Tidak ada komitmen dari senior management /No commitment from senior management
Aspek K3LL di delegasikan ke line management - tidak ada keterlibatan langsung dari senior management /
HSE disciplines delegated to line managers – no direct involvement by senior management
Adanya bukti keterlibatan secara aktif dari senior management dalam aspek K3LL /Evidence of active senior management involvement in HSE aspects
Adanya bukti pendukung budaya aspek K3LL yang positif dimana ada keterlibatan secara aktif dari seluruh tingkatan level management /
Evidence of a positive HSE culture in senior management and at all levels
Ada kebijakan K3LL tetapi tanggung jawab aspek K3LL tidak terlihat jelas. /Policy statements exist but
responsibility for HSE is unclear.
Ada kebijakan K3LL dengan tanggung jawab yang jelas terkait implementasi aspek K3LL tetapi tidak terdistribusi ke seluruh pekerja. /A policy statement exists with clear responsibility for HSE but not in a widely distributed document
Ada kebijakan K3LL dengan tanggung jawab yang jelas terkait implementasi aspek K3LL dengan bahasa yang mudah dimengerti tetapi tidak terdistribusi ke seluruh pekerja. /
HSE policy establishes responsibility for HSE in languages easily
understood, but not widely distributed
Ada kebijakan K3LL dengan tanggung jawab yang jelas terkait implementasi aspek K3LL, terdistribusi ke seluruh pekerja dan terlihat dengan jelas di papan pengumuman Perusahaan. /
Policy with clearly established responsibility and accountability; is distributed to all employees; and is visible on notice boards
Kebijakan K3LL dan Ketersediannya /HSE policy documents and availability: Items 2.1 and 2.2.
Section 3: Organization, Responsibilities, Resources, Standards and Documentation
Proram komunikasi dan pertemuan terkait aspek K3LL /HSE communication and meeting programmes: Item 3.1 (a - c).
Section 1: Leadership and Commitment
1. Komitmen Aspek K3LL Melalui Kepemimpinan /Commitment to HSE through leadership: Item 1 (a - d).
Tidak ada keterlibatan atau komitmen manajemen terkait dengan aspek-aspek K3LL /No management involvement or commitment toward HSE activity
Keterlibatan serta komitmen manajemen terkait dengan aspek K3LL hanya dalam kesempatan-kesempatan tertentu saja seperti hadir dalam HSE meeting pada waktu-waktu tertentu saja /Management involvement and commitment toward HSE in special occasion only, likewise for periodic HSE meetings.
Manajemen lebih sering terlibat dan berkomitmen dalam aspek K3LL. HSE meeting dilaksanakan secara
rutin/teratur/terjadwal pada level manajemen dan pengawas /Regular management involvement and commitment toward HSE. HSE meetings performed on a regular basis at management and supervisor level
Manajemen lebih sering terlibat dan berkomitmen dalam aspek K3LL. HSE meeting dilaksanakan secara
rutin/teratur/terjadwal dan seluruh pekerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan topik untuk
didiskusikan secara bergiliran /
Regular management involvement and commitment toward HSE. Regular HSE meetings performed and employees are assigned topics to discuss on a rotational basis
Tidak ada penyusunan rencana pelatihan aspek K3LL /No HSE training established
Pelatihan aspek K3LL telah disusun tetapi tidak diimplementasikan /HSE training established but not
implemented.
Pelatihan aspek K3LL telah disusun dan diimplementasikan tetapi terbatas kepada pekerja-pekerja tertentu saja /HSE training established and implemented but only to a limited staff only.
Pelatihan aspek K3LL telah disusun dan diimplementasikan kepada seluruh pekerja yang terkait dengan pekerjaan /HSE training established and fully implemented to all staff related to the work.
Pelatihan K3LL Untuk pekerja /Staff HSE training Item 3.2.
