DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Nilai SAKIP OPD BB Nilai
Kegiatan : 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Unit : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp34.469.000 (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Nilai SAKIP OPD BB Nilai
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp34.469.000
Keluaran
Hasil Dokumen 5 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp34.469.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp34.469.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp469.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp469.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp469.000
[#]
[-]
Amplop
Spesifikasi : Amplop Coklat 5 Pak Pack 31.000 0 Rp155.000
Amplop
Spesifikasi : amplop Lenen panjang Uk. 23 1/2 x 10 1/2
cm, isi 100 lbr 5 Kotak kotak/pak 62.800 0 Rp314.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp34.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp34.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp34.000.000
Beban perjalanan Dinas Lainnya
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Tahun Tahun 34.000.000 0 Rp34.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp34.469.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp34.469.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Mataram, tanggal 15 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian
NURYANTI, S.E., M.M NIP. 197601041999022002
Januari Rp0
Februari Rp27.000.000
Maret Rp0
April Rp0
Mei Rp0
Juni Rp469.000
Juli Rp7.000.000
Agustus Rp0
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
Desember Rp0
Jumlah Rp34.469.000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Nilai SAKIP OPD BB Nilai
Kegiatan : 3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Unit : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp4.244.900 (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Nilai SAKIP OPD BB Nilai
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.244.900
Keluaran
Hasil Dok 1 Dok
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersusunnya laporan keuangan
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp4.244.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.244.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.244.900
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.244.900
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.972.100
[#]
[-]
ALAT TULIS KANTOR
Spesifikasi : balpoint - Merk Parkar Rolear Ball/Foating Ball, 5 FB
3 Buah buah 139.700 0 Rp419.100
ALAT TULIS KANTOR
Spesifikasi : Ball Point 5 Lusin Lusin 50.000 0 Rp250.000
Alat Tulis Kantor Lainnya
Spesifikasi : klip 5 Kotak kotak 18.200 0 Rp91.000
Amplop
Spesifikasi : Amplop Putih Linen 10 Dus Dus 31.100 0 Rp311.000
isi staples
Spesifikasi : Isi Steples Sedang 1 Pak Pack 65.000 0 Rp65.000
Staples
Spesifikasi : Steples sedang 7 Buah Buah 48.000 0 Rp336.000
Staples
Spesifikasi : Steples Besar 5 Buah Buah 100.000 0 Rp500.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.272.800
BAHAN CETAK
Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau sumbawa 1 muka
3000
Lembar lembar 400 0 Rp1.200.000
BAHAN CETAK
Spesifikasi : - Folio/kwarto 24
Eksemplar buku 44.700 0 Rp1.072.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp4.244.900 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp4.244.900 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Mataram, tanggal 15 Januari 2021 Kepala Dinas Perindustrian
NURYANTI, S.E., M.M NIP. 197601041999022002
Januari Rp0
Februari Rp1.500.000
Maret Rp0
April Rp0
Mei Rp0
Juni Rp0
Juli Rp1.072.800
Agustus Rp1.400.000
September Rp272.100
Oktober Rp0
November Rp0
Desember Rp0
Jumlah Rp4.244.900
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANBidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Kegiatan : 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Unit : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp464.738.000 (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp464.738.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya alat listrik / penerangan kantor 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp3.554.100
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.554.100
5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.554.100
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.554.100
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp3.554.100
[#]
[-]
Alat Listrik Lainnya
Spesifikasi : Senter Police 2 Buah buah 200.000 0 Rp400.000
Alat Listrik Lainnya
Spesifikasi : Klem kabel Uk.8,10"12" Imundex 8 Kotak kotal 46.000 0 Rp368.000
Batu Baterai
Spesifikasi : ABC Sedang 16 Buah Buah 5.300 0 Rp84.800
Batu Baterai
Spesifikasi : ABC Besar 20 Buah Buah 6.300 0 Rp126.000
Batu Baterai
Spesifikasi : Alkaline AAA 7 Set Set 17.900 0 Rp125.300
Lampu Listrik
Spesifikasi : Lampu LED 33 watt 10 Buah Buah 167.000 0 Rp1.670.000
Lampu Listrik
Spesifikasi : Lampu LED 19 watt 10 Buah Buah 78.000 0 Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp3.554.100
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp13.709.100
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp13.709.100
5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.329.100
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.329.100
