i LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Ditjen. PSDKP) tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik.
LAKIP Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Sekretariat Ditjen. PSDKP dalam kurun waktu tahun 2014. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2014 merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sinergi dan kerjasamanya, semoga di masa datang dapat dibangun sinergi dan kerjasama yang lebih baik.
Jakarta, Maret 2015 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Abdur Rouf Syam
ii LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penyusunan LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.
Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2014, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 35 IKU yang menjadi komitmen kinerja Sekretariat Ditjen.
PSDKP. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2014 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang berada dibawah target. Dari 35 IKU level Sekretariat Ditjen. PSDKP terdapat 29 IKU berstatus hijau (mencapai target), 5 IKU berstatus kuning (belum mencapai target) dan 1 IKU berstatus merah (tidak mencapai target). IKU yang belum mencapai target, yaitu : 1) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen. PSDKP, (2) Nilai Evaluasi Program DJPSDKP, (3) Nilai Pencapaian Kinerja DJPSDKP, (4) Nilai Penerapan RB Ditjen. PSDKP, (5) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Sekretariat Ditjen. PSDKP dan IKU yang tidak mencapai target, yaitu : Jumlah SDM Ditjen. PSDKP yang memenuhi kualifikasi”.
Capaian kinerja sasaran (outcome) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) tahun 2014 tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan toleransi pengukuran 10% diuraikan sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIA N IKU TARGET REALISASI %
Sasaran Strategis 1:
Tersedianya SDM PSDKP yang kompoten dan Profesional
1 Jumlah Pejabat fungsional yang kompeten
75 orang
86 orang 114,67
2 Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP
50% 13,73% 1120%
iii LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIA N IKU TARGET REALISASI %
Sasaran Strategis 2:
Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses
3 Service Level Agreement
75% 99,12% 132,16
4 Persepsi user terhadap
kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,25 4,75% 111,76
Sasaran Strategis 3:
Terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen PSDKP
5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPSDKP
100% 100% 100
6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPSDKP
100% 100% 100
7 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK DJPSDKP
cukup Cukup 100
8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPSDKP
100% 78,12% 78,12%
9 Nilai perencanaan Kinerja DJPSDKP
27,5 30,51 110,95 10 Nilai Pengukuran
Kinerja DJPSDKP
15,5 17,05 110 11 Nilai Pelaporan
Kinerja DJPSDKP
12 12,36 103
12 Nilai Evaluasi Program DJPSDKP
4,5 4,05 90
13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPSDKP
16 15,40 96,25 14 Nilai Integritas
Ditjen. PSDKP
6,75 7,12 106
15 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen.
7,75 8,32 107
iv LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIA N IKU TARGET REALISASI %
PSDKP
16 Nilai Penerapan RB Ditjen. PSDKP
80 77,12 96
Sasaran Strategis 4:
Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal
17 Persentase penyerapan DIPA
> 95% 97,80% 102,95
Sasaran Strategis 5:
Terwujudnya kerja sama bidang Pengawasan SDKP sesuai kebutuhan
18 Jumlah kerjasama yang telah
diimplementasika n
5 9 120
Sasaran Strategis 6:
Tersedianya
pengembangan SDM Ditjen SDKP yang sesuai dengan kebutuhan
19 Jumlah SDM Ditjen. PSDKP yang memenuhi kualifikasi
120 52 43,33
Sasaran Strategis 7:
Tersedianya dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran yang efektif
20 Dokumen perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu
3 3 100
21 Dokumen penganggaran yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu
2 2 100
Sasaran Strategis 8:
Terselenggaranya agenda RB sesuai roadmap Ditjen PSDKP
22 Persentase rencana aksi RB di Ditjen. PSDKP yang telah terpenuhi
100% 100% 100
Sasaran Strategis 9:
Terkelolanya anggaran dan BMN Ditjen PSDKP
23 Persentase pengendalian dokumen
100% 100% 100
v LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIA N IKU TARGET REALISASI %
secara akuntabel angggaran.
