RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.20. - Kecamatan Larangan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.511.942.450,00 7.548.000,00 3.519.490.450,00
356.344.000,00 356.344.000,00
9 SST, 11 SSL Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
1.500.000,00 1.500.000,00
Sewa Kursi Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
10.000.000,00 10.000.000,00
4 unit kendaraan operasional roda 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
416.160.000,00 416.160.000,00
17 org petugas kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
356.342.200,00 356.342.200,00
42 item Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
169.111.150,00 169.111.150,00
14 item Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
35.904.000,00 35.904.000,00
816 buah lampu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
7.048.000,00 7.048.000,00
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
23.894.600,00 23.894.600,00
26 item Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
500.000,00 500.000,00
20 judul Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
254.700.000,00 254.700.000,00
10680 dus makanan 720 galon minuman Penyediaan makanan dan minuman
17.
435.008.000,00 435.008.000,00
931 H O K Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
840.278.500,00 840.278.500,00
60 orang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
612.000.000,00 612.000.000,00
20 orang petugas keamanan kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
500.000,00 500.000,00
1 paket Digitalisasi Kearsipan SKPD
46.
200.000,00 200.000,00
1 item Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
181.699.992,00 622.809.798,00 804.509.790,00
500.000,00 500.000,00
1 unit kendaraan roda 4 Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
177.310.602,00 177.310.602,00
1 paket Pengadaan Meubelair
10.
579.196,00 579.196,00
1 unit PC Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
Hal 2 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
98.100.000,00 98.100.000,00
4 unit kendaraan dinas (service, suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas)
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
8.230.000,00 8.230.000,00
100% Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
480.000,00 480.000,00
1 unit AC Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
444.420.000,00 444.420.000,00
3 ( Tiga ) Unit Gedung Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
39.000.000,00 39.000.000,00
22 unit kendaraan dinas Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
35.889.992,00 35.889.992,00
24 stel Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
80.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000,00 150.000.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00
100% Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 01.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
67.023.000,00 1.208.223.000,00 1.141.200.000,00
617.880.000,00 33.480.000,00
584.400.000,00 12 kali kegiatan dalam 1
tahun Kota Tangerang
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 05.
590.343.000,00 33.543.000,00
556.800.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.800.000,00 105.050.000,00 103.250.000,00
6.500.000,00 150.000,00
6.350.000,00 1 Dokumen ( 5 Buku )
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
6.000.000,00 150.000,00
5.850.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
6.000.000,00 150.000,00
5.850.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
7.250.000,00 150.000,00
7.100.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
29.000.000,00 600.000,00
28.400.000,00 4 Dokumen ( 20 Buku )
Penyusunan RKA dan DPA 06.
7.250.000,00 150.000,00
7.100.000,00 1 Dokumen ( 5 Buku )
Penetapan Kinerja SKPD 09.
28.550.000,00 150.000,00
28.400.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
7.250.000,00 150.000,00
7.100.000,00 Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
18.
7.250.000,00 150.000,00
7.100.000,00 Penyusunan Renja SKPD
73.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 52.600.000,00 1.600.745.920,00 1.653.345.920,00
1.577.110.920,00 1.577.110.920,00
4 kegiatan (per triwulan) Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
76.235.000,00 23.635.000,00
52.600.000,00 1 kali kegiatan (90 RW
dan 422 RT) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 142.950.000,00 27.535.000,00 170.485.000,00
170.485.000,00 27.535.000,00
142.950.000,00 1 dokumen
Kota Tangerang Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
104.580.000,00 452.180.000,00 347.600.000,00
Hal 3 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
452.180.000,00 104.580.000,00
347.600.000,00 512 orang
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
107.540.000,00 479.540.000,00 372.000.000,00
479.540.000,00 107.540.000,00
372.000.000,00 525 kader dan 4 kali
kegiatan pembinaan Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
57.600.000,00 57.600.000,00
57.600.000,00 57.600.000,00
40 peserta Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
86.250.000,00 86.250.000,00
86.250.000,00 86.250.000,00
25 orang Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
368.241.000,00 973.641.000,00 605.400.000,00
973.641.000,00 368.241.000,00
605.400.000,00 30 Hari Per Kegiatan
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
1 edisi Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 2.765.000.000,00 6.115.457.362,00 780.357.798,00 9.660.815.160,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196202031995011001
H. DAMIATI, SH, M.Si
Kepala SKPD
