No Kode Program/ Kegiatan (outcome)/ KegiatanKinerja Program (output)
Tahun 2021 (akhir periode
Renstra PD) Renstra PD sampai denganRenja PD Tahun 2019
Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi
(Tahun 2020)
dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksa
Renja PD Tahun 202 I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7x100 14 = 6 + 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.934.906.706.840,00 885.610.767.294,00 320.010.793.226,59 3.185.586.181,00 23.118.647.132,00 63.661.449.424,00 218.289.119.124,00 308.254.801.861,00 125,93 96,33 1.193.865.569 1 1.103.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) 100 % 9.240.331.300,00 100 % 7.651.676.011,00 100 % 4.959.953.000,00 26.32 % 1.359.988.856,00 49.05 % 1.023.582.626,00 69.98 % 1.017.384.203,00 100 % 1.400.165.545,00 100 % 4.801.121.230,00 100,00 96,80 100 % 12.452.797
1.103.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
3500 Buah
562.340.000,00 4567 Buah
135.969.500,00 700 Buah 25.140.000,00 0 Buah 0,00 355 Buah 4.385.000,00 617 Buah 1.025.000,00 835 Buah 582.500,00 1807 Buah
5.992.500,00 258,14 23,84 6374 Buah
141.962
1.103.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)
12 Bulan 735.698.600,00 12 Bulan 405.287.928,00 12 Bulan 175.440.000,00 3 Bulan 42.350.715,00 3 Bulan 36.678.452,00 3 Bulan 34.028.328,00 3 Bulan 39.361.766,00 12 Bulan 152.419.261,00 100,00 86,88 12 Bulan 557.707
1.103.04.01.03 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Jumlah pejabatpengelola administrasi keuangan (OB)
100
Orang 2.447.204.200,00 Orang173 3.972.852.583,00 20 Orang 3.775.842.000,00 Orang238 831.572.966,00 Orang238 857.265.474,00 Orang238 872.142.875,00 Orang238 1.147.808.238,00 Orang238 3.708.789.553,00 1.190,00 98,22 Orang411 7.681.642
1.103.04.01.04 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
67 Jenis 1.238.647.600,00 67 Jenis 556.483.000,00 67 Jenis 185.000.000,00 67 Jenis 183.992.044,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 67 Jenis 183.992.044,00 100,00 99,46 67 Jenis 740.475
1.103.04.01.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
17 Jenis 870.793.300,00 17 Jenis 404.148.000,00 17 Jenis 137.750.000,00 17 Jenis 105.379.871,00 17 Jenis 11.250.000,00 17 Jenis 11.250.000,00 17 Jenis 9.000.000,00 17 Jenis 136.879.871,00 100,00 99,37 17 Jenis 541.027
1.103.04.01.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
18 Jenis 412.904.600,00 18 Jenis 161.838.000,00 18 Jenis 50.000.000,00 18 Jenis 49.699.060,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 18 Jenis 49.699.060,00 100,00 99,40 18 Jenis 211.537
1.103.04.01.07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
3 Jenis 247.762.000,00 3 Jenis 97.143.000,00 3 Jenis 35.640.000,00 3 Jenis 4.053.000,00 3 Jenis 6.079.500,00 3 Jenis 7.168.000,00 3 Jenis 6.486.500,00 3 Jenis 23.787.000,00 100,00 66,74 3 Jenis 120.930
1.103.04.01.08 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
125 Kali 848.289.700,00 75 Kali 990.054.000,00 25 Kali 286.241.000,00 10 Kali 77.746.200,00 4 Kali 27.964.200,00 7 Kali 44.560.000,00 17 Kali 100.426.541,00 38 Kali 250.696.941,00 152,00 87,58 113 Kali 1.240.750
1.103.04.01.09 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
750 Kali 1.876.691.300,00 450 Kali 927.900.000,00 150 Kali 288.900.000,00 30 Kali 65.195.000,00 40 Kali 79.960.000,00 77 Kali 47.210.000,00 79 Kali 96.500.000,00 226 Kali 288.865.000,00 150,67 99,99 676 Kali 1.216.765
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 96,80 Predikat Kinerja Program ST ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 250,09 84,61
Predikat Kinerja Kegiatan ST T 2 1.103.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) 100 % 13.910.534.800,00 100 % 7.426.483.046,00 100 % 4.181.098.495,00 36.56 % 1.080.788.975,00 49.87 % 697.715.766,00 82.36 % 1.158.907.671,00 100 % 1.153.316.029,00 100 % 4.090.728.441,00 100,00 97,84 100 % 11.517.211 1.103.04.02.01 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yang diadakan( jenis)
7 Jenis 2.653.127.700,00 7 Jenis 1.294.360.500,00 7 Jenis 550.000.000,00 0 Jenis 0,00 1 Jenis 198.804.870,00 3 Jenis 197.151.600,00 3 Jenis 148.560.000,00 7 Jenis 544.516.470,00 100,00 99,00 7 Jenis 1.838.876
1.103.04.02.02 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Jumlah PeralatanGedung Kantor yang diadakan (jenis)
75 Jenis 1.337.687.600,00 75 Jenis 1.605.401.600,00 75 Jenis 1.012.432.000,00 75 Jenis 969.203.665,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 0 Jenis 0,00 75 Jenis 969.203.665,00 100,00 95,73 75 Jenis 2.574.605
1.103.04.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)
6 Jenis 8.396.743.700,00 6 Jenis 3.766.890.846,00 8 Jenis 2.340.000.000,00 1 Jenis 79.523.260,00 5 Jenis 476.622.492,00 1 Jenis 897.936.618,00 1 Jenis 869.498.536,00 8 Jenis 2.323.580.906,00 100,00 99,30 8 Jenis 6.090.471
1.103.04.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)
150 Unit 1.277.553.800,00 89 Unit 624.210.100,00 30 Unit 215.110.000,00 5 Unit 27.735.050,00 9 Unit 21.313.404,00 6 Unit 51.719.453,00 10 Unit 89.770.493,00 30 Unit 190.538.400,00 100,00 88,58 119 Unit 814.748
1.103.04.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)
20 Jenis 245.422.000,00 20 Jenis 135.620.000,00 20 Jenis 63.556.495,00 2 Jenis 4.327.000,00 20 Jenis 975.000,00 20 Jenis 12.100.000,00 20 Jenis 45.487.000,00 20 Jenis 62.889.000,00 100,00 98,95 20 Jenis 198.509
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 97,84 Predikat Kinerja Program ST ST
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100,00 96,31
Predikat Kinerja Kegiatan ST ST 3 1.103.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100 % 1.433.771.900,00 100 % 817.533.789,00 100 % 324.337.500,00 0 % 0,00 100 % 321.989.250,00 0 % 0,00 0 % 0,00 100 % 321.989.250,00 100,00 99,28 100 % 1.139.523 1.103.04.03.01 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaanPakaian Olahraga/Batik (Stel)
2250 Stel 1.433.771.900,00 1350 Stel 817.533.789,00 450 Stel 324.337.500,00 0 Stel 0,00 450 Stel 321.989.250,00 0 Stel 0,00 0 Stel 0,00 450 Stel 321.989.250,00 100,00 99,28 1800 Stel 1.139.523
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 99,28 Predikat Kinerja Program ST ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100,00 99,28
Predikat Kinerja Kegiatan ST ST 4 1.103.04.04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) 100 % 675.635.900,00 100 % 158.870.000,00 100 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 158.870
1.103.04.04.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal Jumlah Pegawai yangmengikuti pelatihan (orang)
125
orang 675.635.900,00 67 orang 158.870.000,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0,00 0,00 67 orang 158.870
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 0,00 0,00 Predikat Kinerja Program SR SR Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 0,00 0,00 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR 5 1.103.04.05 PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100 % 540.541.200,00 100 % 351.431.000,00 100 % 128.704.740,00 1.39 % 36.412.000,00 1.9 % 7.120.000,00 40.23 % 48.464.700,00 100 % 33.167.800,00 100 % 125.164.500,00 100,00 97,25 100 % 476.595
1.103.04.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)
15 Buku 97.621.800,00 7 Buku 244.475.000,00 3 Buku 125.566.540,00 1 Buku 36.412.000,00 1 Buku 7.120.000,00 1 Buku 48.464.700,00 0 Buku 33.167.800,00 3 Buku 125.164.500,00 100,00 99,68 10 Buku 369.639
1.103.04.05.02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran Jumlah dokumenlaporan keuangan semester I dan semester II (Buku)
10 Buku 60.062.700,00 5 Buku 18.654.000,00 2 Buku 916.200,00 0 Buku 0,00 1 Buku 0,00 0 Buku 0,00 1 Buku 0,00 2 Buku 0,00 100,00 0,00 7 Buku 18.654
1.103.04.05.03 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumenlaporan keuangan akhir (Buku)
5 Buku 382.856.700,00 3 Buku 88.302.000,00 1 Buku 2.222.000,00 0 Buku 0,00 0 Buku 0,00 0 Buku 0,00 1 Buku 0,00 1 Buku 0,00 100,00 0,00 4 Buku 88.302
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 97,25 Predikat Kinerja Program ST ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100,00 33,23
Predikat Kinerja Kegiatan ST SR 6 1.103.04.06 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN Persentase Jembatan yang dibangun/diganti 100 % 773.224.029.900,00 66.68 % 267.886.424.035,00 20.55 % 132.631.979.000,00 0 % 79.371.600,00 2.89 % 7.982.032.000,00 6.86 % 19.721.982.400,00 20.55 % 97.108.868.500,00 20.55 % 124.892.254.500,00 100,00 94,16 20.55 % 392.778.678 Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan 100 % 66.68 % 49.2 % 0 % 7.63 % 26.4 % 49.2 % 49.2 % 100,00 49.2 % Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan
100 % 66.68 % 34.91 % 0 % 3.47 % 13.67 % 34.91 % 34.91 % 100,00 34.91 %
1.103.04.06.01 Pembangunan/Penggantian
Jembatan Jumlah Jembatanyang dibangun/diganti 240 buah 176.316.916.400,00 120 buah 55.944.132.235,00 30 buah 10.351.614.500,00 0 buah 15.385.000,00 0 buah 1.004.392.600,00 13 buah 1.401.825.400,00 32 buah 4.683.636.000,00 32 buah 7.105.239.000,00 106,67 68,64 152 buah 63.049.371
1.103.04.06.02 Pembangunan dan
Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalanyang ditingkatkan 308 Km 432.402.732.300,00 77 Km 108.046.619.000,00 77 Km 66.399.880.500,00 0 Km 46.257.100,00 8.5 Km 4.876.687.100,00 11.15 Km 12.105.859.200,00 87.79 Km 45.746.331.100,00 87.79 Km 62.775.134.500,00 114,01 94,54 164.79Km 170.821.753
1.103.04.06.03 Pembangunan Jalan
Strategis Kabupaten Jumlah panjang JalanStrategis yang ditingkatkan
164 Km 164.504.381.200,00 82 Km 103.895.672.800,00 70 Km 55.880.484.000,00 0 Km 17.729.500,00 6.8 Km 2.100.952.300,00 19.5 Km 6.214.297.800,00 87.74 Km 46.678.901.400,00 87.74 Km 55.011.881.000,00 125,34 98,45 169.74
Km 158.907.553
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 94,16 Predikat Kinerja Program ST ST
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 115,34 87,21
Predikat Kinerja Kegiatan ST T 7 1.103.04.07 PROGRAM
PEMELIHARAAN Persentase PanjangJalan yang dipelihara 100 % 763.176.751.140,00 66.68 % 358.948.176.695,00 47.2 % 116.366.583.092,51 0 % 367.993.750,00 20.55 % 9.376.163.800,00 69.85 % 32.993.478.650,00 47.2 % 69.781.608.650,00 47.2 % 112.519.244.850,00 100,00 96,69 47.2 % 471.467.421 Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara 8 % 4 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 100,00 6 % Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%) 24 % 12 % 6 % 0 % 2 % 2 % 6 % 6 % 100,00 18 % Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara 20 % 10 % 5 % 0 % 0 % 0 % 5 % 5 % 100,00 15 %
1.103.04.07.01 Rehabilitasi Jalan Jumlah Panjang Jalan
yang direhabilitasi 368 Km 437.010.071.940,00 184 Km 202.461.790.300,00 90 Km 65.551.621.000,00 0 Km 53.394.200,00 27.5 Km 1.913.316.700,00 17.97 Km 17.679.059.700,00 112 Km 43.122.348.900,00 112 Km 62.768.119.500,00 124,44 95,75 296 Km 265.229.909
1.103.04.07.02 Pemeliharaan Rutin Jalan
dan Jembatan Jumlah Panjang Jalanyang dipelihara secara rutin
640 Km 248.972.941.800,00 320 Km 119.851.568.620,00 150 Km 37.424.003.992,51 0 Km 54.729.500,00 15 Km 3.661.754.300,00 41 Km 12.570.057.750,00 200 Km 20.539.866.350,00 200 Km 36.826.407.900,00 133,33 98,40 520 Km 156.677.976
1.103.04.07.03 Peralatan dan Perbekalan jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan
20 Unit 10.363.067.100,00 17 Unit 2.915.590.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0,00 0,00 17 Unit 2.915.590
jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan
120 Unit 1.404.870.300,00 65 Unit 1.648.783.350,00 30 Unit 660.524.000,00 0 Unit 33.804.250,00 0 Unit 88.588.900,00 25 Unit 355.988.800,00 10 Unit 156.958.550,00 35 Unit 635.340.500,00 116,67 96,19 100 Unit 2.284.123
1.103.04.07.04 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 156 Km 9.714.740.000,00 78 Km 4.903.680.946,00 12 Km 2.019.981.600,00 0 Km 36.371.500,00 6 Km 600.295.300,00 4 Km 374.129.900,00 17 Km 915.376.700,00 17 Km 1.926.173.400,00 141,67 95,36 95 Km 6.829.854 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 40 m 1.387.820.000,00 10 m 317.989.851,00 10 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 10 m 317.989 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
200 m 2.775.640.000,00 50 m 635.979.702,00 50 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 50 m 635.979
1.103.04.07.05 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 112 Km 6.939.100.000,00 56 Km 4.096.454.425,00 12 Km 2.017.663.000,00 0 Km 37.407.600,00 5 Km 571.323.900,00 4 Km 385.025.100,00 16 Km 960.882.000,00 16 Km 1.954.638.600,00 133,33 96,88 72 Km 6.051.093 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 40 m 991.300.000,00 10 m 227.689.275,00 10 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 10 m 227.689 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
200 m 1.982.600.000,00 50 m 455.378.551,00 50 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 50 m 455.378
1.103.04.07.06 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 112 Km 6.939.100.000,00 56 Km 4.089.333.553,00 12 Km 2.017.815.000,00 0 Km 28.198.000,00 5 Km 494.689.900,00 3 Km 391.971.800,00 14 Km 1.048.165.800,00 14 Km 1.963.025.500,00 116,67 97,28 70 Km 6.052.359 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 40 m 991.300.000,00 10 m 227.003.149,00 10 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 10 m 227.003 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
200 m 1.982.600.000,00 50 m 454.006.298,00 50 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0 m 0,00 0,00 0,00 50 m 454.006
1.103.04.07.07 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 112 Km 6.939.100.000,00 56 Km 4.037.118.881,00 11 Km 1.657.514.500,00 0 Km 32.170.000,00 6 Km 571.082.900,00 2 Km 248.426.800,00 14 Km 734.458.700,00 14 Km 1.586.138.400,00 127,27 95,69 70 Km 5.623.257 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 0 KM 991.300.000,00 10 KM 227.432.831,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0 KM 0,00 0,00 0,00 10 KM 227.432 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.103.04.07.08 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 92 Km 5.551.280.000,00 46 Km 3.593.190.701,00 12 Km 1.853.914.000,00 0 Km 33.193.700,00 6 Km 580.061.100,00 2 Km 361.920.700,00 13 Km 831.763.300,00 13 Km 1.806.938.800,00 108,33 97,47 59 Km 5.400.129 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 0 Km 793.040.000,00 10 Km 181.804.658,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 10 Km 181.804 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
0 Km 1.586.080.000,00 50 Km 363.609.316,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 50 Km 363.609
1.103.04.07.09 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 68 Km 4.163.460.000,00 34 Km 2.688.279.870,00 10 Km 1.318.806.000,00 0 Km 26.956.000,00 4.5 Km 346.726.900,00 1.5 Km 243.201.800,00 12 Km 639.600.800,00 12 Km 1.256.485.500,00 120,00 95,27 46 Km 3.944.765 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 0 Km 594.780.000,00 10 Km 136.343.709,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 10 Km 136.343 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
0 M 1.189.560.000,00 50 M 272.687.421,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0,00 0,00 50 M 272.687
1.103.04.07.10 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%) 0 Km 5.551.280.000,00 46 Km 4.168.888.874,00 12 Km 1.844.740.000,00 0 Km 31.769.000,00 6 Km 548.323.900,00 3 Km 383.696.300,00 14 Km 832.187.550,00 14 Km 1.795.976.750,00 116,67 97,36 60 Km 5.964.865 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 0 Km 793.040.000,00 10 Km 179.568.916,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0,00 0,00 10 Km 179.568 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara
0 M 1.586.080.000,00 50 M 359.137.835,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0 M 0,00 0,00 0,00 50 M 359.137
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 96,69 Predikat Kinerja Program ST ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 77,40 96,57
Predikat Kinerja Kegiatan T ST 8 1.103.04.08 PROGRAM BINA TEKNIK Persentase Kegiatan
Bimbingan Teknis 100 % 4.900.103.300,00 100 % 4.446.520.660,00 100 % 5.192.054.894,08 0 % 89.695.000,00 0 % 1.677.105.000,00 0 % 1.237.903.000,00 100 % 2.107.624.000,00 100 % 5.112.327.000,00 100,00 98,46 100 % 9.558.847 Persentase Studi/Review Kebinamargaan 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100,00 100 % Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap
100 % 100 % 100 % 0 % 44.26 % 80.83 % 100 % 100 % 100,00 100 %
Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan
100 % 66.68 % 83.35 % 0 % 0 % 0 % 83.35 % 83.35 % 100,00 83.35 %
1.103.04.08.01 Perencanaan dan Leger Jumlah dokumen
leger Dokumen4 2.039.500.000,00 Dokumen1 3.298.838.160,00 Dokumen1 4.722.120.794,08 Dokumen1 66.930.500,00 Dokumen1 1.647.468.000,00 Dokumen1 1.061.026.000,00 Dokumen1 1.876.590.000,00 Dokumen1 4.652.014.500,00 100,00 98,52 Dokumen2 7.950.852
1.103.04.08.02 Bina Jalan dan Jembatan
Desa Jumlah KegiatanPembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan
4
Kegiatan 635.667.900,00 Kegiatan2 585.790.500,00 Kegiatan1 193.752.100,00 Kegiatan0 9.442.500,00 Kegiatan0 8.875.000,00 Kegiatan0 1.725.000,00 Kegiatan1 181.087.000,00 Kegiatan1 201.129.500,00 100,00 103,81 Kegiatan3 786.920
1.103.04.08.03 Jasa Konstruksi dan
Laboratorium Jumlah KegiatanPembinaan Teknis Jasa Konstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan
0
kegiatan 635.667.900,00 kegiatan1 74.233.000,00 kegiatan2 96.182.000,00 kegiatan0 13.322.000,00 kegiatan0 20.762.000,00 kegiatan0 27.477.000,00 kegiatan2 20.522.000,00 kegiatan2 82.083.000,00 100,00 85,34 kegiatan3 156.316
Jumlah pengadaan
alat laboratorium 12 Unit 1.404.870.300,00 6 Unit 347.345.000,00 3 Unit 150.000.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 147.675.000,00 0 Unit 0,00 3 Unit 147.675.000,00 100,00 98,45 9 Unit 495.020
Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium
12 Unit 184.397.200,00 6 Unit 140.314.000,00 3 Unit 30.000.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 3 Unit 29.425.000,00 3 Unit 29.425.000,00 100,00 98,08 9 Unit 169.739
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 98,46 Predikat Kinerja Program ST ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100,00 96,84
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 9 1.103.04.09 PROGRAM FASILITAS
JALAN PersentasePenerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang 100 % 315.085.007.400,00 66.68 % 208.135.218.058,00 63.75 % 46.785.402.000,00 0 % 171.336.000,00 0 % 2.032.938.690,00 23.61 % 7.483.328.800,00 63.75 % 38.553.482.600,00 63.75 % 48.241.086.090,00 100,00 103,11 63.75 % 256.376.304 Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun 100 % 66.68 % 58.52 % 0 % 0 % 25.54 % 58.52 % 58.52 % 100,00 58.52 % Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam
100 % 66.68 % 70.7 % 0 % 0 % 0 % 70.7 % 70.7 % 100,00 70.7 %
1.103.04.09.01 Penerangan Jalan Umum jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum
1880 Titik 77.677.858.900,00 1370 Titik 51.862.796.763,00 450 Titik 13.722.377.000,00 0 Titik 100.849.000,00 0 Titik 1.813.896.690,00 439 Titik 833.674.000,00 855 Titik 10.783.695.500,00 855 Titik 13.532.115.190,00 190,00 98,61 2225 Titik 65.394.911
1.103.04.09.02 Bangunan Pelengkap Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun
32000
meter 112.408.532.800,00 28000meter 66.861.673.014,00 12000meter 20.226.000.000,00 0 meter 0,00 meter755 0,00 meter2640 3.839.876.800,00 13283meter 16.059.441.100,00 13283meter 19.899.317.900,00 110,69 98,38 41283meter 86.760.990
Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara 40000 meter 94.199.023.300,00 30000 meter 69.983.820.934,00 2000 meter 4.374.294.000,00 0 meter 53.063.000,00 170 meter 201.698.000,00 320 meter 1.897.549.000,00 2500 meter 3.580.750.000,00 2500 meter 5.733.060.000,00 125,00 131,06 32500 meter 75.716.880 Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun 964 meter 27.354.293.200,00 639 meter 14.678.214.347,00 500 meter 7.356.000.000,00 0 meter 0,00 0 meter 0,00 238 meter 787.450.000,00 816 meter 7.200.697.000,00 816 meter 7.988.147.000,00 163,20 108,59 1455 meter 22.666.361 1.103.04.09.03 Pemanfaatan dan
Pengendalian RUMIJA jumlah Pohon TepiJalan yang ditanam Pohon8000 3.445.299.200,00 Pohon5000 4.748.713.000,00 Pohon900 1.106.731.000,00 0 Pohon 17.424.000,00 0 Pohon 17.344.000,00 0 Pohon 124.779.000,00 Pohon1020 928.899.000,00 Pohon1020 1.088.446.000,00 113,33 98,35 Pohon6020 5.837.159
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 103,11 Predikat Kinerja Program ST ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 140,45 107,00
Predikat Kinerja Kegiatan ST ST 10 1.103.04.10 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 100 % 52.720.000.000,00 100 % 29.788.434.000,00 100 % 9.440.680.505,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 100 % 8.150.886.000,00 100 % 8.150.886.000,00 100,00 86,34 100 % 37.939.320 1.103.04.10.01 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata (DBHCHT)
Jumlah Panjang Jalan
Yang Ditingkatkan 105 Km 52.720.000.000,00 29 Km 29.788.434.000,00 10 Km 9.440.680.505,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 0 Km 0,00 10.7 Km 8.150.886.000,00 10.7 Km 8.150.886.000,00 107,00 86,34 39.7 Km 37.939.320
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 100,00 86,34 Predikat Kinerja Program ST T Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 107,00 86,34
Predikat Kinerja Kegiatan ST T Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%) 95,00 86,99
Predikat Kinerja Program Total ST T Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%) 125,93 89,88
Predikat Kinerja Kegiatan Total ST T Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
-Faktor penghambat pencapaian kinerja:
-Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