24 Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN
100% 100% 100
25 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
100% 100% 100
Sasaran Strategis 10:
Terlaksana kerjasama nasional dan regional dan internasional di bidang pengawasan SDKP
26 Jumlah kerja sama Bidang Pengawasan SDKP yang disepakati
6 9 120
Sasaran Strategis 11 : Tersedianya SDM Setditjen. PSDKP yang kompeten dan profesional
27 Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Setditjen. PSDKP
50% 13,73% 120%
Sasaran Strategis 12:
Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses
28 Service Level Agreement
75% 99,12% 120
29 Persepsi user terhadap
kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,25 4,75% 111,76
Sasaran Strategis 13 : Terwujudnya good governance & clean
30 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas
100% 71,43% 71,43%
vi LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIA N IKU TARGET REALISASI %
government Setditjen.
PSDKP
Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi 31 Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja Setditjen.
PSDKP
A A 100
32 Nilai penerapan RB Setditjen.
PSDKP
80 77,12 96
33 Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen.
PSDKP
7,75 8,32 107
34 Nilai Integritas Ditjen. PSDKP
6,75 7,12 106
Sasaran Strategis 14:
Pengelolaan anggaran Setditjen. PSDKP yang optimal
35 Persentase penyerapan DIPA
> 95% 96,28% 101,35
Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Disamping keberhasilan tersebut, terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini, tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pada Sekretariat Ditjen. PSDKP dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kegiatan dan pengawasan SDKP di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih baik.
Akuntabilitas keuangan sampai dengan 31 Desember 2014, dari alokasi anggaran Setditjen. PSDKP tahun 2014 sebesar Rp.56.335.629.000 (lima puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Setelah adanya pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan kinerja, total anggaran
vii LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
Setditjen. PSDKP, maka total anggaran Setditjen. PSDKP menjadi sebesar Rp.84.088.376.000 (delapan puluh empat milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Sampai dengan Desember 2014, telah terealisasi sebesar Rp.76.346.883.622 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 90,79%.
vi LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
RINGKASAN ... ii
DAFTAR ISI ... vi
DAFTAR TABEL ... vii
DAFTAR GAMBAR ... viii
DAFTAR LAMPIRAN ... ix BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ... I-1 B. Maksud dan Tujuan ... I-1 C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ... I-2 D. Struktur Organisasi ... I-3 E. Sistematika Penyajian ... I-4 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategi Ditjen. PSDKP 2010-2014 ... II-1 B. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014 ... II-4 C. Pengukuran Kinerja ... II-8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 ... III-1 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ... III-3 C. Akuntabilitas Keuangan ... III-28
BAB IV PENUTUP ... IV-1
vi LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman 2.1 Perubahan Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2014 Hasil Implementasi
BSC ... II-4 2.2 Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP ... II-7 3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014 ... III-1 3.2 Capaian IKU Pada SS-1 “Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang Kompeten dan
Professional” ... III-4 3.3 Capaian IKU Pada SS-2 “Tersedianya Informasi SDKP yang Valid Handal dan Mudah
Diakses” ... III-6 3.4 Capaian Nilai SLA Ditjen. PSDKP ... III-6 3.5 Capaian IKU Pada SS-3 “Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di Ditjen.
PSDKP”... III-8 3.6 Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP per Satuan Kerja sampai dengan Desember
2014 ... III-15 3.7 Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2010-2014 ... III-16 3.8 Kerjasama Pengawasan di Dalam Negeri Yang Telah di Implementasikan sampai dengan
Tahun 2014... III-17 3.9 Capaian IKU Pada SS-9 “Terkelolanya Anggaran dan BMN Ditjen. PSDKP secara Akuntabel”
... III-21 3.10 Kerjasama Pengawasan Yang Telah disepakati sampai dengan Tahun 2014 ... III-21 3.11 Capaian IKU Pada SS-12 “Tersedianya Informasi SDKP yang Valid Handal dan Mudah Di
akses” ... III-23 3.12 Capaian IKU Pada SS-13 “Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance di
Sekretariat Ditjen. PSDKP” ... III-24 3.13 Hasil Penilaian AKIP Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2014 ... III-26 3.14 Realisasi Anggaran per Kegiatan Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014 ... III-29
vi LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Peta Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP ... II-4 3.1 Pagu Anggaran Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2014 ... III-29 3.2 Progres Penyerapan Anggaran dibandingkan RPD perbulan Tahun 2014 ... III-30
vi LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2014 ... L-1 2. Pengawas perikanan yang dilakukan penilaian angka kredit ... L-2 3. Pengawas perikanan yang mengikuti Diklat pengawas perikanan ... L-3
I-1 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program/kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin dimanfaatkannya SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutannya tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Ditjen. PSDKP) sebagai salah satu unsur penunjang dalam manajemen pengawasan SDKP harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.
Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen. PSDKP yang handal, profesional, akuntabel sekaligus efektif dan efisien, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal baik di tingkat pusat maupun daerah, serta instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaran pengawasan SDKP. Hal ini terus diupayakan dengan melakukan perbaikan secara bertahap berdasarkan rekomendasi yang diberikan.
Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Ditjen. PSDKP telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2014 yang menginformasikan capaian kinerja selama tahun bersangkutan.
I-2 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP kepada seluruh stakeholder. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, maka kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen.PSDKP adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
Sekretariat Ditjen. PSDKP merupakan salah satu unit kerja eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen. PSDKP yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP.
2. Tugas
Tugas Sekretariat Ditjen. PSDKP adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.
3. Fungsi
Sekretariat Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi :
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, kerja sama dan anggaran, kerjasama serta penyediaan data dan informasi;
2. Pelaksanaan urusan administrasi Kepegawaian;
3. Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan sistem informasi dan dokumentasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan
5. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
I-3 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
D. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dibantu oleh :
1. Bagian Program
a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran b. Sub Bagian Kerjasama Program
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2. Bagian Hukum, Humas dan Organisasi
a. Sub Bagian Hukum
b. Sub Bagian Humas dan Perpustakaan c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana 3. Bagian Kepegawaian
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan pegawai b. Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional c. Sub Bagian Mutasi
4. Bagian Keuangan dan Umum a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan c. Sub Bagian Tata Usaha dan Persuratan
Struktur organisasi Sekretariat Ditjen. PSDKP, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen. PSDKP
I-4 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
E. Sistematika Penyajian
Sistematika Penyajian LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP secara garis besar diuraikan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Ditjen.
PSDKP, serta sistematika penyajian laporan.
Bab II Perencanaan Kinerja
Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2010-2014 dan penetapan kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2014.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV Penutup
Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2014 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa datang.
II-1 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Sekretariat Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi: (1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2010-2014; dan (2) Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan pendekatan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC).
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2010-2014
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.
Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2010-2014. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP.
Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN.
Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.
Sejalan dengan perkembangan dan dinamika organisasi di tingkat KKP, Renstra Ditjen. PSDKP mengalami revisi agar selaras dengan perubahan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Revisi Renstra Ditjen. PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor:
KEP.162/DJ-PSDKP/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.01/DJ- PSDKP/2011 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:
II-2 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
1. Visi dan Misi
Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.
Visi :
“Indonesia Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”
Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.
Misi :
a. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan
b. Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun.
Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:
Tujuan Strategis :
a. Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan
b. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari pengrusakan dan kegiatan illegal
II-3 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
3. Sasaran Strategis :
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, telah dirumuskan sasaran strategis yang disusun menggunakan pendekatan balanced scorecard (BSC), sebagai berikut:
a. Stakeholder Perspective:
1) Sasaran strategis (SS): Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja Utama (IKU): Pertumbuhan PDB Perikanan b. Customer Perspective:
2) Sasaran strategis (SS): Meningkatnya pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja Utama (IKU):
a) Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
b) Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan
c) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola
d) Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan
c. Internal Process Perspective:
3) Sasaran strategis (SS): Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan
Indikator Kinerja Utama (IKU):
a) Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan
b) Jumlah draft peraturan perundangan yang diselesaikan
4) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja Utama (IKU):
a) Persentase ketaatan implementasi SLIN sesuai peraturan
II-4 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
b) Persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan
c) Persentase ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan 5) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan
hukum Pengelolaan SDKP Indikator Kinerja Utama (IKU):
a) Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP
b) Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku
c) Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi d) Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau e) Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau d. Learning and Growth Perspective:
6) Sasaran strategis (SS): Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang kompeten dan profesional
Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP
7) Sasaran strategis (SS): Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses
Indikator Kinerja Utama (IKU):
a) Service Level Agreement
b) Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
8) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PSDKP
Indikator Kinerja Utama (IKU):
a) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi
b) Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP c) Nilai integritas Ditjen. PSDKP
d) Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP
II-5 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
e) Nilai penerapan RB Ditjen. PSDKP
9) Sasaran strategis (SS): Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal
Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
4. Program Kerja Pengawasan SDKP
Program kerja pengawasan SDKP yang dilaksanakan pada tahun 2014 terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu:
a. Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan;
b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
c. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
d. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas;
e. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; serta
f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP.
B. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014 Hasil Implementasi Balanced Scorecard (BSC)
Sekretariat Ditjen. PSDKP telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Ditjen. PSDKP dan Rencana kerja Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014.
Sebagai implikasi penerapan BSC, Sasaran Strategis Sekretariat Ditjen. PSDKP beserta IKU nya mengalami perubahan sebagai berikut:
II-6 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
Tabel 2.1.
Perubahan Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2014 Hasil Implementasi Balanced Scorecard (BSC)
Aspek Manajemen Kinerja
Sebelum Implementasi
BSC Setelah Implementasi BSC
Sasaran Strategis Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan SDM, fasilitasi penyiapan produk
kebijakan publik, pelayanan informasi kepada masyarakat dan dukungan kelancaraan pelaksanaan tugas secara terintegrasi dan tepat waktu dengan
administrasi yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP
1. Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang kompeten dan professional;
2. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses;
3. Terwujudnya good governance &
clean government di Ditjen. PSDKP;
4. Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal.
5. Terwujudnya kerja sama bidang Pengawasan SDKP sesuai kebutuhan 6. Tersedianya pengembangan SDM
Ditjen SDKP yang sesuai dengan kebutuhan
7. Tersedianya dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran yangefektif
8. Terselenggaranya agenda RB sesuai roadmap Ditjen PSDKP
9. Terkelolanya anggaran dan BMN Ditjen PSDKP secara akuntabel 10. Terlaksana kerjasama nasional dan
regional dan internasional di bidang pengawasan SDKP
11. Tersedianya SDM Setditjen. PSDKP yang kompeten dan professional;
12. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses;
13. Terwujudnya good governance &
clean government di Setditjen.
PSDKP;
14. Pengelolaan anggaran Setditjen.
PSDKP yang optimal.
Indikator Kinerja Utama
1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel dan tepat waktu
2. Laporan kegiatan dilingkungan DJ PSDKP yang terintegrasi dan tepat waktu, dengan data yang akurat 3. Jumlah Kerjasama
1. Jumlah Pejabat fungsional yang kompeten
2. Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP
3. Service Level Agreement
4. Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
5. Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPSDKP
6. Tingkat kepatuhan terhadap SPI
II-7 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
bidang Pengawasan SDKP yang
dilaksanakan secara terintegrasi
4. Laporan pengelolaan administrasi
kepegawaian yang ditetapkan secara akuntabel dan tepat waktu
5. Jumlah Pejabat Fungsional yang Berkompeten 6. Calon Awak Kapal
Pengawas dan Pengawas Perikanan yang berkompeten 7. Jumlah Kebijakan
Publik Bidang
Pengawasan SDKP yang diselesaikan
8. Jasa kegiatan bantuan hukum yang
dilaksanakan 9. JUKNIS, JUKLAK tata
laksana (Pelayanan) yang diterbitkan 10. Jumlah Publikasi dan
pelayanan informasi kepada masyarakat yang diselesaikan [kali]
11. Jumlah laporan keuangan dan BMN secara akuntabel dan tepat waktu
12. Pelayanan Penatausahaan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga yang dilaksanakan secara akuntabel dan tepat waktu
DJPSDKP
7. Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK DJPSDKP
8. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPSDKP
9. Nilai perencanaan Kinerja DJPSDKP 10. Nilai Pengukuran Kinerja DJPSDKP 11. Nilai Pelaporan Kinerja DJPSDKP 12. Nilai Evaluasi Program DJPSDKP 13. Nilai Pencapaian Kinerja DJPSDKP 14. Nilai Integritas Ditjen. PSDKP 15. Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen.
PSDKP
16. Nilai Penerapan RB Ditjen. PSDKP 17. Persentase penyerapan DIPA 18. Jumlah kerjasama yang telah
diimplementasikan
19. Jumlah SDM Ditjen. PSDKP yang memenuhi kualifikasi
20. Dokumen perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu
21. Dokumen penganggaran yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu
22. Persentase rencana aksi RB di Ditjen.
PSDKP yang telah terpenuhi 23. Persentase pengendalian dokumen
angggaran
24. Persentase ketepatan pencataan transaksi keuangan dan BMN 25. Persentase ketepatan waktu
penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
26. Jumlah kerja sama Bidang
Pengawasan SDKP yang disepakati 27. Indeks kesenjangan kompetensi
eselon II, III dan IV di lingkup Setditjen. PSDKP
28. Service Level Agreement
29. Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
30. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi
31. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP
32. Nilai integritas Setditjen. PSDKP
II-8 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
Sasaran Strategis hasil implementasi BSC dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut:
Gambar 2.1
Peta Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal Process Perspective berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer.