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp2.916.000
[#]
[-]
Cartridge Printer
Spesifikasi : cartridge 4 Buah Buah 254.000 0 Rp1.016.000
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta eprint 200 ml black 5 Botol botol 75.000 0 Rp375.000
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta eprint 200 ml colour 5 Botol botol 85.000 0 Rp425.000
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Toner Cartridge Black 85A - CE285A Compatible HP Laserjet 1292nf, P1102, M1212nf, M1132
1 Buah Buah 1.100.000 0 Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp413.100
Tangga
Spesifikasi : - Aluminium uk.2,5 meter 2,5 m 1 Buah buah 413.100 0 Rp413.100
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp10.380.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp10.380.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp4.380.000
Beban Pemeliharaan Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana Kantor (Personal Computer / Notebook)
6 Unit unit/tahun 730.000 0 Rp4.380.000
5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp1.000.000
Beban Pemeliharaan Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharaan PC 1 Tahun tahun 1.000.000 0 Rp1.000.000 5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe Rp5.000.000
Beban Pemeliharaan Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharaan server 1 Unit Unit /
Bulan 5.000.000 0 Rp5.000.000
5.2 BELANJA MODAL Rp207.947.400
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp207.947.400
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp66.535.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp9.477.000
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp9.477.000
CCTV - Camera Control Television System
Spesifikasi : CAMERA CCTVSamsung Dome CCD camera SCD -2020R (8 IR)
2 Unit Unit 4.738.500 0 Rp9.477.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp57.058.000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp39.935.000
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
Spesifikasi : - Dudukan sandaran dari busa oscar
Caesar 5 Buah buah 1.735.000 0 Rp8.675.000
Kursi Lipat
Spesifikasi : - Kursi Lipat Polos Besi, TYPE KLPB - 103
- HTM 30 Buah buah 681.500 0 Rp20.445.000
Meja Biro
Spesifikasi : - Merk EXPO MP 120 + laci uk.
120x75,5x75 5 Buah buah 2.163.000 0 Rp10.815.000
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp17.123.000
Televisi
Spesifikasi : - SAMSUNG UA65JU7500K 65" Curved Smart
1 Unit buah 17.123.000 0 Rp17.123.000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp141.412.400
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp106.000.000
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp106.000.000
Lap Top
Spesifikasi : Lap Top / Notebook 4 Buah unit 10.000.000 0 Rp40.000.000
Lap Top
Spesifikasi : Lap Top / Notebook 2 Buah unit 33.000.000 0 Rp66.000.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp35.412.400
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp35.412.400
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Spesifikasi : Epson WF100 2 Buah buah 4.313.300 0 Rp8.626.600
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Spesifikasi : EPSON Aculaser C300DN+DP120205 2 Buah buah 13.392.900 0 Rp26.785.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp221.656.500
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya barang alat tulis kantor 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp14.448.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp14.448.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp14.448.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp14.448.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp4.382.700
[#]
[-]
Alat-Alat Peternakan Lainnya
Spesifikasi : Cangkul 3 Buah Buah 200.000 0 Rp600.000
Alat-Alat Peternakan Lainnya
Spesifikasi : Sabit 6 Buah Buah 50.000 0 Rp300.000
Bahan Lainnya
Spesifikasi : Pengharum AC Mobil 15 Buah buah 62.500 0 Rp937.500
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Baygon Kaleng 6 Kaleng klg 35.000 0 Rp210.000
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Sabun cuci Alat Sunlight Refill 800 ml 7 Botol bh 18.000 0 Rp126.000
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Kit Black Magic 6 Buah buah 31.200 0 Rp187.200
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Bayfres Ruangan 12 Kaleng klg 21.000 0 Rp252.000
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Lap Kuning 5 Buah buah 11.500 0 Rp57.500
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Sapu Lidi 4 Buah Buah 40.000 0 Rp160.000
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Keset 5 Buah buah 40.000 0 Rp200.000
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Keset panjang 6 Buah buah 65.000 0 Rp390.000
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Pengepelan 2 Buah buah 258.750 0 Rp517.500
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Tisu 20 Buah buah 16.000 0 Rp320.000
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Spesifikasi : Sabun Cuci Piring
5 Per
Bungkus Bungkus 25.000 0 Rp125.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.660.300
Alat Perekat
Spesifikasi : lem kertas - Ukuran : 40 gram 4 Buah Tube 24.200 0 Rp96.800
Alat Perekat
Spesifikasi : lem cair- Kecil 4 Buah botol 5.100 0 Rp20.400
Alat Tulis
Spesifikasi : Binder Clip 3 Kotak Kotak 40.000 0 Rp120.000
ALAT TULIS KANTOR
