www.anggaran.depkeu.go.id content publikasi BIB2016.

(1)

BUDGET IN BRIEF

APBNP

2015

20 6

1

INFORMASI

APBN

(2)

(3)

20 6

1

(4)

2016

INFORMASI APBN

Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

Penanggung jawab:

Direktur Jenderal Anggaran

Editor:

Direktur Penyusunan APBN

Kontributor:

(5)

PENGANTAR

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Puji Syukur

kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, RUU APBN tahun 2016 yang diajukan Pemerintah telah disetujui oleh DPR pada Sidang Paripurna tanggal 30 Oktober 2015. Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan DPR RI yang baru merumuskan dan menyusun APBN secara utuh, sehingga anggaran tahun 2016 diupayakan untuk menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. Kebijakan dan program tersebut tercermin dalam RKP tahun 2016 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan penetapan arah kebijakan iskal yang mengusung tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal Dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas”.

Arah kebijakan

iskal tersebut akan ditempuh melalui pengendalian

deisit anggaran pada tingkat yang berkelanjutan dengan tetap menjaga

keseimbangan peran APBN dalam perekonomian, menghimpun pendapatan

negara secara optimal, serta meningkatkan eisiensi dan kualitas belanja

negara termasuk dengan melanjutkan dan mempertajam program-program prioritas di tahun 2015.

Kebijakan

dalam peningkatan pendapatan negara antara lain dengan

menggulirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan optimalisai perpajakan, peningkatan lifting, penyesuaian target dividen Pemerintah atas laba BUMN, perbaikan pengawasan pengelolaan sumberdaya alam dan penyesuaian tarif pengenaan PNBP. Sedangkan kebijakan pada sisi belanja negara diarahkan agar

semakin eisien, produktif, dan berkualitas, serta memperkuat pelaksanaan desentralisasi iskal. Sejalan dengan rencana kebijakan pendapatan negara

dan belanja negara, maka kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan antara lain dengan menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah, mengendalikan rasio utang dalam batas yang aman, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas, memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan memberikan penjaminan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sebagai

upaya penyampaian informasi yang ringkas dan mudah dipahami terkait APBN 2016 kepada masyarakat luas serta untuk menciptakan transparansi anggaran, maka disusunlah Informasi APBN 2016 ini. Kepada para tim penyusun dan para pihak yang telah menyampaikan masukan yang konstruktif hingga terbitnya Informasi APBN 2016 ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Harapan kami

semoga Informasi APBN 2016 ini dapat memberikan

pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas kepada para pembacanya dan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi penyusunan APBN yang lebih berkualitas.

Terima Kasih

Menteri Keuangan

Republik Indonesia

(6)

APBN 2016

Penguatan pengelolaan iskal dalam rangka memperkokoh fundamental

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

STRATEGI

YANG

DITEMPUH

- Memperkuat stimulus

yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing

- Meningkatkan ketahanan

iskal dan menjaga

terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global

- Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan

iskal dalam jangka

(7)

FOKUS

APBN 2016

PENDAPATAN

BELANJA NEGARA

PEMBIAYAAN ANGGARAN

Target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan langkah administratif perpajakan yang komprehensif serta extra effort dalam upaya memperkecil kesenjangan antara potensi penerimaan perpajakan dengan realisasinya

Mengoptimalkan PNBP K/L dalam rangka mengurangi ketergantungan PNBP terhadap faktor eksternal (ICP, kurs, dan harga komoditas)

Melanjutkan program prioritas nasional (antara lain infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman,

pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan ) untuk memperbaiki kualitas pembangunan

Mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar

20% dari APBN dan pertama kali memenuhi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN

Menyelaraskan kebijakan desentralisasi iskal, melalui

pengalihan belanja K/L ke DAK diikuti dengan peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang signiikan

Mendukung pembangunan infrastruktur untuk transportasi, pemukiman untuk MBR, air bersih dan sanitasi, serta

infrastruktur energi

(8)

PROSES PENYUSUNAN

APBN 2016

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI

Januari-Maret 2015

20 Mei 2015

7 Juli 2015

Agustus-Oktober

November 2015

Desember 2015

15 April 2015

28 Mei-6 Juli 2015

14 Agustus 2015

30 Oktober 2015

November 2015

Penyusunan Kapasitas Fiskal

Penyampaian KEM PPKF ke DPR

Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L

Pembahasan dengan DPR SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan

dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2016

Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan & RAPBN 2016

Sidang Paripurna Penetapan RUU APBN Tahun 2016

UU Nomor 14 tahun 2015 tentang APBN 2016 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

(9)

HAL-HAL BARU

APBN 2016

Rp

Pertama kali pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara serta mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara

Percepatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Percepatan pengurangan kesenjangan antara lain melalui perluasan coverage program keluarga harapan

Menjaga kesejahteraan aparatur negara: THR dan gaji 13

Meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan DAK untuk

mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional

Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 mendekati anggaran Kementerian/ Lembaga (Belanja K/L).

Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019

Meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Mempertajam alokasi PMN melalui peningkatan peran BUMN dan

(10)

ASUMSI

DASAR

EKONOMI

MAKRO

2015

APBNP

2016

APBN

%

_%

IDR USD

5,7

5,0

6,2

60

825

1.221

1.155

830 5,5

4,7

5,3

12.500 13.900

IDR USD

Pertumbuhan

Ekonomi

(%)

Inflasi

(%,yoy)

Tingkat bunga

SPN 3 bulan

(%)

Nilai Tukar

(Rp/US$)

Harga Minyak

(USD/barel)

Lifting Minyak

(ribu barel/hari)

Lifting Gas

(MBOEPD)

50 Lifting

Minyak

(11)

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

DAN TARGET PEMBANGUNAN

Tingkat Kemiskinan

(%)

10,3

0,40

0,39

69,4

70,1

5,6

9,0-10,0

5,2-5,5

Gini Ratio

APBNP 2015

APBN 2016

Indeks Pembangunan

Manusia

(indeks)

Tingkat

Pengangguran

(12)

Pendapatan

Negara

Penerimaan Hibah Pendapatan

Dalam Negeri Penerimaan

Perpajakan Pendapatan Pajak

Dalam Negeri Pajak

Penghasilan

PPh Non Migas

PPh Migas

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Bumi dan Bangunan

Cukai

Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk

Bea Keluar

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan SDA

Pendapatan Bagian Laba BUMN

PNBP

I ACCOUNT

APBN 20

Triliun upiah

Tax Ratio

13%

Dalam Negeri Penerimaan

Perpajakan Pendapatan Pajak

Dalam Negeri Pajak

Penghasilan

PPh Non Migas

PPh Migas

Pajak Pertambahan

Nilai

Pajak Bumi dan Bangunan

Cukai

Pajak Lainn ya

Pendapatan Pajak Perdagangan In ternasional Bea Masuk

Bea Keluar

Penerimaan Nega ra Bukan Pajak Pendapatan SDA

Pendapatan Bagian Laba BUMN

PNBP Lainn ya

Pendapatan

Tax Ratio

13%

I ACCO

APB

(13)

Pembiayaan

Pemerintah Pusat

Transfer Ke daerah dan Dana Desa

Pembiayaan

Dalam Negeri Pembiayaan_{Luar Negeri}

Transfer Ke daerah

Dana Transfer Umum

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana

Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus &

Dana Keistimewaan DIY Belanja K/L

Belanja Bunga Utang

Subsidi Belanja

Pegawai Belanja

Barang Belanja_Sosial

Belanja Modal

273,2

-88,2

272,8 _0,4

2.095,7

Ben ana Belanja

Lain lain

541,4

I ACCOUNT

APBN 2016

Triliun upiah

208,2

323,9 _50,4

184,9

182,6

Pembiayaan Dalam Negeri Neto

Pembiayaan Luar Negeri Neto

47,0 Pemerintah Pusat

Trans fer Ke dae rah dan Dana Desa

Pembia yaan

Dalam Negeri Pembia yaan_{Luar Negeri}

Trans fer Ke dae rah

Dana Trans fer Umum

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Trans fer Khusus

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana

Insentif Dae rah Dana O tonomi Khusus &

Dana Keistime waan DIY Belanja K/L

Belanja Non K/L

Belanja Pega wai

Belanja Barang

Pemba yaran Bunga Utang

Subsidi Belanja

Pega wai Belanja

Barang Belanja_Sosial

Belanja Modal

273,2

-88,2

272,8 _0,4

2.095,7

I ACCOUNT

PBN 2016

(Triliun Rupiah)

(14)

PENDAPATAN

NEGARA

Target Pendapatan Negara naik Rp60,9 T dari APBNP 2015 atau tumbuh sebesar 3,5%. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar Rp57,4 T

Masih lemahnya ICP dan harga komoditas menyebabkan pendapatan yang bersumber dari SDA mengalami penurunan dari target APBNP 2015

PENDAPATAN NEGARA

Pajak

Rp1.360,2 T

Kepabeanan

dan Cukai

Rp186,5 T

PNBP

Penerimaan Hibah

Rp273,8 T

Rp2,0 T

Rp1.822,5 T

74%

11%

15%

75%

(15)

Pajak

Hibah

PNBP Kepabeanan dan Cukai

628,2

PENDAPATAN NEGARA

2005-2016

Rp403,4 T

Rp495,2 T

Rp638,0 T

Rp707,8 T

Rp981,6 T

Rp848,8 T

Rp995,3 T

Rp1.210,6 T

Rp1.338,1 T

Rp1.438,9 T

Rp1.550,6 T

238,6 41,9 122,5

,

298,5 48,5 146,9

1,3

358,2 51,0 227,0

1,8

425,4 65,6 215,1

1,7

571,1 87,6 320,6

2,3

544,5 75,4 227,2

1,7

268,9 95,1

3,0

742,7 131,1 331,5

5,3

835,8 144,7 351,8

5,8

921,4 156,0 354,8

6,8

985,1 161,7 398,7

5,1

APBNP

2015

Rp1.761,6 T

1.294,3 195,0 269,1

3,3

1.360,2 186,5

2,0

273,8

Rp1.822,5 T

APBN

2016

2014

TRILIUN RUPIAH

(16)

PENERIMAAN

PERPAJAKAN

Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Perpajakan 2010 –

2016 adalah sebesar

13,5 %

Target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan administrasi perpajakan yang komprehensif. Selain itu, Pemerintah juga mempertimbangkan upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada dalam perekonomian dengan tetap memerhatikan iklim investasi.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

APBNP

2016

APBN

16,7%

569,4

Pertumbuhan Perpajakan

Triliun Rupiah

PPh Migas Kepabeanan & Cukai

Pajak Nonmigas 669,6

131,1 73,1

83,5

144,7

752,4

88,7

155,9

832,7

87,4

161,7

897,7

1.244,7 195,0 49,5

1.318,7 186,5

41,4

95,1 58,9

20,8%

12,2%

9,9%

6,5%

(17)

PENERIMAAN

PERPAJAKAN

Kepabeanan

dan Cukai

Rp186,5 T

Kepabeanan

dan Cukai

Rp186,5 T

Pajak

Cukai PPh Non Migas

Bea Keluar Bea Masuk

PPh Migas PBB Pajak Lainnya PPN

Rp1.360,2 T

Pajak

Rp1.360,2 T

12 %

88 %

Rp715,8 T Rp571,7 T Rp41,4 T Rp19,4 T Rp11,8 T

42 % 53 %

78 %

20 %

2 %

1 % _{1 %}

1 %

Target Penerimaan Perpajakan

naik

Rp57,4 T

dari APBNP 2015 atau tumbuh sebesar

3,9%

, yang terdiri dari:

