KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
MANUAL PENGELOLAAN PROYEK/
PROJECT MANAGEMENT MANUAL/PMM
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE/
PRIM
Sekilas tentang PRIM NTB
1.
Rencana besaran Hibah AusAID
Total Program Konstruksi
Rp 259 milyar
Total Hibah untuk Kontruksi
Rp 112 milyar
Total Hibah untuk Insentif
Rp 10 milyar
Total APBD untuk Konstruksi
Rp 147 milyar
2.
Rencana Efektif Hibah AusAID sd Juni 2015
3.
Total Panjang Penanganan Jalan :
Pemeliharaan Rutin
1.265,14 Km
Back Log/Minor Works
679,00 Km
Pemeliharaan Berkala
47,90 Km
Rehabilitasi
15,96 Km
Kontrak
830,00 Km
Swakelola
942,00 Km
4.
Konsultan PMC+PIUC+M&E+DED 2013-2014+TFA disiapkan oleh IndII
5.
Konsultan Supervisi 2013-2015 disiapkan oleh Dinas PU NTB
6.
Tim Teknis DJBM melakukan Verifikasi Teknis
7.
Sistem Disbursement dengan RUC dengan 4 Tahap
8.
Implementasi menggunakan Peraturan yang berlaku di Indonesia
Tahap Persiapan
•
Penentuan kriteria dan pendataan daerah calon penerima hibah
•
Sosialisasi program hibah jalan provinsi dan kemungkinan dapat
diperluas ke kabupaten/kota
•
Pembentukan Tim Teknis DJBM
•
Penyusunan PMM
•
Penyampaian surat minat dan usulan program dari pemerintah
daerah kepada Ditjen Bina Marga cc. Bappenas
•
Penilaian thd daerah yang layak sbg penerima hibah
•
Penyampaian surat usulan nama daerah calon penerima hibah dan
rincian jumlah dana hibah
•
Penetapan Daerah Penerima Program Hibah melalui penerbitan
SPPH
•
Pembentukan PIU
Tahap Pelaksanan di tingkat daerah
•
Penyiapan dokumen DED dan dokumen pengadaan
barang dan jasa.
•
Penyusunan rencana anggaran tahunan (DPA APBD)
sesuai dengan rencana penerimaan dana hibah.
•
Proses pengadaan barang dan jasa
•
Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik
•
Pelaksanaan pengawasan kegiatan monitoring dan
evaluasi secara berkala
•
Permintaan verifikasi atas pencapaian hasil kegiatan
Tahap pelaksanaan di tingkat pusat
•
Melaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi secara berkala
•
Melaksanakan verifikasi berdasarkan
permintaan dari Pemerintah Daerah atas
pencapaian hasil kegiatan
•
Penerbitan surat rekomendasi teknis atas hasil
verifikasi yang disampaikan kepada
Kriteria daerah penerima hibah
1.
Kriteria Administrasi:
a)
Termasuk sebagai salah satu daerah yang diusulkan dan dipilih menjadi
pilot Province
atau
perluasan ke Provinsi dan atau Kabupaten lainnya bagi proyek Peningkatan Kinerja dan
pemeliharaan jalan.
b)
Rencana Kerja Tahunan (berkaitan dengan proyek yang dibiayai oleh program hibah) yang
telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah bersangkutan.
c)
Rencana Komprehensif dan atau rencana Tahunan pembangunan infrastruktur dimaksud
sesuai ketentuan yang berlaku.
d)
Kelengkapan dokumen penerimaan barang dan/atau jasa yang dibiayai Dana Hibah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
e)
Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki peraturan /kebijakan terkait sektor
infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk mendukung terciptanya layanan infrastuktur jalan
yang berkualitas bagus.
f)
Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengawasan layanan pemeliharaan dan Peningkatan jalan.
g)
Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan audit terhadap
pelaksanaan program hibah.
h)
Surat rekomendasi/persetujuan dari DPRD setempat
i)
Surat kesediaan Kepala Daerah bersangkutan untuk menanggung biaya operasional dan
pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dengan dana hibah.
j)
Surat Kesediaan Pemerintah Provinsi untuk membiayai seluruh pembayaran kepada Pihak
Ketiga untuk kontrak konstruksi sebelum penggantian porsi Hibah disetujui dan di transfer ke
RKUD sesuai hasil verifikasi output.