Sedangkan Learning and Growth Perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehinggga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada tabel berikut.
33. Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen.
PSDKP
34. Nilai penerapan RB Setditjen. PSDKP 35. Persentase penyerapan DIPA
II-9 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET 2014 Sasaran Strategis 1:
Tersedianya SDM PSDKP yang kompoten dan Profesional
1 Jumlah Pejabat fungsional yang kompeten 75 orang 2 Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III
dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP
50%
Sasaran Strategis 2:
Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses
3 Service Level Agreement 75%
4 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,25
Sasaran Strategis 3:
Terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen PSDKP
5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPSDKP 100%
6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPSDKP 100%
7 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK DJPSDKP
cukup
8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPSDKP
100%
9 Nilai perencanaan Kinerja DJPSDKP 27,5 10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPSDKP 15,5 11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPSDKP 12 12 Nilai Evaluasi Program DJPSDKP 4,5 13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPSDKP 16 14 Nilai Integritas Ditjen. PSDKP 6,75 15 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP 7,75 16 Nilai Penerapan RB Ditjen. PSDKP 80 Sasaran Strategis 4:
Pengelolaan anggaran Ditjen.
PSDKP yang optimal
17 Persentase penyerapan DIPA > 95%
Sasaran Strategis 5:
Terwujudnya kerja sama bidang Pengawasan SDKP sesuai kebutuhan
18 Jumlah kerjasama yang telah diimplementasikan
5
Sasaran Strategis 6:
Tersedianya pengembangan SDM Ditjen SDKP yang sesuai dengan kebutuhan
19 Jumlah SDM Ditjen. PSDKP yang memenuhi kualifikasi
180
Sasaran Strategis 7:
Tersedianya dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran yangefektif
20 Dokumen perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu
3
21 Dokumen penganggaran yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu
2
Sasaran Strategis 8:
Terselenggaranya agenda RB sesuai roadmap Ditjen PSDKP
22 Persentase rencana aksi RB di Ditjen. PSDKP yang telah terpenuhi
100%
Sasaran Strategis 9:
Terkelolanya anggaran dan BMN Ditjen PSDKP secara akuntabel
23 Persentase pengendalian dokumen angggaran.
100%
24 Persentase ketepatan pencataan transaksi keuangan dan BMN
100%
II-10 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET 2014 25 Persentase ketepatan waktu penyampaian
LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)
100%
Sasaran Strategis 10:
Terlaksana kerjasama nasional dan regional dan internasional di bidang pengawasan SDKP
26 Jumlah kerja sama Bidang Pengawasan SDKP yang disepakati
6
Sasaran Strategis 11 : Tersedianya SDM Setditjen.
PSDKP yang kompeten dan profesional
27 Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Setditjen. PSDKP
50%
Sasaran Strategis 7:
Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses
28 Service Level Agreement 75%
29 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,25
Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya good governance & clean
government Setditjen. PSDKP
30 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi
100%
31 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP
A
32 Nilai integritas Setditjen. PSDKP 6,75 33 Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen. PSDKP 7,75 34 Nilai penerapan RB Setditjen. PSDKP 80 Sasaran Strategis 9:
Pengelolaan anggaran Setditjen. PSDKP yang optimal
35 Persentase penyerapan DIPA > 95%
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.