• Penerimaan Pajak

naik Rp 65,9 T atau tumbuh sebesar 5,1% dari APBNP 2015,

terutama dipengaruhi oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi dan

extra effort

di

bidang perpajakan tahun 2016

• Kepabeanan dan Cukai

turun Rp8,5 T atau sebesar 4,3% dari APBNP 2015, terutama

disebabkan turunnya tarif bea keluar CPO beserta turunannya sebagai dampak dari

kebijakan pembentukan Badan Penghimpun Dana Perkebunan Kelapa Sawit

3 %

(18)

Pajak

Kepabeanan

dan cukai

PERBANDINGAN

TAX RATIO 10 NEGARA 2013

Extra Effort Pengamanan

Target Penerimaan Perpajakan 2016

Tax

Ratio

Optimalisasi pemeriksaan

a.l. fokus sektor unggulan masing-masing Kanwil, transfer pricing, dan

fraud;

Ekstensiikasi dan Intensiikasi WP

a.l. data matching, optimalisasi IT, e-tax

invoice, perbaikan regulasi

Implementasi tahun 2016 sebagai tahun Penegakan Hukum (law

enforcement)

a.l. melalui penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan

Meningkatkan kinerja audit

memperbaiki targeting obyek audit.

Meningkatkan pengawasan, penindakan, dan penyidikan

Peningkatan operasi peredaran dan pengawasan Barang Kena Cukai

TAX

CUSTOMS

Tax ratio untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 12,2% (deinisi sempit).

2010

2011

2012

2013

2014

₂₀₁₅

2016

12,9

10,5 11,2 11,4 11,3 _10,9

12,7 _12,2 13,8 14,0 _13,6

13,1 13,7 _13,1

Rp723,3 T Rp873,9 T

arti luas

(penerimaan perpajakan +

SDA Migas + pertambangan umum/PDB)

arti sempit

(penerimaan perpajakan/PDB)

(19)

Optimalisasipenerimaan migas

(merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah

lifting migas, dan pengendalian cost recovery).

Penyesuaiantarif PNBP dan

ekstensiikasi.

Peningkatan kinerja BUMN.

Peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP.

Perbaikan administrasi dan sistem PNBP.

Perbaikan regulasi PNBP.

Target PNBP naik Rp4,8 T atau tumbuh sebesar 1,8% dari APBNP 2015, antara lain disebabkan

oleh:

PNBP SDA Migas turun Rp2,7 T antara lain dipengaruhi melemahnya harga minyak mentah (ICP)

PNBP Minerba naik Rp9,1 T antara lain dipengaruhi oleh naiknya tarif royalti mineral, logam dan batubara.

Kebijakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak

PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK

PNBP Lainnya

Rp79,4 T

Rp78,6 T

SDA Non Migas

SDA Migas

Rp46,3 T

Pendapatan BLU

Rp35,4 T

Bagian Laba BUMN

Rp34,2 T

29% 17%

13%

28 %

(20)

TRILIUN RUPIAH

PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK 2005-2016

2004

21,2

9,8

91,5

Rp122,5 T

nilai tukar (Rp/USD 1)

harga minya k (USD/bar

harga minyak (USD/barrel)

37

8.939

lifting minyak (MBDP)

lifting gas (MBOEDP)

LKPP 2014

Rp146,9 T

Rp227,0 T

Rp215,1 T

Rp320,6 T Rp227,2 T

Rp268,9 T

Rp331,5 T Rp351,8 T

Rp273,8 T

APBN

52

9.705

64

9.164

70

9.140

97

9.691

62

999

959

10.408

79

9.087

112

8.779

113

9.400

106

10.460

97

11.878

50 _13.900

60

12.500

(21)

PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK LAINNYA

2010-2016

Rp59,4 T

Rp69,4 T

Rp73,5 T

Rp69,7 T

Rp85,8 T

Penjualan Hasil Tambang Pendapatan dari Penerimaan

Kembali Belanja TAYL Pendapatan 5 K/L Besar Lainnya

2010

Rp90,1 T

APBN

2016

6,0 7,5 6,7 37,0 22,2

Rp79,4 T

Domestic Market Obligation (DMO)

TRILIUN RUPIAH

5 KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA

PENYUMBANG PNBP

TERBESAR

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Perhubungan

Kementerian Hukum dan HAM

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Rp14,0 T

Rp9,1 T

Rp8,0 T

Rp3,6 T

(22)

BELANJA

NEGARA

26%

BELANJA NEGARA

Rp2.095,7 T

Transfer ke

Daerah dan Dana Desa

Belanja

Non K/L

Belanja

K/L

Program Pengelolaan Utang Negara Transfer Ke

Daerah Dana Desa

Program Pengelolaan Subsidi

Program Pengelolaan Hibah Negara Program Pengelolaan Belanja Lainnya Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Rp184,9 T

Rp182,6 T

Rp4,0 T

Rp59,9 T

Rp110,0 T Rp723,2 T

Rp47,0 T

Rp784,1 T

37%

26%

37%

(23)

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT FUNGSI

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT JENIS

Pelayanan Umum

Ketertiban dan Keamanan

Ekonomi Lingkungan

Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agama

Pendidikan

Perlindungan Sosial

Pertahanan

Rp158,1 T

Rp316,5 T

Rp99,6 T

Rp109,8 T

Rp360,2 T Rp12,1 T

Rp34,6 T Rp67,2 T

Rp7,4 T Rp9,8T

Rp150,1 T

24%

8%

27%

3%

1%

5%

11%

12%

BELANJA NEGARA

Rp1.325,5 T

Belanja Pegawai _{Belanja Barang} Pembayaran Bunga Utang

Subsidi Belanja Lain Lain

Belanja Modal

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

Rp347,5 T

Rp325,4 T

Rp201,6 T

Rp184,9 T

Rp182,6 T

Rp4,0 T

Rp54,9 T

Rp24,7 T

26%

4%

14%

25%

15%

0,3%

14%

2%

Rp1.325,6 T

Rp34,7 T

(24)

BELAN JA

PEMERINTAH PUSAT

MENURUT ORGANISASI

FOKUS BELANJA PEMERINTAH

PUSAT DALAM APBN 2016

Dimensi

Pembangunan

Manusia

Dimensi

Pembangunan

Sektor Unggulan

Belanja K/L

Rp.795,5 T Rp784,1 T

Rp110,0 T

Rp59,9 T

Rp182,6 T

Rp4,0 T

Rp184,9 T

60% 59%

14% 14%

5% 8% 4%

16%

12% 8%

Rp101,4 T

APBNP

2015

Rp1.319,5 T

Rp1.325,6 T

APBN

2016

Rp50,2 T

Rp212,1 T

Rp4,6 T

Rp155,7 T

Program Pengelolaan Belanja Lain nya

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Program Pengelolaan Subsidi

Program Pengelolaan Hibah Nega ra

Program Pengelolaan Utang Nega ra

(25)

10 KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN

ANGGARAN TERBESAR

Perkembangan

Belanja K/L

APBNP 2015 -- Rp 795 T

TRILIUN RUPIAH

APBN 2016 -- Rp 784 T

KEMENPUPR

118,5 104,1

102,3 99,5

57,1 73,0

51,3 63,5

60,3 57,1

53,3 49,2

65,0 48,5

43,6 40,6

25,7 39,3

32,8 31,5

185,7 177,9

KEMENHAN

POLRI

KEMENKES

KEMENAG

KEMENDIKBUD

KEMENRISTEK &DIKTI KEMENKEU

KEMENTAN K/L LAINNYA KEMENHUB

2010

2011

2012

2013

2014

APBNP

APBN

332,9

417,6

489,4

582,9 577,2

(26)

Dimensi

Pembangunan

Manusia

Bidang

Pendidikan

Dimensi Pembangunan Manusia merupakan Pemenuhan kewajiban dasar, antara lain:

Pemenuhan anggaran Pendidikan 20 persen dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan

Pemenuhan anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas.

Penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, bantuan uang muka, dan FLPP

Mengarahkan subsidi yang lebih tepat sasaran

Arah Kebijakan:

Pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, a.l melalui:

Wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Meningkatkan kualitas pembelajaran

Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru

Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi

Beasiswa bidik misi dan bantuan siswa miskin sebanyak 306 ribu mahasiswa

Pembangunan unit: 981 unit sekolah baru 14.566 ruang kelas baru 11.625 rehabilitasi ruang kelas

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (melalui Kementerian Agama): MI/Ula -- 3,6 juta santri

MTs/Wustha -- 3,4 juta santri MA/Ulya -- 1,3 juta santri

Kartu Indonesia Pintar sebanyak 19,54 juta siswa

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dengan target 497,6 ribu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

APBNP 2015 --Rp53,3 triliun

APBN 2016 --Rp49,2 triliun

Kementerian Agama:

Kemenristek Dikti

Bidang

Perumahan, Air

Minum, Sanitasi

Arah Kebijakan:

(27)

Meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan target 77%

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu

puskesmas yang tersertiikasi

akreditasi dengan target 700 kecamatan

Meningkatkan persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 91,5%

Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan di 2000 puskesmas

Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa

Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita hingga 18,3%

Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5%

JKN

Rasio elektriikasi

diharapkan mencapai 90,15 %

121 ribu sambungan rumah tangga yang tersambung jaringan gas

Kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,62 juta ton

Kapasitas terpasang PLT Bioenergi sebesar 2.069,4 MW

Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW

Peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau

Bidang

Kedaulatan Energi

Kementerian Kesehatan

Kementerian ESDM

Dimensi

Pembangunan

Sektor Unggulan

Melanjutkan

program prioritas pembangunan untuk memperbaiki kualitas pembangunan.

Arah Kebijakan:

Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas bumi

Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara nasional

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan

Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi

Bidang

Kesehatan

Arah Kebijakan:

Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas, untuk mencapai:

Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak

Meningkatnya pengendalian penyakit

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta kualitas dan keberlanjutan pengelolaan SJSN kesehatan (dari sisi demand dan supply), termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya

(28)

Bidang

Kedaulatan Pangan

Arah Kebijakan:

Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai untuk Mencapai

Swasembada dan Peningkatan Produksi Protein Hewani Daging dan Gula

Penguatan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan

Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan

Produksi padi 76,2 juta ton,

Produksi jagung 21,4 juta ton

Produksi kedelai 1,82 juta ton

Produksi daging sapi/kerbau 588,56 ribu ton

Produksi telur 3.393,36 ribu ton

Produksi susu 850,77 ribu ton

Embung dan penampung air lainnya 387 buah

Bendungan baru 8 buah

Normalisasi sungai dan pembangunan/ peningkatan tanggul 184,9 km

Penambahan luas tanam padi 60 ribu ha,

Penambahan luas baku lahan padi 200,6 ribu ha,

Pengembangan/perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 400 ribu ha

Produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton;

Penyediaan dana cadangan stabilisasi harga pangan

Penyediaan dana cadangan beras pemerintah

Kementerian Pertanian

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian PU & PR

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bakamla

Kemaritiman dan

Kelautan

Pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 100 unit

Produksi perikanan budidaya 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut, 1,9 miliar ekor ikan hias, dan produksi garam 3,6 juta ton

Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

25 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya

Penyelesaian perkara/kasus tindak pidana di wilayah

perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang ditangani/ diproses (P21) sebesar 80%

Menurunnya tingkat gangguan keamanan dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah

Arah Kebijakan:

Meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;

Percepatan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional

Pemberantasan tindakan perikanan liar

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan

(29)

Pariwisata

dan Industri

Arah Kebijakan:

Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Nasional

Pembangunan Industri Pariwisata

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata fasilitasi peningkatan

destinasi wisata, budaya, alam dan buatan di 15 lokasi

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 3,7%

Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi

Jumlah wisatawan

mancanegara ke Indonesia 12 juta orang

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 260 juta perjalanan

Pengembangan 10 kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan

Perluasan cakupan perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat 6 juta KSM Tingkat kemiskinan 9-10% Tingkat pengangguran terbuka 5,2-5,5%

Ketimpangan

Antarkelompok

Masyarakat

Arah Kebijakan:

P

eningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu

melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat

Perluasan dan penajaman program KUR (coverage dan subsidi bunga)

yang sudah dimulai tahun 2015

Dimensi Pemerataan

dan Kewilayahan

Menyelaraskan

kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) di K/L ke DAK.