Kriteria Dana Penerima Hibah (2)
Kriteria Teknis
1.
Dokumen studi kelayakan proyek Peningkatan Kinerja dan pemeliharaan
jalan yang mengacu pada dokumen atau kebijakan daerah di sektor
infrastuktur jalan.
Peruntukkan program Hibah
kegiatan fisik jalan (1)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
a)
Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
b)
Pemeliharaan system drainase;
c)
Pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan;
d)
Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar di dalam rumaja;
e)
Pemeliharaan perkerasan jalan (sealing. laburan, penambalan);
f)
Pemeliharaan bangunan pelengkap;
g)
Pemeliharaan perlengkapan jalan;
h)
Grading operation/Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk
perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan;
i)
Pemeliharaan lereng;
j)
Pekerjaan darurat.
Peruntukkan program Hibah
Kegiatan Fisik Jalan (2)
Kegiatan pemeliharaan berkala terdiri dari:
1.
Pelapisan ulang (overlay);
2.
Perbaikan bahu jalan;
3.
Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/presentative;
4.
Pengasaran permukaaan (regrooving);
5.
Pengisian celah/retak permukaan (sealing);
6.
Perbaikan bangunan pelengkap;
7.
Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak
8.
Pemarkaan (marking) ulang;
9.
Penambalan lubang;
10.
Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan,
penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat pembentukan kembali
permukaan;
Peruntukkan Program Hibah
Kegiatan Fisik Jalan (3)
Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan jalan
•
Pelapisan ulang (overlay);
•
Perbaikan bahu jalan;
•
Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/presentative;
•
Pengasaran permukaaan (regrooving);
•
Pengisian celah/retak permukaan (sealing);
•
Perbaikan bangunan pelengkap;
•
Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak
•
Pemarkaan (marking) ulang;
•
Penambalan lubang;
•
Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan
penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat
pembentukan kembali permukaan;
•
Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
Peruntukkan program Hibah
untuk
Insentif Institusi
Kegiatan Fisik Non Jalan:
•
Pengadaan peralatan survey jalan
•
Pengadaan peralatan pemeliharaan rutin jalan
Kegiatan Non Fisik:
•
Peningkatan kapasitas, antara lain: pelatihan,
bimbingan teknis, pembinaan, dll
•
Peningkatan peran FLAJ
Organisasi pengelola Program Hibah
1. Organisasi pengelola Program tingkat pusat:
a) Kementerian PPN/Bappenas
b) Kementerian Keuangan
c) Kementerian Pekerjaan Umum cq. Ditjen Bina Marga
d) Implementing Agency: Pemerintah Daerah
Dinas
PU/Dinas Bina Marga
e) Steering Committee: Panitia Pengarah
Ketua
Bappenas; Anggota Kem PU+Kem Hub+Kem Dagri
Organisasi Pengelola Program di
tingkat Daerah
TIM PENGARAH
Gubernur
TIM TEKNIS Ditjen
Bina Marga
PROGRAM
IMLEMENTATION
UNIT
SATUAN KERJA
PERANGKAT
DAERAH
Rincian Mekanisme Program
•
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah kepada Daerah
•
PP No. 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
•
PMK 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Mekanisme program Hibah (1)
–
Mekanisme Proses Hibah
–
Mekanisme Pengusulan Program Hibah
–
Mekanisme Penetapan Hibah dan Pengesahan
DIPA HPD
–
Mekanisme Permintaan Pencairan dan Penyaluran
Hibah
–
Mekanisme Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
Mekanisme Proses Hibah (2)
1.Sumbernya dari luar negeri
2.Perjanjian hibah antara pemberi hibah dan
penerima hibah (Government to Government)
3.Sosialisasi kepada daerah.
4.Koordinasi dengan Kementerian Keuangan,
BAPPENAS, Kementerian PU dan Instansi
terkait lainnya.
Mekanisme pengusulan program hibah
(1)
1.
Pemerintah Daerah yang terpilih sebagai Pilot Program adalah
berdasarkan hasil studi IndII Activity 176 Phase 2.
2.
Untuk perluasan Program PRIM, maka mekanisme proses hibah,
pengusulan program hibah dan penetapan hibah kepada daerah
calon/penerima hibah menggunakan prosedur sesuai Peraturan
Pemerintah no. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
3.
Pemerintah Daerah mengajukan proposal PRIM kepada DJBM, sebagai
Executing Agency PRIM
4.
Proposal tersebut sekurang-kurangnya dilampiri:
•
Kerangka Acuan Kerja
•
Data kondisi jalan terakhir yang meliputi data hasil survai nasraa, LHR, kondisi jalan dan
data-data lainnya sesuai ketentuan dan pedoman dari Ditjen Bina Marga
•
Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi
•
Dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
•
DED untuk pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
Mekanisme pengusulan Program
Hibah (2)
5.
DJBM, Kementarian Pekerjaan Umum melakukan review teknis
terhadap proposal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil survey lapangan dan baseline survey yang
dilakukan Tim Teknis dibantu oleh Lembaga yang ditunjuk oleh
Pemberi Hibah.
6.
Pemerintah Daerah melakukan revisi sesuai dengan hasil review
yang dilakukan oleh DJBM dan mengirimkan kembali revisi
tersebut kepada DJBM.
7.
DJBM mengusulkan Program hibah kepada Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan
8.
DJBM melakukan persiapan Program Hibah Jalan Provinsi yang
meliputi: penentuan kriteria Daerah penerima hibah, PMM, dan
Sosialisasi program.
9.
DJBM mengeluarkan surat rekomendasi teknis untuk proposal
Reference Unit Cost (1)
•
Tabel 1: Reference unit costs (Rp/km/tahun)
untuk Pemeliharaan Rutin
•
Tabel 2:Tabel 2: Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan
backlog
dengan Kontrak (
Untuk ruas yang ada backlog dan rutin maka rutin
hanya didaerah perkerasan jalan)
Kategori Pemeliharaan
Kontrak
Swakelola
Rutin
26.166.000
20.471.000
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1
(<5%
kerusakan)
2
(5-15%
kerusakan)
3
(15-30%
kerusakan)
4
(30-50%
kerusakan)
5
(>50%
kerusakan)
4.400.000
20.800.000
51.800.000
99.100.000
163.922.700
Reference Unit Cost (2)
•
Tabel 3: Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan
Swakelola
•
Tabel 4: Reference unit costs untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak
PM
hanya aspal dan bagaimana untuk item lainnya?
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1
(<5%
kerusakan)
2
(5-15%
kerusakan)
3
(15-30%
kerusakan)
4
(30-50%
kerusakan)
5
(>50%
kerusakan)
3.800.000
18.000.000
44.900.000
85.800.000
141.900.000
Ringan
Sedang
Berat
Typical penanganan perkerasan
aspal
50 mm O/L
75 mm O/L
100 mm O/L
Reference Unit Cost (3)
•
Tabel 5: Reference unit costs (Rp/km) untuk Rekonstruksi
Desain Repetisi Beban (ESAL)
Lebar perkerasan
4.5m& bahu jalan
2 x 1.5m
Lebar perkerasan 6m
& bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL)
3.413.000.000
4.231.000.000
Tipe 2 ( sd1 juta ESAL )
3.776.000.000
4.680.000.000
Tipe 3 ( sd 2 juta ESAL)
4.106.000.000
5.018.000.000
Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL )
4.671.000.000
5.575.000.000
Tipe 5 ( sd 5 juta ESAL)
5.425.000.000
6.329.000.000
Tipe 6 ( up to 20 juta ESAL )
Lembar verifikasi teknis (1)
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant FORM VERIFIKASI
Provinsi : ______________________________ Progres Fisik : Tanggal Verifikasi : ____________________ Nama Paket : ______________________________ - Rencana :________________________________ Panjang Pemel Rutin : ________Km
SKPD ______________________________ - Realisasi :________________________________ STA/KM : __________---___________ Sector : Road
Program : Pemeliharaan Rutin dgn Kontrak STA/KM : __________---___________ Pemeliharaan Rutin dgn Swakelola
Untuk yang dikontrakkan
Untuk Swakelola
Nama Kontraktor :________________________________ Total Anggaran :________________________________ No Kontrak :________________________________
Nilai Kontrak :________________________________
VERIFIKASI TEKNIK Hasil Verifikasi Ya Tidak
1. Apakah ada Rencana Pemeliharaan Rutin? Fotokopi dokumen
2. Lakukan pengecekan visual untuk hasil pekerjaan pemeliharaan rutin dan dibandingkan Foto untuk lokasi yang pelaksanaan
dengan rencana pemeliharaan rutin pada bulan sebelumnya. pemeliharaan rutin yg tidak memuaskan
3. Apakah ada anggaran pemeliharaan rutin yang digunakan untuk pekerjaan darurat/bencana alam? Ikhtisar biaya,lokasi dan tipe pekerjaan dan sumber dana
4. Jumlah staf dan pekerja yang digunakan pada bulan yang lalu termasuk bukti pembayaran upah dan honor. Fotokopi bukti pembayaran
Verifikator ……… NIP ...………
………
Pengawas Lapangan dari PPK Konsultan Supervisi
NIP ...………
………….………, ……… Pejabat Pembuat Komitmen Verifikator-Tim Teknis DJBM
NIP ...……… NIP ...……… Konsultan Verifikasi
……… ………
Dokumen yang disyaratkan
Lembar verifikasi Teknis (2)
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant FORM VERIFIKASI
Provinsi : ______________________________ Progres Fisik :
Nama Paket : ______________________________ - Rencana :________________________ Tanggal Verifikasi : ____________________
SKPD ______________________________ - Realisasi :________________________ Panjang Efektif : ________Km Sector : Road
Program : Pemeliharaan Berkala Jalan Nama Kontraktor :________________________ STA/Km : __________---___________ Rehabilitasi Jalan Nomor Kontrak :________________________ STA/Km : __________---___________ Peningkatan Jalan Nilai Kontrak :________________________
Jembatan Nilai Sub Kontrak :________________________
B VERIFIKASI PENGADAAN Hasil Verifikasi Ya Tidak
1 2
3 Berita Acara Evaluasi Pelelangan/BAHP
4 Nama Pemenang Hasil Pelelangan telah diumumkan di media resmi 5 Semua sanggahan telah dijawab dan diselesaikan
C VERIFIKASI TEKNIK Hasil Verifikasi Ya Tidak
Pemeliharaan Berkala Jalan
1 Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak 2
3 4
5 Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak 6 Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak 7 Perlengkapan Jalan telah dipelihara dengan baik
Rehabilitasi Jalan Ya Tidak Notes
1 Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak 2
3 3
4 Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak 5 Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak 6
Perbaikan Jembatan Yes No Notes
1 Perbaikan Jembatan sesuai dengan kontrak 7
Penggantian Jembatan Yes No Notes
1 Penggantian Jembatan sesuai dengan contract
Dokumen yang disyaratkan
Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat
Dokumen yang disyaratkan
Fotokopi Pakta Integritas Fotokopi BAPP Fotokopi of BAHP
Fotokopi Pengumuman Pemenang Hasil Pelelangan Fotokopi dokumen sanggahan dan jawabannya
Record of previous 5 years treatment Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
Provide Fotokopi of records
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh semua yang terkait
Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP/Aanwijzing
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi