REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.10. -KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.397.198.800,00
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.10.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
714.352.000,00 80%
02. PYK TIMUR
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.10.01.01. Tersedianya benda-benda pos dan
buku cek
Terciptanya kelancaran administrasi surat menyurat
100% 4.160.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.10.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, air dan listrik
100% 83.400.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.10.01.03. Tersedianya jasa pengisian racun
api, sewa mobiltas darat, tenda, pentas, orgen dan sound sistem, jasa dekorasi
Terpenuhinya kebutuhan alat kebakaran, jasa sewa mobil, kebutuhan peralatan kantor
1 tahun 38.651.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.10.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
26 unit 4.125.000,00
26 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.10.01.07. Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan, barang dan jasa
Lancarnya pengelolaan keuangan kantor dan pengadaan barang dan jasa
100% 157.020.000,00
38 orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.10.01.08. Tersedianya bahan-bahan dan
alat-alat kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100% 7.191.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20.10.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja : service komputer, service mesin tik, service printer, service mesin potong rumput dan service AC
Berfungsinya peralatan kerja 80% 13.323.000,00 58 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.10.01.10. Tersedianya Alat Tulis Kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
100% 25.479.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.10. -KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.10.01.11. Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 18.091.000,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.10.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 3.628.000,00
1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.10.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
80% 65.624.000,00
8paket
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.10.01.15. Tersedianya bahan bacaan berupa
Padang Ekspres dan Metro
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 2 media
100% 59.340.000,00
2 media
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.10.01.17. Tersedianya makan dan minum
dalam rangka pelaksanaan tugas
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 126.600.000,00
1 tahun
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.10.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konslutasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100% 74.870.000,00
1 tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.20.1.20.10.01.19. Tersedianya honor THL Terpenuhinya kebutuhan
honor THL
1 tahun 32.850.000,00
1 tahun
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatus
1.20.1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
414.190.000,00 100%
07. PYK TIMUR
Pengadaan mebeleur
1.20.1.20.10.02.10. Tersedianya mebeleur untuk kantor
lurah
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur untuk kantor lurah
100% 47.051.000,00
4 paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.10.02.22. Terlaksananya pemeliharaan kantor
lurah dan kantor camat
Terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas
100% 227.820.000,00
2 unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.10.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 139.319.000,00
31 unit
Meningkatnya disiplin aparatur
1.20.1.20.10.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 1 tahun 36.280.000,00 PYK TIMUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.10.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terwujudnya seragam pakaian dinas
100% 36.280.000,00
1 tahun
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan Payakumbuh Timur 1.20.1.20.10.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
34.870.000,00 100%
02. PYK TIMUR
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.10.05.02. Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang pelayanan publik, ASN, dan administrasi kelurahan
Terwujudnya pengetahuan sumber daya aparatur Kecamatan Payakumbuh Timur
50 orang 12.530.000,00
4
8
11
Halaman 3 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.10. -KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.10.05.03. Terlaksananya bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan
Terwujudnya pengetahuan sumber daya aparatur Kecamatan Payakumbuh Timur
2 orang 22.340.000,00
2 orang
Terwujudnya penataan kelembagaan dan organisasi di Kecamatan Payakumbuh timur 1.20.1.20.10.31. Program Penataan Kelembagaan dan
Organisasi Daerah
19.955.000,00 100%
02. PYK TIMUR
Fasilitasi Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
1.20.1.20.10.31.06. Terlaksananya pembentukan,
penghapusan dan penggabungan kelurahan
Terbentuk kelurahan penggabungan yang baru
80% 19.955.000,00
1 tahun
Meningkatnya pelayanan secara terpadu ditingkat kecamatan
1.20.1.20.10.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 100% 39.209.800,00 PYK TIMUR
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.20.1.20.10.59.23. Terpenuhinya kebutuhan
pelaksanaan PATEN
Terwujudunya pelayanan administrasi terpadu kecamatan
100% 39.209.800,00
1 paket
Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama di Kecamatan Payakumbuh timur 1.20.1.20.10.61. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kehidupan Beragama
81.023.000,00 100%
05. PYK TIMUR
Peningkatan Kehidupan Beragama
1.20.1.20.10.61.10. Terlaksananya pelatihan alqur'an,
imam dan khatib
Meningkatnya kemampuan baca al-qur'an dan SDM imam/ khatib
80% 81.023.000,00
1 paket
Terwujudnya keamanan lingkungan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan Payakumbuh timur 1.20.1.20.10.68. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
6.205.000,00 100%
02. PYK TIMUR
Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.20.1.20.10.68.01. Rapat monev bidang trantib Diketahuinya kondisi
keamanan lingkungan
100% 6.205.000,00
14 kelurahan
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan social kemasyarakatan 1.20.1.20.10.75. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat
39.214.000,00 1 tahun
02. PYK TIMUR
Pembinaan Kegiatan kemasyarakatan
1.20.1.20.10.75.01. Terlaksananya pembinaan kegiatan
kemasyarakatan
Meningkatnya kegiatan kemasyarakatan Kecamatan Payakumbuh Timur
80% 39.214.000,00
1 paket
Terlaksananya kegiatan UKS 1.20.1.20.10.78. Program Peningkatan Pendidikan Usaha
Kesehatan Sekolah
11.900.000,00 100%
4
8
11
Halaman 4 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.10. -KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
1.20.1.20.10.78.01. Terlaksananya kegiatan UKS Meningkatnya kemampuan
dan wawasan para peserta didik dan Pembina UKS dalam berperilaku hidup sehat
80% 11.900.000,00
1 tahun
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 84.411.000,00
Meningkatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang partisipatif
1.06.1.20.10.21. Program perencanaan pembangunan daerah 02. 100% 84.411.000,00 PYK TIMUR
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.1.20.10.21.01. Terselenggaranya musrenbang
kecamatan/ kelurahan
Tersusunnya skala prioritas musrenbang tingkat kecamatan
15 dokumen 84.411.000,00 1 paket
1.23. STATISTIK 12.989.000,00
Tersedianya data informasi Kecamatan Payakumbuh timur 1.23.1.20.10.15. Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
12.989.000,00 100%
02. PYK TIMUR
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.23.1.20.10.15.01. Tersusunnya 30 buku Payakumbuh
Timur Dalam Angka
Tersedianya data, informasi tentang gambaran umum kecamatan dan kelurahan
30 buku 12.989.000,00
30 buku