Spesifikasi : Ball Point 4 Lusin Lusin 75.300 0 Rp301.200
Alat Tulis Kantor Lainnya
Spesifikasi : Pelubang kertas - Uk. besar (biasa) 2 Buah buah 165.200 0 Rp330.400
Buku Tulis
Spesifikasi : buku agenda - Uk. 21 x 32 cm, isi 100 lbr 2 Buah buah 42.800 0 Rp85.600
isi staples
Spesifikasi : Isi Steples Sedang 2 Pack Pack 65.000 0 Rp130.000
isi staples
Spesifikasi : Isi Steples Kecil 2 Pack Pack 50.000 0 Rp100.000
Ordner Dan Map
Spesifikasi : Box Arsip / Box File 16 Buah Buah 29.000 0 Rp464.000
Ordner Dan Map
Spesifikasi : Stop Map Folio 24 Buah buah 3.000 0 Rp72.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
Penggaris
Spesifikasi : garisan - Ukuran 100 cm 3 Buah buah 9.700 0 Rp29.100
Penghapus/Korektor
Spesifikasi : Tipp-Ex Fluid Set 2 Buah Pcs 12.400 0 Rp24.800
Pita Mesin Ketik
Spesifikasi : pita mesin ketik - Merk Pelikan 2 Buah Rool 145.800 0 Rp291.600
Staples
Spesifikasi : Steples Kecil 4 Buah Buah 21.000 0 Rp84.000
Staples
Spesifikasi : Steples sedang 4 Buah Buah 48.000 0 Rp192.000
Staples
Spesifikasi : Steples Besar 1 Buah Buah 100.000 0 Rp100.000
Tinta Tulis, Tinta Stempel
Spesifikasi : Isi Roller Parker - Quink 3 Buah buah 72.800 0 Rp218.400 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp6.392.500
Amplop
Spesifikasi : amplop Lenen kabinet panjang 5 Pack kotak/pak 49.500 0 Rp247.500
Amplop
Spesifikasi : Amplop Coklat 5 Pack Pack 31.000 0 Rp155.000
Kertas Dan Cover Lainnya
Spesifikasi : post it 6 Pack Pak 15.000 0 Rp90.000
Kertas Hvs
Spesifikasi : kertas HVS uk.33x43x1/2 cm 40 Rim Rim 92.500 0 Rp3.700.000
Kertas Hvs
Spesifikasi : kertas HVS Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 70gr 40 Rim Rim 55.000 0 Rp2.200.000 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.012.500
BAHAN CETAK
Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok
2 muka 2025 Lembar lembar 500 0 Rp1.012.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp14.448.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp7.479.400
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp7.479.400
5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.479.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.479.400
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp7.479.400
[#]
[-]
Bahan Cetak
Spesifikasi : Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan
Vinyl) 25 Meter Meter 45.000 0 Rp1.125.000
BAHAN CETAK
Spesifikasi : Map (Warna Tahun) 300 Lembar Lembar 4.400 0 Rp1.320.000
BAHAN CETAK
Spesifikasi : Amplop Berkop - Sedang, isi 100 lbr 3 Pak kotak/pak 83.800 0 Rp251.400
BAHAN CETAK
Spesifikasi : Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 2 muka
4006
Lembar lembar 500 0 Rp2.003.000
Barang Cetakan
Spesifikasi : Benner Layanan (Branding) 4 Buah buah 380.000 0 Rp1.520.000
Barang Cetakan
Spesifikasi : Cetak Map SPM 210 Lembar Buah 6.000 0 Rp1.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp7.479.400
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.400.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp5.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp5.400.000
[#]
[-]
Belanja Surat Kabar
Spesifikasi : Surat Kabar Lokal Lainnya 12 Bulan Per Bulan 450.000 0 Rp5.400.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp5.400.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya minuman rapat dan tamu 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp17.200.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp17.200.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp17.200.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp17.200.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp17.200.000
[#]
[-]
Beban Makanan dan Minuman Lainnya
Spesifikasi : Tamu Pemerintah Daerah Lainnya 60 Orang Orang/Kali 150.000 0 Rp9.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Spesifikasi : Makan 200 Orang Orang / Kali 41.000 0 Rp8.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp17.200.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi keluar daerah 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp195.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp195.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp195.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp195.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp195.000.000
[#]
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Beban perjalanan Dinas Lainnya
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 Tahun Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000
[#] Dalam Rangka Verifikasi Bantuan Alat Kemasan Rp35.000.000
[-] Dalam Rangka Verifikasi Bantuan Alat Kemasan
Beban perjalanan Dinas Lainnya
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 Tahun Tahun 35.000.000 0 Rp35.000.000 [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Alat Kemasan Rp35.000.000
[-]
Beban perjalanan Dinas Lainnya
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 Tahun Tahun 35.000.000 0 Rp35.000.000
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp75.000.000
[-]
Beban perjalanan Dinas Lainnya
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 Tahun Tahun 75.000.000 0 Rp75.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp195.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp464.738.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Mataram, tanggal 15 Januari 2021