III-1 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP tahun 2014 dilakukan dengan metode perbandingan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP 2014 SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIAN
IKU TARGET REALISASI %
Sasaran Strategis 1:
Tersedianya SDM PSDKP yang kompoten dan Profesional
1 Jumlah Pejabat fungsional yang kompeten
75 orang
86 orang
114,67
2 Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP
50% 13,73% 120%
Sasaran Strategis 2:
Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses
3 Service Level Agreement
75% 96,89% 120 4 Persepsi user
terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,25 4,75% 111,76
Sasaran Strategis 3:
Terwujudnya good governance dan clean
government di Ditjen PSDKP
5 Tingkat ketaatan terhadap SAP DJPSDKP
100% 100% 100
6 Tingkat kepatuhan terhadap SPI DJPSDKP
100% 100% 100
7 Kecukupan
pengungkapan BAS dalam LK DJPSDKP
cukup Cukup 100
8 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJPSDKP
100% 78,12 % 78,12%
9 Nilai perencanaan 27,5 30,51 110,95
III-2 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIAN
IKU TARGET REALISASI %
Kinerja DJPSDKP 10 Nilai Pengukuran
Kinerja DJPSDKP
15,5 17,05 110 11 Nilai Pelaporan Kinerja
DJPSDKP
12 12,36 103
12 Nilai Evaluasi Program DJPSDKP
4,5 4,05 90
13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPSDKP
16 15,40 96,25 14 Nilai Integritas Ditjen.
PSDKP
6,75 7,12 106
15 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP
7,75 8,32 107
16 Nilai Penerapan RB Ditjen. PSDKP
80 77,12 96
Sasaran Strategis 4:
Pengelolaan anggaran Ditjen.
PSDKP yang optimal
17 Persentase penyerapan DIPA
> 95% 97,80% 102,95
Sasaran Strategis 5:
Terwujudnya kerja sama bidang Pengawasan SDKP sesuai kebutuhan
18 Jumlah kerjasama yang telah
diimplementasikan
5 9 120
Sasaran Strategis 6:
Tersedianya pengembangan SDM Ditjen SDKP yang sesuai dengan kebutuhan
19 Jumlah SDM Ditjen.
PSDKP yang
memenuhi kualifikasi
120 52 43,33
Sasaran Strategis 7:
Tersedianya dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran yang efektif
20 Dokumen
perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu
3 5 100
21 Dokumen
penganggaran yang diselesaikan secara
2 2 100
III-3 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIAN
IKU TARGET REALISASI %
akuntabel dan tepat waktu
Sasaran Strategis 8:
Terselenggaranya agenda RB sesuai roadmap Ditjen PSDKP
22 Persentase rencana aksi RB di Ditjen.
PSDKP yang telah terpenuhi
100% 100% 100
Sasaran Strategis 9:
Terkelolanya anggaran dan BMN Ditjen PSDKP secara akuntabel
23 Persentase pengendalian
dokumen angggaran.
100% 100% 100
24 Persentase ketepatan pencataan transaksi keuangan dan BMN
100% 100% 100
25 Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan,
triwulanan, semester, tahunan)
100% 100% 100
Sasaran Strategis 10:
Terlaksana kerjasama nasional dan regional dan internasional di bidang
pengawasan SDKP
26 Jumlah kerja sama Bidang Pengawasan SDKP yang disepakati
6 10 120
Sasaran Strategis 11 :
Tersedianya SDM Setditjen. PSDKP yang kompeten dan profesional
27 Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Setditjen. PSDKP
50% 13,73% 120
Sasaran Strategis 12:
Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah
28 Service Level Agreement
75% 94,79% 120 29 Persepsi user
terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)
4,25% 4,75% 111,76
III-4 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) NILAI CAPAIAN IKU STATUS CAPAIAN
IKU TARGET REALISASI %
diakses
Sasaran Strategis 13 :
Terwujudnya good governance
& clean government Setditjen. PSDKP
30 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total
rekomendasi
100% 71,43 % 71,43%
31 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Setditjen. PSDKP
A A 100
32 Nilai penerapan RB Setditjen. PSDKP
80 77,12 96
33 Nilai inisiatif anti korupsi Setditjen.
PSDKP
7,75 8,32 107
34 Nilai Integritas Ditjen.
PSDKP
6,75 7,12 106
Sasaran Strategis 14:
Pengelolaan anggaran Setditjen. PSDKP yang optimal
35 Persentase penyerapan DIPA
> 95%
96,28%
101,35
`
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pada tahun 2014, Sekretariat Ditjen. PSDKP telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:
1. Sasaran Kinerja 1: Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang Kompeten dan Profesional
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Ditjen. PSDKP mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: (1) Jumlah pejabat fungsional yang kompeten; dan (2) Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen. PSDKP. Hasil pengukuran kedua IKU tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2.
