PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 36.966.846.026,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.978.024.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
17.978.024.000,00 Non Kegiatan
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 17.978.024.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
8.465.759.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.125.837.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1 Tahun x 6.125.837.000,00 = 6.125.837.000,00
Tunjangan Keluarga 694.240.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 694.240.000,00 = 694.240.000,00
Tunjangan Jabatan 130.709.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 130.709.000,00 = 130.709.000,00
Tunjangan Fungsional 819.322.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 819.322.000,00 = 819.322.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 72.089.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 72.089.000,00 = 72.089.000,00
Tunjangan Beras 353.134.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 353.134.000,00 = 353.134.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.591.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
1 Tahun x 22.591.000,00 = 22.591.000,00
Pembulatan Gaji 500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 191.774.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
1 Tahun x 191.774.000,00 = 191.774.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 55.563.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1 Tahun x 55.563.000,00 = 55.563.000,00
9.512.265.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9.256.535.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 9.256.535.000,00 = 9.256.535.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 255.730.000,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 255.730.000,00 = 255.730.000,00
BELANJA LANGSUNG 18.988.822.026,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2
3.745.856.026,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.02 . 4.02.01 . 01
197.629.762,00 Penyediaan alat tulis kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pengadaan ATK berdasarkan analisis kebutuhan Target : 100 % Belanja Pegawai 3.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 3.800.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi/non konstruksi < 200jt
1 kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 193.829.762,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
193.829.762,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 193.829.762,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penyediaan alat tulis kantor Hekter
120 buah x 40.610,00 = 4.873.200,00 Anak Hekter Besar Kangoro HD-23524
10 kotak x 58.950,00 = 589.500,00 Binder Clip, DB-155 32 mm
100 kotak x 26.200,00 = 2.620.000,00
Catridge
30 buah x 302.610,00 = 9.078.300,00 Kertas Hvs 70 gr, Folio isi 500 lbr
1,200 rim/tahun x 54.640,00 = 65.568.000,00 Kertas HVS A4
257 rim/tahun x 40.000,00 = 10.280.000,00 Kertas Hvs 70 gr, Quarto isi 500 lbr
450 rim/tahun x 60.950,00 = 27.427.500,00 Pena Ballpoint Biasa, Merk Pilot
1,000 buah/tahun x 22.260,00 = 22.260.000,00 Ballpoint Balliner
150 lusin/tahun x 168.938,00 = 25.340.700,00 Flash Disk 8 GB
50 buah x 130.000,00 = 6.500.000,00 Amplop putih tebal, 115 x 163 mm 1 kotak 100 lbr
50 kotak x 38.690,00 = 1.934.500,00 Amplop coklat sedang bertali, polos
50 bungkus x 33.589,00 = 1.679.450,00 Map Odner Folio
50 buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Penghapus pensil (steadler), L Negeri
50 buah x 35.812,00 = 1.790.600,00 Penghapus Pulpen
50 buah x 9.368,00 = 468.400,00 Paper clip
100 kotak x 4.357,00 = 435.700,00 Pisau Cutter, Lokal
20 buah x 117.408,00 = 2.348.160,00 Mata Pisau Cutter kecil A1500 Joyko
20 kotak x 13.902,00 = 278.040,00 Buku Ekspedisi Polos, 60 gr jahit-200 lbr
10 buah x 28.488,00 = 284.880,00 Isolasi Band
25 buah x 10.480,00 = 262.000,00 Lem kertas, Herkules
15 buah x 14.657,00 = 219.855,00 Spidol permanent/marker
25 buah x 10.600,00 = 265.000,00 Kalkulator, Merk Casio, 12 digit DX-120 10 buah x 165.817,00 = 1.658.170,00 Penggaris Besi/Alumunium
10 buah x 51.904,00 = 519.040,00 Pelobang kertas, Uk sedang
15 buah x 22.439,00 = 336.585,00 Stabillo Boss
100 buah x 10.480,00 = 1.048.000,00 Pronto Stick Note, 50 x 40 mm
25 set x 13.913,00 = 347.825,00 Paper clip
1 kotak x 4.357,00 = 4.357,00 Materai
200 buah x 7.000,00 = 1.400.000,00 Jasa pengiriman dokumen
Pembuka hekter, untuk No.10 & no.3 Staples 10 buah x 26.200,00 = 262.000,00
125.295.918,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase barang cetakan dan penggandaan berdasarkan analisis kebutuhan Target : 100 % Belanja Pegawai 3.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 3.800.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi/non konstruksi < 200jt
1 kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 121.495.918,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
121.495.918,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 96.295.918,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Cetak
Cetak Stop Map Bahan Kertas (cover LHP) 2,000 buah x 6.500,00 = 13.000.000,00 Amplop Berlogo SKPD, Ukuran 110 x 230 mm
100 kotak x 44.000,00 = 4.400.000,00 Cetak Blanko lembar disposisi
30 rim x 71.500,00 = 2.145.000,00 Plakat, Ekslusif
15 buah x 405.000,00 = 6.075.000,00 Kartu Kendali
500 blok x 18.000,00 = 9.000.000,00 Cetak blanko, HVS 70 gr 1 muka uk.folio
1 rim x 128.993,00 = 128.993,00 Cetak kop Surat Walikota (tinta emas)
15 rim x 500.000,00 = 7.500.000,00 Cetak kop surat HVS, 70 gr, 1x cetak
5 rim x 109.385,00 = 546.925,00
Cetak buku laporan termasuk cover dan jilid, uk. A4, Hard Cover dan Disain Cover serta jilid
10 paket x 200.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Map Dinas
5,000 buah x 7.500,00 = 37.500.000,00
Cetak Map Lux
1,000 buah x 14.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 25.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja penggandaan dan penjilidan Penggandaan bahan-bahan
100 paket x 200.000,00 = 20.000.000,00 Cetakan dan Penggandaan
1 paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
Cetak buku laporan termasuk cover dan jilid, uk. A4, Hard Cover dan Disain Cover serta jilid
10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.428.275,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase komponen instalasi listrik berdasarkan analisis kebutuhan
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 2.428.275,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.428.275,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.428.275,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja alat listrik dan elektronik Kleman kabel, isuzu NKR-71
34 dos x 13.500,00 = 459.000,00 Stop kontak
20 buah x 24.300,00 = 486.000,00 Bola lampu TL 40 W/220 V
5 buah/Tahun x 88.425,00 = 442.125,00 Lampu hemat energi
15 buah/tahun x 55.000,00 = 825.000,00 Kabel Dak (putih polos tanpa lubang, 1,7 m)
5 batang x 43.230,00 = 216.150,00
419.152.730,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Target : 100 % Belanja Pegawai 3.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 3.800.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi/non konstruksi < 200jt
1 kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 415.352.730,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
415.352.730,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 104.470.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman rapat Nasi kotak 1,380 kotak x 40.000,00 = 55.200.000,00 Snack 1,380 kotak x 20.000,00 = 27.600.000,00 Teh manis 1,380 gelas x 7.500,00 = 10.350.000,00 Kopi manis 700 gelas x 10.000,00 = 7.000.000,00 Belanja air mineral botol 600 ml
864 botol x 5.000,00 = 4.320.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 85.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman tamu Nasi Kotak 400 kotak x 40.000,00 = 16.000.000,00 Snack 500 kotak x 20.000,00 = 10.000.000,00 Teh manis 1,300 gelas x 7.500,00 = 9.750.000,00 Kopi manis 1,300 gelas x 10.000,00 = 13.000.000,00 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja air mineral botol 600 ml
300 botol x 5.000,00 = 1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 225.632.730,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Kotak 3,475 kotak x 40.000,00 = 139.000.000,00 Teh manis 3,350 gelas x 7.500,00 = 25.125.000,00 Kopi manis 1,290 gelas x 10.000,00 = 12.900.000,00 Kue Kotak 2,500 kotak x 17.000,00 = 42.500.000,00 Belanja air mineral botol 600 ml
1,100 botol x 5.000,00 = 5.500.000,00 air minum galon
1 tahun x 607.730,00 = 607.730,00
2.498.949.341,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi APIP ke luar daerah Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 2.498.949.341,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.498.949.341,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.498.949.341,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Reviu RKA RAPBD dan PAPBD
Perjalanan dinas luar daerah
2 kegiatan x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Koordinasi Pengawasan APIP
Biaya perjalanan dinas luar daerah
1 tahun x 670.000.000,00 = 670.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Maturitas SPIP
Biaya perjalanan dinas luar daerah
1 kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Penilaian Zona Integritas
Biaya perjalanan dinas luar daerah 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri
Biaya perjalanan dinas luar daerah
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Survei Penilaian Integritas
Biaya perjalanan dinas luar daerah
1 kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan pengiriman tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti bimbingan teknis/diklat
Biaya perjalanan dinas luar daerah
1 tahun x 1.406.139.423,00 = 1.406.139.423,00 Biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Verifikasi LHKASN
1 tahun x 37.809.918,00 = 37.809.918,00
434.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase jasa pendukung teknis berdasarkan analisis kebutuhan kerja Target : 100 %
Belanja Pegawai 432.000.000,00
432.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNSD 432.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)
144 orang/bulan x 3.000.000,00 = 432.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cetak dan penggandaan
1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
68.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersedianya penyediaan jasa komunikasi Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
68.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 68.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa komunikasi (jaringan internet) Biaya langganan sambungan internet
57 titik x 1.200.000,00 = 68.400.000,00
760.056.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.02 . 4.02.01 . 02
347.722.300,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase peralatan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan
Target : 100 % Belanja Pegawai 11.400.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 11.400.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen
3 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Pejabat Pengadaan
3 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PPTK
3 orang/kegiatan x 900.000,00 = 2.700.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3 orang/kegiatan x 800.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Modal 336.322.300,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
43.974.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 43.974.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Alat penghancur kertas
7 unit x 6.282.000,00 = 43.974.000,00
17.088.540,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
17.088.540,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Dispenser Dispenser
6 unit x 2.848.090,00 = 17.088.540,00
179.059.760,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 179.059.760,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pengadaan Peralatan Personal Komputer Komputer, PC 7 unit x 10.000.000,00 = 70.000.000,00 Printer 10 unit x 2.780.976,00 = 27.809.760,00 Laptop 5 unit x 14.000.000,00 = 70.000.000,00 UPS 5 unit x 2.250.000,00 = 11.250.000,00 96.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 96.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01
Proyektor + Attachment LED Display Monitor
1 unit x 96.200.000,00 = 96.200.000,00
33.300.000,00 Pengadaan mebeleur
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase peralatan mebeleur berdasarkan analisis kebutuhan
Target : 100 % Belanja Pegawai 3.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 3.800.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi/non konstruksi < 200jt
1 kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Modal 29.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
29.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat 4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 29.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Kursi Kerja Kursi Futura
50 unit x 500.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Meja Kerja
Meja Biro
1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
20.183.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pemeliharaan rutin berkala gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 20.183.700,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
20.183.700,00 Belanja Pemeliharaan
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 20.183.700,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pemeliharaan rutin gedung bangunan Engsel Pintu
33 unit x 58.100,00 = 1.917.300,00 Engsel Jendela
33 pasang x 36.600,00 = 1.207.800,00 Wallpaper Lux Bermotif
60 meter x 284.310,00 = 17.058.600,00
190.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pemeliharaan rutin kenderaan dinas berdasarkan analisis kebutuhan Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
190.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 100.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan kendaraan dinas 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 90.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor Belanja pemeliharaan peralatan kantor
1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
148.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 148.850.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
148.850.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 148.850.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pemeliharaan peralatan kantor Service Komputer 65 unit/tahun x 250.000,00 = 16.250.000,00 Service Printer 193 kali/tahun x 200.000,00 = 38.600.000,00 Service Laptop 40 unit/tahun x 500.000,00 = 20.000.000,00 Service Mesin Fotocopy
10 kali/tahun x 5.000.000,00 = 50.000.000,00 Service AC
120 unit/kali x 200.000,00 = 24.000.000,00
357.440.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
4.02 . 4.02.01 . 03
101.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berdasarkan analisis kebutuhan
Target : 100 %
Belanja Pegawai 3.800.000,00
3.800.000,00 Honorarium PNS
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi/non konstruksi < 200jt
1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan
1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
97.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 97.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pakaian dinas dan atributnya Pakaian dinas lapangan beserta atributnya
130 pasang x 750.000,00 = 97.500.000,00
101.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu berdasarkan analisis kebutuhan Target : 100 % Belanja Pegawai 3.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 3.800.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi/non konstruksi < 200jt
1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan
1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
97.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 97.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu Bahan pakaian batik dan ongkos jahit
130 pasang x 750.000,00 = 97.500.000,00
107.800.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga
4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentasepengadaan pakaian olahraga berdasarkan analisis kebutuhan
Target : 100 % Belanja Pegawai 3.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 3.800.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pejabat Pembuat Komitmen, Konstruksi/non konstruksi < 200jt
1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pejabat Pengadaan
1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
PPTK
1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 orang/kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2
104.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 104.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja pakaian olahraga dan perlengkapannya Pakaian olahraga
260 pasang x 400.000,00 = 104.000.000,00
47.040.000,00 Kesegaran Jasmani
4.02 . 4.02.01 . 03 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Meningkatnya kesigapan dan kebugaran ASN Inspektorat Kota Medan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 47.040.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 22 . 5 . 2 . 2
14.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.02 . 4.02.01 . 03 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa lapangan/tempat olahraga 24 kali x 600.000,00 = 14.400.000,00
23.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.02 . 4.02.01 . 03 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 23.040.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan Air Mineral 720 botol x 5.000,00 = 3.600.000,00 Snack/Kue Kotak 720 kotak x 17.000,00 = 12.240.000,00 Minuman Berenergi 720 botol x 10.000,00 = 7.200.000,00 9.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 03 . 22 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Instruktur 9.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 22 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Instruktur/Pelatih
24 orang/kali x 400.000,00 = 9.600.000,00
12.180.770.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH 4.02 . 4.02.01 . 20
1.298.200.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Kota Medan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya kegiatan UPP Saber Pungli Kota Medan
Target : 100 % Belanja Pegawai 750.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 750.000.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pelaksana Koordinasi)
1 tahun x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 548.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Cetak Leaflet
1,000 lembar x 10.000,00 = 10.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 35.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja dokumentasi dan publikasi Cetak dan pasang baliho
4 buah x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 Cetak dan pasang spanduk
17 buah x 300.000,00 = 5.100.000,00 Cetak Foto
2,950 lembar x 2.000,00 = 5.900.000,00
60.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 60.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja sewa dan perlengkapan sewa soundsystem
2 kali x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
285.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 285.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan Konsumsi dan sewa ruangan
950 paket x 300.000,00 = 285.000.000,00
131.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Biaya perjalanan dinas dalam daerah
1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Perjalanan dinas luar daerah Narasumber
1 paket x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
27.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 27.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja jasa narasumber
16 jam x 1.700.000,00 = 27.200.000,00
129.600.000,00 Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya laporan UPG Kota Medan yang disampaikan ke KPK Target : 100 % Belanja Pegawai 126.400.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 126.400.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 126.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 8 orang/bulan x 1.600.000,00 = 12.800.000,00 Penanggung jawab 4 orang/bulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Koordinator 4 orang/bulan x 1.450.000,00 = 5.800.000,00 Ketua 4 orang/bulan x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Wakil ketua 4 orang/bulan x 1.350.000,00 = 5.400.000,00 Sekretaris 4 orang/bulan x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Anggota 16 orang/bulan x 1.100.000,00 = 17.600.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi
68 orang/bulan x 1.000.000,00 = 68.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.200.000,00
Penggandaan bahan-bahan
16 paket x 200.000,00 = 3.200.000,00
317.060.000,00 Penyelenggaraan Tutup Buku Akhir Tahun
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya Laporan Tutup Buku Akhir Tahun Target : 100 % Belanja Pegawai 288.100.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 288.100.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 288.100.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 4 orang/kali x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Penanggung jawab 8 orang/kali x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 2 orang/kali x 1.450.000,00 = 2.900.000,00 Sekretaris 2 orang/kali x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Anggota 240 orang/kali x 1.100.000,00 = 264.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 28.960.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan bahan-bahan
16 paket x 200.000,00 = 3.200.000,00
25.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.760.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Kotak
644 kotak/kali x 40.000,00 = 25.760.000,00
200.600.000,00 Koordinasi Pengawasan APIP
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 200.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Fotocopy 600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cetak dan penggandaan Penggandaan bahan-bahan
3 paket x 200.000,00 = 600.000,00
200.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
76.650.000,00 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Medan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Indeks RB Target : 100 % Belanja Pegawai 43.450.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 43.450.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 2 orang/kegiatan x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Penanggung jawab 4 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil ketua 3 orang/kegiatan x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 25 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 27.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan bahan-bahan
10 paket x 200.000,00 = 2.000.000,00
31.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 31.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi
24 orang/jam x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
329.570.000,00 Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Pemerintah Kota Medan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya Ikhtisar TL Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Medan
Target : 100 %
Belanja Pegawai 311.400.000,00
311.400.000,00 Honorarium PNS
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 311.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Tim Tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pengarah 12 orang/bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Penanggung jawab 12 orang/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Ketua 12 orang/bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Wakil Ketua 12 orang/bulan x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Sekretaris 12 orang/bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Anggota 96 orang/bulan x 1.100.000,00 = 105.600.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
120 orang/bulan x 1.000.000,00 = 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 18.170.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan bahan-bahan
16 paket x 200.000,00 = 3.200.000,00
14.970.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 14.970.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Kotak 300 kotak x 40.000,00 = 12.000.000,00 Teh manis 300 gelas x 7.500,00 = 2.250.000,00 Kopi manis 72 gelas x 10.000,00 = 720.000,00 148.250.000,00 Maturitas SPIP
4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Indeks Maturitas SPIP Target : 100 % Belanja Pegawai 113.850.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1 113.850.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 113.850.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua
3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris
1 orang/bulan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Anggota 23 orang/bulan x 1.200.000,00 = 27.600.000,00 Wakil ketua 3 orang/bulan x 1.450.000,00 = 4.350.000,00 Pengarah 2 orang/bulan x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Penanggung jawab 1 orang/bulan x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Koordinator 57 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 68.400.000,00 Wakil Sekretaris 2 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 2.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja penggandaan Penggandaan bahan-bahan
16 paket x 200.000,00 = 3.200.000,00
31.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 31.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi
24 orang/jam x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
200.600.000,00 Unit Layanan Konsultasi
4.02 . 4.02.01 . 20 . 35 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tercapainya permasalahan yang dikonsultasikan Target : 100 % Belanja Pegawai 198.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 198.600.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 198.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 10 orang/bulan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Sekretaris 10 orang/bulan x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Ketua 10 orang/bulan x 1.400.000,00 = 14.000.000,00 Pembantu Penanggung jawab
12 orang/bulan x 2.800.000,00 = 33.600.000,00 Anggota
90 orang/bulan x 1.100.000,00 = 99.000.000,00 Honorarium tim sekretariat unit layanan konsultasi
24 orang/bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan bahan-bahan
10 paket x 200.000,00 = 2.000.000,00
185.700.000,00 Pengawasan Terpadu
4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah laporan hasil pengawasan terpadu
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 185.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja bahan cetakan dan penggandaan Penggandaan bahan-bahan
10 paket x 200.000,00 = 2.000.000,00
152.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 152.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah (Penanggungjawab) 50 orang/hari x 425.000,00 = 21.250.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah (Pembantu Penanggungjawab)
50 orang/hari x 400.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah (Pengendali Teknis/Supervisor)
50 orang/hari x 375.000,00 = 18.750.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah (Ketua Tim)
50 orang/hari x 350.000,00 = 17.500.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah (Anggota Tim)
250 orang/hari x 300.000,00 = 75.000.000,00
31.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 31.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Narasumber
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi
24 orang/jam x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
313.700.000,00 Penyelesaian Kerugian Daerah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 38 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Jumlah laporan hasil Penyelesaian Kerugian Daerah
Target : 100 %
Belanja Pegawai 310.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1
310.500.000,00 Honorarium PNS
4.02 . 4.02.01 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 310.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PNS Ketua 30 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 45.000.000,00 Wakil ketua 30 orang/kegiatan x 1.450.000,00 = 43.500.000,00 Sekretaris 30 orang/kegiatan x 1.400.000,00 = 42.000.000,00 Anggota 150 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan bahan-bahan
16 paket x 200.000,00 = 3.200.000,00
8.475.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 51 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan PP 12 Tahun 2017 dan Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 8.475.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2
129.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.02 . 4.02.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kontribusi/ Iuran 129.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja biaya uji laboratorium kualitas fisik konstruksi 1 tahun x 129.000.000,00 = 129.000.000,00
8.177.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.02 . 4.02.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.177.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Penanggung jawab
220 orang/hari x 425.000,00 = 93.500.000,00 Pembantu penanggung jawab
1,100 orang/hari x 400.000,00 = 440.000.000,00 Pengendali teknis/Supervisor 2,860 orang/hari x 375.000,00 = 1.072.500.000,00 Ketua Tim 4,400 orang/hari x 350.000,00 = 1.540.000.000,00 Anggota Tim 16,770 orang/hari x 300.000,00 = 5.031.000.000,00 169.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 169.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 51 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi
130 orang/jam x 1.300.000,00 = 169.000.000,00
287.900.000,00 Survei Penilaian Integritas
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Terlaksananya Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kota Medan Tahun 2020
Target : 100 % Belanja Pegawai 109.500.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 109.500.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 9 orang/bulan x 1.600.000,00 = 14.400.000,00 Penanggung jawab 3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 6 orang/bulan x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Wakil ketua 6 orang/bulan x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 6 orang/bulan x 1.300.000,00 = 7.800.000,00 Anggota 60 orang/bulan x 1.100.000,00 = 66.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 178.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2
5.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 5.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan bahan-bahan Cetakan dan penggandaan
1 paket x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Pencetakan Laporan
Cetak buku laporan termasuk cover dan jilid 10 buku x 200.000,00 = 2.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi Kotak
150 paket x 40.000,00 = 6.000.000,00
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas dalam daerah/Survei Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
17.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 17.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi 4 orang/jam x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Honorarium Narasumber 12 orang/jam x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 151.090.000,00 Verifikasi LHKASN
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Persentase pelaporan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Target : 100 % Belanja Pegawai 121.500.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 121.500.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 121.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PNS Pengarah 3 orang/bulan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Penanggung jawab 12 orang/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Ketua 3 orang/bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Wakil ketua 6 orang/bulan x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Anggota 75 orang/bulan x 1.100.000,00 = 82.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 29.590.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2
2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cetak dan Penggandaan Penggandaan bahan-bahan
12 paket x 200.000,00 = 2.400.000,00
14.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 14.190.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi kotak 220 kotak x 40.000,00 = 8.800.000,00 Kue Kotak 220 kotak x 17.000,00 = 3.740.000,00 Teh manis 100 gelas x 7.500,00 = 750.000,00 Kopi 40 gelas x 10.000,00 = 400.000,00 Air mineral botol
13.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 13.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja narasumber/tenga pakar/praktisi 10 orang/jam x 1.300.000,00 = 13.000.000,00
66.850.000,00 Pembangunan Zona Integritas
4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas di LIngkungan Pemerintah Kota Medan Target : 100 % Belanja Pegawai 32.450.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 32.450.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PNS Pengarah 2 orang/kegiatan x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Penanggung jawab 4 orang/kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 1 orang/kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Ketua 3 orang/kegiatan x 1.350.000,00 = 4.050.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Anggota 15 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 16.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan Penggandaan bahan-bahan
16 paket/kegiatan x 200.000,00 = 3.200.000,00
31.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 31.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 54 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi
24 orang/jam x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.944.700.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 21
1.200.000.000,00 Pengiriman Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan mengikuti
Bimbingan Teknis/Pendidikan Pelatihan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya laporan APIP mengikuti Bimtek/Diklat
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
400.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 400.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
800.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus SIngkat/pelatihan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 800.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Bimbingan Teknis Kontribusi
1 tahun x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
210.000.000,00 Pelatihan kantor sendiri
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya laporan Pelatihan Kantor Sendiri
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja cetak, foto copy dan penggandaan Penggandaan bahan-bahan
10 paket x 200.000,00 = 2.000.000,00
208.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 208.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi
160 orang/jam x 1.300.000,00 = 208.000.000,00
124.400.000,00 Gelar Pengawasan Daerah
4.02 . 4.02.01 . 21 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya laporan gelar pengawasan daerah
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 124.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja penggandaan Penggandaan bahan-bahan
16 paket x 200.000,00 = 3.200.000,00
90.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.02 . 4.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 90.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
makan dan minum kegiatan di hotel + Coffee Break 300 orang/kegiatan x 300.000,00 = 90.000.000,00
31.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 31.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi
24 orang/jam x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
162.000.000,00 Peningkatan Level Kapabilitas APIP
4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya laporan peningkatan level kapabilitas APIP Target : 100 % Belanja Pegawai 75.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 75.600.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 4 orang/kali x 1.400.000,00 = 5.600.000,00 Ketua 4 orang/kali x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Sekretaris 4 orang/kali x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 60 orang/kali x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 3.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja penggandaan Penggandaan bahan-bahan
16 paket/kegiatan x 200.000,00 = 3.200.000,00
83.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 83.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi
64 orang/jam/kali x 1.300.000,00 = 83.200.000,00
135.900.000,00 Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Petunjuk Bidang
Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya pedoman/standar/petunjuk bidang pengawasan
Target : 100 %
Belanja Pegawai 50.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
50.700.000,00 Honorarium PNS
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium PNS Penanggung jawab 3 orang/kali x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Ketua 3 orang/kali x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Sekretaris 3 orang/kali x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Anggota 39 orang/kali x 1.000.000,00 = 39.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Belanja Penggandaan Penggandaan bahan-bahan
10 paket x 200.000,00 = 2.000.000,00
83.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 33
Belanja Jasa Narasumber 83.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium Narasumber Narasumber/tenaga pakar/praktisi
64 orang/jam x 1.300.000,00 = 83.200.000,00
112.400.000,00 Koordinasi Penyelesain Tindak Lanjut LHP Pemeriksa Internal dan
Eksternal
4.02 . 4.02.01 . 21 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah
Pusat dan Provinsi
Lokasi Kegiatan : Medan
Keluaran : Tersusunnya ikhtisar laporan hasil pengawasan Target : 100 % Belanja Pegawai 110.400.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 110.400.000,00 Honorarium PNS 4.02 . 4.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 110.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 8 orang/kali x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Penanggung jawab 16 orang/kali x 1.400.000,00 = 22.400.000,00 Ketua 4 orang/kali x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Sekretaris 4 orang/kali x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Anggota 60 orang/kali x 1.100.000,00 = 66.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Penggandaan bahan-bahan dan cetakan Penggandaan bahan-bahan
10 paket x 200.000,00 = 2.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (36.966.846.026,00)
