Nilai AKIP Perangkat Daerah memuaskan C C C C CC B BB BB BB

(1)

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021

Tujuan:

Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintahan desa melalui peran pengawasan internal yang efektif

1

Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD

Opini WDP WDP WDP WDP WDP n/a WTP WTP WTP

2

Nilai AKIP Perangkat Daerah

memuaskan C C C C CC B BB BB BB

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten 1

Tingkat Kapabilitas APIP menurut

IACM Level n/a n/a Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

Sasaran:

1. Meningkatnya

akuntabilitas keuangan 1 Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03

- BPK % n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 12 14

- Inspektorat % n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 12 14

2

Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat

- Keuangan negara % 75.2 96 94.55 95.4 98.52 97.7 97.2 97.594 97.988

- Administrasi % n/a n/a n/a n/a n/a n/a 97.2 97.594 97.988

2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah 1

Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

baik % 0 50 50 40 55.55 85.7 88,09

(37 OPD)

100 (42 OPD)

100 (42 OPD) CAPAIAN DAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

Uraian Indikator Kinerja Satuan CAPAIAN REALISASI Kondisi

Awal (2018)

TARGET

(2)

2

Persentase penanganan

kasus/pengaduan masyarakat yang

terselesaikan % 91.67% 73.13% 91.11% 87.35% 95.52 100 100 100 100

3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Publik Pemerintah Daerah 1 Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai n/a n/a n/a n/a n/a 67 70 71 72

4. Meningkatnya

profesionalisme aparatur

pengawasan 1 Tingkat kapabilitas APIP menurut

IACM di level 3 Level n/a n/a Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

(3)

2022 2023 2024

WTP WTP WTP WTP

A A A A

Level 3 Level 3 Level 3 Level 4

16 18 20 22

Penentuan target tindak lanjut

98.382 98.776 99.17 99.564 3.12 97.20666667

98.382 98.776 99.17 99.564 0.82

100 (42 OPD)

100 (42

OPD) 3.94

Kondisi Akhir TARGET

(4)

100 100 100 100 1.97

total kenaikan dalam 3 tahun

terakhir

73 74 75 75 0.394

Kenaikan dalam 1 tahun

dibagi 5

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 97.594 base;ine

(5)

LAMPIRAN II

ISU STRATEGIS STRATEGI KEBIJAKAN

Tujuan:

1

Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintahan desa melalui peran

pengawasan internal yang efektif

TUJUAN/SASARAN

ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dengan fokus pengawasan intern pada : a.

Terlaksananya program prioritas secara efektif dan efisien

b. Tersusunnya laporan keuangan yang handal c. Pengelolaan aset daerah secara memadai

d. Ketaatan terhadap peraturan

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,

kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD melalui kegiatan: a.

assurance (penjaminan) dalam bentuk kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi dan pemantauan b.Berperan sebagai mitra 1. Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Kabupaten Sampang dan

Pemerintahan Desa belum baik

(6)

2

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten

Sasaran:

1 Meningkatnya

akuntabilitas keuangan 2

Meningkatnya

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

d. Ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan e. Optimalisasi PAD f. Meningkatkan kualitas

pelayanan publik g.Mendorong tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu 2.Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 3.

Meningkatkan kapasitas pengawasan intern yang

mendukung tercapainya tujuan SKPD secara efektif dan efisien

b.Berperan sebagai mitra

melalui kegiatan counsulting c.

mendorong tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu

d. Assesment Implementasi SPIP;

2. Mendorong pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi dan deteksi dini terjadinya penyimpangan 3.

Mendukung profesionalisme APIP melalui

training ,pendampingan, penyusunan pedoman

pengawasan, standar audit &

telaahan sejawat 2. Belum efektif dan

optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (assurance activities), (2)

memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (anti corruption activities); dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (consulting acitivities).

(7)

3

Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

(8)

LAMPIRAN III

target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.

S.18

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah IS.18.1 1. Opini BPK Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

a.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

1 Jumlah pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

berbasis risiko % 97 100 2,212,529,000 100 1,890,219,650 100 2,200,000,000 100 2,310,000,000 100 2,625,273,089 100 2,850,000,000 1. Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala 1 LHR LKPD yang terbit Jumlah 1 1 1 1 1 1 1

2 jumlah LHR dokumen perencanaan dan LKJIP yang terbit

Jumlah 2 2 5 3 5 3 5

3 Jumlah laporan hasil audit yang

terbit Jumlah 67 30 27 27 28 41 41

4 Jumlah LHP dengan tujuan

tertentu Jumlah 30 30 30 30 30 41 41

5

Jumlah obyek monev musrembangcam, barjas, DAK,DD/ADD fisik, bansos, hibah dan BOS

Jumlah 245 322 355 355 355 356 356

2. Kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

1 Jumlah SPIP SKPD yang dinilai Jumlah 10 10 15 30 42 42 42

3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan 1 % temuan pengawasan yang

ditindaklanjuti % 97.7 97.2 97.594 97.99 98.38 98.78 99.17

2

Jumlah rakorwasdanas, rakorwasda dan rapat tindak lanjut ke BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dihadiri

Jumlah 36 54 30 35 40 45 50

3 Jumlah gelar pengawasan SKPD Jumlah n/a 2 2 2 2 2 2

IS.18.2 2. Nilai SAKIP Nilai B A A A A A A

b

Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja

1 % OPD yang meningkat kategori

SAKIPnya menjadi B % 85,71% 88,09% (37

SKPD) - 100% (42 SKPD) 150,000,000 100% (42 SKPD) 160,500,000 100% (42 SKPD) 180,000,000 100% (42 SKPD) 235,000,000 100% (42

SKPD) 346,750,000

2022 2023 2024

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

Sasaran RPJMD

/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Kinerja Awal (2018)

Kinerja dan Kerangka Pendanaan

2019 2020 2021

(9)

2022 2023 2024

Sasaran RPJMD

/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Kondisi

Kinerja Awal (2018)

2019 2020 2021

2 Nilai LPPD baik Nilai C B B B B B B

3 % kasus dan dumas yang selesai

ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 100

1. Kegiatan Evaluasi

SAKIP OPD dan LPPD 1 Jumlah laporan hasil evaluasi

SAKIP OPD yang terbit Jumlah 42 42 42 42 42 42 42

2 Jumlah evaluasi LPPD yang terbit Jumlah 42 42 42 42 42 42 42

2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

1 Jumlah laporan kasus dumas dan

kepegawaian yang ditindaklanjutiJumlah 60 60 65 70 75 80 90

c Program Pencegahan

korupsi 1 Hasil penilaian lembar kerja

evaluasi reformasi birokrasi Nilai n/a 70 - 71 250,000,000 72 262,500,000 73 275,625,000 74 320,000,000 75 494,690,503 1. Kegiatan Pencegahan

dan Pengendalian Tindak Pidana Korupsi

1 Jumlah SKPD yang dinilai RB nya Jumlah n/a 10 20 30 40 42 42

2 Jumlah laporan UPG yang

ditangani Jumlah 4 4 4 4 4 4 4

3 Jumlah laporan Monev MCP Jumlah 4 4 4 4 4 4 4

2. Survey penilaian

integritas 1 Nilai integritas Nilai n/a 70 71 72 73 74 75

d

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1 Jumlah Tenaga Pemeriksa yang

memiliki standar kompetensi

Jumlah 37 45 ok 622,000,000 45 630,000,000 45 661,500,000 50 782,932,947 50 790,000,000 50 829,500,000

1. Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/works

hop/ pks/seminar 1

Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti Bimtek, sosialisasi,

workshop dan PKS Jumlah 37 45 45 45 50 50 50

2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pemeriksa

1 Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti diklat teknis substansi

dan penjenjangan auditor, Jumlah 21 25 25 25 30 35 40

e

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1 Persentase Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan % 100 100% 100% 101,835,000 100% 106,926,000 100% 118,150,215 100% 270,000,000 100% 383,500,000 100%

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan 1 Skor kapabilitas APIP level 3, Skor Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

2

Jumlah dokumen pedoman/standar di bidang pengawasan yang disusun dan dievaluasi

Jumlah 4 4 4 4 4 4 4

3 Jumlah aplikasi SIM-HP yang

berfungsi baik 1 1 2 2 2 3 3

4 Reviu berjenjang dan telaahan

sejawat n/a 2 - 2 - 2 2

(10)

2022 2023 2024

Sasaran RPJMD

2019 2020 2021

5 Penilaian angka kredit auditor n/a 21 24 2 - 2 2

(11)

target Rp.

WTP

100 14,088,021,739 INSPEKTORAT DAERAH

1

3

359

42

99.56

50

2 A 100% (42

SKPD) 1,072,250,000

Target Akhir RPJMD Perangkat Daerah

(12)

target Rp.

Target Akhir RPJMD Perangkat Daerah B

100

42

90

75 1,602,815,503

42

4

1

75

50 4,315,932,947

50

45

502,675,000

Level 3

4

3 2

(13)

target Rp.

Target Akhir RPJMD Perangkat Daerah 2

(14)

LAMPIRAN III

S.18

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah IS.18.1 1. Opini BPK Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

a.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

1 Jumlah pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan

berbasis risiko % 97 100 2,212,529,000 100 1,890,219,650 100 2,200,000,000 100 2,310,000,000 100 2,625,273,089 100 2,850,000,000 1. Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala 1 Jumlah obyek monev

musrembangcam Jumlah 14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 Kecamatan

2 LHR LKPD yang terbit Jumlah 1 1 1 1 1 1 1

3 jumlah LHR dokumen

perencanaan yang terbit Jumlah 2 2 3 3 3 3 3

4 Jumlah laporan hasil

pengawasan yang terbit Jumlah 67 40 27 26 27 40 41

5 Jumlah obyek monev DAK,DD/ADD fisik, bansos, hibah dan BOS

Jumlah 245 356 357 358 359 359 359

2. Kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

1 Jumlah SPIP SKPD yang dinilai Jumlah 10 10 20 30 42 42 42

3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1 % temuan pengawasan yang

ditindaklanjuti % 97.7 100 100 100 100 100 100

2

Jumlah rakorwasdanas, rakorwasda dan rapat tindak lanjut ke BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dihadiri

Jumlah 36 54 54 54 54 54 54

3 Jumlah gelar pengawasan SKPD Jumlah n/a 2 2 2 2 2 2

IS.18.2 2. Nilai SAKIP Nilai B A A A A A A

b

Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja

1 % Nilai SAKIP OPD B % 85,71% 88,09% (37

SKPD) - 100% (42 SKPD) 150,000,000 100% (42 SKPD) 160,500,000 100% (42 SKPD) 180,000,000 100% (42 SKPD) 235,000,000 100% (42

SKPD) 346,750,000

2 Nilai LPPD baik Nilai C B B B B B B

3 % kasus dan dumas yang selesai

ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 100

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sasaran RPJMD

/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Kinerja Awal (2018)

(15)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sasaran RPJMD

1. Kegiatan Evaluasi

SAKIP OPD dan LPPD 1 Jumlah OPD yang dievaluasi

SAKIP yang terbit Jumlah 42 42 42 42 42 42 42

2 Jumlah evaluasi LPPD yang terbit Jumlah 1 1 1 1 1 1 1

2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan

Pemerintah Daerah 1 Jumlah laporan kasus yang

ditindaklanjuti Jumlah 60 60 65 70 75 80 90

c Program Pencegahan

korupsi 1 Hasil penilaian lembar kerja

evaluasi reformasi birokrasi Nilai n/a 70 - 71 250,000,000 72 262,500,000 73 275,625,000 74 320,000,000 75 494,690,503 1. Kegiatan Pencegahan

dan Pengendalian Tindak

Pidana Korupsi 1 Jumlah SKPD yang dinilai RB nya Jumlah n/a 10 20 30 40 42 42

2 Jumlah laporan UPG yang

ditangani Jumlah 5 5 5 5 5 5 5

3 Jumlah laporan Monev MCP Jumlah 1 1 1 1 1 1 1

2. Survey penilaian

integritas 1 Nilai integritas Nilai n/a 70 71 72 73 74 75

d

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 1 Persentase Tenaga Pemeriksa

yang memiliki standar kompetensi

Jumlah 37 45 622,000,000 45 630,000,000 45 661,500,000 50 782,932,947 50 790,000,000 50 829,500,000

1. Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/works hop/ pks/seminar

1 Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, workshop dan PKS

Jumlah 37 45 45 45 50 50 50

2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pemeriksa

1 Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti diklat teknis substansi

dan penjenjangan auditor, Jumlah 21 25 25 25 30 35 40

e

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1 Persentase Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan % 100 100% 100% 101,835,000 100% 106,926,000 100% 118,150,215 100% 270,000,000 100% 383,500,000 100%

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan 1 Skor kapabilitas APIP level 4, Skor Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

2 Jumlah POS yang disusun dan

dievaluasi Jumlah 4 4 4 4 4 4 4

3 Jumlah aplikasi SIM-HP yang

berfungsi baik 1 1 2 2 2 3 3

4 Reviu berjenjang dan telaahan

sejawat n/a 2 - 2 - 2 2

(16)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sasaran RPJMD

(17)

target Rp.

WTP

100 14,088,021,739 INSPEKTORAT DAERAH

14 Kecamatan

1 3

359

42

100

54

2 A 100% (42

SKPD) 1,072,250,000

B 100

Perangkat Daerah Target Akhir RPJMD

(18)

target Rp.

42

1

90

75 1,602,815,503

42

5

1

75

50 4,315,932,947

50

45

502,675,000

Level 3

4 3 2

(19)

target Rp.

(20)

LAMPIRAN IV

PERANGKAT DAERAH: INSPEKTORAT DAERAH

2019 2020 2021 2022 KINERJA RPJMD

Misi 4:

4. Memperkuat tata Kelola Pemerintahan dan Desa Yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Tujuan:

Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Kepemerintahan dan Desa

Yang Profesional dan berorientasi pada Pelayanan Publik 1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks 67.00 70.00 72.00 74.00 75.00 Sasaran:

S.18 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Opini BPK Opini WDP WTP WTP WTP WTP

2 Nilai SAKIP

Nilai B (64,23) BB (77,00)

A

(80,01) A (82,00) A (84,00) KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan:

1. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pemerintahan desa melalui peran pengawasan internal yang efektif 1 Opini Pemeriksa Eksternal WTP

terhadap LKPD Opini WDP WTP WTP WTP WTP

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah

memuaskan Nilai B BB A A A

2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 1

Tingkat Kapabilitas APIP menurut

IACM Level Level 3 Level 3 Level 3 Menuju

level 4

Menuju level 4 Sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan 1 Persentase penurunan temuan

berulang kode 01, 02 dan 03

- BPK % n/a 10 12 14 16

- Inspektorat % n/a 10 12 14 16

2

Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat

- Keuangan negara % 97.7 97.2 97.594 97.988 98.382

- Administrasi 97.2 97.594 97.988 98.382

2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

1

Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas

kinerja memuaskan Nilai 4,76 (2

PD) 21,43(9

PD) 42,85

(18 PD) 64,3(27

PD) 85,7(36 PD)

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Uraian Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Awal (2018)

TARGET

(21)

2

Persentase penanganan

kasus/pengaduan masyarakat yang

terselesaikan % 95.52 100 100 100 100

3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

1 Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 67 70 72.00 74.00 75.00

4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan

6

Tingkat kapabilitas APIP menurut

IACM di level 3 Level Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

(22)

2023 2024

76.00 77.00 77.00

WTP WTP WTP

A (86,00)

A (88,00)

WTP WTP WTP

A A A

Menuju level 4

Menuju

level 4 Level 4

18 20 22

98.776 99.17 99.17 final

98.776 99.17 99.17 100(42

PD) 100(42

PD) 100 (42 PD) Kondisi

Akhir

(23)

100 100 100

76.00 77.00 77.00

Level 3 Level 3 Level 3