DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan :

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1.03.03.

PEKERJAAN UMUM 1.03.

Organisasi :

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM

01. Pelayanan Administrasi Perkantoran

998.300,00 2.495.750,00

2.495.750,00 3.993.200,00

Penyediaan jasa surat menyurat 9.983.000,00

01. Dinas PU Cipta Karya

dan Tata Ruang Kab.Sampang

Dinas terkait (Kab,Prov dan Pusat)

8.100.000,00 20.250.000,00

20.250.000,00 32.400.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 81.000.000,00

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sampang

2.499.900,00 6.249.750,00

6.249.750,00 9.999.600,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

24.999.000,00

06. Dinas PU Cipta karya

dan Tata Ruang

Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang

6.015.000,00 15.037.500,00

15.037.500,00 24.260.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.350.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang

4.105.000,00 8.725.000,00

8.725.000,00 13.445.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,00

Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang Kab.Sampang

2.480.000,00 6.200.000,00

6.200.000,00 10.120.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00

1.000.000,00 2.500.000,00

2.500.000,00 4.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10.000.000,00

475.000,00 1.187.500,00

5.687.500,00 2.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9.350.000,00

360.000,00 900.000,00

900.000,00 1.440.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

1.656.000,00 4.140.000,00

4.140.000,00 6.624.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 16.560.000,00

12.616.250,00 31.540.625,00

31.540.625,00 50.465.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 126.162.500,00

02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

162.812.500,00 163.187.500,00

193.250.000,00 193.250.000,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 712.500.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

- -

- 45.700.000,00

Pengadaan meubelair 45.700.000,00

- -

- 44.400.000,00

Pengadaan Komputer 44.400.000,00

25.000,00 25.000,00

149.023.000,00 125.000,00

Pengadaan alat-alat ukur 149.198.000,00

2.825.000,00 7.062.500,00

7.062.500,00 11.300.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 28.250.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

39.950.000,00 68.000.000,00

68.000.000,00 96.150.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 272.100.000,00

1.820.000,00 4.550.000,00

4.550.000,00 7.280.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18.200.000,00

- 341.523.000,00

354.942.500,00 403.534.500,00

Pembangunan Pagar 1.100.000.000,00

35. Kec. Torjun, Kec.

Jrengik, Kec.

Kedungdung

Kec. Torjun, Kec. Jrengik, Kec. Kedungdung

- 24.902.000,00

28.352.000,00 30.948.000,00

Pembangunan tempat parkir dan halaman 84.202.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

- 124.801.700,00

126.722.150,00 147.976.150,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 399.500.000,00

38. Kec. Sokobanah, Kab.

Sampang

Kec. Sokobanah, Kab.

Sampang

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- 962.220.000,00

1.045.120.000,00 1.057.260.000,00

Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 3.064.600.000,00

41. Kec. Tambelangan, Kec.

Sampang, Kec. Omben, Kec. Robatal, Kec.

Karang Dalam

Kec. Tambelangan, Kec.

Sampang, Kec. Omben, Kec. Robatal, Kec. Karang Dalam

05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

27.518.750,00 27.518.750,00

Pendidikan dan pelatihan formal 110.075.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 535.000,00

1.070.000,00 1.395.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.000.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

1.428.000,00 -

1.572.000,00 -

Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.000.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

3.000.000,00 -

- -

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

- 2.100.000,00

4.200.000,00 4.200.000,00

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 10.500.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

49.291.600,00 99.330.400,00

163.505.300,00 197.557.100,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan 509.684.400,00

05. Kecamatan Sampang Masyakat Kecamatan

Sampang 22. Program Pembangunan sistem informasi/data base

jalan dan jembatan

950.800,00 1.995.900,00

4.080.400,00 104.750.900,00

Penyusunan sistem informasi/data base jalan 111.778.000,00

01. Sampang -

28. Program pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah

- -

18.434.000,00 281.206.500,00

Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum 299.640.500,00

01. Kab.Sampang Masyarakat

75.625,00 498.984.793,00

505.453.541,00 504.751.041,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.509.265.000,00

02. Kabupaten Sampang Masyarakat

- -

3.150.000,00 186.750.000,00

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 189.900.000,00

- 16.908.334,00

269.823.333,00 254.473.333,00

Pengembangan sistem distribusi air minum 541.205.000,00

33.750,00 4.933.750,00

90.237.333,00 192.170.667,00

Penyusunan Data Base Air Minum/Air Bersih 287.375.500,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

50.000,00 50.000,00

441.011.500,00 511.888.500,00

Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) 953.000.000,00

29. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

2.438.562.000,00 4.878.853.400,00

7.324.663.400,00 9.762.118.200,00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur 24.404.197.000,00

02. Kabupaten Sampang Masyarakat Kabupaten

Sampang

534.000.000,00 404.345.000,00

75.550.000,00 150.600.000,00

Perencanaan dan Pembangunan Batas Wilayah Kabupaten 1.164.495.000,00

03. Kecamatan Camplong

Kabupaten Sampang

Masyarakat Kabupaten Sampang

12.000.000,00 20.049.000,00

15.550.000,00 10.000.000,00

Pemeliharaan rutin batas wilayah Kabupaten 57.599.000,00

04. Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

- -

9.725.000,00 239.825.000,00

Perencanaan Rusunawa 249.550.000,00

05. Kab. Sampang Kab. Sampang

30. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

841.000,00 1.555.976.000,00

2.187.573.650,00 2.496.212.650,00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 6.240.603.300,00

Sampang

16.575.000,00 256.500.000,00

63.490.000,00 75.655.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 412.220.000,00

09. Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang

31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

806.250,00 806.250,00

83.581.250,00 806.250,00

Sosialisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undang &

peraturan lainnya yang terkait

86.000.000,00

- -

140.325.000,00 140.225.000,00

Penyusunan Data Base Bangunan/ Gedung Negara 280.550.000,00

03. Kec. Pangarengan,

Robatal, Karang Penang, Ketapang, Sreseh, Banyuates, Tambelangan, Omben

Kec. Pangarengan, Robatal, Karang Penang, Ketapang, Sreseh, Banyuates, Tambelangan, Omben

- -

34.040.000,00 32.650.000,00

Penyusunan Harga Standar Bangunan/ Gedung Negara 66.690.000,00

33. Program Pengelolaan & Pengembangan PJU

229.562.662,50 211.079.462,50

210.308.362,50 66.558.362,50

Pemeliharaan PJU 717.508.850,00

499.661.666,66 492.937.966,67

492.209.166,67 98.405.000,00

Penambahan PJU 1.583.213.800,00

40.860.000,00 38.426.100,00

360.000,00 360.000,00

Penyusunan Data Base PJU Kab. Sampang 80.006.100,00

1.430.200.000,00 1.425.488.800,00

1.425.000.000,00 1.425.000.000,00

Penyediaan Jasa Rekening PJU 5.705.688.800,00

( 1.04. ) - PERUMAHAN

15. Program Pengembangan Perumahan

1.700.000,00 5.227.250,00

7.072.250,00 109.588.000,00

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 123.587.500,00

- -

29.827.500,00 30.907.500,00

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Perumahan

60.735.000,00

dan Tata Ruang Kab.

Sampang

Masyarakat Kabupaten Sampang

1.048.000,00 12.985.225,00

21.418.225,00 8.798.450,00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

44.249.900,00

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

3.890.000,00 884.678.750,00

1.245.730.050,00 1.422.804.200,00

Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan 3.557.103.000,00

10. -Kecamatan Sampang Masyarakat Kota,

Kecamatan Sampang 16. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- 1.573.833.666,00

3.728.335.667,00 6.090.946.667,00

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

11.393.116.000,00

Sampang

2.500.000,00 95.550.000,00

155.450.000,00 105.720.000,00

Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 359.220.000,00

04. Saluran Perkotaan se

Kab. Sampang

- 15.680.000,00

515.680.000,00 265.680.000,00

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 797.040.000,00

Sampang 20. Program pengelolaan areal pemakaman

- 191.486.750,00

1.007.476.750,00 450.000,00

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1.199.413.500,00

06. Kab.Sampang

21. Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong

2.331.500,00 232.491.250,00

2.301.951.950,00 2.073.034.550,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Perumahan 4.609.809.250,00

Sampang

1.481.000,00 3.107.000,00

12.821.900,00 239.368.600,00

Penyusunan Master Plan drainase perkotaan (RJM) 256.778.500,00

02. Kecamatan Sampang Masyarakat Kecamatan

Sampang ( 1.05. ) - PENATAAN RUANG

15. Program Perencanaan Tata Ruang

141.000.000,00 220.730.000,00

248.431.500,00 243.873.500,00

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 854.035.000,00

Sampang

- -

45.514.000,00 700.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

46.214.000,00

03. -Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

94.767.300,00 69.475.800,00

5.756.900,00 -

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D)

170.000.000,00

12. -Kabupaten Sampang Masyarakat Kabupaten

Sampang ( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP

24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

589.758.000,00 260.075.500,00

6.843.500,00 -

Pengembangan taman rekreasi 856.677.000,00

Sampang

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

29.553.619.170,50 25.005.490.453,17 15.297.637.922,17 6.371.630.854,16 76.228.378.400,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan, SAMPANG, 31 DESEMBER 2014

Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM

KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG

NIP : 19651229 199403 1 002 Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI

NIP. 19641005 199210 2001