber pendapatan RS
53 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan (Peningkatan Jumlah Kerja sama (PKS-MOU) dalam upaya pengembangan SDM)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah: tidak ada (anggaran tidak tersedia)
V. Indikator Sasaran:
Pengembangan SDM RS untuk memenuhi standar klasifikasi RS Tipe B 54 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan (Pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Rumah Sakit)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
55 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Pendidikan dan pelatihan formal (Pendidikan dan pelatihan formal dengan institusi pendidikan)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah:
1.3. Kegiatan yang terlaksana tahun 2015 adalah:anggaran bersumber dari dana BLUD apakah sudah terlaksana ????
56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Kegiatan yang direncanakan tahun 2015 adalah:
a) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah (Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah)
1.2. Kegiatan tambahan (revisi) tahun 2015 adalah: tidak ada
Kesimpulan dan Saran
1. Terdapat banyak program dan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun berikutnya, sehungga diperlukan penyusunan program dan kegiatan yang lebih cermat dengan memperhatikan kemampuan untuk melaksanakannya.
2. Anggaran tidak tersedia meskipun beberapa program sudah dilakukan revisi, sehingga beberapa Program dan Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 diluncurkan ke tahun berikutnya sampai dengan tersedianya anggaran;
3. Indikator kinerja tahunan yang dibuat pada awal penyusunan RSB belum terukur secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pada saat dilakukan evaluasi mengalami kesulitan untuk mengukur tingkat capaiannya.
4. Implementasi Program dan Kegitan sudah terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RSB, namun target-target program yang direncanakan untuk dicapai belum bisa terlaksana sepenuhnya karena keterbatasan anggaran yang tersedia dan beberapa target yang terlampau tinggi, sehingga diperlukan revisi terhadap target kinerja setiap tahunnya.
5. Diperlukan adanya skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan, mana yang perlu didahulukan dibanding yang lain, sehingga revisi atau penyesuaian terhadap indikator capaian agar lebih realistis. Revisi tersebut perlu dilakukan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dan kemungkinan kemampuan untuk melaksanakannya.
6. Diperlukan penyusunan indikator capaian kinerja program dan kegiatan yang lebih terukur pada setiap tahunnya, demikian juga dengan indikator kinerja yang lebih terukur untuk dicapai pada akhir periode RSB (2019).
