DInas Pendidikan 1. Lampiran I.2 Nomor Tanggal : :

(1)

: : : :

42.806.500.000,00

99,93

231.500.000,00

92,53

231.500.000,00

92,53

42.575.000.000,00

99,97

42.575.000.000,00

99,97

309.050.176.763,01

93,21

214.529.697.230,01

94,45

214.529.697.230,01

94,45

94.520.479.533,00

90,40

5.808.386.500,00

89,44

2.294.008.000,00

98,43

2.018.655.000,00

99,76

275.353.000,00

88,73

317.727.500,00

59,63

540.000,00

100,00

317.187.500,00

59,56

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan 1 . 01 Pendidikan

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Unit Organisasi 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 42.776.672.000,00 (29.828.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 214.212.000,00 (17.288.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 214.212.000,00 (17.288.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 42.562.460.000,00 (12.540.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 8 Pendapatan Hibah 42.562.460.000,00 (12.540.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 288.069.321.054,30 (20.980.855.708,71)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 202.621.501.003,00 (11.908.196.227,01)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 202.621.501.003,00 (11.908.196.227,01)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 85.447.820.051,30 (9.072.659.481,70)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.195.230.293,00 (613.156.207,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.258.049.815,00 (35.958.185,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.013.730.000,00 (4.925.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.319.815,00 (31.033.185,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 189.465.330,00 (128.262.170,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^540.000,00 -

URAIAN

REALISASI (Rp) (%)

(2)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

81.000.000,00

60,02

300.000,00

100,00

80.700.000,00

59,87

335.010.000,00

78,36

56.040.000,00

100,00

278.970.000,00

74,02

676.647.000,00

99,31

611.190.000,00

99,31

65.457.000,00

99,28

833.015.000,00

95,16

690.000,00

100,00

832.325.000,00

95,15

238.241.000,00

90,79

540.000,00

100,00

237.701.000,00

90,77

86.624.000,00

66,72

540.000,00

100,00

86.084.000,00

66,51

519.814.000,00

59,88

80.370.000,00

100,00

409.044.000,00

50,45

30.400.000,00

80,81

426.300.000,00

90,68

133.335.000,00

100,00

286.965.000,00

86,97

6.000.000,00

60,83

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.619.000,00 (32.381.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^300.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

262.528.124,00

(72.481.876,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.040.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 671.962.175,00 (4.684.825,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 606.977.500,00 (4.212.500,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.984.675,00 (472.325,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 792.685.050,00 (40.329.950,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^690.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 216.291.471,00 (21.949.529,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^540.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah

57.795.000,00

(28.829.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^540.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21 Operasional UPTD Orom Sungailiat 311.280.836,00 (208.533.164,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.370.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.565.000,00 (5.835.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 22 Operasional UPTD Bina Satria Sungailiat 386.553.492,00 (39.746.508,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.335.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.650.000,00 (2.350.000,00)

(3)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

501.749.800,00

95,60

280.000.000,00

92,94

280.000.000,00

92,94

-

189.050.000,00

99,37

189.050.000,00

99,37

32.699.800,00

96,48

540.000,00

83,33

32.159.800,00

96,71

-

30.610.000,00

99,71

30.610.000,00

99,71

24.360.000,00

99,63

6.250.000,00

100,00

-

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 479.655.400,00 (22.094.400,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 260.245.000,00 (19.755.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 260.245.000,00 (19.755.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor - -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 187.860.000,00 (1.190.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.860.000,00 (1.190.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 31.550.400,00 (1.149.400,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^450.000,00 (90.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

30.520.000,00

(90.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.520.000,00

(90.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.270.000,00 (90.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Program Peningkatan Pengembangan Potensi

Pembangunan Daerah

-

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 02 Pameran Pembangunan Daerah - -

(4)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

-

2.451.910.200,00

95,79

15.000.000,00

79,19

15.000.000,00

79,19

428.873.200,00

99,95

428.873.200,00

99,95

89.280.000,00

92,07

900.000,00

100,00

88.380.000,00

91,99

535.651.800,00

99,76

535.651.800,00

99,76

284.133.600,00

100,00

284.133.600,00

100,00

200.000.000,00

99,31

200.000.000,00

99,31

83.897.000,00

-

83.897.000,00

-

7.200.000,00

81,26

-

7.200.000,00

81,26

367.276.000,00

99,90

367.276.000,00

99,90

-

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.348.593.336,00 (103.316.864,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 17 Pengadaan Alat Praktik/Peraga Siswa 11.877.918,00 (3.122.082,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.877.918,00 (3.122.082,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 Pengadaan mebeluer sekolah 428.643.200,00 (230.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 428.643.200,00 (230.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 82.200.340,00 (7.079.660,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^900.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya 534.352.800,00 (1.299.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 534.352.800,00 (1.299.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat Kerusakan Sedang/Berat beserta Perabotnya

284.133.600,00

-

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 284.133.600,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 74 Pengadaan Alat Permainan Edukatif(APE) PAUD 198.616.000,00 (1.384.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.616.000,00 (1.384.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 Pengadaan Buku Koleksi PAUD ^- (83.897.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal ^- (83.897.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bunda PAUD 5.850.824,00 (1.349.176,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 Penerapan Teknologi Sistem Komunikasi dan Pelayanan Berbasis Teknologi dan Informasi

366.900.004,00

(375.996,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 366.900.004,00 (375.996,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 Penyelenggaraan Gebyar PAUD - -

(5)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

-

101.545.000,00

99,46

101.545.000,00

99,46

57.941.950,00

93,04

3.375.000,00

-

54.566.950,00

98,80

162.260.950,00

100,00

162.260.950,00

100,00

118.850.700,00

100,00

118.850.700,00

100,00

218.927.000,00

83,36

-

218.927.000,00

83,36

21.790.000,00

95,87

197.137.000,00

81,98

-

61.165.756.283,00

89,07

2.351.545.000,00

97,97

2.351.545.000,00

97,97

718.080.000,00

100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 Pembangunan Pos Satpam 100.997.000,00 (548.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.997.000,00 (548.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) PAUD 53.910.000,00 (4.031.950,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- (3.375.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 81 Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa Beserta Sanitasinya 162.260.950,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.260.950,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 82 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya 118.850.700,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.850.700,00 -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 182.501.160,00 (36.425.840,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Generasi Muda

-

2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 10 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka 182.501.160,00 (36.425.840,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.890.000,00 (900.000,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 Peningkatan Kegiatan Pemuda - -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 54.482.595.988,00 (6.683.160.295,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 2.303.784.000,00 (47.761.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.303.784.000,00 (47.761.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 718.080.000,00 -

(6)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

718.080.000,00

100,00

-

282.390.000,00

77,27

282.390.000,00

77,27

323.990.400,00

100,00

323.990.400,00

100,00

1.749.488.000,00

99,06

1.749.488.000,00

99,06

1.938.000.000,00

95,51

1.938.000.000,00

95,51

289.280.000,00

79,46

289.280.000,00

79,46

200.630.000,00

99,38

200.630.000,00

99,38

3.584.568.000,00

99,99

642.393.600,00

100,00

2.942.174.400,00

99,98

240.873.600,00

100,00

240.873.600,00

100,00

400.587.840,00

100,00

213.000.000,00

100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 718.080.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 Penambahan ruang guru sekolah - -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 Pembangunan ruang serba guna/aula - -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 218.212.000,00 (64.178.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 218.212.000,00 (64.178.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 323.990.400,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 1.733.080.000,00 (16.408.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.733.080.000,00 (16.408.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 1.851.064.800,00 (86.935.200,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.851.064.800,00 (86.935.200,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 Pengadaan mebeluer sekolah 229.866.000,00 (59.414.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.866.000,00 (59.414.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

199.380.000,00

(1.250.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.380.000,00 (1.250.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 42 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 3.584.053.000,00 (515.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.941.659.400,00 (515.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum 240.873.600,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.873.600,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 53 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 400.587.840,00 -

(7)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

187.587.840,00

100,00

665.866.000,00

98,34

26.250.000,00

99,82

639.616.000,00

98,28

197.826.800,00

99,69

197.826.800,00

99,69

325.000.000,00

99,28

325.000.000,00

99,28

-

696.873.600,00

100,00

696.873.600,00

100,00

750.000.000,00

100,00

750.000.000,00

100,00

533.763.000,00

99,85

533.763.000,00

99,85

166.678.960,00

95,72

6.000.000,00

-

160.678.960,00

99,29

182.724.600,00

80,31

6.000.000,00

-

176.724.600,00

83,04

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.587.840,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 62 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 654.792.822,00 (11.073.178,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 628.590.573,00 (11.025.427,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan Riau Silip

197.206.000,00

(620.800,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.206.000,00 (620.800,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 240 Pembangunan Pagar Sekolah 322.662.579,00 (2.337.421,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 240 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 322.662.579,00 (2.337.421,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 241 Pembangunan POS Satpam Sekolah ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 242 Pengadaan Instalasi Listrik Sekolah - -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 263 Rehabilitasi Perpustakaan dengan tingkat Kerusakan Sedang/berat Beserta Perabotnya

696.873.600,00

-

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 263 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 696.873.600,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 264 Rehabilitasi Ruang Guru dengan tingkat Kerusakan sedang/berat berserta Perabotnya

750.000.000,00

-

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 264 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 272 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif 532.968.000,00 (795.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 272 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 532.968.000,00 (795.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 273 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD 159.537.000,00 (7.141.960,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 273 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- (6.000.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 274 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP 146.752.000,00 (35.972.600,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 274 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- (6.000.000,00)

(8)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

-

45.567.590.483,00

86,07

5.910.776.000,00

99,56

28.960.860.096,80

81,44

10.695.954.386,20

91,15

19.685.000,00

99,68

-

19.685.000,00

99,68

13.360.000,00

99,55

6.325.000,00

99,96

1.337.297.000,00

93,89

806.842.000,00

93,69

592.080.000,00

98,88

214.762.000,00

79,38

-

65.260.000,00

77,87

-

65.260.000,00

77,87

13.660.000,00

27,27

-

13.660.000,00

27,27

451.535.000,00

98,57

451.535.000,00

98,57

680.985.000,00

96,27

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 275 Pengadaan Tempat Sampah Sekolah ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 275 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 277 Penyelenggaraan BOS APBN 39.218.832.347,00 (6.348.758.136,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 277 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.885.033.500,00 (25.742.500,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 277 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.584.652.329,00 (5.376.207.767,80)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 277 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.749.146.518,00 (946.807.868,20)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan

dan kecakapan hidup pemuda

19.622.400,00

(62.600,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda ^- -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 Pendataan Kewirausahaan Bagi Pemuda 19.622.400,00 (62.600,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 (60.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 1.255.552.633,00 (81.744.367,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 Peningkatan Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar 755.916.273,00 (50.925.727,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 585.435.000,00 (6.645.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 20 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C 50.816.800,00 (14.443.200,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 Penyelenggaraan USBN Paket A, Paket B dan Paket C 3.725.000,00 (9.935.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 37 Pengadaan Sarana Belajar SKB 445.094.560,00 (6.440.440,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 445.094.560,00 (6.440.440,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 655.589.300,00 (25.395.700,00)

(9)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

-

367.582.000,00

93,96

6.290.000,00

84,10

361.292.000,00

94,13

313.403.000,00

98,98

35.720.000,00

100,00

277.683.000,00

98,85

-

16.842.822.500,00

94,61

-

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga

-

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 Pelaksanaan identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

-

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat - -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 07 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 345.380.600,00 (22.201.400,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.290.000,00 (1.000.000,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 310.208.700,00 (3.194.300,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.720.000,00 -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) ^- -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21 Penyelenggaraan Bakti Sosial, Pekan Olahraga dan Seni Anggota KORPRI

-

2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

15.935.544.710,00

(907.277.790,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 16 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi - -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

(10)

1 2 3 ⁴ ^{5 = 4 - 3} ⁶

-

15.956.063.000,00

94,67

15.852.220.000,00

94,65

103.843.000,00

97,64

647.363.000,00

98,93

638.420.000,00

98,98

8.943.000,00

94,84

-

239.396.500,00

79,22

19.925.000,00

83,54

219.471.500,00

78,83

807.420.000,00

74,66

602.295.000,00

66,29

602.295.000,00

66,29

205.125.000,00

99,23

1.735.000,00

97,41

178.390.000,00

99,17

25.000.000,00

99,80

3.722.389.500,00

90,11

2.456.455.000,00

93,45

3.055.000,00

100,00

2.453.400.000,00

93,44

108.580.000,00

70,89

540.000,00

100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19 Pengelolaan GTK Dikdas 15.105.464.960,00 (850.598.040,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.004.070.000,00 (848.150.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20 Pengelolaan GTK PAUD 640.421.850,00 (6.941.150,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 631.940.000,00 (6.480.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21 Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kompetensi Guru (UKG)

-

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^- -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 22 Penyiapan dan Diklat Calon Kepala Sekolah 189.657.900,00 (49.738.600,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.645.000,00 (3.280.000,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 602.793.197,30 (204.626.802,70)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 399.238.299,00 (203.056.701,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.238.299,00 (203.056.701,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 06 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 203.554.898,30 (1.570.101,70)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.690.000,00 (45.000,00)

2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.950.000,00 (50.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.354.102.374,00 (368.287.126,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

2.295.455.000,00

(161.000.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.055.000,00 -

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.292.400.000,00 (161.000.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 76.974.200,00 (31.605.800,00)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ^540.000,00 -