BAB VI-25 - DOCRPIJM 42de24b2f4 BAB XIIMatrik RPIJM

(1)

Kota Banda AcehTahun 2015-2019

BAB V

I-25

Indikator Output

Rincian Rp. Murni

1 2 3 4 5 7 8 -10 -12 -13 -14 -13 -14

1

Review Dokumen SPPIP menjadi RP2KP

Banda Aceh

1 950,000

2016

Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Baiturrahman

1 500,000

2016

Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Banda Raya

1 500,000

2015

Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Kuta Alam

1 500,000

2017

Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Syiah Kuala

1 500,000

2018

Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Jaya Baru

1 500,000

2018

Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Lueng Bata

1 500,000

2018

Penyusunan DED Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Kuta Raja

1 500,000

2018

2

Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Baiturrahman

1 2,500,000

600,000

200,000

2017

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Banda Raya

1 2,500,000

500,000

200,000

2016

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Kuta Alam

1 3,000,000

600,000

200,000

2018

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Syiah Kuala

1 3,000,000

800,000

300,000

2019

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Jaya Baru

1 1,000,000

500,000

300,000

2019

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Lueng Bata

1 1,000,000

500,000

300,000

2019

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

Kec. Kuta Raja

1 1,000,000

500,000

300,000

2019

3

Infrastruktur Permukiman RSH yang Meningkat Kualitasnya

Pembangunan Jalan Kawasan RSH

Banda Aceh

1 2,100,000

200,000

2016

Pembangunan Infrastruktur Kawasan RSH

Banda Aceh

1 13,800,000

1,800,000

2016

4

Pembangunan Rusunawa

Banda Aceh

1 15,700,000

1,500,000

1,300,000

2017

32,200,000

21,400,000

5,100,000

Sumber Dana x Rp

1.000,-SWASTA APBD KOTA

KEGIATAN : PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

CSR No

Output

Lokasi Volume Satuan

Jumlah

APBD PROV MASY 2015

Rusunawa & Infrastrukturnya

Perencanaan Permukiman

(2)

50 Tabel 6.21.Usulan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Banda Aceh

Output Indikator Output

Rincian Rp. Murni PHLN

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

KEGIATAN : PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA 1 LAYANAN PERKANTORAN

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan operasional & pemeliharaan perkantoran Bln/Thn 2PERATURAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Penyusunan NSPK, Legalitasi Draf NSPK Banda Aceh 1 Laporan 350,000 2016

Penyusunan RTBL Banda Aceh 1 Laporan 1,000,000 2018

Penyusunan RTBL Heritage Kawasan Kota Pusaka Gp. Pande 1 Laporan 1,100,000 2016 3PEMBINAAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penataan Kawasan Water Front-City Kuta Alam 20 Ha 1,200,000 600,000 200,000 2016

Penataan Kawasan Water Front-City (lanjutan) Jaya Baru 20 Ha 1,200,000 600,000 200,000 2017 Revitalisasi Kawasan Heritage, Peunayong Banda Aceh (lanjutan) Ulee Kareng 30 Ha 180,000 90,000 30,000 2016

Revitalisasi Kawasan Heritage, Peunayong Banda Aceh (lanjutan) Ulee Kareng 30 Ha 120,000 60,000 20,000 2017

Penanaman Pohon Banda Aceh 2 Ha 2015

Rehab Tugu Bank Aceh Banda Aceh 1 Paket 2015

4PENGAWASAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pemeriksaan keandalan bangunan gedung 5BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASINYA

Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

Pembangunan Gedung Wanita Banda Aceh 1 Unit 15,000,000 2016

Pembangunan Gedung Kantor DPU Banda Aceh 1 Unit 3,500,000 2016

Dukungan PSD RISPK Banda Aceh 1 Kawasan 900,000 300,000 2018

6SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN Jumlah kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

Dukungan PSD RISPK Lueng Bata 1 Kawasan 3,000,000 900,000 300,000 2018

Dukungan PSD RISPK Kota Banda Aceh Ulee Kareng 1 Kawasan 2,500,000 600,000 150,000 2016

Dukungan PSD RISPK Kota Banda Aceh Syiah Kuala 1 Kawasan 1,500,000 300,000 250,000 2017 Dukungan dan Revitalisasi PSD Permukiman Kawasan Gp. Pande 1 Kawasan 1,600,000 400,000 200,000 2016

Dukungan dan Revitalisasi PSD Permukiman Kawasan New Town 1 Kawasan 1,700,000 500,000 300,000 2017

Dukungan dan Revitalisasi PSD Permukiman Kawasan Ulee Kareng 1 Kawasan 1,800,000 600,000 300,000 2018 Dukungan PSD Kawasan Gp. Pande Ulee Lheue 40 Ha 2,400,000 1,200,000 400,000 2016

Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Pusat Kota Baru Peunayong 1 Kawasan 1,500,000 500,000 150,000 2015 Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ulee Kareng Banda Aceh 1 Kawasan 1,500,000 500,000 150,000 2015

Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ulee Lheue Banda Aceh 1 Kawasan 1,500,000 500,000 150,000 2016

Dukungan PSD Revitalisasi Kawasan Peunayong Banda Aceh 1 Kawasan 3,000,000 800,000 150,000 2017 Penataan Kawasan Pantai Alue Naga Banda Aceh 1 Kawasan 1,800,000 900,000 300,000 2017

Penataan Kawasan Pantai Deah Raya Banda Aceh 30 Ha 1,800,000 900,000 300,000 2018

Penataan Kawasan Pantai Syiah Kuala Kuta Alam 1 Kawasan 1,800,000 900,000 300,000 2016

Revitalisasi Kawasan Kuala Cakra Ulee Kareng 1 Kawasan 7,000,000 2018

Revitalisasi Koridor Jl. T. Iskandar (Beurawe - Ulee Kareng) - lanjutan Ulee Kareng 30 Ha 600,000 300,000 100,000 2015

Revitalisasi Koridor Jl. T. Iskandar (Beurawe - Ulee Kareng) - lanjutan Gp. Tibang 30 Ha 600,000 300,000 100,000 2016

Revitalisasi Simpang VII Ulee Kareng Kec. Lueng Bata 1 Kawasan 7,000,000 500,000 2016

Revitalisasi Simpang VII Ulee Kareng (lanjutan) Banda Aceh 1 Kawasan 7,000,000 250,000 2017 Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau Banda Aceh 1 Kawasan 2,000,000 700,000 200,000 2016

Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau Banda Aceh 1 Kawasan 2,500,000 800,000 250,000 2017

Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau Banda Aceh 1 Kawasan 3,000,000 900,000 300,000 2018 Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau Banda Aceh 1 Kawasan 3,500,000 1,000,000 400,000 2018 Dukungan PSD Permukiman Tradisional/Bersejarah Banda Aceh 1 Kawasan 1,500,000 400,000 150,000 2017

7KESWADAYAAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2KP)

Jumlah Kel/Desa yang mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM)

Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) 90 Gp 7,310,000

TOTAL 67,250,000 15,250,000 24,750,000 1,050,000

(3)

APBD PROV APBD CSR

No Lokasi Volume Satuan

Sumber Dana x Rp

(3)

Kota Banda Acehtahun 2015-2019

75 Tabel 6.29.Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM

1 LAYANAN PERKANTORAN

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Penyelenggaraan operasional &

pemeliharaan perkantoran Bln/Thn

2 PERATURAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM

... NSPK

3

Advokasi dalam Penguatan Manajemen

Banda Aceh 1

Laporan

25,000 2015

Perkuatan Kelembagaan (Capacity Building)

Banda Aceh 40

Laporan

200,000 2015

Pembuatan Baleho, Brosur dan Audio Visual

Banda Aceh 1

Laporan

250,000 2015

RISPAM (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum)

Banda Aceh 1

Laporan

600,000 2015

PDAM yang terfasilitasi

Banda Aceh 1 Unit

5,000,000

2015

Magnetik Flow Meter (tipy GSM) Banda Aceh 1 Set 800,000 2016

Melakukan Kontrol Secara Berkala Banda Aceh 1 Ls 10,000 2017

Melakukan Program Kalibrasi atau Penggantian Meter Air

Banda Aceh 1 Ls 150,000 2015

Mengaktifkan Kembali Sambungan yang Selama ini Tidak Mengalir

Banda Aceh 1 Paket 1,767,150 2015

PDAM yang Memperoleh Pembinaan Banda Aceh 1 Kawasan 4,000,000 900,000 600,000 2015

Penekanan Kehilangan Air dan Perataan Aliran dan Tekanan

Banda Aceh 1 Kawasan 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2018

Pengadaan & Pemasangan Pipa Distribusi (utk perubahan dimensi

Banda Aceh 78,130 Meter 5,720,000 2015

Banda Aceh 28,625 Meter 5,329,500 2015

Banda Aceh 36,007 Meter 19,075,000 2016

Banda Aceh 24,164 Meter 20,812,500 2017

Pengadaan Bengkel Meter Air Banda Aceh 1 ls 50,000 2018

Pengadaan dan Pemasangan Airvalve Banda Aceh 200 Unit 15,750,000 2018

Pengadaan dan Pemasangan Airvalve Banda Aceh 200 Unit 751,953 751,953 2015

Pengadaan dan Pemasangan Airvalve Banda Aceh 75 Unit 1,241,686 2016

Jumlah NSPK Nasional Bid. ...

LAPORAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM

Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan

(4)

76

Pengadaan dan Pemasangan Airvalve Banda Aceh 50 Unit 542,402 2017

Pengadaan dan Pemasangan Flowmeter

Banda Aceh 6 Unit 298,614 2018

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi (penggantian pipa DCIP

Banda Aceh 400 Meter 3,330,000 2016

Banda Aceh 470 333,000 2016

Banda Aceh 1 Paket 917,000 917,000 2018

Pengadaan dan Pemasangan pompa Q = 10 lt/det, H = 20 m

Pengadaan dan Pemasangan Washout

Banda Aceh 200 Unit 515,625 515,625 2015

Peralatan Penunjang Program Penekanan Kehilangan Air (lanjutan)

Banda Aceh 1 Kawasan 1,000,000 500,000 250,000 2018

Test Bend Water Meter Banda Aceh 1 Unit 600,000 2016

SPAM di Kawasan RSH/Rusunawa Meuraxa 1 IPA 2,500,000 700,000 300,000 2016

Pembangunan/Peningkatan SPAM di Kawasan Kumuh/Nelayan

Kuta Alam 1 Paket 3,000,000 900,000 400,000 2016

SPAM Mendukung KKP PPI Lampulo 1 Paket 1,000,000 2017

Pembangunan SPAM Banda Aceh 1 Desa 350,000 2016

4

Pengawasan dan Pengendalian Laporan

5 PERCONTOHAN RE-USE DAN DAUR ULANG AIR MINUM

Jumlah Kawasan yang ditangani ...

Kampanye hemat air Kawasan

Aktivitas reuse dan daur ulang air Kawasan

6 PENYELENGGARAAN SPAM TERFASILITASI

Jumlah PDAM yang terlayani ...

Pembinaan PDAM Laporan

Pembinaan Pengelola Air Minum

Non PDAM Laporan

Laporan pra-studi kelayakan KPS Laporan

PDAM terfasilitasi pinjaman bank Laporan

Studi Alternatif Pembiayaan Laporan

7

Region Jumlah Kab/kota yang terlayani ...

SPAM REGIONAL

LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM

Jumlah Laporan Pengawasan

(5)

Kota Banda Acehtahun 2015-2019

77

8 SPAM DI KAWASAN MBR

Meuraxa

1 Kawasan

7,000,000

2,000,000

1,500,000

9 SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK)

Kawasan

10 PS Air Minum Perdesaan

Desa

Pro Rakyat PDT

Desa

11 SPAM KAWASAN KHUSUS

Kawasan Pulau terluar, perbatasan,

Kawasan

Kawasan pemekaran, KAPET

Kawasan

Pelabuhan perikanan dan Pro Rakyat

KKP

Kawasan

82,765,076

-

20,834,078

4,525,000

21,236,968

-

-TOTAL

Jumlah Kawasan yang terlayani 1 kawasan

Jumlah IKK yang terlayani ...

SPAM PERDESAAN

Jumlah desa yang terlayani ...

(6)

(7)

Kota Banda AcehTahun 2015-2019

142

Pembangunan PS Air Limbah Kawasan Prioritas (lanjutan)

Baiturrahman, Kutaraja & Meuraxa

1 Paket 5,000,000 2019

Pembangunan PS Air Limbah Kawasan Prioritas (lanjutan)

Baiturrahman, Kutaraja & Meuraxa

1 Paket 5,000,000 2018

Pembangunan PS Air Limbah Mendukung Kawasan RSH

Pendampingan Review SSK dan MP Sektor Sanitasi

Study Kelayakan Pembangunan PS Air Limbah Kawasan

Banda Aceh 1 Kawasan 1,200,000 2015

Perencanaan DED PS Air Limbah Kawasan Baiturrahman, Kutaraja & Meuraxa

1 Kawasan 1,500,000 2015

Perencanaan Detail (DED) SANIMAS Kota Banda Aceh 1 Kawasan 50 2015

Pem bebas an Lahan / Tanah Pem bangunan IPAL

Kawas an Kota Banda Aceh 1 Kawasan 500 2016

Kawas an Kota Banda Aceh 1 Paket 500 2017

Kawas an Kota Banda Aceh

1 Kawasan 500 2018

Pem bangunan IPAL Kawas an Kota Banda Aceh 1 Kawasan 3,500

Pem bangunan IPAL Kawas an Kota Banda Aceh 1 Kawasan 5,000 2015

6

Kab/Kota Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong (mikro)

Banda Aceh 1 Paket 14,000,000 9,000,000 2016

Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (mikro)

Banda Aceh 1 Paket 7,000,000 9,000,000 2015

Banda Aceh 1 Paket 7,000,000 9,000,000 2016

Banda Aceh 1 Paket 7,000,000 9,000,000 2017

Pembangunan Saluran Drainase Primer Zona 1 Kec. Meuraxa & Jaya Baru

1 Paket 10,000,000 2019

Pembangunan Saluran Drainase Primer Zona 2 Kec. Baiturrahman & Kutaraja

1 Paket 10,000,000 2019

Pembangunan Saluran Drainase Primer Zona 3 Kec. Kuta Alam 1 Paket 10,000,000 2018 Pembangunan Saluran Drainase Primer Zona 4 Kec. Banda Raya &

Baiturrahman

1 Paket 10,000,000 2017

Pembangunan Saluran Drainase Primer Zona 5 Syiah Kuala & Kuta Alam

1 Paket 10,000,000 2016

Pembangunan Saluran Drainase Primer Zona 6 Kec. Lueng Bata 1 Paket 10,000,000 2015

Pembangunan Saluran Drainase Primer Zona 7 Kec. Ulee Kareng 1 Paket 9,500,000 2019

Peningkatan Rumah Pompa Lampulo 1 Unit 8,000,000 2019

Peningkatan Rumah Pompa Peuniti 1 Unit 5,000,000 2019

Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Banda Aceh Banda Aceh 1 Paket 5,000,000 1,000,000 2018 Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Banda Aceh Banda Aceh 1 Paket 2,500,000 1,000,000 2017

Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Banda Aceh Banda Aceh 1 Paket 2,500,000 1,000,000 2016 Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Banda Aceh Banda Aceh 1 Paket 2,500,000 1,000,000 2015

Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Banda Aceh Banda Aceh 1 Paket 1,000,000 2016

Saluran Lingkungan Permukiman Banda Aceh 53000 m 2,400,000 1,200,000 400,000 2018

Saluran Lingkungan Permukiman (lanjutan) Banda Aceh 53000 m 3,000,000 1,200,000 400,000 2019

INFRASTRUKTUR DRAINASE KOTA

(8)

143

7

Kab/Kota

Stasiun Transfer TPA Gp.Jawa 1 Unit 800,000 200,000 100,000 2016

Pembangunan Kantor TPA Banda Aceh 1 Paket 250,000 250,000 2018

Pembangunan Tanggul dan Pagar Beton TPA Gp. Jawa 1 Unit 400,000 1,500,000 2017

Peningkatan Infrastruktur TPA Gampong Jawa Banda Aceh 1 Paket 250,000 250,000 2019

Pengadaan Armroll Truck Banda Aceh 1 Unit 600,000 2016

Pengadaan Excavator Gp. Jawa 1 Unit 1,900,000 2019

Pengadaan Truck Sampah Banda Aceh 1 Unit 350,000 2016

Pengadaan Truck Sampah Banda Aceh 1 Unit 350,000 2018

Pengadaan Truk Sampah (Compactor) Banda Aceh 2 Unit 2,800,000 2019

Review Master Plan Persampahan Banda Aceh 1 Paket 300,000 2016

Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pemrosesan Akhir untuk Sampah Medis

Gp. Jawa 1 Paket 700,000 325,000 275,000 2017

Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pengolahan Sampah

Gp. Jawa 1 Paket 700,000 325,000 275,000 2018

8

Kawasan

Pembangunan Hanggar 3R Persampahan Gp. Jawa 1 Paket 500,000 2015

Peningkatan Kinerja 3R Sampah Banda Aceh 1 Paket 1,560,000 2016

Pengadaan Kontainer Sampah Banda Aceh 8 Unit 350,000 2019

Pengadaan Wadah Sampah Banda Aceh 1 Paket 1,000,000 2016

172,643,500

- 81,091,500 59,296,150 TOTAL

INFRASTRUKTUR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Jumlah Kawasan yang terlayani Infrastruktur Stasiun

INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R