Kepala Dinas Perindustrian
NURYANTI, S.E., M.M NIP. 197601041999022002
Januari Rp450.000
Februari Rp73.916.600
Maret Rp155.862.000
April Rp94.842.500
Mei Rp825.000
Juni Rp36.605.000
Juli Rp22.316.800
Agustus Rp7.930.000
September Rp6.544.000
Oktober Rp60.816.100
November Rp3.450.000
Desember Rp1.180.000
Jumlah Rp464.738.000
DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANBidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Kegiatan : 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Unit : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.408.990.000 (satu miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.408.990.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Pendapatan Pajak Daerah
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juli
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya kendaraan operasional 2 unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.2 BELANJA MODAL Rp308.990.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp308.990.000
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp308.990.000
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp308.990.000
5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp308.990.000
[#]
[-]
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya
Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan
Roda 4 (Mini Bus) 1 Tahun Unit 308.990.000 0 Rp308.990.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp308.990.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.2 BELANJA MODAL Rp1.100.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.100.000.000
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian Rp100.000.000
5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan Rp100.000.000
5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing Rp100.000.000
[#]
[-]
Alat Prosesing Lainnya
Spesifikasi : Mesin Kemasan Sachet Kopi dan Gula
Semut 1 Unit unit 100.000.000 0 Rp100.000.000
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.000.000.000
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp1.000.000.000
5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak Rp1.000.000.000
Mesin Cetak
Spesifikasi : Mesin Cetak Digital 1 Unit unit 1.000.000.000 0 Rp1.000.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.100.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.408.990.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Mataram, tanggal 15 Januari 2021
Kepala Dinas Perindustrian
NURYANTI, S.E., M.M NIP. 197601041999022002
Januari Rp0
Februari Rp308.990.000
Maret Rp0
April Rp0
Mei Rp0
Juni Rp0
Juli Rp1.000.000.000
Agustus Rp0
September Rp0
Oktober Rp100.000.000
November Rp0
Desember Rp0
Jumlah Rp1.408.990.000
DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANBidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Kegiatan : 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Unit : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp574.232.000 (lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp574.232.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya surat menurat 500 surat
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp8.480.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.480.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.280.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.280.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp1.280.000
[#]
[-]
BENDA POS
Spesifikasi : - Materai @ 3000 100 Buah Buah 4.300 0 Rp430.000
BENDA POS
Spesifikasi : - Materai @ 6000 100 Buah Buah 8.500 0 Rp850.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp7.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp7.200.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
Beban Jasa paket/pengiriman
Spesifikasi : Biaya pengiriman surat/ dokumen lainnya ke luar daerah
30 Kg Kg 60.000 0 Rp1.800.000
Beban Jasa paket/pengiriman
Spesifikasi : Biaya pengiriman surat/ dokumen lainnya ke Kab/Kota se pulau lombok
50 Kg kg 36.000 0 Rp1.800.000
Beban Jasa paket/pengiriman
Spesifikasi : Biaya pengiriman surat/ dokumen lainnya ke Kab/Kota se pulau sumbawa
100 Kg kg 36.000 0 Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp8.480.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya 4 Rekening
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp48.612.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp48.612.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp48.612.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp48.612.000
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp14.112.000
[#]
[-]
Beban Jasa telepon
Spesifikasi : Telepon sambungan lokal Sampai 20
km 288 Jam per jam 9.000 0 Rp2.592.000
Beban Jasa telepon
Spesifikasi : Telepon SLJJ : 30 - 200 km 288 Jam per jam 40.000 0 Rp11.520.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp7.500.000
Beban Jasa air
Spesifikasi : Konsumsi diatas 50 m3
500 M3 x 2
Unit M3 7.500 0 Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp27.000.000
Beban Jasa listrik
Spesifikasi : rekening listrik 3 Unit Unit /
Tahun 9.000.000 0 Rp27.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp48.612.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya jasa administrasi keuangan 6 Orang Tersedianya jasa kebersihan kantor 4 Orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp517.140.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp31.140.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp31.140.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp31.140.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp4.620.000
[#]
[-]
Honorarium PNS Lainnya
Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
12 Orang / Bulan OB 385.000 0 Rp4.620.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp26.520.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar
12 Orang / Bulan OB 2.210.000 0 Rp26.520.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp486.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp486.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp486.000.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp390.000.000
Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya
Spesifikasi : Petugas Kebersihan (Pulau Lombok) 13 Orang x 12
Bulan OB 2.500.000 0 Rp390.000.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp60.000.000
Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya
Spesifikasi : Satpam (Pulau Lombok) 2 Orang x 12
Bulan OB 2.500.000 0 Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp36.000.000
Uang Lembur PNS
Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil
5 Orang x 5 Jam x 4 Hari x 12 Bulan
jam 30.000 0 Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp517.140.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp574.232.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Mataram, tanggal 15 Januari 2021
Kepala Dinas Perindustrian
NURYANTI, S.E., M.M NIP. 197601041999022002
Januari Rp44.146.000
Februari Rp47.324.400
Maret Rp44.146.000
April Rp44.146.000
Mei Rp47.146.000
Juni Rp44.146.000
Juli Rp49.146.000
Agustus Rp44.146.000
September Rp50.146.000
Oktober Rp57.947.600
November Rp49.646.000
Desember Rp52.146.000
Jumlah Rp574.232.000
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANBidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : (Indikator) (Target)
Kegiatan : 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Unit : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp135.650.000 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp135.650.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp53.466.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp53.466.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp17.536.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp17.536.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp17.536.000
[#]
[-] kendaraan dinas roda 2 (dua)
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
Spesifikasi : Bensin untuk pengangkutan limbah 792 Liter Liter 8.000 0 Rp6.336.000
[-] kendaraan dinas roda 4 (empat)
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
Spesifikasi : Bensin untuk pengangkutan limbah 1100 Liter Liter 8.000 0 Rp8.800.000
[#] Kendaraan Dinas Roda 3 (Tiga) Rp2.400.000
[-]
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
Spesifikasi : Bensin untuk pengangkutan limbah 300 Liter Liter 8.000 0 Rp2.400.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp35.930.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp35.930.000
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan Rp11.430.000
[#] Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Rp11.430.000
[-]
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2)
3 Unit unit/tahun 3.810.000 0 Rp11.430.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorPenumpang Rp18.000.000
[#] Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Rp18.000.000
[-]
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)
1 Unit unit/tahun 18.000.000 0 Rp18.000.000
5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Beroda Tiga Rp6.500.000
[#] Kendaraan Dinas Roda 3 (Tiga) Rp6.500.000
[-]
Beban Pemeliharaan Lainnya
Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 1 Tahun Unit /
Tahun 6.500.000 0 Rp6.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp53.466.000
Sub Kegiatan : 3.31.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Terbangunnya gedung yang nyaman 1 unit Tersedianya gedung kantor yang nyaman 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp82.184.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp82.184.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp82.184.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp82.184.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor Rp82.184.000
[#]
[-]
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Spesifikasi : Gedung tidak Bertingkat 187 Luas / M2 m²/ tahun 185.000 0 Rp34.595.000 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Spesifikasi : Gedung Bertingkat 195 Luas / M2 m²/ tahun 223.000 0 Rp43.485.000 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan Gedung 342 Luas / M2 m²/ tahun 12.000 0 Rp4.104.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp82.184.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp135.650.000 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Mataram, tanggal 15 Januari 2021
Kepala Dinas Perindustrian
NURYANTI, S.E., M.M NIP. 197601041999022002
Januari Rp2.413.833
Februari Rp3.913.833
Maret Rp45.898.833
April Rp54.112.833
Mei Rp2.413.833
Juni Rp10.413.833
Juli Rp3.413.837
Agustus Rp2.413.833
September Rp2.413.833
Oktober Rp3.413.833
November Rp2.413.833
Desember Rp2.413.833
Jumlah Rp135.650.000
