• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Batang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Batang"

Copied!
72
0
0

Teks penuh

(1)

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.930.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.500.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 113.140.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 46.590.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 99.830.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 21.830.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.570.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.930.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.030.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 14.640.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 444.640.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 32.680.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 60.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 79.500.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.980.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 144.930.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.310.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.300.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 133.100.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26.620.000 0 0

00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 26.620.000 0 0

00 00 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 9.000.000 0 0

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 16.500.000 0 0

01 WAJIB

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 15 Program Pengembangan data/informasi

01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

50.000.000 0 0

112.500.000 0 0

270.000.000 0 0

100.000.000 0 0

01 06 15 09 Kajian kebijakan penguatan SIDa 185.000.000 0 0

01 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

01 06 18 02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

60.000.000 0 0

50.000.000 0 0

250.000.000 0 0

01 06 18 05 Koordinasi bidang prasarana pengebangan wilayah 60.000.000 0 0

01 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

50.000.000 0 0

50.000.000 0 0

250.000.000 0 0

75.000.000 0 0

01 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

01 06 19 09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan 01 06 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 01 06 18 03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

01 06 15 07 Kegiatan penyusunan potensi investasi Kabupaten Batang

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

Kabupaten Batang

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(2)

01 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 100.000.000 0 0

01 06 20 04 Fasilitasi Krenova 60.000.000 0 0

01 06 20 05 Fasilitasi Dewan Riset Daerah 60.000.000 0 0

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

217.000.000 0 0

01 06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD 200.000.000 0 0

01 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD 214.000.000 0 0

01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

130.000.000 0 0

01 06 21 14 Kegiatan Evaluasi RPJMD Kab. Batang 150.000.000 0 0

01 06 21 20 Penyusunan KUA PPAS 370.000.000 0 0

01 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

01 06 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 265.000.000 0 0

01 06 22 09 Kegiatan pendampingan koodinasiaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi (FEDEP)

30.000.000 0 0

01 06 22 10 Penyusunan buku nilai tukar petani (NTP) dan pemerataan pendapatan 100.000.000 0 0 01 06 23 Program perencanaan sosial budaya

0 70.000.000 0

30.000.000 0 0

01 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

75.000.000 0 0

75.000.000 0 0

75.000.000 0 0

01 23 Statistik

01 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

150.000.000 0 0

470.000.000 0 0

271.000.000 0 0

01 23 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 200.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 6.226.670.000 Rp 70.000.000 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 57.200.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 55.285.850 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 78.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 63.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 50.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 750.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 24.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 289.040.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.750.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.000.000 0 0

00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai 100.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Inspektorat

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

01 06 24 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

(3)

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 75.000.000 0 0

50.000.000 0 0

85.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 55.800.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

01 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.078.000.000 0 0

70.000.000 0 0

70.000.000 0 0

70.000.000 0 0

70.000.000 0 0

01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 100.000.000 0 0

80.000.000 0 0

63.900.000 0 0

01 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 890.000.000 0 0

01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 40.000.000 0 0

01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 200.000.000 0 0

01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 150.000.000 0 0

01 20 21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

01 20 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 100.000.000 0 0

01 24 Kearsipan

01 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

01 24 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 12.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 5.161.975.850 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 85.000.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 27.125.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 204.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 64.049.500 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 130.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22.175.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 95.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30.000.000 0 0

00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 10.900.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 28.850.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 130.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 47.721.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 132.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.840.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 280.500.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 40.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 60.500.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.500.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12.000.000 0 0

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Sekretariat Dewan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 20 20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

(4)

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 450.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 123.750.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

01 20 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 594.000.000 0 0

01 20 15 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

10.000.000 0 0

01 20 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 60.000.000 0 0

01 20 15 04 Rapat-rapat paripurna 100.000.000 0 0

01 20 15 05 Kegiatan Reses 2.025.000.000 0 0

01 20 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 202.847.000 0 0

1.999.055.000 0 0

220.000.000 0 0

01 20 15 11 Koordinasi dan konsultansi pimpinan dan anggota DPRD pada kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan ke luar daerah

6.448.531.000 0 0

01 20 15 13 Penyusunan kajian terhadap isu-isu strategis daerah 205.000.000 0 0

01 25 Komunikasi dan Informatika

01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa

01 25 18 04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi 90.000.000 0 0

120.000.000 0 0

42.500.000 0 0

35.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 16.072.003.500 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 60.010.480 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 555.569.650 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 146.027.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 343.168.100 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 237.485.410 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.337.955.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.006.016.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 259.767.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 86.157.400 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 218.174.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 264.300.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 761.682.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 3.600.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 300.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 0 0

00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 336.775.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 680.064.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 26.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 111.215.000 0 0

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000 0 0

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 25 18 05 Kerjasama informasi dengan mass media

(5)

00 00 02 46 Invetarisasi barang daerah 150.000.000 0 0 00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 993.160.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 100.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

45.000.000 0 0

50.000.000 0 0

00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 44.800.000 0 0

25.000.000 0 0

15.000.000 0 0

00 00 06 06 Pengelolaan bantuan keuangan 105.000.000 0 0

01 WAJIB

01 01 Pendidikan

01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

01 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah 300.000.000 0 0

125.000.000 0 0 110.000.000 0 0 65.000.000 0 0 110.000.000 0 0 100.000.000 0 0 80.000.000 0 0 150.000.000 0 0 70.000.000 0 0 125.000.000 0 0

01 01 15 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 35.000.000 0 0

01 01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah 50.369.800 0 0

01 01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 50.000.000 0 0

01 01 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 100.000.000 0 0

01 01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 100.000.000 0 0

01 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 15.000.000 0 0

01 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 200.000.000 0 0

01 01 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini

25.000.000 0 0

30.000.000 0 0

150.000.000 0 0

15.000.000 30.000.000 0

01 01 15 70 Pengembangan dan pembinaan kecakapan hidup sejak dini 60.000.000 0 0

01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

300.000.000 0 0

150.000.000 0 0

01 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 300.000.000 0 0

271.970.600 0 0

149.986.500 0 0

01 01 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 187.500.000 0 0

01 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah 420.000.000 0 0

01 01 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 30.000.000 50.000.000 0

200.000.000 0 0

100.000.000 0 0

01 01 16 61 Pembinaan SMP terbuka 50.000.000 0 0

01 01 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

165.000.000 0 0

01 01 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

200.000.000 0 0

01 01 16 75 Penyediaan beasiswa transisi 426.000.000 0 0

01 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 100.000.000 0 0

01 01 16 77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil 150.000.000 0 0

01 01 16 79 Penyelenggaraan ujian sekolah 1.499.805.450 0 0

250.000.000 0 0

283.600.000 0 0

01 01 16 81 Lomba siswa SD/MI

01 01 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum 01 01 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

01 01 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 01 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 01 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(6)

01 01 16 82 Lomba siswa SMP/MTs 200.000.000 0 0 01 01 16 85 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD 7.614.500.000 1.808.940.000 0

01 01 16 87 Pengembangan sekolah satu atap 300.000.000 0 0

01 01 16 88 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal 300.000.000 0 0

01 01 16 89 Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan

200.000.000 0 0

01 01 16 90 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS 634.080.000 0 0

01 01 16 91 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP 300.000.000 0 0

01 01 17 Program Pendidikan Menengah

01 01 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 86.971.000 0 0

01 01 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

650.000.000 0 0

01 01 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 25.000.000 0 0

01 01 17 70 Penyelanggaraan ujian sekolah 149.960.000 0 0

01 01 17 72 Lomba upacara dan seleksi paskibra 300.000.000 0 0

01 01 17 74 Lomba siswa SMA/MA dan SMK 150.000.000 0 0

01 01 17 77 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMK 300.000.000 0 0

01 01 18 Program Pendidikan Non Formal

01 01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 20.000.000 0 0

01 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 100.000.000 0 0

01 01 18 14 Penyelenggaraan ujian pendidikan non formal 49.000.000 0 0

01 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa

01 01 19 60 Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus 60.000.000 0 0