Tidak ada secara formal /No formal programme
Telah disusun program formal untuk selalui memperbaharui pengetahuan aspek K3LL untuk pekerja. Instruksi secara verbal terkait dengan prosedur perusahaan dilakukan hanya unutuk pekerja baru. Booklet terkait dengan orientasi diberikan bagi pekerja yang baru tetapi tidak dilakukan orientasi ke lapangan oleh pengawas /Formal program
established to update employee knowledge on HSE.Verbal
instructions on company procedures only for new employee. Orientation booklet provided for new employees but no on-the- job orientation by supervisor
Telah disusun program formal untuk selalui memperbaharui pengetahuan aspek K3LL untuk seluruh pekerja. Seluruh pekerja diberikan buku pegangan (handbook) dan pengawas lapangan memberikan Instruksi, penjelasan serta contoh jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja yang baru /Formal program established and implemented for employee and new employee on HSE. Update employee knowledge on HSE. Employee handbook provided and supervisor outlines, explains and demonstrates new employee's job
Telah disusun program formal untuk selalui memperbaharui pengetahuan aspek K3LL untuk seluruh pekerja. Seluruh pekerja diberikan buku pegangan (handbook) dan pengawas lapangan memberikan Instruksi, penjelasan serta contoh jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja yang baru. Pengawas melakukan pengawasan melekat pada masing-masin g pekerja baru. Pengawas memberikan penjelasan terkait dengan pedoman kerja yang aman serta keterlibatan pekerja dalam kondisi tanggap darurat /
Formal program established and implemented for employee and new employee on HSE. Update employee knowledge on HSE. Employee handbook provided and supervisor outlines, explains and demonstrates new employee's job. With: follow-up observation of the new employee's work is also included. Supervisor has explained to him safe practices and emergency duties
Tidak ada penyusunan rencana pelatihan khusus terkait aspek K3LL /
No specialized HSE training established
Ada penyusunan rencana pelatihan khusus terkait aspek K3LL tetapi tidak diimplementasikan /Specialized HSE training established but not
implemented.
Ada penyusunan rencana pelatihan khusus terkait aspek K3LL dan diimplementasikan /Specialized HSE training established and
implemented.
Pelatihan khusus terkait aspek K3LL disusun serta diimplementasikan secara rutin. Juga disusun rencana refreshment training. Perusahaan mempekerjakan staff K3LL yang kompeten. /Specialized HSE training established and implemented on a regular basis. Retraining periods are established. Qualified HSE
professional are employed.
Pelatihan Khusus /Specialized training: Items 3.4 and 3.5.
Tidak ada program untuk melakukan penilaian aspek K3LL kepada
subkontraktor /No assessment program for subcontractor established.
Program serta standard yang digunakan penilaian aspek K3LL subkontraktor, terbatas hanya pada point-point tertentu, tetapi belum diimplementasikan / Assessment program and standards for subcontractor are established, covering limited area only but not implemented yet,
Program serta standard yang digunakan penilaian aspek K3LL subkontraktor telah disusun dan diimplementasikan /Assessment program and standards for subcontractor are established and implemented.
Program serta standard yang digunakan penilaian aspek K3LL subkontraktor sudah disusun dan telah diimplementasikan secara keseluruhan. Quality Assurence termasuk dalam penilaian tersebut./ Assessment program and standards for subcontractor are established and fully implemented. Quality assurance for compliance in place.
Tidak ada standard untuk penilaian terhadap kinerja aspek K3LL /No HSE performance standards available
Standard penilaian kinerja aspek K3LL disusun hanya untuk tujuan terbatas saja dan dilakukan sebagai salah satu pentaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang industri saja /HSE
performance standards established for limited purposes only or partial and in compliance with local industry regulatory standards only.
Standard penilaian kinerja aspek K3LL disusun dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang industri /HSE performance
standards established and in compliance with local industry regulatory standards.
Standard penilaian kinerja aspek K3LL disusun dan sesuai dengan peraturan perundangan dibidang industari, baik yang bersifat nasional maupun internasional /HSE performance standards established and in compliance with local and global industry regulatory standards.
Section 4: Hazards and Effects Management
Sistem Manajemen K3LL Perusahaan tidak memasukkan mekanisme penilaian terhadap bahaya serta dampaknya /Company's HSE system does not include hazards and effects assessment
Sistem Manajemen K3LL Perusahaan membuat referensi terkait dengan penilaian bahaya serta dampaknya tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang jelas untuk melaksanakannya /Company's HSE system makes reference to the need to assess hazards and effects but has no comprehensive structure to carry this out
Perusahaan memasukkan metode untuk penilaian terhadap bahaya yang sifatnya besar (major hazard) serta dampaknya dalam sistem Manajemen K3LL Perusahaan /
Company's HSE system includes methods for the assessment of major hazards and effects
Sistem Manajemen K3LL Perusahaan memiliki metode yang luas dan mudah dipahami untuk melakukan penilaian terhadap seluruh jenis bahaya aspek K3LL serta dampaknya dan mengimplementasikannya di dalam kontrak-kontrak kerja yang ada /Company's HSE system has a comprehensive set of methods for the assessment of all HSE hazards and effects and applies them to all of its contracts with documentation
Perusahaan tidak melakukan
himbauan secara aktif terkait dengan bahaya paparan kepada pekerja dan tidak melakukan pemantauan
terhadap paparan yang mungkin akan diterima oleh pekerja. /Company does not actively advise the workforce nor monitor exposure
Perusahaan melakukan himbauan kepada para pekerja scara aktif terkait dengan paparan bahaya terbesar yang mungkin akan diterima oleh pekerja, tetapi pelaksanaan pemantauan terhadap paparan tersebut dilakukan secara acak saja. /
Company advises the workforce of the major hazards that they are likely to be exposed to but only monitors exposure randomly
Perusahaan memiliki metode formal untuk melakukan pemantauan terkait paparan bahaya terbesar yang akan diterima pekerja /Company has formal methods for monitoring exposure to the major hazards
Perusahaan memiliki kumpulan metode untuk melakukan
pemantauan paparan segalan jenis paparan yang mungkin akan diterima pekerja (berkaitan dengan metode penilaian bahaya serta dampaknya) serta mengimplementasikannya dalam seluruh kontrak pekerjaan /
Company has a set of formal methods for monitoring exposure to all foreseeable hazards (linked to its hazards and effects assessment method) and applies them to all contracts
Potensi Bahaya (bahaya kimia, fisika dan biologi seperti kebisingan, radiasi, uap, asap, suhu ekstrim, dll) / Potential Hazards (chemical, physical and biological hazards such as noise, radiation, vapors, fumes, temperature extremes etc.): Item 4.3.
Perusahaan tidak membuat persyaratan khusus untuk
menghimbau pekerja tentang adanya potensi bahaya di sekeliling mereka /
Company makes no special provision for advising the workforce about properties of potential hazards
Perusahaan membuat informasi kepada pekerja di lokasi kerja terkait dengan sifat-sifat dari potensi bahaya yang ada tetapi tidak ada tindak lanjut nyata /Company provides information to workforce in the workplace on properties of potential hazards but has no active follow-up
Perusahaan memberikan informasi-informasi terkait dengan potensi bahaya di tempat kerja kepada masing-masing pekerja sebelum mereka memulai pekerjaan /
Company distributes information to individuals in the workforce at start of their involvement on-site
Perusahaan melakukan
pemutakhiran terkait dengan data-data sifat dari seluruh potensi bahaya yang ada serta
mengimplementasikannya dalam kontrak-kontrak kerja yang ada dan Perusahaan memiliki metode formal untuk menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh pekerja serta melakukan petaihan untuk menanggulanginya, dll / Company maintains a database of the properties of all potential hazards encountered in its contracts and has formal methods of information distribution to all personnel and trains its workforce in handling, etc.
Alat Pelindung Diri standard
diberikan kepada para pekerja tetapi tidak ada prosedur perusahaan yang mengatur cara penilaian terkait kebutuhan APD masing-masing pekerja /Basic PPE provided to personnel but no corporate procedure for assessing individual needs
Penilaian terhadap persyaratan APD dilakukan secara formal tetapi hanya ada sedikit usaha yang dilakukan untuk meyakinkan penggunaan APD yang benar /PPE requirements formally assessed but little effort made to ensure correct usage
Perusahaan melakukan penilaian akan kebutuhan APD pekerja tetapi hanya melakukan pemeriksaan secara random terkait dengan penggunaannya /PPE requirements formally assessed with spot checks on usage
Prosedur memiliki prosedur-prosedur untuk melakukan penilaian terkait dengan pemantauan persyaratan seluruh APD, penggunaannya dan kebutuhan untuk penggantian APD. Stok persedian APD terpantau, dan dijaga untuk selalu berada diatas kebutuhan APD yang diminta. Pelatihan penggunaan APD juga dilakukan . /Procedures in place to assess all PPE requirements monitor and enforce usage and replacement needs. Stock inventories monitored, kept above demand levels. Training in use provided where needed
Perusahaan tidak memiliki metode formal untuk pengaturan terkait dengan limbah /Company has no formal methods for the control of waste
Perushaan memiliki prosedur umum untuk pembuangan limbah /
Company has general procedures for waste disposal
Perusahaan memiliki prosedur-prosedur untuk pembuangan masing-masing kategori utama dari limbah di lokasi kerja tetapi tidak memiliki ketentuan untuk meminimalisasi dampaknya terhadap lingkungan sekitar / Company has procedures for the disposal of each of the main categories of site wastes but makes no provision for minimizing
environmental impact
Perusahaan memiliki sistem formal untuk pengelolaan limbah (termasuk didalamnya proses identifikasi, minimalisasi serta klarifikasi), yang dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya /Company has a formal system for waste management (including identification,
minimization and classification), which actively seeks to minimize environmental impact
Tidak ada prosedur terkait dengan Industrial Hygiene /No Industrial Hygiene procedure exists.
Prosedur Industrial Hygiene ada tetapi tidak diimplementasikan /
Basic procedure exists but is not enforced.
Prosedur Industrial Hygiene ada dan pengenalan potensi bahaya terkait dengan Industrial Hygiene sudah ada tetapi tidak ada tindak lanjut. /A procedure exists and recognizes hazards but is not followed up.
Prosedur Industrial Hygiene ada dimana prosedur tersebut mengatur operasional pekerjaan guna
meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan pekerja sehingga
mencipkatan lingkungan kerja yang baik. /A procedure exists which manages operations to minimize human health impacts providing a workplace free of recognized health
Tidak ada prosedur tertulis terkait alkohol dan obat-obatan terlarang /
No alcohol and drugs procedure written
Perusahaan memiliki prosedur tertulis terkait alkohol dan obat-obatan terlarang tetapi tidak
terdistribusikan kepada pekerja /An alcohol and drugs procedure
statement exists but not in a widely distributed document
Perusahaan memiliki prosedur tertulis terkait alkohol dan obat-obatan terlarang lengkap dengan responsibility dan accountability, dan terdistribusi kepada para pekerja. /
An alcohol and drugs procedure includes establishing responsibility and accountability, and widely distributed
Perusahaan memiliki prosedur tertulis terkait alkohol dan obat-obatan terlarang lengkap dengan responsibility dan accountability serta tindakan disiplin yang diberikan jika melakukan pelanggaran,
terdistribusi kepada seluruh pekerja dan terpampang dalam papan pengumuman /Drugs procedure with clearly established
responsibility, accountability, and disciplinary clause is distributed to all employees; and is visible on notice boards
Section 5: Planning and Procedures
Perusahaan tidak memiliki Prosedur / manual terkait K3LL /No HSE
procedures / manual is available
Perusahaan memiliki Prosedur / manual terkait K3LL /Basic HSE procedures/manual exist
Kontraktor memiliki prosedur / manual tertulis yang melingkupi seluruh operasional perusahaan yang memiliki potensi bahaya /
Contractor has written HSE procedures/manual to cover all hazardous operations
Kontraktor memiliki prosedur-prosedur yang meliputi seluruh tindakan-tindakan pencegahan / manual terkait dengan aspek-aspek K3LL, persyaratan-persyaratan khusus HSE Plan kontraktor yang dilengkapi dengan sistem
pembaharuan serta serta distribusi kepada para pekerja /Contractor has procedures to cover all HSE
precautions/manual, typical contractor HSE Plan requirements with a system of updating and dissemination to employees
Perusahaan tidak memiliki program untuk memastikan pengawasan serta perawatan bangunan dan/atau peralatan /No defined programme to ensure control and maintenance of plant and / or equipment
Program dijalankan berdasarkan sumber dari luar, sebagai contoh perusahaan jasa inspeksi teknik. Pengawasan pelaksanaan inspeksi dari peralatan terbatas pada pekerja yang ada dilapangan saja /Program relies on outside sources, i.e. company inspections. Supervisory inspection of equipment confined to worksite personnel only
Ada program tertulis yang menekankan kepada acuan bagi tugas pengawasan, tanggung jawab, frekuensi pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperlukan /A written programme outlining supervisory guidelines, responsibilities, frequency and follow-up is in effect
Ada program tertulis yang menekankan kepada acuan bagi tugas pengawasan, tanggung jawab, frekuensi pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperlukan. Inspeksi secara periodik dilakukan oleh top level manajemen atau tim inspeksi yang terdiri dari para spesialis /In addition to C, periodic inspections conducted by top management or by teams of specialists
Tidak ada perhatian khusus yang diberikan terhadap keselamatan berkendara sebagai salah satu aktivitas yang memiliki potensi bahaya /No special attention paid to transport safety as an area of hazardous activities
Keselamatan berkendara dipandang sebagai sesuatu yang penting tetapi diserahkan kepada masing-masing manajer / pengawas untuk menerapkannya /Importance of transport safety acknowledged but left to core business
managers/supervisors to enact individually
Perusahaan memiliki strategi keselamatan berkendara secara umum dengan membuat prosedur-prosedur yang ditujukan ke bagian-bagian tertentu yang menjadi permasalahan /Company has a general management strategy with some procedures for its component issues
Perusahaan memiliki strategi keselamatan berkendara yang lengkap dan memiliki kumpulan perencanaan-perencanaan serta prosedur-prosedur yang meliputi kendaraan, pengemudi dan
pengaturan waktu pengoperasian. /
Company has a complete strategy and set of plans and procedures covering vehicles, drivers and operations management
Tidak ada
manual/prosedur/pedoman/instruksi untuk pengendalian operasional pekerjaan pengangkatan /No manual/procedures/
guidelines/instructions for work control of lifting operations are available
Ada prosedur umum untuk
pengendalian operasional pekerjaan pengangkatan /Basic procedures for work control of lifting operations exist
Prosedur tertulis untuk operasi pengangkatan tersedia dan diimplementasikan /Standard written procedures for lifting operations are available and implemented
Tersedia suatu sistem yang
comprehensive untuk pengendalian operasional, termasuk didalamnya operasi pengangkatan dan secara terus menerus dikelola agar dapat memenuhi persyaratan perundangan baik lokal maupun internasional /A comprehensive system for work controls, including lifting operations is available and continually
maintained to comply with local regulations and related internation
Tidak ada program inspeksi,
pengujian, perawatan atau sertifikasi untuk alat angkat /No inspection, testing, maintenance or certification programs for lifting equipment are available
Ada program umum terkait inspeksi, pengujian, perawatan atau sertifikasi untuk alat angkat /Basic programs for inspection, testing, maintenance and certifications for lifting
equipment exist
Standard program inspeksi,
pengujian, perawatan atau sertifikasi untuk alat angkat telah tersedia, termasuk didalammnya implementasi terkait dengancolor coding /
Standard programs for inspection, testing, maintenance and
certifications for lifting equipment are available including color coding is implemented
Ada sistem yang comprehensive serta tersedia struktur organisasi untuk memastikan bahwa program inspeksi, pengujian, perawatan atau sertifikasi untuk alat angkat telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku /A comprehensive system and organization is available to ensure that the program for inspection, testing, maintenance and certifications of lifting operation equipments is properly implemented in accordance with the local
regulations and related industrial standards.
Tidak ada bukti tertluis yang memperlihatkan tugas, pelatihan serta penilaian kompetensi dari seluruh pekerja yang terlibat dalam operasional pengangkatan /The lifting team displays no evidence of clear assignments, training or competency assessments
Ada bukti tertulis terkait dengan tugas utama, pelatihan dan penilaian kompetensi seluruh pekerja yang terlibat dalam operasional
pengangkatan /Basic assignments, training, and competency
assessments for the lifting team exist
Tugas dan tanggung jawab dari pekerja yang terlibat operasional pengangkatan sudah sangat jelas. Pelatihan formal serta sertifikasi dari pekerja dan penilaian kompetensi ada dan dilaksanakan /Roles and responsibilities of involved parties in lifting operations are clear. Formal training and certifications for key persons and competency assessment are available and implemented
Tugas dan tanggung jawab dari pekerja yang terlibat operasional pengangkatan sudah sangat jelas. Pelatihan formal serta sertifikasi dari pekerja dan penilaian kompetensi ada dan dilaksanakan. Pelatihan formal serta sertifikasi pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maupun standard industri terkait /In addition to C, the formal training and certifications for al related persons comply with the local regulations;related industrial
standards are maintained.
Section 6: Implementation and Performance Monitoring
Tidak ada sistem formal untuk penilaian kinerja aspek K3LL /No system for formally monitoring HSE performance at all
Dilakukan penilaian kinerja aspek K3LL secara informal / sewaktu-waktu saja /Informal/incidental monitoring HSE performance only
Perusahaan memiliki sistem penilaian kinerja aspek K3LL dalam point-point tertentu saja /Company has a system for monitoring HSE performance in key areas
Perusahaan memiliki sistem penilaian kinerja aspek K3LL yang
comprehensive di seluruh bidang penilaian dilengkapi dengan mekanisme feedback kepada para pekerja untuk peningkatan serta pemberian penghargaan jika apa yang menjadi target dapat terpenuhi /Company has a comprehensive system for monitoring performance in all areas with feedback to
employers for improvement and has received awards for achievement
Terjadi lebih dari 1 kejadianMajor Incident dalam 5 (lima) tahun terakhir /More than one occurrence of major incident in last five years
Terjadi 1 kejadian Major Incident dalam 5 (lima) tahun terakhir /One occurrence of a major incident in the last five years
Hanya terjadi Minor Incident saja /
Occurrences relate to minor incident(s) only
Tidak ada kejadian dalam 5 (lima) tahun terakhir /No occurrences in the last five years
Catatan terkait kinerja aspek /K3LL HSE Performance records (Latest year injury rate comparison to contractor's three preceding years average) : Item 6.3 (a - c)
Pelaporan Insiden / Kejadian Berbahaya Yang Wajib Dilakukan, Rekomendasi-rekomendasi Perbaikan dan Larangan-larangan / Statutory notifiable incidents, dangerous occurrences, improvement requirements and prohibition notices: Items 6.2
Kontraktor memberikan informasi yang tidak mencukupi untuk
menentukanrate atau peningkatan
rate /Contractor supplied
insufficient information to establish rate or rate increases
Rate tidak mengalami peningkatan /
Rate is not improving
Hanya menunjukkan minor rate yang mengalami peningkatan /Shows only minor rate improvement
Rate terus meningkat lebih dari 20% per tahun /Rate steadily improving by more than 20 per cent per year
Prosedur terkait tersedia namun temuan-temuan hasil investigasi tidak dikomunikasikan /Procedure are available but Findings not generally communicated
Prosedure terkait tersedia, temuan-temuan dikomunikasikan ke pekerja tertentu hanya melalui memo internal perusahaan yang terbatas atau media sejenis lainnya /
Procedure are available and Findings communicated to key personnel only via limited company internal memo or similar media
Prosedur terkait tersedia dan temuan-temuan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja melalui
pemberitahuan/pengumuman khusus dari Perusahaan /Procedure are available and Findings
communicated to all employees via specific company notice
Prosedur terkait tersedia dan temuan-temuan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja melalui
pemberitahuan/pengumuman khusus dari Perusahaan dilengkapi dengan kesimpulan untuk meningkatkan kinerja aspek K3LL /As in C but with the addition of details of implication for improving HSE performance
Investigasi Serta Pelaporan Insiden /Incident Investigation and reporting: Item 6.4 (a - b)
Section 7: Auditing and Review
Proses audit dilakukan sepintas lalu saja - Audit tidak tercantum secara jelas dalam dokumen K3LL /Audit process is cursory only - HSE documents are not explicit about auditing
Dokumen K3LL Perusahaan
didalamnya terdapat referensi terkait proses audit tetapi tidak menjelaskan secara spesifik tentang jadwal serta ruang lingkup proses audit /
Company HSE documents include reference to auditing but there are no specific details about scheduling and coverage
Dokumen K3LL Perusahaan
didalamnya terdapat referensi terkait proses audit dilengkapi dengan penjelasan secara spesifik tentang jadwal serta ruang lingkup proses audit /Company HSE documents include details of how auditing is to be implemented with
schedules/coverage for the key areas
Dokumen K3LL Perusahaan
didalamnya terdapat referensi terkait proses audit dilengkapi dengan penjelasan secara spesifik tentang jadwal serta ruang lingkup proses audit dan juga peranan manajemen dalam proses audit serta pengawasan tindak lanjut hasil audit /As in C but additionally specifies management's role in audit and follow-up on action items
Section 8: Emergency Response Procedure
Tidak ada prosedur tertulis terkait Tanggap Darurat /No written Emergency Response.
Memiliki prosedur yang sifatnya sangat dasar atau umum /Basic procedures only.
Prosedur Tanggap Darurat tertulis untuk beberapa jenis skenario yang sifatnya besar seperti
kebakaran/ledakan, H2S, evakuasi, terpaparnya gas beracun dan material yang mudah terbakar serta tanggap darurat medis. Tidak ada persyaratan terkait jumlah
pelaksanaan latihan kondisi tanggap darurat /Emergency procedures written for major scenarios, e.g. fires/explosions, H2S, evacuation, release of toxic or flammable materials and medical emergencies. No requirements established for drill frequencies.
Prosedur Tanggap Darurat tertulis untuk beberapa jenis skenario yang sifatnya besar seperti
kebakaran/ledakan, H2S, evakuasi, terpaparnya gas beracun dan material yang mudah terbakar serta tanggap darurat medis. Prosedur tanggap darurat disarikan dalam manual yang didistribusikan ke seluruh pekerja. Jumlah pelaksanaan latihan keadaan tanggap darurat juga telah ditetapkan . /Emergency procedures written for major scenarios, e.g. fires/explosions, H2S, evacuation, release of toxic or flammable materials and medical emergencies. Procedures
documented in an Emergency Procedures Manual, which is widely distributed. Frequency of conducting drills established.
Section 9: HSE Management - Additional Features
Tidak ikut serta asosiasi /No memberships
Perusahaan memiliki keanggotaan paling sedikit dalam 1 (satu) asosiasi, tetapi asosiasi yang dimaksud tidak menitikberatkan pada aspek K3LL /
Company has Membership of at least one association but with no
prominence given to HSE
Perusahaan memiliki keanggotaan paling sedikit dalam 1 (satu) asosiasi yang menitikberatkan pada aspek K3LL /Company is a member of at least one HSE association
Perusahaan berpartisipasi aktif minimal dalam 1 (satu) asosiasi yang menitikberatkan pada aspek K3LL /
Company is an active participant in at least one HSE association
0 4 8 12 Subtotal x 1 0 4 8 12 0 4 8 12 Subtotal x 1/2 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 Subtotal x 1/7 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 x 1/7 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 x 1/3 x 1/6 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 0 4 8 12 x 1/4 0 3 7 10 x 1
SUBTOTAL IF LIFTING OPERATION IS NOT APPLICABLE SUBTOTAL IF LIFTING OPERATION IS APPLICABLE SECTION 6 – IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE MONITORING SECTION 6 – ITEM 6 .1 (A – C) SECTION 6 – ITEM 6 .2 SECTION 6 – ITEM 6 3 (A – C) SECTION 6 – ITEM 6 .4 (A – B) Subtotal
SECTION 7 – AUDIT AND REVIEW Subtotal
SECTION 5 – ITEM 5 .6, (IF APPLICABLE) SECTION 4 – ITEM 4 .5
SECTION 4 – ITEM 4 .6 SECTION 4 – ITEM 4 .7
Subtotal
TOTAL (SECT 1-SECT 4)
SECTION 5 – PLANNING AND PROCEDURE
SECTION 5 – ITEM 5 .1) (A - B) SECTION 5 – ITEM 5 .2 SECTION 5 – ITEM 5 .3
SECTION 5 – ITEM 5 .4, (IF APPLICABLE) SECTION 5 – ITEM 5 .5, (IF APPLICABLE) SECTION 4 – ITEM 4 .4 SECTION 3 – ITEM 3 .1 (A – B) SECTION 3 – ITEM 3 .2 SECTION 3 – ITEM 3 .3 (A - B) SECTION 3 – ITEM 3 .4 SECTION 3 – ITEM 3.5 SECTION 3 – ITEM 3 .6 (A – B) SECTION 3 – ITEM 3 .7 (A – B)
SECTION 4 – HAZARDS AND EFFECT MANAGEMENT
SECTION 4 – ITEM 4 .1 SECTION 4 – ITEM 4 .2 SECTION 4 – ITEM 4 .3
SECTION 3 – ORGANIZATION, RESPONSIBILITY, RESOURCES, STANDARDS AND DOCUMENTATION SECTION 1 – LEADERSHIP AND COMMITMENT SECTION 2 – POLICY AND STRATEGIC OBJECTIVES
SECTION2 – ITEM 2 .1 SECTION2 – ITEM 2 .2
EVALUATED BY :
TOTAL RATING _____________*)
__________________________ __________________________
FOR A BIDDER TO QUALIFY AS ACCEPTABLE, THE TOTAL RATING MUST BE EQUAL OR MORE THAN