FM.VLK-SIC-007 01.03.2018 Bogor, 03 Juni 2020
Nomor : 426/SIC/Dirut/VI/2020
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Rencana Audit Awal VLK pada TDI PT Indo Kreatif Natural, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta
Di
Tempat Dengan Hormat,
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
Tembusan : Kepada Yth,
1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, di Mataram 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII, di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur Utama TDI PT Indo Kreatif Natural, di Mataram
6. Arsip
Rencana Kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI PT Indo Kreatif Natural, sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503.B3/191/IUI/DPM-PTSP-LB/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan Kapasitas Produksi Terpasang : Industri tempat lilin 48.000 unit/tahun; Pot Gantungan dari kayu usuk 24.000 Unit/Tahun dan Nilai Investasi : Rp 66.000.000,-, yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan dilaksanakan pada tanggal 17 - 20 Juni 2020.
Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.5 huruf C point 2 Perihal LVLK mempublikasikan rencana Verifikasi di website LVLK (www.sic.sarbi.co.id), website Kementerian (http://silk.menlhk.go.id) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Permohonan Pengumuman Rencana Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI PT Indo Kreatif Natural, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.
FM.VLK-SIC-007 01.03.2018 LP&VI PT Sarbi International Certification, akan melaksanakan
Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : TDI PT Indo Kreatif Natural
b) Alamat Lokasi : Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat c) Alamat Kantor : Jalan Sikas Blok P No 12 Perumahan Pucang Hijau,
Dusun Pucang Daye, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat d) Nomor Izin : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503.B3/191/IUI/DPM-PTSP-LB/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
e) Kapasitas & Produk : Industri tempat lilin 48.000 unit/tahun; Pot Gantungan dari kayu usuk 24.000 Unit/Tahun
f) Nilai Investasi : Rp 66.000.000,- g) Tanggal Pelaksanaan : 17 – 20 Juni 2020
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464
Fax : 0251-8634232
Email : [email protected]
Bogor, 03 Juni 2020
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
AUDIT PLAN VLK
FM.VLK-SIC-006 01.03.2018
Halaman 1 dari 3 A LINGKUP VERIFIKASI LAPANGAN
1. Perusahaan/Auditee (pemegang Izin) : TDI PT Indo Kreatif Natural
2. Lokasi /Sites : Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Alamat Kantor : Jalan Sikas Blok P No 12 Perumahan Pucang Hijau, Dusun Pucang Daye, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Nomor Izin : Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 503.B3/191/IUI/DPM-PTSP-LB/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019
5. Kapasitas dan Produk : Industri tempat lilin 48.000 unit/tahun; Pot Gantungan dari kayu usuk 24.000 Unit/Tahun
6. Ruang Lingkup Audit : Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI
7. Standar Yang Digunakan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/
Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 dan Lampiran 3.5
Surat Edaran Nomor :
SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Kegiatan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Skema Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-Mutu-18.PHPL.VLK
8. Tanggal Audit : 17 – 20 Juni 2020
9. Tipe Audit Audit Awal
10. Susunan Tim :
a. Auditor VLK : Ir. Tutik Handayani, S.Hut
b. Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji
11. Bahasa Audit : Bahasa Indonesia
12. Teknis Pelaksanaan Audit : Audit Jarak Jauh (Remote Audit) sesuai dengan
Halaman 2 dari 3
B. AUDIT PLAN
NO HARI & TANGGAL AGENDA & PIC WAKTU LOKASI Keterangan
Auditor Auditee 1. Rabu,
17 Juni 2020
Opening Meeting 09.00 – 10.00 Bogor Lombok Teleconference
Verifikasi Dokumen P1 (Verifier 1.1.1.a - 1.1.1.h, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1)
Verifikasi Dokumen P4 (Verifier 4.1.1.a – 4.1.1.c, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3)
10.00 – 16.00 Bogor Lombok Teleconference
Telepon
Video Call 2. Kamis,
18 Juni 2020
Verifikasi Dokumen P2 (Verifier 2.1.1.a – 2.1.1.i, 2.1.2.a – 2.1.2.h, 2.1.3.a – 2.1.3.e, 2.1.4.a – 2.1.4.e)
Verifikasi Dokumen P3 (Verifier 3.1.1, 3.2.1.a – 3.2.1.i, 3.3.1)
09.00 – 16.00 Bogor Lombok Teleconference
Telepon
Video Call
3. Jumat, 19 Juni 2020
Observasi Lapangan :
Uji Stok Bahan baku, Uji ketelusuran, Proses Produksi, Implementasi K3, ketenagakerjaan dan interview tenaga kerja
Pemindahtanganan hasil produksi Wawancara
09.00 – 12.00 Bogor Lombok Video Call
Ishoma 12.00 – 13.00 - -
Review hasil verifikasi dan observasi lapangan
Konfirmasi Tally Sheet dan Finalisasi berkas lapangan
13.00 – 16.00 Bogor - Mandiri Oleh Auditor
AUDIT PLAN VLK
FM.VLK-SIC-006 01.03.2018
Halaman 3 dari 3
NO HARI & TANGGAL AGENDA & PIC WAKTU LOKASI Keterangan
Auditor Auditee 4. Sabtu,
20 Juni 2020
Rapat Penutupan 09.00 – 11.00 Bogor Lombok Teleconference
Jadwal rencana masih tentatif akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan
Bogor, 03 Juni 2020
PT Sarbi International Certification
(Tutik Handayani, S.Hut) Auditor