01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20.000.000 0 0

20.000.000 0 0

01 01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 40.000.000 0 0

01 01 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 120.000.000 0 0

01 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

80.000.000 0 0

3.497.417.000 0 0

1.180.883.000 0 0

1.379.103.000 0 0

01 01 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan

84.000.000 0 0

75.000.000 0 0

60.000.000 0 0

01 01 20 18 Pelaksanaan evaluasi kinerja guru 35.000.000 0 0

01 01 20 20 Pelatihan kompetensi dan ketrampilan bagi tutor pendidikan masyarakat 30.000.000 0 0

01 01 20 21 Pemeliharaan SIM NUPTK 25.000.000 0 0

01 01 20 22 Penyelenggaraan jambore pendidik dan tenaga kependidikan 25.000.000 0 0

01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

01 01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 100.000.000 0 0

01 01 22 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 60.000.000 0 0

01 01 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 60.000.000 0 0

01 01 22 10 Manajemen pendataan pendidikan 94.000.000 0 0

01 01 22 11 Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pendidikan kegiatan kependidikan (Pendampingan USAID)

130.000.000 0 0

01 01 22 12 Penerapan SMM ISO 9001:2008 Disdikpora Kab. Batang 100.000.000 0 0

01 18 Kepemudaan dan Olah Raga

01 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

01 18 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 80.000.000 0 0

01 18 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 50.000.000 0 0

01 18 16 04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 75.000.000 0 0

01 18 16 07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 30.000.000 0 0

01 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

01 18 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 500.000.000 0 0

01 18 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160.000.000 0 0

01 18 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 155.000.000 0 0

01 18 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

185.000.000 0 0

01 18 20 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 50.000.000 0 0

01 01 20 17 Seleksi calon kepala sekolah

01 01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

(7)

01 18 20 13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

75.000.000 0 0

01 18 20 19 Pengiriman tim tri lomba juang 75.000.000 0 0

01 18 20 20 Pengiriman atlit dan pelatih olahraga 50.000.000 0 0

01 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

01 18 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 100.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 39.859.472.390 Rp 1.888.940.000 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 38.387.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 664.476.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 24.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 156.119.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 533.956.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 165.994.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 286.605.600 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 393.556.900 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 87.776.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 600.850.000 0 0

00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 76.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.731.600 0 0

00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 347.359.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 679.035.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 305.860.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 336.353.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 6.000.000.000 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 440.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 11.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 56.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 299.100.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 430.060.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 826.978.200 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 25.000.000 0 0

00 00 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 45.575.000 0 0

25.000.000 0 0

50.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 120.000.000 0 0

00 00 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 88.925.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

39.500.000 0 0

20.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 125.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150.000.000 0 0

00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.000.000 0 0

00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.000.000 0 0

01 WAJIB

01 01 Pendidikan

01 01 17 Program Pendidikan Menengah

01 01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 110.000.000 335.000.000 0

01 02 Kesehatan

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 00 00 02 48 Penataan taman

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Dinas Kesehatan

(8)

01 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

01 02 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 2.000.000.000 0 0

01 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

01 02 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 0 0 0

01 02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 250.000.000 0 0

0 0 2.250.000.000

0 0 3.200.000.000

01 02 16 07 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 250.000.000 0 0

01 02 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

3.000.000.000 0 0

107.600.000 0 0

2.000.000.000 0 0

01 02 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 781.340.000 0 0

01 02 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 148.000.000 0 0

01 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

01 02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 102.500.000 0 0

01 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

01 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 160.000.000 0 0

01 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 250.000.000 0 0

01 02 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 117.788.000 0 0

855.000.000 0 0

60.000.000 0 0

110.000.000 0 0

01 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

275.000.000 0 0

80.000.000 0 0

01 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

150.000.000 0 0

70.000.000 0 0

60.000.000 0 0

50.000.000 0 0

60.000.000 0 0

01 02 21 06 Pengembangan dan peningkatan lingkungan sehat 100.000.000 0 0

01 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

01 02 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 220.000.000 0 0

01 02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 325.000.000 0 0

120.000.000 0 0

110.000.000 0 0

60.000.000 0 0

01 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

146.000.000 0 0

110.000.000 0 0

01 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

400.000.000 0 0

25.000.000 0 0

25.000.000 0 0

01 02 25 11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 50.000.000 0 0

221.741.350 0 0 221.741.350 0 0 260.850.000 0 0 216.450.000 0 0 186.480.000 0 0 210.900.000 0 0 210.900.000 0 0 210.900.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 0 25.000.000 0 0 20.000.000 0 0