III-5 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
Tabel 3.2. Capaian IKU pada SS-1 “Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang kompeten dan professional”
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN Jumlah Pejabat fungsional yang
kompeten
75 Orang 86 Orang 114,67
Indeks kesenjangan kompetensi eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP
50% 13,73% 120
Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU di atas, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-1 telah tercapai sebesar 120%. Status capaian dikategorikan “Baik”
dengan status warna “Hijau”.
a. Jumlah Pejabat Fungsional yang Kompeten
Tingkat capaian IKU Jumlah pejabat fungsional yang kompeten tahun 2014 telah tercapai sebanyak 86 orang atau 114,67%, dari target yang telah ditetapkan sebanyak 75 orang. Pencapaian IKU ini diupayakan melalui kegiatan penilaian angka kredit pejabat pengawas perikanan, yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.
b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di Lingkup Ditjen.
PSDKP
Nilai indeks kesenjangan kompetensi bersifat minimize yang artinya semakin kecil semakin baik, yang menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan kompetensi pejabat di lingkup Ditjen. PSDKP. Nilai indeks kesenjangan kompetensi telah tercapai sebesar 13,73% dari target sebesar 50% (persen capaian 120%).
Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.
III-6 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
Pencapaian nilai indeks kompetensi diperoleh dari hasil asessment terhadap pejabat eselon II dan III. Asessment dilakukan berdasarkan peraturan Menteri KP Nomor 3A Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi manajerial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim penilai, diperoleh nilai indeks kesenjangan kompetensi eselon II sebesar 11,11% dan indeks kesenjangan eselon III sebesar 16,35%, sehingga diperoleh nilai 13,73%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan indeks kesenjangan kompetensi sebesar 43,23% dari capaian sebesar 56,96%.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenjangan antar eselon II dan III di lingkup Ditjen. PSDKP sangat kecil. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Ditjen. PSDKP telah melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan SDM, antara lain: Pendidikan dan pelatihan pimpinan II (Diklatpim II) sebanyak 1 orang; Diklatpim III sebanyak 3 orang; dan Diklatpim IV sebanyak 4 orang.
2. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Informasi SDKP yang Valid Handal dan Mudah di Akses
Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasikan 2 (dua) IKU dengan nilai capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3.
Capaian IKU pada SS-2 “Tersedianya Informasi Pengawasan SDKP yang Valid, Handal. dan mudah diakses
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Service Level Agreement 75% 96,89% 120
Persepsi user terhadap kemudahan akses 4,25% 4,75% 111,76
III-7 LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP Tahun 2014
(skala likert 1-5)
Secara keseluruhan, dari akumulasi capaian IKU, Nilai Sasaran Strategis (NSS) SS-2 telah tercapai sebesar 120 %. Status capaian dikategorikan
“Baik” dengan status warna “Hijau”.
a. Service Level Agreement (SLA)
Service Level Agreement (SLA) merupakan komitmen Ditjen. PSDKP untuk memberikan jasa berupa jaminan pelayanan data dan informasi kepada pengguna/pemanfaat secara online. Layanan online yang dimaksud terdiri dari 2 layanan yaitu: (1) Layanan VMS online dan Layanan Website Pengawasan SDKP, dengan capaian nilai SLA sebagai berikut :
Tabel 3.4. Capaian Nilai SLA Ditjen. PSDKP Tahun 2014
NO JENIS LAYANAN NILAI SLA
TARGET (%) REALISASI (%)
1 Web Site PSDKP 75 94,79
2 Layanan VMS 75 99,00
Rata-Rata 75 96,89
Dari Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian nilai SLA Ditjen. PSDKP mencapai 96,89% dari target yang ditetapkan sebesar 75% (persen capaian 120%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terjadi penurunan capaian sebesar 2,23% dari capaian sebesar 99,12%. hal tersebut, disebabkan adanya gangguan yang terjadi pada website PSDKP sebanyak 19 kali pada awal tahun. Secara keseluruhan capaian tahun 2014, menunjukkan bahwa Ditjen. PSDKP telah berhasil memberikan pelayanan data dan informasi kepada pengguna/pemanfaat sesuai komitmen dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.
Nilai capaian SLA Ditjen. PSDKP diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
a) Jumlah waktu layanan dalam setahun = 365 hari = 8.760 jam
b) Gangguan jaringan internet dari ISP selama tahun 2014 sebanyak 19 kali= 456 jam
c) Jumlah waktu layanan yang diberikan = 8.760 – 456 = 8.304 jam
d) Sehingga SLA Tahun 2014 untuk website PSDKP sesuai rumus sebagai berikut: