upload dokumen DKPP

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.713.894.000,00 351.294.000,00

Layanan Administrasi Perkantoran 2.05.2.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

565.894.000,00 351.294.000,00

100 %

Penyediaan surat menyurat

2.05.2.05.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan 1.500.000,00 1.500.000,00

Output _:Tersedianya Materai 6000 dan

3000

100 Lembar _{100 Lembar}

Outcome :Meningkatnya Layanan

Administrasi Perkantoran

0,26 % 0,26 %

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output _:Terseduanya Jasa

Komunikasi dan Sumberdaya Air

2 Jenis _{2 Jenis}

Outcome :Meningkatnya Layanan Jasa

Komunikasi dan Sumberdaya Air

2,65 % 2,65 %

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Output _:Meningkatnya Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

2 Jenis _{2 Jenis}

Outcome :Meningkatnya Penyelesaian

Tugas-tugas Kantor

1,09 % 1,09 %

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Tersedianya Honor Pengelola

Keuangan, Tim Pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang

3 Kegiatan _{3 Kegiatan}

Outcome :Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan, Tim Pengadaan dan Pemeriksa barang

1,723 % 1,723 %

Penyediaan jasa kebersihan kantor

(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor

3 Orang _{3 Orang}

Outcome :Terbayarnya Honorarium Jasa

Kebersihan Kantor

1,275 % 1,275 %

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Output _:Tersedianya Jasa Perbaikan

Peralatan Kantor

2 Kegiatan _{2 Kegiatan}

Outcome :Meningkatnya Persentase

Perbaikan Peralatan Kantor

0,56 % 0,56 %

Penyediaan alat tulis kantor

2.05.2.05.01.01.10. Input _:Jumlah Dana Dinas Perikanan Kelauta dan Peternakan 50.000.000,00 50.000.000,00

Output _:Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket _{1 Paket}

Outcome :Meningkatnya layanan

Administrasi Perkantoran

8,85 % 8,85 %

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Paket _{1 Paket}

Outcome :Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran

1,77 % 1,77 %

Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

2.05.2.05.01.01.17. Input _:Jumlah Dana Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan 39.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Belanja Makan

Minum Rapat dan Tamu

2 Kegiatan

-Outcome :Terpenuhinya kebutuhan

Makan Minum Rapat dan tamu

6,90

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

2.05.2.05.01.01.18. Input _:Jumlah Dana Dinas Perikanan Kelautan dan peternakan 90.000.000,00 90.000.000,00

Output _:Tersedianya Belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Provinsi

8 Kali _{8 Kali}

Outcome :Terpenuhinya Tugas

Kedinasan Luar provinsi

15,93 % 15,93

Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:Tersedianya belanja Rapat

koordinasi dan konsultasi intern

60 Kali

-Outcome :Terlaksananya Tugas

Kedinasan Dalam Daerah

(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

2.05.2.05.01.01.20. Input _:Jumlah Dana Dinas perikanan kelautan dan Peternakan 152.460.000,00 152.460.000,00

Output _:Tersedianya biaya makan

minum PNS

88 Orang _{88 Orang}

Outcome :Meningkatnya Kinerja Pegawai 26,99 % 26, 99 %

Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Tersediaya peralatan dan

Bahan Pembersih Kantor

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya kualitas Kinerja

Aparatur

0,88 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Tersedianya Jasa Sopir 12 Bulan _{12 Bulan}

Outcome :Terbayarnya Honorarium Sopir 0,85 % 0,85 %

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

1 Orang

-Outcome :Meningkatnya Keamanan Kantor

0,63 %

-Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT

2.05.2.05.01.01.26. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 150.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Operasional

Layanan UPTD

3 Unit

-Outcome :Meningkatnya Kualitas

Layanan UPTD

-

-Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05.2.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

156.000.000,00 -

100 %

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Tersedianya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

2 Gedung

-Outcome :Meningkatnya Kinerja Aparatur 6,41 %

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Tersedianya Pemeliharaan

Gedung Kantor

10 Unit

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

2.05.2.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 5.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:1 Kegiatan Tersedianya

Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

-Outcome :Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

100 %

-Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.05.2.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.000.000,00 -

100 %

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Tersedianya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja SKPD

23,07

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

Output _:Tersedianya laporan

Keuangan Semesteran

2 Dokumen

Laporan Keuangan semesteran SKPD

15,38 %

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Tersedianya Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

Laporan Keuangan akhir tahun

23,07 %

-Penyusunan Laporan Kinerja

2.05.2.05.01.06.05. Input _:Jumlah Dana Dinas Perikanan Kelautan dan Peternaka 2.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Laporan Kinerja

SKPD

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya Kualitas laporan

Kinerja

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Tersedianya laporan

keuangan bulanan/triwulan

4 Dokumen

Laporan Keuangan bulanan/triwulan SKPD

38,46 %

-Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

2.05.2.05.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD - 50.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Tersedianya Dokumen RENSTRA SKPD

1 Dokumen

-Outcome :meningkatnya Kualitas Perencanaan SKPD

-

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Tersedianya Dokumen Rencana Kerja SKPD

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya Kualitas RENJA SKPD

-

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Tersedianya Dokumen RKA/DPA SKPD

2 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya Kualitas Dokumen RKA/DPA SKPD

-

-Pelaksanaan Forum SKPD

Output _:Sinskronisasi Program Kegiatan dengan kondisi Riil di lapangan

1 Kegiatan

-Outcome :Update Data Program Kegiatan yag lebih akurat dan Transparan

-

-Meningkatnya kualitas sumberdaya pengawas

2.05.2.05.01.16. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan

480.000.000,00 -

-Pembinaan dan pengembangan POKMASWAS

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tercapainya Pembinaan

Kelompok Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya SDM Masyarakat

Pengawas Sumber daya Perikanan dan Kelautan

8,33 %

-Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

Output _:- Tersedianya

Sarana dan Prasarana Pengawasan

Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Erikaan dan Kelautan

91,66 %

-Meningkatnya tingkat Kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan sumberdaya laut

2.05.2.05.01.17. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukun Dalam

Pendayagunaan Sumberdaya laut

75.000.000,00 -

100 %

Pendataan kapal penangkapan dan pengangkutan tonasa dibawah 11 GT

Output _:Peningkatan Ketersediaan

data Jumlah kapal yang akurat

1 Kegiatan

-Outcome :Ketersediaan Data jumlah

kapal yang akurat

33,33 %

-Bimbingan teknis peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya laut

Output _:Terlaksanaya Bimbingan

Teknis Peningkatan

Kesadaran masyarakat dalam Pemberdayaan Sumberdaya Laut

1 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya Kesadaran

masyarakat dalam

Pemberdayaan Sumberdaya Laut

66,66 %

-Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan

2.05.2.05.01.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

5.096.000.000,00 -

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Output _:Terlaksananya Temu Teknis

Budidaya Udang/Ikan dengan Konsep CBIB

1 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya Kualitas Teknis

Pembudidaya

12,50 %

-Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak

2.05.2.05.01.20.04. Input _:Jumlah Dana Kec. Bontoa 3.000.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya Rehabilitasi

Saluran Irigasi Tambak

5000 m

-Outcome :Meningkatnya Hasil Produksi

Budidaya Perikanan

58,90 %

-Pengembangan jalan Produksi

2.05.2.05.01.20.05. Input _:Jumlah Dana Kec. Bontoa 880.000.000,00 -

Output _:Tersedianya Jalan Produksi 8 Paket

-Outcome :Meningkatnya jumlah

penerima manfaat

17,28 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Budidaya Air Tawar

Output _:Penyediaan Keramba Jaring

Apung

20 Unit

Produksi Benih Ikan Air Tawar

12,96 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana BBI

Output _:Penyediaan Pakan Induk 6000 Kg

Benih/Induk

1,23 %

-Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Output _:Tersedianya Bibit Rumput laut,

Pupuk Urea, Saponin dan Kapur

35 Kg

-Outcome :Meningkatnya Pengembangan

Budidaya Rumput Laut

2,94 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Output _:Penyediaan Perahu Panen

untuk Budidaya Rumput Laut

30 Unit

-Outcome :Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Budidaya Rumput Laut

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Meningkatnya hasil produksi tangkap 2.05.2.05.01.21. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

3.550.000.000,00 -

-Penyuluhan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Output _:Terlaksananya Bimbingan

Teknis Penangkapan Ramah Lingkungan

1 Kegiatan

-Outcome :Terlaksananya Penangkapan

Ramah Lingkungan

1,41 %

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap

Output _:Penyediaan Alat Tangkap Bubu

Rajungan

8000 Buah

-Outcome :Meningkatnya jumlah Alat

Tangkap

5,63 %

-Pembangunan Pelabuhan Perikanan

2.05.2.05.01.21.07. Input _:Jumlah Dana Kec. Bontoa 3.300.000.000,00 -

Output _:Pembangunan PPI

Bontobahari

1 Paket

-Outcome :Terlaksananya lanjutan

Pembangunan PPI Bontobahari

92,96 %

-Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan

2.05.2.05.01.23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

398.000.000,00 -

100 %

Pemberdayaan dan pengolahan hasil produksi perikanan dan peternakan

Output _:Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengolahan Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan

4 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakat tentang Pengolahan hasil Perikanan dan peternakan

21,12 %

-Pameran hasil perikanan

Output _:Terlaksanaya Pameran hasil

Perikanan

2 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya Promosi Hasil

Perikanan

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Monitoring dan pemantauan harga produk olahan perikanan

Output _:Terlaksananya Monitoring dan

Pemantauan Harga Produk Hasil Olahan Perikanan

1 Kegiatan

-Outcome :Peningkatan Ketersediaan

data harga Produk Olahan yang Akurat

4,52 %

-Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan

Output _:Tersedianya Sarana dan

Prasarana Pengolahan

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya Produksi Hasil

Olahan Perikanan

55,28 %

-Meningkatnya kawasan budidaya perikanan

2.05.2.05.01.24. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar

325.000.000,00 -

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar

Output _:Penyediaan Kolam Pekarangan

25 Unit

-Outcome :Meningkatnya Hasil Produksi Ikan Air Tawar

38,46 %

-Pengembangan Kawasan Minapolitan

Output _:Terlaksananya

Pengembangan Kawasan Minapolitan

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya kualitas Produksi Hasil Perikanan

61,53 %

-2.01. PERTANIAN 717.000.000,00 -

Meningkatnya penanganan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2.01.2.05.01.21. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

285.000.000,00 -

100 %

Pembinaan dan peningkatan keterampilan petugas laboratorium

Output _:Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan

Keterampilan Petugas Laboratorium

5 Orang

Petugas Laboratorium

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan

Output _:Tersedianya Sarana dan

Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan

1 Paket

Laboratorium Kesehatan Hewan

29,82 %

-Vaksinasi pengobatan dan eliminasi

Output _:Terlaksananya Penanganan

Penyakit Menular Ternak

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya Penanganan

Penyakit Menular ternak

52,63 %

-Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan 2.01.2.05.01.22. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

250.000.000,00 -

100 %

Pengembangan kawasan hijau makanan ternak (HMT)

Output _:Tersedianya Makan yang

cukup untuk ternak sapi

4 ha

-Outcome :Meningkatnya Produksi

Peternakanan

20,00 %

-Bimbingan teknis peningkatan hasil produksi peternakan

Output _:Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

1 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya Pengetahuan masyarakatan tentang peningkatan produksi hasil peternakan

20,00 %

-Penyediaan bibit ternak

Output _:Tersedianya Bibit Ayam dan Itik 2 Paket

-Outcome :Meningkatnya Produksi

Peternakan

60,00 %

-Meningkatnya Penerapan teknologi Peternakan di Masyarakat

2.01.2.05.01.25. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

182.000.000,00 -

100 %

Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

(11)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terlaksananya

Pengembangan Biogas dan Pengembangan Pupuk Kompos

2 Kegiatan

-Outcome :Meningkatnya penerapan

teknologi Peternakan di Masyarakat

27,47 %

-Penerapan sistem IB

Output _:Terlaksananya Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya Populasi Ternak 72,53 %

-Maros, 20 Mei 2014