Peningkatan

kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program

bantuan sosial yang lebih berkesinambungan

Perluasan

cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM.

Perluasan

dan penajaman program KUR (coverage dan subsidi bunga) yang sudah

dimulai tahun 2015

Kepesertaan program SJSN Ketenagakerjaan kumulatif 40 juta pekerja formal dan 3,2 juta pekerja informal Subsidi pangan/raskin 15,5 juta RTS dengan harga jual Rp1.600/kg

passport

Kementerian Pariwisata

Kementerian Sosial

Kementerian Perindustrian

(30)

Antar

Wilayah

Arah Kebijakan:

Percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif dan eisien untuk

mendukung kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial.

Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 768,7 km dan 8.051,7 m;

Pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 44.570,2 Km dan 378.310 m;

Pembangunan 28,95 km ruas jalan tol.

Pembangunan 11.642 unit rusun;

Penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 94.000 RT;

Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 221 unit dan 96 trayek perintis

Pembangunan jalur kereta api sepanjang 142,12 km sp;

Pembangunan jembatan/

underpass/lyover KA sebanyak 33 unit

Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 813 unit;

Lokasi pembangunan jembatan timbang sebanyak 1 lokasi;

Pembangunan dermaga sungai dan danau baru sebanyak 7 dan 1 dermaga

26 dan 59 lokasi bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana;

15 lokasi bandar udara baru yang dibangun.

Pengembangan/perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 400.000 ha

Kementerian PU & PR

Kementerian Pertanian

Komisi Pemberantasan Korupsi

Polri

Kementerian Dalam Negeri

Mahkamah Agung

APBN 2016 --Rp9.0 triliun

Kementerian Pertahanan

Kondisi

Perlu

Arah Kebijakan:

Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi

Penataan/restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, eisien, dan sinergis.

Kepastian dan Penegakan Hukum

Efektivitas penanganan kasus/perkara tindak pidana korupsi (conviction rate) sebesar 95%;

Terselenggaranya pelayanan peradilan umum (165.900 perkara), peradilan agama (10.815 perkara), peradilan militer dan peradilan TUN (56 perkara)

Persentase penambahan Almatsus Polri sebesar 13%;

Berkurangnya daerah rawan kejahatan dan kegiatan premanisme sebesar 15%;

Penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras 20% dan pengadaan 143 unit Rantis (matra darat); Pengadaan 130 unit KRI, KAL, Alpung, Ranpur, Rantis (matra laut); Pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit (matra udara)

Meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat pada 25 K/L;

Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pilkada provinsi dan kabupaten/kota pada 102 satker

Keamanan dan Ketertiban

(31)

Perbandingan Subsidi Energi, Anggaran Pendidikan,

Infrastruktur dan Kesehatan 2010-2016

Anggaran Pendidikan

Mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Belanja Negara

Meningkatkan alokasi pembangunan

infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas Peningkatan produksi untuk mencapai swasembada _{pangan dan ketersediaan pasokan} Pemenuhan pertama kali anggaran kesehatan sebesar 5% dari Belanja Negara

Anggaran Kesehatan

Anggaran Infrastruktur

_{Anggaran Kedaulatan Pangan}

Anggaran

2010 2011 2012 2013 2014 APBN

2016 triliun rupiah

Subsidi Energi

500 _{Kebijakan pengalihan subsidi}

energi untuk belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur

2010 2011 2012 2013 2014 APBN

2016

2010 2011 2012 2013 APBNP APBN

0

2010 2011 2012 2013 2014

0 80 160

120

40

2010 2011 2012 2013 2014 APBN

(32)

Stabilitas

harga kebutuhan pokok

Daya

beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat miskin

Ketersediaan

pasokan kebutuhan pokok dan peningkatan produktivitas

Daya

saing produksi dan akses permodalan UMKM makin meningkat

Subsidi Energi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Subsidi Nonenergi

Subsdi Non energi

Rp80,5 T

44%

Subsdi Energi

Rp102,1 T

56%

%

SUBSIDI

APBN 2016

Arah Kebijakan

Subsidi Tahun

2016

(33)

PERKEMBANGAN SUBSIDI

2005-2016

200 4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

APBNP 2014

APBN 2016

71,3 20,2

104,4 16,3

94,6 12,8

116,9 33,3

223,0 52,3

94,6 43,5

140,0 52,8

255,6 39,7

306,5 39,9

310,0 45,1

52,7

102,1 80,5

Subsidi Energi Subsidi Nonenergi Persentase terhadap Belanja Negara

24%

16%

20%

28%

15%

18%

23%

22%

21%

APBNP 2015

74,3

137,8

11%

9%

2014

341,8 _50,2

Rp91,5 T

Rp120,8 T

Rp107,4 T

Rp150,2 T

Rp275,3 T

Rp138,1 T

Rp192,7 T

Rp295,4 T

Rp346,4 T

Rp355,0 T

Rp392,0 T

Rp212,1 T

Rp182,6 T

(34)

Volume Minyak Tanah:

0,69 juta KL

Volume Minyak Solar:

16,0 juta KL

Volume LPG Tabung 3 KG:

6,6 metrik ton

Kebijakan

Subsidi BBM

Kebijakan

Subsidi Listrik

Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg;

Melaksanakan eisiensi dan efektivitas subsidi LPG tabung 3 kg;

Meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan untuk transportasi

Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga

Meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui penggunaan data dan teknologi, dan

Meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3kg

Meningkatkan rasio elektriikasi

Meningkatkan eisiensi penyediaan tenaga listrik

Subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, LGV terutama untuk rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan dan transportasi

Subsidi listrik terutama untuk golongan pelanggan 450-900 VA

56%

44%

Subsdi Listrik

Rp38,4 T

Subsdi BBM

Rp63,7 T

SUBSIDI ENERGI

(35)

JUTA KILO LITER

PERKEMBANGAN SUBSIDI

ENERGI 2005-2016

Volume

Konsumsi

BBM Bersubsidi

2005-2016

Rp104,4 T

Rp94,6 T

Rp116,9 T

Rp233,0 T

Rp310,0 T

Rp306,5 T

Rp255,6 T

Rp94,6 T

Rp140,0 T

95,6 8,9

64,2 30,4

83,8 33,1

139,1 83,9

45,0 49,5

82,4 57,6

165,2 90,4

211,9 94,6

210,0 100,0

240,0 101,8

BBM, LPG Tabung 3kg, dan LGV Listrik

Rp104,4 T

Rp94,6 T

Rp116,9 T

Rp223,0 T

Rp94,6 T

Rp140,0 T

Rp255,6 T

Rp306,5 T

Rp310,0 T

Rp137,8 T

APBNP 2015

64,7 73,1

Rp71,3 T

Rp341,8 T

Rp102,1T

APBN 2016

63,7 38,4

59,7

37,5 38,7 38,1 37,0 38,2 41,8

45,0 46,2 46,0 2014

TRILIUN RUPIAH

2005

2006 2007 2008 2009 2010

2011

(36)

Subsidi Pangan

Rp21,0 T

Subsidi Bunga

Kredit Program

Rp16,5 T

Subsidi Benih

Rp1,0 T

Subsidi PSO

Rp3,8 T

Subsidi Pajak

Rp8,2 T

Subsidi

Nonenergi

Rp80,5 T

Subsidi Pupuk

Rp30,1 T

Penyediaan beras dengan harga tebus/ jual Rp1.600/Kg bagi 15,5 juta RTS @15 Kg/ RTS selama 12 bulan. Mendukung program

pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program

diversiikasi energi.

Mendukung program stabilitas harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis.

Membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan. Membantu petani memenuhi

kebutuhan benih dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.

Diberikan untuk penumpang angkutan kereta api, penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan penyediaan informasi publik.

Rp

%

SUBSIDI NONENERGI

APBN 2016

26%

37%

10%

5%

21%

(37)

Subsidi Pangan

Subsidi Bunga Kredit Program

Subsidi Pupuk Subsidi Pajak Subsidi Lainnya

Subsidi PSO Subsidi Benih

PERKEMBANGAN SUBSIDI

NONENERGI 2005-2016

2004

TRILIUN RUPIAH

Rp50,2 T

Rp45,1 T

Rp39,9 T

Rp39,7 T

Rp52,8 T

Rp43,5 T

Rp52,3 T

Rp33,3 T

Rp12,8 T

Rp16,3 T

Rp20,2 T

4,8

Rp74,3 T

APBNP

30,1 16,5

2,5

21,0 18,9

Rp80,5 T

2014

(38)

Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan

Menjaga eisiensi pembayaran

bunga utang, antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang dan melaksanakan transaksi lindung nilai.

KEBIJAKAN PEMBAYARAN

BUNGA UTANG 2016

PEMBAYARAN BUNGA

UTANG APBN 2016

91%

9%

Pembayaran Bunga Utang

Dalam Negeri

Pembayaran Bunga Utang

Luar Negeri

Rp168,5 T

(39)

TRANSFER KE DAERAH

DAN DANA DESA

Dana Otonomi Khusus

91%

30%

70% 30%

6%

2% 1%

Rp47,0 T

Rp5,0 T

Rp0,5 T

Rp17,2 T

Rp700,4 T

Dana

Perimbangan

Rp106,1 T

Rp491,5 T

Dana

Bagi Hasil _{Rp123,5 T} Dana Nonfisik

Rp85,5 T

Dana Fisik

Dana Transfer Umum

Rp770,2 T

Transfer ke Daerah

dan Dana Desa

Rp208,9 T

Rp385,4 T

Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Umum

Dana Desa Dana Insentif Daerah Dana Keistimewaan DIY

41% 59%

44%

(40)

122,9 1,6 5,2

143,2 1,8 5,5

222,1 3,5

0,6

244,0 4,0

5,3

278,7 7,5

6,2

287,3 9,5

11,8

316,7 9,1

18,9

347,2 10,4

53,7

411,3 12,0

57,4

430,4 13,4

0,1

69,3

491,9 16,1

0,5

87,9

516,4

Rp129,7 T

Rp150,5 T

Rp226,2 T

Rp253,3 T

Rp292,4 T

Rp308,6 T

Rp344,7 T

Rp411,3 T

Rp480,6 T

Rp511,3 T

Rp596,5 T

2004

104,4 20,8

Rp664,6 T

Rp770,2 T

5,0 0,5

PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH

DAN DANA DESA 2005-2016

2014

477,1 80,1

0,4

Rp573,7 T

(41)

Meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia

sebagai negara desentralisasi iskal

Melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan pendanaan daerah

Meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH guna meningkatkan kepastian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran

Reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah

Reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawacita dan pencapaian prioritas nasional

Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

Reformulasi DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerah

Peningkatan alokasi Dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019

PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE

DAERAH DAN DANA DESA

Kebijakan Transfer Ke Daerah

dan Dana Desa

Transfer ke Daerah

Dana Desa

Postur

Transfer ke Daerah

dan Dana Desa

Postur

Transfer ke Daerah

dan Dana Desa

Dana Perimbangan

Dana Transfer Lainnya

DBH

DAU

DAK

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan DIY

Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan DIY

Transfer ke Daerah

Dana Desa

Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum

DBH

DAU

DAK Fisik

DAK Nonfisik

(42)

37 Rp385,4 T

Papua Barat

Papua Maluku

Maluku Utar a Sulawesi Tengah

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan

Sulawesi Utara Kalimantan Barat

Kalimantan Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah

Nanggroe Aceh Darussala m

Sumatera Utara

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Bangka Belitung

Lampung Sumatera Selatan Sumatera Barat

Bengkulu

Rp14,1 T

Rp23,3 T Rp13,0 T

Rp6,3 T

Rp7,0 T

Rp3,8 T Rp7,7 T

Rp11,7 T Rp12,5 T Rp8,0 T

Rp35,9 T

Rp11,7 T Rp10,0 T

Rp7,7 T

Rp17,3 T Rp4,2 T

Rp3,3 T

Rp6,8 T

Rp8,2 T

Rp13,0 T Rp38,3 T

Rp33,1 T Rp4,2 T

Banten Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

(43)

Dialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH Pajak:

APBN 2016 Rp51,5 T

DBH Sumber Daya Alam:

APBN 2016 Rp54,6 T

Dana Bagi Hasil

Dana Transfer Khusus

Rp106,1 T

Rp208,9 T

Rp55,1 T

Rp27,5 T

Rp2,8 T Rp2,7 T

Rp16,4 T

Rp0,8 T Rp8,3 T

Rp1,6 T Rp0,7 T

Rp1,3 T Rp0,3 T Rp21,6 T

Rp1,5 T

DAK Reguler

Pendidikan

DAK Infrastruktur dan Publik Daerah DAK Afirmasi

Kesehatan dan KB

Perumahan, Permukiman, Air Minum & Sanitasi

Kedaulatan Pangan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Energi Skala Kecil Kelautan dan Perikanan

Prasarana Pemerintahan Daerah Transportasi

Sarana Perdagangan, Industri Kecil Menengah & Pariwisata

DAK FISIK

Rp85,4 T

Rp43,9 T

Rp2,3 T

Rp71,0 T

Rp1,0 T

Rp0,4 T

Rp4,6 T

Rp0,3 T

DAK NONFISIK

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)

Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

BOK dan BOKB

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan

(44)

Dana Otsus Provinsi PapuadanPapua Barat terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan.

Dana Otsus Provinsi Aceh terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya

Dana Otonomi Khusus

Rp17,2 T

Alokasi Otsus Provinsi Aceh

Rp7,7 T Rp2,3 T Rp5,4 T

Rp1,2 T Rp0,6 T

Alokasi Otsus

Provinsi Papua Barat Alokasi Otsus

Provinsi Papua

Alokasi Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Alokasi Tambahan

Infrastruktur Provinsi Papua Barat

Dana Desa diperuntukkan antara lain bagi: (1) mendanai penyelenggaraan pemerintahan, (2) pelaksanaan pembangunan, dan (3) pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,

dan tingkat kesulitan geograis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan

desa. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 % dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni

Dialokasikan untuk mendanai urusan Keistimewaan DIY, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang

Dana Insentif Daerah

Dana Keistimewaan DIY

Dana Desa

Rp5,0 T

Rp0,5 T

Rp47,0 T

Kriteria:

Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja

Tujuan:

Memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam: - Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pelayanan Dasar Publik

(45)

Kebijakan Deisit Anggaran diarahkan untuk memperkuat stimulus iskal yang

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing

dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan iskal dalam

jangka menengah dan panjang

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan iskal adalah dengan mengendalikan deisit dalam batas aman, mengendalikan rasio utang

terhadap PDB, dan mengendalikan keseimbangan primer

TRILIUN RUPIAH

2005

Defisit APBN (triliun Rupiah) Defisit LKPP (triliun Rupiah)

Defisit LKPP (% terhadap PDB) Defisit APBN (% terhadap PDB)

2016 273,2

2,15

PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN

2005-2016

(46)

PEMBIAYAAN

ANGGARAN

Utang

PEMBIAYAAN

Penerbitan

SBN Neto

Perbankan

_{Dalam Negeri}

Non

Perbankan

Dalam Negeri

Pinjaman Dalam

Negeri Neto

Pinjaman Luar

Negeri Neto

Non

Utang

Rp

Rp273,2 T

Rp330,9 T

_{-Rp57,7 T}

Rp5,5 T

-Rp63,2 T

Rp3,3 T

Rp0,4 T

Rp327,2 T

Pinjaman luar negeri neto direncanakan positif dengan maksud untuk

1. Mengurangi beban biaya penarikan utang (cost of borrowing) secara keseluruhan 2. Mengurangi risiko pasar dari pengelolaan SBN

(47)

TRILIUN RUPIAH

Nonutang

Pembiayaan Anggaran Utang

Penurunan pembiayaan anggaran pada tahun 2010 karena menyesuaikan dengan menurunnya realisasi

deisit APBN dari target yang ditetapkan

2013

Rp8,9T

Rp29,4T

Rp42,5T

Rp84,1T

Rp112,6T

Rp91,6T

Rp130,9 T

Rp175,2 T

Rp237,4T

(, )

18,1

219,3 38,1

137,0 28,3

102,7 4,6

86,9 28,7

83,9 16,6

67,5 11,9

30,6 20,0

9,4 (1,2)

10,1

APBNP 2015

(56,9)

279,4 Rp222,5T

(3,4)

Rp246,6 T

Rp273,2T (57,7)

APBNP 2014

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

250,0

APBN

2014

PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

2005-2016

Rp248,9 T

3,2

(48)

Kebijakan Pembiayaan

Anggaran APBN 2016

Kebijakan Pembiayaan

Non Utang

Kebijakan Pembiayaan

Utang

Mengendalikan rasio utang terhadap PDB

Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik

Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek

Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi

Meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan

Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM)

Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman

Mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman

Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritel

Mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah dan pendidikan

Memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk mendukung pembangunan infrastruktur

Memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur

Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan

Mendukung peningkatan ekspor melalui alokasi PMN

Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi PMN

Mendukung pemenuhan ketersediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik melalui program PMN, maupun dana bergulir serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat sasaran

(49)

Pengeluaran Pembiayaan

APBN 2016

Pengeluaran pembiayaan anggaran 2016 terutama dialokasikan untuk PMN kepada BUMN/ lembaga, antara lain guna mendukung agenda program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita

Dana PMN digunakan untuk melakukan investasi dalam rangka pelaksanaan program prioritas Pemerintah, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat struktur permodalan BUMN/ lembaga

Dana PMN diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BUMN/lembaga untuk me-leverage

pendanaan yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan/atau percepatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah.

Rapat ParipurnaDPR RI memutuskan bahwa PMN dikembalikan lagi pada komisi-komisi terkait yang akan dibahas dalam RAPBN Perubahan tahun 2016

Pengeluaran pembiayaan2016 juga dialokasikan untuk PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional, dana bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan,

Kewajiban Penjaminan, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda.

Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda Rp5,9 T

PT PLN Rp4,0 T digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi melalui pembangunan/ restrukturisasi pembangkit listrik (PLTU, PLTA, dan PLTG)

PT Pertamina Rp1,6 T digunakan untuk pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp15,0 M digunakan untuk fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur

Pemprov DKI Jakarta Rp184,7 M digunakan untuk pengendalian banjir Jakarta melalui pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk, serta rehabilitasi/penguatan tanggul

PMN kepada BUMN

Menurut Prioritas

Infrastruktur

dan Maritim

Kedaulatan

Pangan

Kedaulatan

Energi

Pengembangan

Industri Strategis

Rp20,7 T

51%

10%

4%

25%

10%

Rp4,2 T

Rp1,5 T

Rp3,9 T

Rp10,0 T

(50)

Perum Bulog Rp2,0 T, untuk mempercepat pembangunan unit-unit modern rice milling plant, drying centre beserta SILO dan

Cold Storage, guna mempercepat proses pengeringan, pengolahan, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan gabah/beras, jagung, produk hortikultura dan daging

PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp692,5 M

(konversi utang pokok RDI), untuk revitalisasi pabrik gula, pengembangan bisnis sawit, dan pengembangan bisnis properti yang dimiliki perseroan

PT Perusahaan Perdagangan IndonesiaRp1,0 T, untuk mendukung penugasan sebagai stabilisator harga gula

PT Perikanan Nusantara Rp29,4 M, PMN (konversi Piutang SLA/RDI) untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga kinerja keuangan perseroan akan semakin baik

PT PLNRp10,0 T, untuk mendukung pendanaan proyek 35.000 MW sampai dengan tahun 2019 serta membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan.

PT Krakatau Steel Rp1,5 T (tunai) dan Rp956,5 M (non tunai), untuk mendukung pembiayaan pembangunan

Hot Strip Mill (HSM) #2 dan pembangunan pembangkit listrik.

PT Industri Kereta Api Rp1,0 T, untuk mendukung proyek KRL Airport Link Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan workshop di Gresik.

PT Barata Indonesia Rp500,0 M, untuk pengembangan pabrik pengecoran (foundry), pembangunan pabrik pusat penempaan ( ) dan permesinan (

Rincian

PMN

Mendukung Program Kedaulatan Pangan

_{Mendukung Program Kedaulatan Energi}

Mendukung Program Pengembangan

Industri Strategis

Kebijakan

PMN

BUMN yang melaksanakan kebijakan/program Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

Peningkatan kapasitas usaha BUMN antara lain dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi dengan

memperhatikan kemampuan keuangan negara

Mempertahankan porsi kepemilikan, sehingga Pemerintah masih dapat mengendalikan BUMN yang bersangkutan

Mempertimbangkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi;

PMN pada Organisasi/Lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain, bertujuan untuk:

Memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights).

Memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan

eisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan

(51)

PT Asuransi Kredit Indonesia, dan Perum Jamkrindo, masing-masing Rp500,0 M, dalam rangka pelaksanaan penjaminan KUR bagi KUMKM.

PT BPUI Rp500,0 M, untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melakukan penyaluran kredit kepada KUMKM.

PT Sarana Multi Infrastruktur Rp4,2, T, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis.

PT Penjaminan Infrastruktur IndonesiaRp1,0 T, untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha PT PII untuk melakukan penjaminan dalam proyek infrastruktur.

PT Sarana Multigriya Finansial Rp1,0 T, untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.

PT Jasa Marga Rp1,3 T, untuk melaksanakan pembangunan proyek jalan tol baru.

PT Hutama Karya Rp3,0 T, untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam melakukan pengusahaan jalan tol di Sumatera

PT Wijaya Karya Rp4,0 T, untuk melaksanakan proyek infrastruktur antara lain pembangkit listrik, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Pembangunan Water Treatment Plant serta jalan tol.

PT Pembangunan Perumahan Rp2,3 T, untuk melaksanakan proyek di bidang infrastruktur berupa pelabuhan dan kawasan industri pelabuhan serta jalan tol.

Perum Perumnas Rp250 M (tunai) dan Rp235,4 M (konversi utang pokok RDI), untuk mempercepat pengadaan lahan dan penyediaan rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun untuk masyarakat menengah ke bawah.

PT Pelni Rp564,8 M (konversi utang pokok SLA) untuk meningkatkan kemampuan perseroan dalam pendanaan investasinya.

PT Angkasa Pura II Rp2,0 T, digunakan dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta

PT Amarta Karya Rp32,1 M (konversi utang pokok SLA) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan percepatan program prioritas Pemerintah terkait infrastruktur energi.

PT Pelindo III Rp1,0 T, untuk melaksanakan program pembangunan dan pengembangan aksesibilitas laut; pengembangan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia; serta pengembangan terminal penumpang, pelayaran rakyat dan fasilitas penunjang pelabuhan.