LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)

(1)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)

TAHUN ANGGARAN 2018

DESA KRINJING

KECAMATAN WATUMALANG

KABUPATEN WONOSOBO

(2)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia- Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Krinjing, Kecamatan watumalang Kabupaten Wonosobo,

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada Bupati Wonosobo melalui Camat Watumalang di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan maupun dibidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama 1 tahun, mulai Januari 2018 Sampai dengan Desember 2018.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan datang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Krinjing, begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Krinjing ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Desa Krinjing, Kecamatan watumalang Kabupaten Wonosobo, ini dapat kami terselesaikan Tepat pada Waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari–hari selanjutnya. Amin

Krinjing, 15 Januari 2019 Kepala Desa Krinjing

MULNO

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... 2

DAFTAR ISI ... 3

BAB I : PENDAHULUAN A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN ... 4

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ... 4

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 6

BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ... 7

B. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA ... 9

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ... 10

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ... 12

E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA... 13

F. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH ... 23

BAB III : PENUTUP ... 26 Krinjing,15 Januari 2019

Kepala Desa Krinjing

MULNO

(4)

BAB I PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun;

2. sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh Elemen Masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan ke masyarakatan, pada tahun berikutnya; serta

6. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Krinjing ditetapkan dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERBUDI PEKERTI YANG BAIK DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Misi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

1) Peningkatan kinerja pemerintahan desa dan sistem kinerja pemerintah dengan mengedepankan peningkatan pelayanan masyarakat.

2) Menciptakan tata pemerintahan yang demokratis, terbuka dan transparan.

3) Menciptakan kerja sama antar lembaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa demi kemakmuran bersama.

4) Mendorong lahirnya peraturan desa yang bermanfaat secara langsung terhadap

kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan aset sumber daya alam.

(5)

b. Bidang pembangunan:

1) Optimalisasi peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan desa dengan menguatkan kapasitas dan memberikan ruang partisipasi dalam rencana, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan untuk menuju desa makmur, sentosa dan bermartabat.

2) Terbangunnya infrastruktur pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok marjinal.

3) Menciptakan kerja sama antar lembaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa demi kemakmuran bersama.

4) Mewujudkan desa yang berdikari dalam bidang ekonomi dan pertanian dan pro terhadap kepentingan kelompok marjinal.

5) Meningkatkan peran agama dan institusi pendidikan sebagai modal semangat kebersamaan dan persatuan untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pembangunan yang membawa kemakmuran.

6) Mendukung sepenuhnya keterlibatan kaum perempuan dan memberikan penguatan kapasitas terhadapnya dalam peran pembangunan desa.

7) Merevitalisasi keberadaan aset fisik dan non fisik (7 aset) untuk peningkatan kualitas kehidupan.

c. Bidang pembinaan kelembagaan masyarakat:

1) Menciptakan hubungan yang baik antar elemen, kelompok dan organisasi masyarakat untuk penyelenggaran pembangunan Desa.

2) Penguatan peran organisasi masyarakat untuk optimalisasi pembangunan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan.

3) Memberikan dukungan secara penuh terhadap organisasi masyarakat demi lahirnya kader desa yang handal.

4) Mendukung penguatan kelompok dan organisasi masyarakat untuk terciptanya pemerintahan yang terbuka, demokratis dan transparan.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat:

1) Mendayagunakan semua potensi desa dengan cara membangun kerjasama antara

pemerintah desa dan kelompok masyarakat di semua proses pembangunan.

(6)

2) Meningkatkan semua potensi desa dengan cara melakukan penguatan kapasitas dan kaderisasi terhadap kelompok masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

3) Mendukung penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (tani, pengrajin, pemuda, perempuan) dalam optimalisasi pembangunan desa.

4) Memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pengrajin dan usaha kelompok perempuan untuk peningkatan pendapatan ekonomi.

5) Melakukan penguatan kader desa.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

1. Usaha penyelesaian masalah yang menghambat proses pembangunan desa;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan kebijakan Kepala Desa Untuk kelangsungan pelaksanaan dan pembangunan jangka menengah.

3. Segala kebijakan dan strategi Pemerintah Desa Agar Desa Krinjing bisa lebih maju, adil makmur dibanding dengan desa-desa lainya.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun rincian kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana tabel berikut ini

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2018

NO. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/

Jumlah

1 2 3 4

1. Peraturan Perundang- undangan.

a. Peraturan Desa 8

b. Peraturan Bersama Kepala Desa

c. Peraturan Kepala Desa 5

d. Keputusan Kepala Desa 10

2. Kependudukan a. Jumlah Penduduk:

1) Laki-laki 2. 549

2) Perempuan 2. 244

3) Jumlah Kepala Keluarga 1.545 4) Jumlah Anggota Keluarga 3.248

5) Jumlah Jiwa 4.793

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat

Pendidikan:

(7)

1) Pendidikan Umum

a) Perguruan Tinggi ³²

b) Tamat SLTA ¹⁵⁶

c) Tamat SLTP 450

d) Tamat SD/MI 3.314

e) TK /Paud 270

2. Pendidikan Khusus

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:

1) Karyawan 289

2) Wiraswasta 314

3) Pertukangan 42

4) Tani 1.368

5) Buruh Tani 975

6) Pensiunan 0

7) PNS 5

3. Pertanahan. a. Status Tanah:

1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah:

1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa

1,3ha 471ha 26,7 ha c. Peruntukan:

1) Jalan

2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan

5) Ruang Fasilitas Umum

0,92 ha 445,9 ha

1,2 ha 23,6 ha

0,4ha d. Tanah yang Belum Dikelola

1) Hutan 2) Rawa-rawa

40ha 4. Manajemen Pemerintahan. a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa

1) PNS

2) Non PNS 13

b. Jumlah Anggota BPD 11

c. Musyawarah Desa 6

d. Musrengbangdes 2

e. Musyawarah BPD 6

5. Ketentraman dan Ketertiban. a. Pembinaan Hansip

a) Jumlah Anggota 25

b) Alat Pemadam kebakaran

c) Jumlah Hansip Terlatih 25

b. Ketentraman dan Ketertiban:

1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban

4) Jumlah Pos Keamanan 3

5) Jumlah Kecelakaan Remaja

(8)

6. Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.

a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:

1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak

3) Karang Taruna – Ada/Tidak

4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak

52 30 1 3 9 b. Lembaga kemasyarakatan membantu

pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak

Ya

c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak

Ya

d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak

Ya

e. Lembaga Adat – Ada Tidak Ada

f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak

Tidak

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana tabel berikut ini

RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

NO. Sub Bidang Kegiatan

Jumlah/ Ada/

Tidak Ada - Ya/Tidak

1 2 3 4

1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km) 4

b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 7

c. Jalan Provinsi (Km) 0

d. Jalan Negara (Km) 0

e. Jembatan (Buah) 6

f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) 1 2. Pembangunan Pendidikan a. Tempat Pendidikan.

Pendidikan Umum

1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah)

2

1

3

(9)

4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah)

6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)

b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah)

3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)

2 1 4

3. Pembangunan Kesehatan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)

b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)

c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah)

h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)

1 4. Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan

a. Sarana Olahraga:

1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:

1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial:

1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)

3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi:

1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)

2 4 5. Pembangunan Lingkungan

Hidup dan Pemukiman

a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah)

c. Industri Sedang (Jumlah)

d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah)

g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)

h. Saluran Irigasi (Jumlah)

3

1

(10)

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, sebagaimana tabel berikut ini

RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG KEMASYARAKATAN TAHUN 2018

NO. Sub Bidang Kegiatan

Jumlah/ Ada/

Tidak Ada - Ya/Tidak

1 2 3 4

1. Sosialisasi Produk Hukum Desa

a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:

1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Berapa Kali) 1

2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)

1 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)

b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang

Desa (Berapa Kali)

1 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota

Tentang Desa (Berapa Kali)

1 c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa

1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 3 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 2 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala

Desa (Berapa Kali)

1 2. Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban Masyarakat

a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)

1 b. Masyarakat menyampaikan informasi

kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)

Ada c. Masyarakat memperoleh informasi dan

pelayanan yang adil (Ya/Tidak)

Ada d. Masyarakat mendapatkan perlindungan

dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)

Ya

e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)

Ya 3. Sosial Budaya Masyarakat a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup

beragama (Berapa Kali)

2 b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah

raga dan kesenian (Berapa Kali)

1 c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan

ketertiban masyarakat (Berapa kali)

4 d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup

(Beberapa kali)

6 e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan

kriminal (Berapa Kali)

3

(11)

f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)

1 4. Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah) 4

b. Majelis gereja (Jumlah) c. Majelis Budha (Jumlah) d. Majelis Hindu (Jumlah)

e. Remaja Masjid (Jumlah) 40

f. Remaja Gereja (jumlah) g. Remaja Budha (Jumlah) h. Remaja Hindu (Jumlah)

5. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)

b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana tabel berikut ini

RINCIAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2018

No. Sub Bidang Kegiatan Jumlah/ Ada/ Tidak

Ada - Ya/Tidak

1 2 3 4

1. Sosialisasi dan motivasi masyarakat a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)

1 b. Bidang Ekonomi (Berapa

Kali)

1 c. Bidang Politik (Berapa

Kali)

1 d. Bidang lingkungan hidup

(Berapa Kali)

2 2. Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan Keluarga

(Berapa Kali)

1 b. Pemberdayaan Pemuda

(Berapa Kali)

4 c. Pemberdayaan Olah raga

(Berapa Kali)

2 d. Pemberdayaan Karang

taruna (Berapa Kali)

1 3. Penggalangan Partisipasi

Masyarakat

a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)

2 b. Bidang Kesehatan

(Berapa Kali)

4

(12)

E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, memuat uraian sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:

a. Pendapatan Desa.

b. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2) Bidang Pembangunan;

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

5) Bidang Tak Terduga;

6) Jumlah Belanja; dan 7) Surplus/Defisit.

4. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan;

b. Pengeluaran Pembiayaan; dan c. Selisih Pembiayaan.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana rincian berikut ini.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

1. Pendapatan Desa Rp. 1.810.097.137

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 470.286.137

b. Bidang Pembangunan Rp. 1.012.481.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 54.787.000 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 247.130.000 e. Bidang Tak Terduga Rp. -

Jumlah Belanja Rp. 1.784.684.137

Surplus/Defisit Rp. 25.413.000

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 10.287.000

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 35.700.000

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (25.413.000)

(13)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA KRINJING TAHUN ANGGARAN 2018

KODE

REKENING URAIAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

SELISIH (Rp.)

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN 1,810,097,137.00 1,822,987,458.00 12,890,321.00

1.1 Pendapatan Asli Desa 55,852,137.00 64,693,458.00 8,841,321.00

1.1.2 Hasil Aset 39,000,000.00 39,000,000.00 --

1.1.2.1 Tanah Kas Desa 39,000,000.00 39,000,000.00 --

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli desa 16,852,137.00 25,693,458.00 8,841,321.00

1.1.4.1 Bunga Bank 1,152,137.00 7,390,958.00 6,238,821.00

1.1.4.2 Hasil BUMDes Tahun 2017 15,700,000.00 15,700,000.00 --

1.1.4.3 Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya

-- 2,602,500.00 2,602,500.00 1.2 Pendapatan Transfer 1,754,245,000.00 1,758,294,000.00 4,049,000.00

1.2.1 Dana Desa 952,611,000.00 952,611,000.00 --

1.2.1.1 Pendapatan Dana Desa 952,611,000.00 952,611,000.00 --

1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

18,870,000.00 22,919,000.00 4,049,000.00

1.2.2.1 Bagi Hasil Pajak 15,055,000.00 18,893,000.00 3,838,000.00

1.2.2.2 Bagi Hasil Retribusi 3,815,000.00 4,026,000.00 211,000.00

1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 537,764,000.00 537,764,000.00 --

1.2.3.1 Pendapatan ADD 537,764,000.00 537,764,000.00 --

1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 245,000,000.00 245,000,000.00 --

1.2.4.1 Bantuan Gubernur 55,000,000.00 55,000,000.00 --

1.2.4.2 Bantuan Keuangan 190,000,000.00 190,000,000.00 --

JUMLAH PENDAPATAN 1,810,097,137.00 1,822,987,458.00 12,890,321.00

2 BELANJA 1,784,684,137.00 1,562,097,429.00 222,586,708.00

2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 470,286,137.00 458,699,429.00 11,586,708.00

2.1.2 Meningkatkan pelayanan Warga 1,652,137.00 1,652,137.00 --

2.1.2.5 Pembuatan Baner/papan informasi di awal tahun yang memuat rencana kerja

500,000.00 500,000.00 --

2.1.2.5.2 Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.00 --

2.1.2.5.2.1 Baner 500,000.00 500,000.00 --

2.1.2.6 Pembuatan Banner Papan Informasi Desa Wisata

1,152,137.00 1,152,137.00 --

2.1.2.6.2 Belanja Barang dan Jasa 1,152,137.00 1,152,137.00 --

2.1.2.6.2.1 Pembuatan Banner Desa Wisata 1,152,137.00 1,152,137.00 --

2.1.3 Perbaikan struktur organisasi dan disiplin

71,017,000.00 71,017,000.00 --

2.1.3.4 Pengisian Perangkat Desa Melalui Ujian 15,055,000.00 15,055,000.00 --

2.1.3.4.2.1 Belanja Pengisian Perangkat Desa Melalui Ujian

15,055,000.00 15,055,000.00 --

2.1.3.5 Pembentukan BPD 10,962,000.00 10,962,000.00 --

2.1.3.5.2.8 Belanja Pembentukan BPD 10,962,000.00 10,962,000.00 --

2.1.3.6 Pemilihan Kepala Desa 45,000,000.00 45,000,000.00 --

2.1.3.6.2.1 Belanja Fasilitasi pemilihan Kepala Desa

45,000,000.00 45,000,000.00 --

(14)

2.1.4 Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa dan Pembantu diluar Perangkat Desa

191,400,000.00 189,200,000.00 2,200,000.00

2.1.4.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 26,400,000.00 26,400,000.00 --

2.1.4.1.1 Belanja Pegawai 26,400,000.00 26,400,000.00 --

2.1.4.1.1.1 Siltap Kepala Desa 26,400,000.00 26,400,000.00 --

2.1.4.2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 18,480,000.00 18,480,000.00 --

2.1.4.2.1 Belanja Pegawai 18,480,000.00 18,480,000.00 --

2.1.4.2.1.1 Siltap Sekretaris Desa 18,480,000.00 18,480,000.00 --

2.1.4.3 Penghasilan Tetap Perangkat Desa bulan Januari sampai Juni

59,400,000.00 59,400,000.00 --

2.1.4.3.1 Belanja Pegawai 59,400,000.00 59,400,000.00 --

2.1.4.3.1.1 Siltap Perangkat Januari sampai Juni 59,400,000.00 59,400,000.00 -- 2.1.4.4 Penghasilan tetap Perangkat Desa Juli

sampai Desember

66,000,000.00 63,800,000.00 2,200,000.00

2.1.4.4.1 Belanja Pegawai 66,000,000.00 63,800,000.00 2,200,000.00

2.1.4.4.1.1 Siltap Perangkat Desa Juli sampai Desember

66,000,000.00 63,800,000.00 2,200,000.00 2.1.4.5 Penghasilan Tetap pembantu di luar

perangkat desa

21,120,000.00 21,120,000.00 --

2.1.4.5.1 Belanja Pegawai 21,120,000.00 21,120,000.00 --

2.1.4.5.1.1 Siltap Pembantu di luar Perangkat 21,120,000.00 21,120,000.00 -- 2.1.5 Tunjuangan Kepala Desa Perangkat

Desa dan Pembantu diluar Perangkat Desa

32,400,000.00 32,000,000.00 400,000.00

2.1.5.1 Tunjangan Kepala Desa 6,000,000.00 6,000,000.00 --

2.1.5.1.1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 --

2.1.5.1.1.1 Tunjangan Kepala Desa 6,000,000.00 6,000,000.00 --

2.1.5.2 Tunjangan Sekretaris Desa 3,600,000.00 3,600,000.00 --

2.1.5.2.1 Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,600,000.00 --

2.1.5.2.1.1 Sekretaris Desa 3,600,000.00 3,600,000.00 --

2.1.5.3 Tunjangan Perangkat Desa Januari sampai Juni

10,800,000.00 10,800,000.00 --

2.1.5.3.1 Belanja Pegawai 10,800,000.00 10,800,000.00 --

2.1.5.3.1.1 Perangkat Desa Januari sampai Juni 10,800,000.00 10,800,000.00 -- 2.1.5.4 Tunjangan Perangkat Desa Juli sampai

Desember

12,000,000.00 11,600,000.00 400,000.00

2.1.5.4.1 Belanja Pegawai 12,000,000.00 11,600,000.00 400,000.00

2.1.5.4.1.1 Perangkat Desa Juli sampai Desember 12,000,000.00 11,600,000.00 400,000.00

2.1.6 Operasional Pemerintahan Desa 52,996,982.00 52,771,982.00 225,000.00

2.1.6.1 Tunjangan PTPKD 14,915,000.00 14,690,000.00 225,000.00

2.1.6.1.1 Tunjangan Pemegang Kekuasaan 3,600,000.00 3,600,000.00 --

2.1.6.1.1.1 Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,600,000.00 --

2.1.6.1.1.1.1 Pemegang Kekuasaan 3,600,000.00 3,600,000.00 --

2.1.6.1.2 Tunjangan Koordinator PKD 2,700,000.00 2,475,000.00 225,000.00

2.1.6.1.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000.00 2,475,000.00 225,000.00

2.1.6.1.2.1.1 koordinator PKD 2,700,000.00 2,475,000.00 225,000.00

2.1.6.1.3 Tunjangan Kepala Seksi 3,815,000.00 3,815,000.00 --

2.1.6.1.3.1 Belanja Pegawai 3,815,000.00 3,815,000.00 --

2.1.6.1.3.1.1 Kepala Seksi 3,815,000.00 3,815,000.00 --

2.1.6.1.4 Tunjangan Bendahara Desa 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.6.1.4.1 Belanja Pegawai 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.6.1.4.1.1 Bendahara 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.6.1.5 Tunjangan Pengelola Barang Milik Desa 1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.6.1.5.1 Belanja Pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.6.1.5.1.1 Pengelola barang 1,800,000.00 1,800,000.00 --

(15)

2.1.6.2 Belanja Barang dan Jasa 6,570,000.00 6,570,000.00 --

2.1.6.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor 4,420,000.00 4,420,000.00 --

2.1.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4,420,000.00 4,420,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1 ATK 4,420,000.00 4,420,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.1 Kertas HVS 1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.2 Snellhekter per 100,000.00 100,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.3 Snellhekter biasa 130,000.00 130,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.4 Kertas foto silky 600,000.00 600,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.5 Kertas sampul 70,000.00 70,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.6 Tinta Printer 1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.7 Buku tebal besar 250,000.00 250,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.8 Buku tebal kecil 90,000.00 90,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.9 isi staples 100,000.00 100,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.10 Staples besar 400,000.00 400,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.11 Lakban 100,000.00 100,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.12 Lem 20,000.00 20,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.13 Ballpoint 60,000.00 60,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.14 Spidol besar putih 40,000.00 40,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.15 Spidol permanen 20,000.00 20,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.16 tinta bantalan 20,000.00 20,000.00 --

2.1.6.2.1.2.1.17 Tinta stempel 20,000.00 20,000.00 --

2.1.6.2.2 Belanja Alat Listrik 110,000.00 110,000.00 --

2.1.6.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110,000.00 110,000.00 --

2.1.6.2.2.2.1 Belanja Lampu neon 110,000.00 110,000.00 --

2.1.6.2.3 Belanja Materai 1,440,000.00 1,440,000.00 --

2.1.6.2.3.2.1 Materai 6000 900,000.00 900,000.00 --

2.1.6.2.3.2.2 Materai 3000 540,000.00 540,000.00 --

2.1.6.2.4 Belanja Pengisian Tabung Gas 300,000.00 300,000.00 --

2.1.6.2.4.2.1 Gas LPG 300,000.00 300,000.00 --

2.1.6.2.5 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

300,000.00 300,000.00 --

2.1.6.2.5.2.1 Sabun cuci piring 30,000.00 30,000.00 --

2.1.6.2.5.2.2 Sapu lantai 60,000.00 60,000.00 --

2.1.6.2.5.2.3 Alat pel 140,000.00 140,000.00 --

2.1.6.2.5.2.4 Pembersih lantai 50,000.00 50,000.00 --

2.1.6.2.5.2.5 Gayung 20,000.00 20,000.00 --

2.1.6.3 Belanja Jasa Kantor 12,571,982.00 12,571,982.00 --

2.1.6.3.1 Belanja Air 360,000.00 360,000.00 --

2.1.6.3.1.2.1 Tagihan air 360,000.00 360,000.00 --

2.1.6.3.2 Belanja Listrik 360,000.00 360,000.00 --

2.1.6.3.2.2.1 Tagihan listrik 360,000.00 360,000.00 --

2.1.6.3.3 Belanja Langganan Internet 2,400,000.00 2,400,000.00 --

2.1.6.3.3.2.1 Tagihan langganan internet 2,400,000.00 2,400,000.00 --

2.1.6.3.4 Belanja Pemasangan internet 7,600,000.00 7,600,000.00 --

2.1.6.3.4.2.1 Pemasangan Internet 7,600,000.00 7,600,000.00 --

(16)

2.1.6.3.5 Belanja Pembuatan papan nama Balai Desa

1,851,982.00 1,851,982.00 --

2.1.6.3.5.2.1 Pembuatan Papan Nama Balai Desa 1,851,982.00 1,851,982.00 --

2.1.6.4 Belanja Pemeliharaan 1,000,000.00 1,000,000.00 --

2.1.6.4.1 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1,000,000.00 1,000,000.00 --

2.1.6.4.1.2.1 Ban 500,000.00 500,000.00 --

2.1.6.4.1.2.2 Ganti oli 200,000.00 200,000.00 --

2.1.6.4.1.2.3 Service 300,000.00 300,000.00 --

2.1.6.5 Belanja Cetak dan Penggandaan 300,000.00 300,000.00 --

2.1.6.5.1 Belanja Foto Copy 300,000.00 300,000.00 --

2.1.6.5.1.2.1 Fotocopy dan jilid 300,000.00 300,000.00 --

2.1.6.6 Belanja Makan dan Minum 11,640,000.00 11,640,000.00 --

2.1.6.6.1 Belanja Makan dan Minum Rapat 6,000,000.00 6,000,000.00 --

2.1.6.6.1.2.1 Snack 1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.1.6.6.1.2.2 Makan 4,800,000.00 4,800,000.00 --

2.1.6.6.2 Belanja Makan dan Minum Tamu 1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.6.6.2.2.1 Snack 1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.1.6.6.2.2.2 Kopi 150,000.00 150,000.00 --

2.1.6.6.2.2.3 Teh 150,000.00 150,000.00 --

2.1.6.6.2.2.4 Gula 300,000.00 300,000.00 --

2.1.6.6.3 Belanja Makan dan Minum Rutin 3,840,000.00 3,840,000.00 --

2.1.6.6.3.2.1 Makan minum rutin perangkat desa 3,840,000.00 3,840,000.00 --

2.1.6.7 Belanja Perjalanan Dinas 6,000,000.00 6,000,000.00 --

2.1.6.7.1 Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.6.7.1.2.1 PerJalanan dinas Kepala Desa 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.6.7.2 Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa Lainnya

2,400,000.00 2,400,000.00 --

2.1.6.7.2.2.1 Perjalanan Dinas dalam daerah 2,400,000.00 2,400,000.00 --

2.1.6.7.3 Belanja Perjalanan Dinas Lembaga Desa

600,000.00 600,000.00 --

2.1.6.7.3.2.1 Perjalanan Dinas dalam daerah 600,000.00 600,000.00 --

2.1.7 Tunjangan dan Operasional BPD 29,375,000.00 29,375,000.00 --

2.1.7.1 Tunjangan BPD 25,200,000.00 25,200,000.00 --

2.1.7.1.1 Tunjangan Ketua BPD 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.7.1.1.2.1 Ketua 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.7.1.2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 2,700,000.00 2,700,000.00 --

2.1.7.1.2.2.1 Wakil ketua 2,700,000.00 2,700,000.00 --

2.1.7.1.3 Tunjangan Sekretaris BPD 2,400,000.00 2,400,000.00 --

2.1.7.1.3.2.1 Sekretaris 2,400,000.00 2,400,000.00 --

2.1.7.1.4 Tunjangan Sekretaris II BPD 2,400,000.00 2,400,000.00 --

(17)

2.1.7.1.4.2.1 Sekretaris II 2,400,000.00 2,400,000.00 --

2.1.7.1.5 Tunjangan Anggota BPD 14,700,000.00 14,700,000.00 --

2.1.7.1.5.2.1 Anggota 14,700,000.00 14,700,000.00 --

2.1.7.2 Operasional BPD 4,175,000.00 4,175,000.00 --

2.1.7.2.1 Uang Sidang BPD 2,750,000.00 2,750,000.00 --

2.1.7.2.1.2.1 Uang sidang 2,750,000.00 2,750,000.00 --

2.1.7.2.2 Makan Minum Rapat BPD 825,000.00 825,000.00 --

2.1.7.2.2.2.1 Makan minum 825,000.00 825,000.00 --

2.1.7.2.3 Perjalanan Dinas BPD 600,000.00 600,000.00 --

2.1.7.2.3.2.1 Perjalanan dinas BPD dalam daerah 600,000.00 600,000.00 --

2.1.8 Insentif RT dan RW 35,520,000.00 35,520,000.00 --

2.1.8.1 Insentif RT 31,680,000.00 31,680,000.00 --

2.1.8.1.2.1 Insentif RT 31,680,000.00 31,680,000.00 --

2.1.8.2 Insentif RW 3,840,000.00 3,840,000.00 --

2.1.8.2.2.1 Insentif RW 3,840,000.00 3,840,000.00 --

2.1.9 Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

39,000,000.00 39,000,000.00 --

2.1.9.1 Tambahan Tunjangan Kepala Desa 11,500,000.00 11,500,000.00 --

2.1.9.1.1 Belanja Pegawai 11,500,000.00 11,500,000.00 --

2.1.9.1.1.1 Tambahan tunjangan Kepala Desa 11,500,000.00 11,500,000.00 --

2.1.9.2 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.2.1 Belanja Pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.2.1.1 Tambahan tunjangan sekdes 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.3 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Perencanaan

3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.3.1 Belanja Pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.3.1.1 Tambahan tunjangan Kaur pemerintahan

3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.4 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.9.4.1 Belanja Pegawai 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.9.4.1.1 Tambahan tunjangan kaur umum 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.9.5 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.1.9.5.1 Belanja Pegawai 2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.1.9.5.1.1 Tambahan tunjangan kasi pemer 2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.1.9.6 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Kesejahteraan

1,000,000.00 1,000,000.00 --

2.1.9.6.1 Belanja Pegawai 1,000,000.00 1,000,000.00 --

2.1.9.6.1.1 Tambahan tunjangan kasi kesejahteraan

1,000,000.00 1,000,000.00 --

2.1.9.7 Tambahan Tunjangan Kadus I 4,000,000.00 4,000,000.00 --

2.1.9.7.1 Belanja Pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 --

2.1.9.7.1.1 Tambahan tunjangan Kadus I 4,000,000.00 4,000,000.00 --

2.1.9.8 Tambahan Tunjangan Kadus II 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.8.1 Belanja Pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.8.1.1 Tambahan tunjangan Kadus II 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.9 Tambahan Tunjangan Kadus III 3,500,000.00 3,500,000.00 --

(18)

2.1.9.9.1 Belanja Pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.9.1.1 Tambahan Tunjangan Kadus III 3,500,000.00 3,500,000.00 --

2.1.9.10 Tambahan Tunjangan Kadus IV 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.9.10.1 Belanja Pegawai 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.9.10.1.1 Tambahan tunjangan Kadus IV 3,000,000.00 3,000,000.00 --

2.1.10 Fasilitasi Pelaksanaan DTD 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

2.1.10.1 Belanja Fasilitasi Pelaksanaan DTD 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

2.1.10.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

2.1.10.1.2.1 Fasilitasi pelaksanaan DTD 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

2.1.11 Perencanaan Desa 3,600,000.00 3,600,000.00 --

2.1.11.1 Honorarium petugas Registrasi Desa 1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.11.1.1 Belanja Pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.11.1.1.1 Honor petugas registrasi desa 1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.11.2 Honorarium Petugas Admin sistem informasi desa

1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.11.2.1 Belanja Pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.11.2.1.1 Honor petugas admin 1,800,000.00 1,800,000.00 --

2.1.12 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

8,325,018.00 4,563,310.00 3,761,708.00

2.1.12.1 Belanja Pegawai 8,325,018.00 4,563,310.00 3,761,708.00

2.1.12.1.1 Jaminan Kesehatan 7,055,100.00 3,513,604.00 3,541,496.00

2.1.12.1.1.1 Kepala Desa 972,000.00 595,604.00 376,396.00

2.1.12.1.1.1.1 Belanja Pegawai 972,000.00 595,604.00 376,396.00

2.1.12.1.1.1.1.1 Jaminan Kesehatan kepala Desa 972,000.00 595,604.00 376,396.00

2.1.12.1.1.2 Sekretaris Desa 662,400.00 380,000.00 282,400.00

2.1.12.1.1.2.1 Belanja Pegawai 662,400.00 380,000.00 282,400.00

2.1.12.1.1.2.1.1 Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa 662,400.00 380,000.00 282,400.00

2.1.12.1.1.3 Perangkat Desa 5,420,700.00 2,538,000.00 2,882,700.00

2.1.12.1.1.3.1 Belanja Pegawai 5,420,700.00 2,538,000.00 2,882,700.00

2.1.12.1.1.3.1.1 Perangkat Desa Januari sampai Juni 2,567,700.00 1,566,000.00 1,001,700.00 2.1.12.1.1.3.1.2 Perangkat Desa Juli sampai desember 2,853,000.00 972,000.00 1,881,000.00

2.1.12.1.2 Jaminan ketenagakerjaan 564,408.00 466,536.00 97,872.00

2.1.12.1.2.1 Kepala Desa 77,760.00 64,800.00 12,960.00

2.1.12.1.2.1.1 Belanja Pegawai 77,760.00 64,800.00 12,960.00

2.1.12.1.2.1.1.1 Kepala Desa 77,760.00 64,800.00 12,960.00

2.1.12.1.2.2 Sekretaris Desa 52,992.00 44,160.00 8,832.00

2.1.12.1.2.2.1 Belanja Pegawai 52,992.00 44,160.00 8,832.00

2.1.12.1.2.2.1.1 Sekretaris Desa 52,992.00 44,160.00 8,832.00

2.1.12.1.2.3 Perangkat Desa 433,656.00 357,576.00 76,080.00

2.1.12.1.2.3.1 Belanja Pegawai 433,656.00 357,576.00 76,080.00

2.1.12.1.2.3.1.1 Perangkat Desa Januari sampai Juni 205,416.00 205,416.00 -- 2.1.12.1.2.3.1.2 Perangkat Desa Juli sampai Desember 228,240.00 152,160.00 76,080.00

2.1.12.1.3 Jaminan Kematian 705,510.00 583,170.00 122,340.00

2.1.12.1.3.1 Kepala Desa 97,200.00 81,000.00 16,200.00

2.1.12.1.3.1.1 Belanja Pegawai 97,200.00 81,000.00 16,200.00

2.1.12.1.3.1.1.1 Kepala Desa 97,200.00 81,000.00 16,200.00

2.1.12.1.3.2 Sekretaris Desa 66,240.00 55,200.00 11,040.00

2.1.12.1.3.2.1 Belanja Pegawai 66,240.00 55,200.00 11,040.00

2.1.12.1.3.2.1.1 Sekretaris Desa 66,240.00 55,200.00 11,040.00

2.1.12.1.3.3 Perangkat Desa 542,070.00 446,970.00 95,100.00

2.1.12.1.3.3.1 Belanja Pegawai 542,070.00 446,970.00 95,100.00

(19)

2.1.12.1.3.3.1.1 Perangkat desa Januari sampai Juni 256,770.00 256,770.00 -- 2.1.12.1.3.3.1.2 Perangkat Desa Juli sampai Desember 285,300.00 190,200.00 95,100.00 2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 1,012,481,000.00 801,481,000.00 211,000,000.00

2.2.5 Infrastruktur 964,981,000.00 758,981,000.00 206,000,000.00

2.2.5.2 Pembangunan Senderan dan Rabat Beton Dsn Depok

80,000,000.00 80,000,000.00 --

2.2.5.2.3 Belanja Modal 80,000,000.00 80,000,000.00 --

2.2.5.2.3.1 Pembangunan Senderan dan Rabat beton dusun depok

80,000,000.00 80,000,000.00 --

2.2.5.40 Pembangunan Talud SPAL dan Rabat Beton Dusun Krinjing

104,000,000.00 104,000,000.00 --

2.2.5.40.3 Belanja Modal 104,000,000.00 104,000,000.00 --

2.2.5.40.3.1 Pembangunan Senderan dan rabat dusun krinjing

104,000,000.00 104,000,000.00 --

2.2.5.10 Pembanguna Talud SPAL dan Rabat Beton Dusun Rejosari

56,000,000.00 56,000,000.00 --

2.2.5.10.3 Belanja Modal 56,000,000.00 56,000,000.00 --

2.2.5.10.3.1 Pembangunan Spal dan rabat dusun rejosari

56,000,000.00 56,000,000.00 --

2.2.5.11 Pembangunan Senderan Dsn Gumawang

80,000,000.00 80,000,000.00 --

2.2.5.11.3 Belanja Modal 80,000,000.00 80,000,000.00 --

2.2.5.11.3.1 Senderan Dusun Gumawang 80,000,000.00 80,000,000.00 --

2.2.5.12 Pembangunan Talud Dsn Gumawang 46,500,000.00 46,500,000.00 --

2.2.5.12.3 Belanja Modal 46,500,000.00 46,500,000.00 --

2.2.5.12.3.1 Pembangunan senderan gumawang 46,500,000.00 46,500,000.00 --

2.2.5.13 Pembangunan gorong-gorong dan TK Krinjing

92,981,000.00 92,981,000.00 --

2.2.5.13.3 Belanja Modal 92,981,000.00 92,981,000.00 --

2.2.5.13.3.1 Pembangunan gorong-gorong dan TK Krinjing

92,981,000.00 92,981,000.00 --

2.2.5.14 Pembangunan Podium Lapangan Depok

46,500,000.00 46,500,000.00 --

2.2.5.14.3 Belanja Modal 46,500,000.00 46,500,000.00 --

2.2.5.14.3.1 Pembangunan podium lapangan depok 46,500,000.00 46,500,000.00 --

2.2.5.15 Pembangunan Gedung PKD 206,000,000.00 -- 206,000,000.00

2.2.5.15.3 Belanja Modal 206,000,000.00 -- 206,000,000.00

2.2.5.15.3.1 Pembangunan gedung PKD 206,000,000.00 -- 206,000,000.00

2.2.5.17 Jambanisasi bagi warga miskin 63,000,000.00 63,000,000.00 --

2.2.5.17.2.1 Jambanisasi warga miskin 63,000,000.00 63,000,000.00 --

2.2.5.18 Pembangunan Jalan Ke Petilasan Bupati Tuban

190,000,000.00 190,000,000.00 --

2.2.5.18.3 Belanja Modal 190,000,000.00 190,000,000.00 --

2.2.5.18.3.1 Belanja Pembangunan Jalan ke Petilasan bupati tuban

190,000,000.00 190,000,000.00 --

2.2.6 Pariwisata 37,500,000.00 37,500,000.00 --

2.2.6.2 Instalasi listrik bukit sembrani 15,000,000.00 15,000,000.00 --

2.2.6.2.2.1 Instalasi Listrik 15,000,000.00 15,000,000.00 --

2.2.6.3 Instalasi Air bukit sembrani 22,500,000.00 22,500,000.00 --

2.2.6.3.2.1 Instalasi Air 22,500,000.00 22,500,000.00 --

2.2.7 Administrasi Pembangunan 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

2.2.7.2 Pengadaan Kursi Rapat Balai Desa 5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.2.7.2.2.5 Belanja kursi rapat balai desa 5,000,000.00 5,000,000.00 --

(20)

2.2.7.3 Operasional KPMD 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

2.2.7.3.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

2.2.7.3.2.1 Operasional KPMD 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa 54,787,000.00 54,787,000.00 --

2.3.1 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

34,000,000.00 34,000,000.00 --

2.3.1.4 Penyuluhan Hukum bagi pemuda 34,000,000.00 34,000,000.00 --

2.3.1.4.2.1 Makan minum 12,000,000.00 12,000,000.00 --

2.3.1.4.2.2 Honor nara sumber 6,000,000.00 6,000,000.00 --

2.3.1.4.2.3 ATK 4,000,000.00 4,000,000.00 --

2.3.1.4.2.4 Uang saku 12,000,000.00 12,000,000.00 --

2.3.4 Program Fasilitasi Kegiatan Linmas 14,287,000.00 14,287,000.00 --

2.3.4.1 Uang saku kegiatan patroli malam linmas

11,600,000.00 11,600,000.00 --

2.3.4.1.1 Belanja Pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 --

2.3.4.1.1.1 uang saku patroli malam 11,600,000.00 11,600,000.00 --

2.3.4.2 Pengadaan Seragam linmas 2,687,000.00 2,687,000.00 --

2.3.4.2.2.1 Pengadaan seragam linmas 2,687,000.00 2,687,000.00 --

2.3.5 Program Fasilitasi Kegiatan HUT dan Hari Jadi

6,500,000.00 6,500,000.00 --

2.3.5.1 Kegiatan Fasilitasi HUT RI 1,500,000.00 1,500,000.00 --

2.3.5.1.2.1 Snack makan 500,000.00 500,000.00 --

2.3.5.1.2.2 Bantuan transport 1,000,000.00 1,000,000.00 --

2.3.5.2 Kegiatan Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo

5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.3.5.2.2.1 makan minum 1,960,000.00 1,960,000.00 --

2.3.5.2.2.2 Bantuan transport 2,100,000.00 2,100,000.00 --

2.3.5.2.2.3 sewa mobil 500,000.00 500,000.00 --

2.3.5.2.2.4 sewa pakaian 440,000.00 440,000.00 --

2.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa 247,130,000.00 247,130,000.00 --

2.4.3 Pembayaran Tunjangan LPMD 13,050,000.00 13,050,000.00 --

2.4.3.1 Belanja Pegawai 13,050,000.00 13,050,000.00 --

2.4.3.1.1 Tunjangan Ketua LPMD 2,000,000.00 2,000,000.00 --

2.4.3.1.2 Wakil ketua LPMD 1,750,000.00 1,750,000.00 --

2.4.3.1.3 Sekretaris LPMD 1,550,000.00 1,550,000.00 --

2.4.3.1.4 Bendahara LPMD 1,500,000.00 1,500,000.00 --

2.4.3.1.5 Anggota LPMD 6,250,000.00 6,250,000.00 --

2.4.4 Fasilitasi Kegiatan PKK 29,000,000.00 29,000,000.00 --

2.4.4.2 Belanja Barang dan Jasa 29,000,000.00 29,000,000.00 --

2.4.4.2.1 Bantuan lomba desa binaan 700,000.00 700,000.00 --

2.4.4.2.2 Lomba menu B2SA Kecamatan 425,000.00 425,000.00 --

2.4.4.2.3 Lomba menu B2SA kabupaten 510,000.00 510,000.00 --

2.4.4.2.4 Pembuatan laporan khusus 200,000.00 200,000.00 --

2.4.4.2.5 ATK 1,565,000.00 1,565,000.00 --

2.4.4.2.6 Konsumsi pertemuan PKK se kecamatan

1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.4.4.2.7 Bantuan PKK ke Kecamatan 2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.4.2.8 Konsumsi pertemuan rutin PKK 9,000,000.00 9,000,000.00 --

2.4.4.2.9 Tunjangan Ketua PKK 750,000.00 750,000.00 --

2.4.4.2.10 Tunjangan wakil ketua 550,000.00 550,000.00 --

(21)

2.4.4.2.11 Tunjangan Sekretaris 800,000.00 800,000.00 --

2.4.4.2.12 Tunjangan bendahara 800,000.00 800,000.00 --

2.4.4.2.13 Tunjangan ketua Pokja 1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.4.4.2.14 Tunjangan anggota 5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.4.4.2.15 Transport rakon tingkat kecamatan 280,000.00 280,000.00 --

2.4.4.2.16 Transport rakon tingkat desa 840,000.00 840,000.00 --

2.4.4.2.17 Transport rapim kecamatan 1,440,000.00 1,440,000.00 --

2.4.4.2.18 Transport HKGP Kabupaten 200,000.00 200,000.00 --

2.4.4.2.19 Transport lomba menu b2sa kecamatan

160,000.00 160,000.00 --

2.4.4.2.20 Transport B2SA kabupaten 200,000.00 200,000.00 --

2.4.4.2.21 Transport kirap panji kecamatan 160,000.00 160,000.00 --

2.4.4.2.22 Transport kirap panji kabupaten 200,000.00 200,000.00 --

2.4.4.2.23 transport HUTRI Kecamatan 120,000.00 120,000.00 --

2.4.4.2.24 Transport laporan khusus 200,000.00 200,000.00 --

2.4.5 Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olah Raga

20,000,000.00 20,000,000.00 --

2.4.5.2.1 Belanja bola Fasilitasi pemuda dan olah raga Dusun Depok

800,000.00 800,000.00 --

2.4.5.2.2 Belanja Jaring gawang Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Depok

4,200,000.00 4,200,000.00 --

2.4.5.2.3 Belanja bola Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Rejosari

1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.4.5.2.4 Belanja Kaos tangan kiper Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Rejosari

600,000.00 600,000.00 --

2.4.5.2.5 Belanja Rompi Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Rejosari

1,700,000.00 1,700,000.00 --

2.4.5.2.6 Belanja Bola Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Krinjing

2,000,000.00 2,000,000.00 --

2.4.5.2.7 Belanja kotak kaos tim Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Krinjing

1,000,000.00 1,000,000.00 --

2.4.5.2.8 Belanja kotak P3K Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Krinjing

1,000,000.00 1,000,000.00 --

2.4.5.2.9 Belanja Jaket Official Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Krinjing

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.5.2.10 Belanja Bola Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Gumawang

1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.4.5.2.11 Belanja kaos tangan kiper Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Gumawang

600,000.00 600,000.00 --

2.4.5.2.12 Belanja Peluit Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Gumawang

400,000.00 400,000.00 --

2.4.5.2.13 Belanja kaos wasit Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Gumawang

1,200,000.00 1,200,000.00 --

2.4.5.2.14 Belanja Rompi Fasilitasi Pemuda dan olah raga Dusun Gumawang

1,600,000.00 1,600,000.00 --

2.4.6 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani 12,500,000.00 12,500,000.00 --

2.4.6.2.1 Belanja Pompa air kelompok tani Bumi Asih Dusun Depok

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.6.2.2 Belanja sprayer kelompok tani Sari Bismo Dusun Rejosari

1,700,000.00 1,700,000.00 --

2.4.6.2.3 Belanja pompa air kelompok tani Sari Bumi Dusun Krinjing

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.6.2.4 Belanja pompa air kelompok tani Sido Maju Dusun Gumawang

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.6.2.5 Belanja Gilingan daging kelompok tani KWT Sejahtera Dusun Krinjing

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.6.2.6 Belanja selang kelompok tani Sari Bismo Dusun Rejosari

800,000.00 800,000.00 --

2.4.7 Fasilitasi Kegiatan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)

1,500,000.00 1,500,000.00 --

(22)

2.4.7.2.1 Belanja pupuk Fasilitasi kegiatan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)

1,500,000.00 1,500,000.00 --

2.4.8 Fasilitasi Kegiatan POKDARWIS 1,500,000.00 1,500,000.00 --

2.4.8.2.1 Belanja gubuk pandang Fasilitasi kegiatan pokdarwis (kelompok sadar wisata)

1,500,000.00 1,500,000.00 --

2.4.9 Fasilitasi Kegiatan POSYANDU 10,230,000.00 10,230,000.00 --

2.4.9.2.1 Konsumsi 30orang x 12kali 5,400,000.00 5,400,000.00 --

2.4.9.2.2 Tunjangan Kader Posyandu 24orang x 12kali

2,880,000.00 2,880,000.00 --

2.4.9.2.3 PMT 65orang x 12 kali 1,950,000.00 1,950,000.00 --

2.4.10 Operasional Kelompok Kesenian 10,000,000.00 10,000,000.00 --

2.4.10.2.1 Operasional Kelompok kesenian Krida Budaya Dusun Krinjing

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.10.2.2 Operasional Kelompok Kesenian Pencak 1 Dusun Depok

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.10.2.3 Operasional Kelompok Kesenian Sri Warga Budaya Dusun Rejosari

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.10.2.4 Operasional Kelompok Kesenian Bisma Indah Dusun Gumawang

2,500,000.00 2,500,000.00 --

2.4.11 Belanja Bantuan Lansia dan Fakir Miskin

15,000,000.00 15,000,000.00 --

2.4.11.2.1 Fasilitasi lansia dan fakir miskin 15,000,000.00 15,000,000.00 -- 2.4.12 Fasilitasi Sarana dan Prasarana PAUD

dan TK

15,000,000.00 15,000,000.00 --

2.4.12.2.1 Belanja cat dan ter Sapras PAUD Arjuna Dusun Krinjing

5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.4.12.2.2 Belanja mainan anak Sapras PAUD Daruttholibin Dusun Gumawang

5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.4.12.2.3 Belanja Laptop Sapras TK Pertiwi Gemilang Dusun Krinjing

5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.4.13 Fasilitasi Sarana dan Prasarana TPQ 20,000,000.00 20,000,000.00 --

2.4.13.2.1 Belanja sound sistem Fasilitasi Sapras TPQ Roudlotul Hidayah Dusun Depok

5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.4.13.2.2 Belanja Pembuatan MCK Fasilitasi Sapras TPQ Al Muhibin Dusun Rejosari

5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.4.13.2.3 Belanja teralis Fasilitasi Sapras TPQ Nurul Hidayatusshibyan Dusun Krinjing

5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.4.13.2.4 Belanja Sound sistem Fasilitasi Sapras TPQ Al Aziziyah Dusun Gumawang

5,000,000.00 5,000,000.00 --

2.4.14 Belanja Operasional TPQ 21,600,000.00 21,600,000.00 --

2.4.14.1 Belanja Pegawai 21,600,000.00 21,600,000.00 --

2.4.14.1.1 Operasional TPQ Roudlotul Hidayah Dusun Depok

5,400,000.00 5,400,000.00 --

2.4.14.1.2 Operasional TPQ Al Muhibin Dusun Rejosari

5,400,000.00 5,400,000.00 --

2.4.14.1.3 Operasional TPQ Nurul

Hidayatusshibyan Dusun Krinjing

5,400,000.00 5,400,000.00 --

2.4.14.1.4 Operasional TPQ Al Aziziyah Dusun Gumawang

5,400,000.00 5,400,000.00 --

2.4.15 Belanja Operasional PAUD dan TK 16,200,000.00 16,200,000.00 --

2.4.15.1 Belanja Pegawai 16,200,000.00 16,200,000.00 --

2.4.15.1.1 Operasional TK Pertiwi Gemilang 7,600,000.00 7,600,000.00 --

2.4.15.1.2 Operasional PAUD Arjuna Dusun Krinjing

3,600,000.00 3,600,000.00 --

2.4.15.1.3 Operasional PAUD Daruttolibin Dusun Gumawang

5,000,000.00 5,000,000.00 --

(23)

2.4.16 Fasilitasi Kegiatan PLKB 3,800,000.00 3,800,000.00 --

2.4.16.1 Belanja Pegawai 3,200,000.00 3,200,000.00 --

2.4.16.1.1 Honor Kader Sub PPKBD 3,200,000.00 3,200,000.00 --

2.4.16.2 Belanja Barang dan Jasa 600,000.00 600,000.00 --

2.4.16.2.1 Bantuan transport petugas PPKBD 600,000.00 600,000.00 --

2.4.17 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

30,000,000.00 30,000,000.00 --

2.4.17.2.1 Pembangunan RTLH Dusun Depok 10,000,000.00 10,000,000.00 --

2.4.17.2.2 Pembangunan RTLH Dusun Rejosari 10,000,000.00 10,000,000.00 --

2.4.17.2.3 Pembangunan RTLH Dusun Gumawang 10,000,000.00 10,000,000.00 --

2.4.18 Pengadaan Alat POSBINDU 8,750,000.00 8,750,000.00 --

2.4.18.2.1 Belanja Alat POSBINDU 8,750,000.00 8,750,000.00 --

2.4.19 Fasilitasi Kelas Ibu Hamil 19,000,000.00 19,000,000.00 --

2.4.19.2.1 Alat Tensi Darah 750,000.00 750,000.00 --

2.4.19.2.2 Timbangan Injak 150,000.00 150,000.00 --

2.4.19.2.3 Bidan Kit 400,000.00 400,000.00 --

2.4.19.2.4 Timbangan Bayi Digital 450,000.00 450,000.00 --

2.4.19.2.5 Stetoscope 50,000.00 50,000.00 --

2.4.19.2.6 Makan Minum 7,200,000.00 7,200,000.00 --

2.4.19.2.7 Dopler dan Gel 2,800,000.00 2,800,000.00 --

2.4.19.2.8 Honor Nara Sumber 3 orang x 12 kali 7,200,000.00 7,200,000.00 --

JUMLAH BELANJA 1,784,684,137.00 1,562,097,429.00 222,586,708.00

SURPLUS/(DEFISIT) 25,413,000.00 260,890,029.00

3 PEMBIAYAAN (25,413,000.00) (5,413,000.00) 20,000,000.00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 10,287,000.00 10,287,000.00 --

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

10,287,000.00 10,287,000.00 --

3.1.1.1 Silpa tahun 2017 10,287,000.00 10,287,000.00 --

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 35,700,000.00 15,700,000.00 20,000,000.00

3.2.2 Penyertaan Modal Desa 35,700,000.00 15,700,000.00 20,000,000.00

3.2.2.1 Penyertaan modal Bumdes 15,700,000.00 15,700,000.00 --

3.2.2.2 Penyertaan Modal Bumdes 20,000,000.00 -- 20,000,000.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (25,413,000.00) (5,413,000.00) 20,000,000.00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

-- 255,477,029.00

Kepala Desa

MULNO

(24)

F. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

1. Keberhasilan yang dicapai

Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2018 disetiap bidangnya dapat dilihat sebagai berikut

RINCIAN KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI TAHUN ANGGARAN 2018

NO JENIS KEGIATAN VOL SAT SUMBER

DANA JUMLAH (Rp.)

A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 Pembuatan Baner/papan informasi di awal tahun

yang memuat rencana kerja 1 PAKET ADD 500,000.00

2 Pembuatan Banner Papan Informasi Desa Wisata 1 PAKET PAD 1,152,137.00

3 Pengisian Perangkat Desa Melalui Ujian 1 PAKET PBH 15,055,000.00

4 Pembentukan BPD 1 PAKET ADD 10,962,000.00

5 Pemilihan Kepala Desa 1 PAKET ADD 45,000,000.00

6 Penghasilan Tetap Kepala Desa 1 ORANG ADD 26,400,000.00

7 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 1 ORANG ADD 18,480,000.00

8 Penghasilan Tetap Perangkat Desa bulan Januari

sampai Juni 9 ORANG ADD 59,400,000.00

9 Penghasilan tetap Perangkat Desa Juli sampai

Desember 10 ORANG ADD 63,800,000.00

10 Penghasilan Tetap pembantu di luar perangkat desa 2 ORANG ADD 21,120,000.00

11 Tunjangan Kepala Desa 1 ORANG ADD 6,000,000.00

12 Tunjangan Sekretaris Desa 1 ORANG ADD 3,600,000.00

13 Tunjangan Perangkat Desa Januari sampai Juni 9 ORANG ADD 10,800,000.00 14 Tunjangan Perangkat Desa Juli sampai Desember 10 ORANG ADD 11,600,000.00

15 Tunjangan PTPKD 5 ORANG ADD 14,690,000.00

16 Belanja Barang dan Jasa 1 PAKET ADD 6,570,000.00

17 Belanja Jasa Kantor 1 PAKET ADD 12,571,982.00

18 Belanja Pemeliharaan 1 PAKET ADD 1,000,000.00

19 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 PAKET ADD 300,000.00

20 Belanja Makan dan Minum 1 PAKET ADD 11,640,000.00

21 Belanja Perjalanan Dinas 1 PAKET ADD 6,000,000.00

22 Tunjangan BPD 11 ORANG ADD 25,200,000.00

23 Operasional BPD 1 PAKET ADD 4,175,000.00

24 Insentif RT 44 ORANG ADD 31,680,000.00

25 Insentif RW 8 ORANG ADD 3,840,000.00

26 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 12 ORANG PAD 11,500,000.00

27 Honorarium petugas Registrasi Desa 1 ORANG ADD 1,800,000.00

28 Honorarium Petugas Admin sistem informasi desa 1 ORANG ADD 1,800,000.00 29 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 ORANG ADD 4,563,310.00

B Pelaksanaan Pembangunan Desa

1 Pembangunan Senderan dan Rabat Beton Dsn

Depok 1 PAKET DD 80,000,000.00

2 Pembangunan Talud SPAL dan Rabat Beton Dusun

Krinjing 1 PAKET DD 104,000,000.00

3 Pembanguna Talud SPAL dan Rabat Beton Dusun

Rejosari 1 PAKET DD 56,000,000.00

4 Pembangunan Senderan Dsn Gumawang 1 PAKET DD 80,000,000.00

5 Pembangunan Talud Dsn Gumawang 1 PAKET DD 46,500,000.00

6 Pembangunan gorong-gorong dan TK Krinjing 1 PAKET DD 92,981,000.00

7 Pembangunan Podium Lapangan Depok 1 PAKET DD 46,500,000.00

(25)

8 Jambanisasi bagi warga miskin 63 PAKET DD 63,000,000.00 9 Pembangunan Jalan Ke Petilasan Bupati Tuban 1 PAKET PBP 190,000,000.00

10 Instalasi listrik bukit sembrani 1 PAKET DD 15,000,000.00

11 Instalasi Air bukit sembrani 1 PAKET DD 22,500,000.00

12 Pengadaan Kursi Rapat Balai Desa 7 BUAH DD 5,000,000.00

C Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1 Penyuluhan Hukum bagi pemuda 4 PAKET ADD 34,000,000.00

2 Uang saku kegiatan patroli malam linmas 1 PAKET ADD 11,600,000.00

3 Pengadaan Seragam linmas 5 STEL PB 2,687,000.00

4 Kegiatan Fasilitasi HUT RI 1 PAKET ADD 1,500,000.00

5 Kegiatan Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo 1 PAKET ADD 5,000,000.00

D Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Pembayaran Tunjangan LPMD 9 ORANG DD 13,050,000.00

2 Fasilitasi Kegiatan PKK 1 PAKET DD 29,000,000.00

3 Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olah Raga 4 KELOMPOK DD 20,000,000.00

4 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani 5 KELOMPOK DD 12,500,000.00

5 Fasilitasi Kegiatan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa

Hutan) 1 KELOMPOK DD 1,500,000.00

6 Fasilitasi Kegiatan POKDARWIS 1 KELOMPOK DD 1,500,000.00

7 Fasilitasi Kegiatan POSYANDU 3 PAKET DD 10,230,000.00

8 Operasional Kelompok Kesenian 4 PAKET DD 10,000,000.00

9 Belanja Bantuan Lansia dan Fakir Miskin 1 PAKET DD 15,000,000.00

10 Fasilitasi Sarana dan Prasarana PAUD dan TK 3 PAKET DD 15,000,000.00

11 Fasilitasi Sarana dan Prasarana TPQ 4 PAKET DD 20,000,000.00

12 Belanja Operasional TPQ 4 PAKET DD 21,600,000.00

13 Belanja Operasional PAUD dan TK 3 PAKET DD 16,200,000.00

14 Fasilitasi Kegiatan PLKB 1 PAKET DD 3,800,000.00

15 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3 UNIT PBP 30,000,000.00

16 Pengadaan Alat POSBINDU 1 PAKET DD 8,750,000.00

17 Fasilitasi Kelas Ibu Hamil 3 PAKET ADD 19,000,000.00

2. Permasalahan yang dihadapi

Ketercapaian keberhasilan oleh pemerintah Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2016 bukan tanpa masalah, Khususnya di bidang pembangunan infrasruktur. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya:

a. Curah hujan yang tak menentu pada tahun 2018 sehingga menghambat proses pekerjaan;

b. Tanah labil mudah longsor mengakibatkan sulitnya akses masuk bahan material; serta c. Terjadinya bencana tanah langsor

d. Semakin menipisnya gotong royong warga masyarakat ; 3. Upaya yang ditempuh

Untuk menangani permasalahan di atas kami berupaya untuk berkoordinasi dengan dinas

terkait untuk tindak lanjutnya. Disamping itu kami juga untuk merencanakan dimasukan pada

anggaran APBDes tahun-tahun berikutnya dengan sumber anggaran dari Dana Desa. Namun

kami tidak menutup kemungkinan barangkali ada saran dan masukkan yang lebih baik untuk

ditindaklanjuti.

(26)

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintahan Desa yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka dituntut adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel ada faktor pendukung yang sangat penting yaitu anggaran, namun saat ini sumber pendapatan Pemerintahan Desa adalah anggaran yang ada dari APBN berupa Dana Desa, APBD I berupa Bantuan Kinerja dan Infrastruktur, APBD kabupaten Wonosobo salah satunya Dana Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah berupa ADD, serta PADes. Maka sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten Wonosobo akan sangat membantu agar semua rencana yang telah disusun ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu terealisasinya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Krinjing Kecamatan Watumalang pada Tahun 2016, terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Seluruh lapisan masyarakat Desa Krinjing dan segenap intansi terkait yang telah membantu terealisasinya pembangunan di Desa Krinjing

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukkanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan- kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.