01 02 25 25 Pembangunan/rehabilitasi puskesmas dan jaringannya 01 02 25 20 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 01 02 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu

01 02 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 01 02 22 07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

01 02 21 05 Peningkatan kemandirian masyarakat akan kebutuhan sanitasi dasar 01 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

01 02 19 06 Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat 01 02 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat

01 02 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

(9)

20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 250.000.000 0 0 250.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 250.000.000 0 0 250.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 175.000.000 0 0 175.000.000 0 0 20.000.000 0 0 150.000.000 0 0 222.000.000 0 0 183.150.000 0 0 183.150.000 0 0 183.150.000 0 0 1.007.813.400 0 0 911.769.500 0 0 589.687.500 0 0 589.687.500 0 0 666.000.000 0 0 732.600.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0 0 40.000.000 0 0 30.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 150.000.000 0 0 300.000.000 0 0 100.000.000 0 0 300.000.000 0 0 6.250.000 0 0

01 02 25 28 Pembangunan ruang bersalin di puskesmas rawat jalan 40.000.000 0 0

468.281.250 0 0

532.800.000 0 0

297.202.500 0 0

40.000.000 0 0

01 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 01 02 25 29 Pembangunan/rehab rumah dinas medis dan paramedis

(10)

01 02 26 01 Pembangunan rumah sakit 20.000.000.000 0 0 01 02 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

01 02 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 6.600.000.000 0 0

01 02 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 26.924.276.750 0 0

01 02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

01 02 30 06 Pelayanan kesehatan 227.709.900 0 0

01 02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

100.000.000 0 0

370.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 92.289.916.300 Rp 335.000.000 Rp 5.450.000.000

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.815.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.300.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 54.450.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.150.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.300.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.890.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.641.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.680.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.993.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 72.600.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 36.300.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 4.300.000.000 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 375.000.000 0 0

00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 42.350.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 72.600.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120.164.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.324.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.025.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.050.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 30.250.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36.300.000 0 0

01 WAJIB

01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

200.000.000 0 0

18.150.000 0 0

121.000.000 0 0

01 22 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 36.300.000 0 0

01 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

18.150.000 0 0

6.050.000 0 0

40.000.000 0 0

01 22 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

121.000.000 0 0

01 22 16 03 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 02 32 05 Peningkatan pelayanan kesehatan anak

(11)

14.520.000 0 0

200.000.000 0 0

50.000.000 0 0

60.500.000 0 0

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

30.250.000 0 0 66.550.000 0 0 60.500.000 0 0 36.300.000 0 0 169.400.000 0 0 169.400.000 0 0 84.700.000 0 0

01 22 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 300.000.000 0 0

60.500.000 0 0

300.000.000 0 0

01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

72.600.000 0 0

121.000.000 0 0

01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

242.000.000 0 0 121.000.000 0 0 24.200.000 0 0 14.520.000 0 0 35.090.000 0 0 24.200.000 0 0 14.520.000 0 0 20.000.000 0 0 TOTAL PAGU Rp 16.308.582.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

0 0 60.000.000 0 0 360.000.000 0 0 25.000.000 0 864.000.000 0 121.000.000 0 0

01 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 01 22 18 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan

perdesaan

01 22 17 05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah

6.000.000.000 0 0

01 22 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa

50.000.000 0 0

01 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

01 22 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

140.000.000 0 0

(12)

00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 123.000.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000 0 0

00 00 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 75.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 47.200.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 17.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.700.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 142.250.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 57.040.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 119.120.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 58.149.500 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 140.070.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000 0 0

150.000.000 0 0

250.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 60.000.000 0 0

00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 80.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01 20 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

01 20 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 0 0 0

01 20 29 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.485.000.000 0 0

175.000.000 0 0

200.000.000 0 0

100.000.000 0 0

01 20 29 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 100.000.000 0 0

01 20 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

01 20 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 474.325.300 0 0

01 20 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS 400.000.000 0 0

01 20 30 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 86.018.000 0 0

110.000.000 0 0

100.000.000 0 0

01 20 30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 30.000.000 0 0

01 20 30 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 150.000.000 0 0

14.250.000 0 0

14.250.000 0 0

14.370.000 0 0

01 24 Kearsipan

01 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

01 24 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 55.500.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 5.017.742.800 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 20 30 19 Pengembangan aparatur

01 20 30 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 01 20 29 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai

(13)

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 310.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.850.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 125.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 550.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000 0 0 00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 148.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.500.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.500.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 30.200.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 65.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 30.258.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 735.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 297.740.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.500.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 12.000.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 60.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000 0 0

01 WAJIB

01 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

01 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

01 10 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 25.000.000 0 0

01 10 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

262.000.000 0 0

01 10 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 30.000.000 0 0

41.600.000 0 0

50.000.000 0 0

01 10 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 15.000.000 0 0

01 10 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 187.000.000 0 0

01 10 15 09 Pengembangan data base kependudukan 115.000.000 0 0

01 10 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan 120.000.000 0 0

01 10 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 375.000.000 0 0

01 10 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 135.050.000 0 0

01 10 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 131.000.000 0 0

01 10 15 16 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan 90.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 4.096.198.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 61.200.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 0 0

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 10 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

(14)

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.296.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 28.060.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 0 0

00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam 0 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 107.760.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 900.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.000.000 0 0

00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 22.500.000 0 0

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 60.960.000 0 0

00 00 05 25 Peningkatan kapasitas aparatur penyuluh KB 22.500.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.500.000 0 0

01 WAJIB

01 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

01 11 15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

40.000.000 0 0

01 11 15 05 Penyelenggaraan forum anak 38.000.000 0 0

87.000.000 0 0

50.000.000 0 0

01 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

01 11 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

85.000.000 0 0

01 11 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 70.000.000 0 0

50.000.000 0 0

80.000.000 0 0

01 11 16 10 Sosialisasi pengarus utamaan gender (PUG) 37.000.000 0 0

01 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

01 11 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 50.000.000 0 0

01 11 17 10 Revitalisasi sayang ibu dan bayi (GSIB) 35.000.000 0 0

01 11 17 11 Pelatihan bagi tim penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

77.000.000 0 0

01 11 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

46.000.000 0 0

70.000.000 0 0

01 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 01 12 15 Program Keluarga Berencana

01 12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 90.000.000 0 0

01 12 15 02 Pelayanan KIE 157.148.000 0 0

01 12 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 70.000.000 0 0

01 12 15 04 Promosi Pelayanan Khiba 0 0 0

65.000.000 0 0

100.000.000 0 0

100.000.000 0 0

01 12 15 07 Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi 45.000.000 0 0 01 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

01 12 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 95.000.000 0 0

01 12 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana

01 11 18 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

01 11 16 08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 01 11 15 06 Sosialisasi kebijakan Kabupaten layak anak

(15)

01 12 16 03 Advokasi dan KIE tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)

65.000.000 0 0

01 12 17 Program pelayanan kontrasepsi

01 12 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 45.000.000 0 0

01 12 17 03 Pengadaan alat kontrasepsi 345.000.000 0 0

01 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

01 12 18 03 Pemberdayaan ekonomi keluarga 40.000.000 0 0

01 12 18 04 Pemilihan pengelolaan terbaik PKK KB kes 10.000.000 0 0

01 12 18 05 Pengolahan data & informasi program kependudukan dan KB 360.000.000 0 0

01 12 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

01 12 22 01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

40.000.000 0 0

01 12 22 02 Pengadaan bantuan sarana prasarana posyandu 50.000.000 0 0

01 12 22 03 Gerakan cuci tangan sedunia bagi kelompok integrasi BKB-Posyandu-PADU 30.000.000 0 0

01 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

01 12 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 70.000.000 0 0

01 12 23 02 Pemilihan kelompok bina lingkungan keluarga terbaik 20.000.000 0 0

01 12 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

01 12 24 01 Pelatihan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 25.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 5.359.924.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 72.000.000 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.415.000 0 0

00 00 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 33.583.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.350.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 26.400.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.700.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.950.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 42.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 35.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 225.000.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 16.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.000.000 0 0

00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.000.000 0 0

00 00 02 45 Pemeliharaan Buku - buku perpusatakaan 14.500.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9.350.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 55.000.000 0 0

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

900.000.000 0 0

(16)

00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 27.500.000 0 0 00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.600.000 0 0

01 WAJIB

01 24 Kearsipan

01 24 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

01 24 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan 37.400.000 0 0

01 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

01 24 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 102.850.000 0 0

01 24 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 44.000.000 0 0

01 24 16 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 100.000.000 0 0

01 24 16 05 Pembinaan pengelolaan kearsipan 20.350.000 0 0

01 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

01 24 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 11.000.000 0 0

01 24 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 15.000.000 0 0

01 24 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

01 24 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 50.000.000 0 0

01 24 18 04 Pameran arsip 15.000.000 0 0

01 24 18 05 Lomba tertib arsip 21.000.000 0 0

01 26 Perpustakaan

01 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

01 26 15 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

258.000.000 0 0

01 26 15 02 Pengembangan minat dan budaya baca 22.000.000 0 0

01 26 15 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

68.000.000 0 0

01 26 15 04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 30.000.000 0 0

01 26 15 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 30.000.000 0 0

01 26 15 06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 40.000.000 0 0

01 26 15 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 60.000.000 0 0

01 26 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 70.000.000 0 0

01 26 15 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 100.000.000 0 0

01 26 15 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.853.948.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

01 WAJIB

01 02 Kesehatan

01 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

10.000.000.000 0 0

6.000.000.000 0 0

12.000.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 28.000.000.000 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Bagian Humas dan Protokol

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 02 26 14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah

(17)

00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.625.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.960.000 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28.500.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 21.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.650.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.279.600 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 36.300.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15.880.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 93.935.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000 0 0

00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 50.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 0 0

01 WAJIB

01 25 Komunikasi dan Informatika

01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa

110.150.000 0 0 60.675.000 0 0 150.000.000 0 0 39.900.000 0 0 21.250.000 0 0 95.211.000 0 0 5.000.000 0 0 85.605.000 0 0 108.000.000 0 0 100.000.000 0 0

01 25 30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

01 25 30 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 63.619.000 0 0

01 25 30 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi 326.250.000 0 0

31.100.000 0 0

43.100.000 0 0

01 25 30 15 Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan 28.767.000 0 0

01 25 31 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

5.000.000 0 0

29.700.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.691.956.600 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 408 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.500.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.750.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.500.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.500.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.200.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12.000.000 0 0

00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.500.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 6.500.000 0 0

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Bagian Pemerintahan Desa

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 25 31 01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

01 25 30 14 Fasilitasi Keprotokolan

01 25 18 05 Kerjasama informasi dengan mass media

01 25 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 01 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 01 25 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

(18)

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.500.000 0 0

00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.500.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.500.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

01 20 19 05 Penyusunan dan penetapan klasifikasi/skor desa 28.000.000 0 0

01 20 19 06 Kompensasi sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS 44.000.000 0 0

01 20 19 07 Bantuan penyelenggaraan pilkades se-Kabupaten Batang 1.500.000.000 0 0

01 20 19 10 Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa (ADD) 153.368.500 0 0 01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 100.000.000 0 0

01 20 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 100.000.000 0 0

01 20 26 09 Sosialisasi perdaa tentang Desa 50.000.000 0 0

01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa 100.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 2.256.726.500 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 577.5 0 0

00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.925.000 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.000.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.000.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 55.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15.500.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.500.000 0 0

01 WAJIB

01 05 Penataan Ruang

01 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

50.000.000 0 0

70.000.000 0 0

01 06 Perencanaan Pembangunan

01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

01 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 217.500.000 0 0

01 06 21 19 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) 80.000.000 0 0

01 09 Pertanahan

01 09 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

01 05 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Bagian Tata Pemerintahan

(19)

01 09 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 88.828.900 0 0 01 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

01 09 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 274.449.000 0 0

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 55.000.000 0 0

01 20 20 09 Sosialisasi dan fasilitasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

100.000.000 0 0

01 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

01 20 25 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

30.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.132.280.400 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.798.400 0 0

00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.219.900 0 0

00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.864.000 0 0

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.537.700 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.488.000 0 0

00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35.450.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26.136.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 48.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 6.102.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 43.137.600 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 0 0

01 WAJIB

01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 500.000.000 0 0

01 20 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 280.000.000 0 0

01 20 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 200.000.000 0 0

01 20 26 06 Kajian peraturan undangan daerah terhadap peraturan undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

455.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 1.639.733.600 Rp 0 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 0 0

00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000 0 0

00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.000.000 0 0

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Bagian Hukum

(20)

00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000 0 0

00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000 0 0

00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.000.000 0 0

00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 0 0

00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 110.000.000 0 0

00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 24.000.000 0 0

00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 0 0 0

00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 350.000.000 0 0

00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125.000.000 0 0

00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 0 0

00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 0 0

00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.000.000 0 0

00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0

00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 77.000.000 0 0

00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

00 00 05 28 Pengiriman Diklat Pol PP dan PPNS 70.000.000 0 0

00 00 05 29 Bintek Peningkatan Peran Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penegakan Perda dan Perbub

50.000.000 0 0

00 00 05 30 Pembekalan Peningkatan Ketrampilan Satpol PP 20.000.000 0 0

00 00 05 31 Pengiriman Peserta Latram Pol PP Tk. Provinsi 12.000.000 0 0

00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000 0 0

01 WAJIB

01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

01 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 65.000.000 0 0

01 19 15 05 pengendalian keamanan lingkungan 175.000.000 0 0

01 19 15 07 Posko pengamanan pasar rakyat kliwonan 45.000.000 0 0

01 19 15 08 Pembinaan dan pengembangan potensi kelinmasan 245.000.000 0 0

01 19 15 09 Penertiban pasar, papan reklame, PKL, atribut parpol dan atribut kampanye 60.000.000 0 0

01 19 15 10 Pemantauan ketertiban masyarakat dan pengamanan wilayah di Kab. Batang 50.000.000 0 0

01 19 15 11 Pembinaan Pileg dan Pilpres 2014 150.000.000 0 0

01 19 15 12 Pengamanan Bupati dan Pengawalan Bupati 150.000.000 0 0

01 19 15 13 Pengamanan Unjuk rasa/kerusuhan rasa 45.000.000 0 0

01 19 15 14 Gelar pasukan HUT SatpolPP 55.000.000 0 0

01 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

01 19 16 06 Pengiriman Peserta Latihan Ketrampilan (Latram) Provinsi Jawa Tengah 30.000.000 0 0

01 19 16 07 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 100.000.000 100 0

01 19 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

01 19 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 50.000.000 0 0

01 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

01 19 20 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 80.000.000 0 0

01 19 20 10 Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kab. Batang

55.000.000 0 0

01 19 24 Program Penegakkan Peraturan Perundangan-undangan Daerah

01 19 24 01 Pengendalian dan Pengawasan Penegakkan Perda di Kab. Batang 50.000.000 0 0

01 19 24 03 Kegiatan operasional penunjang Kesekretariatan PPNS 92.000.000 0 0

TOTAL PAGU Rp 2.586.000.000 Rp 100 Rp 0

APBD Kab APBD Prov APBN

00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Referensi

Dokumen terkait

Nama Kegiatan Nama Pekerjaan Lokasi Pagu Sumber Dana Tahun Anggaran adalah : Direktur Alamat NPWP Harga Penawaran Direktur Alamat NPWP Harga Penawaran Waktu Pelaksanaan :

Efek dari zat xenobiotik dalam tubuh mungkin dapat menyebabkan perubahan kimia dari sel, seperti peningkatan atau pengurangan aktivitas transpor elektron, sistesis

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L.) sebagai Antiskabies secara In

Dari tabel 5.6 dapat dijelaskan bahwa dari penilaian terhadap kriteria kemungkinan diterapkan dan waktu pelaksanaan ketiga alternatif pondasi ini memiliki nilai yang sama..

Hasil yang diharapkan dari penelitian berupa peta luapan banjir lahar per desa, tabel penilaian tingkat kerusakan rumah, dan peta sebaran kerusakan permukiman akibat banjir

Pemodelan komponen saluran transmisi HVDC, memberikan informasi mengenai variabel-variabel DC yang perlu ditentukan saat studi aliran daya pada sistem terintegrasi

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Laboratorium Bahan dan

Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan,