PT. TRANsTRA PERMADA
Office : Mranggen Tegal, RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi Mlati Sleman DIY, Tlp. (0274) 5012317, 08112652998 Email : infotranstrapermada@gmail.com, info@transtrapermada.com Website: www.transtrapermada.co.id
KAJIAN PEMENUHAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
NO
IDENTITAS
KETERANGAN
a.
Nama Perusahaan
CV PUTRI FURNITURE
b.
Alamat Kantor dan
Pabrik
Dukuh Geybok, RT. 02 RW. 04, Desa Ngemplak,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi
Jawa Tengah.
c.
Telp.
0271-782971; 08122626344 /
putrifurniture_1@yahoo.com
d.
Akta Pendirian /
Perubahan / Kartu
Identitas.
Nomor: 10, tanggal 20 Maret 2007 oleh Notaris dan
Pejabat Pembuat Akta tanah Hargiyanto, S.H. di
Sukoharjo.
Nomor: 1, tanggal 6 Juni 2012 oleh Notaris Denny
Oktavia, S.H. di Surakarta.
e.
Ruang Lingkup
IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta
f.
Izin Industri
IUI (Kecil)
No.
530/03/IK.P/I/2017
tanggal 23 Januari
2017. Pengganti IUI (Menengah) No. 530/47/IM.P/XII/
2014 tanggal 22 Desember 2014.
g.
Jenis Industri
Industri Furniture dari kayu (31001).
h.
Jenis produk
Mebel, KerajinanTangan.
i.
Kapasitas Produksi
25.000 pcs / 2.000 M
3.
j.
Orientasi Pasar
Ekspor
k.
Bentuk bahan baku
Setengah Jadi
l.
Asal bahan baku
Pengrajin
m. Pengurus Perusahaan
Direktur : Purwadi
Mengacu hasil pengambilan keputusan Penilikan I tanggal 23 Maret 2017 dan Surat Direktur
No. 019/PB-TP/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal pembekuan S-LK CV Putri Furniture,
dimana CV Putri Furniture dinyatakan tidak lulus penilikan dikarenakan masih terdapat 4
(empat) verifier masih terdapat temuan ketidaksesuaian sehingga dinyatakan tidak
memenuhi.
Berdasarkan kekurangan tersebut, pada tanggal 03 Mei 2017 CV Putri Furniture
mengirimkan bukti perbaikan yang dapat uraikan sebagai berikut :
NO Verifier Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
1 1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (UKL–
UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
CV. PUTRI FURNITURE
mempunyai dokumen UKL-UPL
yang telah mendapatkan
rekomendasi dari BLH Nomor 660.1/1634/RKL/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013, tetapi belum terdapat laporan
Implementasi UKL-UPL
Semester I dan II tahun 2016
dan bukti penyampaian
CV. PUTRI FURNITURE telah
mengirimkan laporan
Implementasi UKL-UPL
Semester I dan II tahun 2016
dan bukti penyampaian
PT. TRANsTRA PERMADA
Office : Mranggen Tegal, RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi Mlati Sleman DIY, Tlp. (0274) 5012317, 08112652998 Email : infotranstrapermada@gmail.com, info@transtrapermada.com Website: www.transtrapermada.co.id
Laporan Implementasi UKL-UPL kepada instansi terkait
2 2.1.1.c. Bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Penerimaan barang setengah
jadi dari pemasok belum
dilengkapi DKP
CV. PUTRI FURNITURE telah mengirimkan dokumen DKP dari pemasok.
3 2.1.1.d Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Penerimaan barang setengah
jadi dari pemasok belum
dilengkapi DKP
CV. PUTRI FURNITURE telah mengirimkan dokumen DKP dari pemasok.
4 2.1.1.g Dokumen LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari Pemasok.
Penerimaan barang
setengah jadi dari
pemasok belum dilengkapi DKP.
Belum tersedia prosedur
pengecekan DKP.
Belum terdapat personil
yang bertanggung jawab
untuk melakukan
pengecekan DKP.
CV Putri Furniture belum
membuat laporan hasil
pengecekan terhadap DKP yang diterbitkan Pemasok.
CV. PUTRI FURNITURE telah mengirimkan bukti sebagai beriku
dokumen DKP dari
pemasok.
Dokumen prosedur
pengecekan DKP.
SK penunjukan personil
yang bertanggung jawab
untuk melakukan
pengecekan DKP.
Laporan hasil pengecekan
terhadap DKP yang
diterbitkan Pemasok.
Dari bukti perbaikan yang telah dikirimkan, temuan ketidaksesuain dapat dipenuhi sehingga
SLK CV Putri Furniture No. 101/LVLK-009/II/2016 direkomendasikan dapat diaktifkan
kembali.
Yogyakarta, 04 Mei 2017
Disusun oleh,
