Lampiran Tabel 8.1. Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

(1)

(Tahun 2014) _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} URUSAN WAJIB

1 01 URUSAN PENDIDIKAN

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (100%) 100% 100% 3,888,432 100% 3,799,557 100% 3,802,770 100% 3,815,442 100% 3,825,115 100% 19,131,316 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

(100%) 100% 100% 2,649,188 100% 2,502,670 100% 2,505,670 100% 2,602,670 100% 2,602,670 100% 12,862,868 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(100%) 100% 100% 200,000 100% 350,000 100% 350,000 100% 350,000 100% 350,000 100% 1,600,000 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

1 01 04Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan kapasitas sumber daya aparatur

(100%) 100% 100% 3,680,000 80% 3,723,459 90% 3,823,459 100% 4,223,459 100% 5,623,459 100% 21,073,836 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Capaian kinerja yang termuat dalam citizen

charter SKPD 100% 100% 1,239,500 100% 1,513,630 100% 1,713,630 100% 2,013,630 100% 2,213,630 100% 8,694,020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD/MI=1:45,7 1 : 45,7 1:44 1:42 1:39 1:35 SD/MI=1:32 SMP/MTs=1:41,4 1 : 41,4 59,000 1:40 575,000 1:38 675,000 1:34 1,175,000 1:30 2,175,000 SMP/MTs = 1:25 4,659,000 1 01 10

Program Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Rasio guru/murid SMA/SMK/MA = 1 : 31,6 1 : 31,6 167,000 1:30 275,000 1:28 475,000 1:24 575,000 1:22 775,000 SMA/SMK/MA = 1:20 2,267,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD/MI : 99,41% SD/MI : 99,70% SD/MI : 99,75% SD/MI : 99,90% SD/MI : 99,95% SD/MI : 100% SD/MI : 100% SMP/MTs : 97,15% SMP/MTs:97,9 5% SMP/MTs :98,5% SMP/MTs :99,00% SMP/MTs :99,75% SMP/MTs : 100% SMP/MTs : 100% % kelulusan ujian Siswa

SD sederajat dan SMP sederajat SD/MI : 100% SMP/MTs : 95,1% SD/MI : 100% SMP/MTs : 96,0% SD/MI : 100% SMP/MTs : 96,5% SD/MI : 100% SMP/MTs : 97,2% SD/MI : 100% SMP/MTs : 98,0% SD/MI : 100% SMP/MTs : 99,1% SD/MI : 100% SMP/MTs : 100,1%

APM SMA sederajat SMA/SMK/MA :_83,26% 87.50% 89% 92% 93% 95% SMA/SMK/MA :₉₅

% kelulusan ujian Siswa SMA/SMK/MA sederajat SMA/SMK/MA : 95,9% SMA/SMK/MA : 96,0% SMA/SMK/M A : 96,5% SMA/SMK/M A : 97,2% SMA/SMK/M A : 98,0% SMA/SMK/M A : 99,2% SMA/SMK/MA : 100%

1 01 13 Program Pendidikan Anak Usia

Dini APM PAUD

PAUD :

59,70% 61,70% 2,171,000 63,70% 2,755,612 65,50 2,855,612 70,50 3,855,612 75,00 4,955,612

PAUD :

75,00% 16,593,448

1 01 14 Program Pengembangan deposito pendidikan Dasar

Jumlah peserta didik yg melanjutkan jenjang pendidikan SD dan SMP dengan bantuan dana deposito pendidikan 0 0% - 20% 2,000,000 30% 2,000,000 40% 2,000,000 50% 2,000,000 50% dr jumlah murid yg tamat SD dan SMP 8,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 243,320,104 60,327,526 50,327,526

APM SD sederajat dan APM SMP sederajat 42,010,000 44,327,526 46,327,526 Rasio guru/murid 1 01 09 12 01

1 Program Pendidikan Menengah 11 01 1 SKPD : DINAS PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57,494,000 59,128,907 Program Pemerataan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 67,128,907 SKPD Penanggung Jawab Kondisi Kinerja

Awal RPJMD Kondisi Kinerja Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Program (Outcome) Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

307,009,628 Program Wajib Belajar 9 Tahun

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 60,128,907 63,128,907

(2)

(Tahun 2014) _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} Jawab (Outcome)

1 01 15 Program Pengembangan deposito pendidikan Menengah

Jumlah peserta didik yg melanjutkan jenjang pendidikan SMA dengan bantuan dana deposito pendidikan 0 0% - 20% 1,500,000 30% 1,500,000 40% 1,500,000 50% 1,500,000 50% dr jumlah murid yg tamat SD dan SMP 6,000,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan S1/D4 : S1/D4 PAUD = 53,25% 57.25% 62.25% 67.25% 72,00% 75.00% PAUD=75% Sertifikasi : Sertifikasi PAUD = 25% 53.25% 53.25% 53.25% 53.25% 53.25% PAUD=53,25% 1 01 17

Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar % guru bergelar S1/D IV dan tersertifikasi S1/D4 : SD/MI = 79,11% SMP/MTS = 88,85% Sertifikasi : SD/MI:45% SMP/MTs:75,5% S1/D4 : SD/MI = 92,50% SMP/MTS = 92,00% Sertifikasi : SD/MI:45% SMP/MTs:75,5 % 1,853,000 S1/D4 : SD/MI =93,00% SMP/MTS = 92,50% Sertifikasi : SD/MI:60% SMP/MTs:78, 50% 2,360,152 S1/D4 : SD/MI = 93,75% SMP/MTS = 95,50% Sertifikasi : SD/MI:75% SMP/MTs:85 ,50% 2,660,152 S1/D4 : SD/MI = 94,50% SMP/MTS = 98,75% Sertifikasi : SD/MI:90% SMP/MTs:93, 50% 2,811,520 S1/D4 : SD/MI = 95,00% SMP/MTS = 100% Sertifikasi : SD/MI:100% SMP/MTs:10 0% 3,511,520 S1/D4 : SD/MI = 95% SMP/MTS = 100% Sertifikasi : SD/MI:100% SMP/MTs:100% 13,196,344 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 18

Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah % guru bergelar S1/D IV dan tersertifikasi S1/D4 : SMA/SMK/MA= 95,35% Sertifikasi : SMA/SMK/MA = 81,75% S1/D4 : SMA/SMK/MA = 98,00% Sertifikasi : SMA/SMK/MA = 85% 1,152,000 S1/D4 : SMA/SMK/M A= 99,00% Sertifikasi : SMA/SMK/M A = 88% 1,365,481 S1/D4 : SMA/SMK/M A= 100% Sertifikasi : SMA/SMK/M A = 92% 1,565,481 S1/D4 : SMA/SMK/M A= 100% Sertifikasi : SMA/SMK/M A = 96% 1,764,521 S1/D4 : SMA/SMK/M A= 100% Sertifikasi : SMA/SMK/M A = 100% 2,964,521 S1/D4 : SMA/SMK/MA= 100% Sertifikasi : SMA/SMK/MA = 100% 8,812,004 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD/MI : 55% 64% 73% 82% 91% 100% SD/MI : 100% SMP/MTs : 79,65% 84,5% 89,5% 93,5% 97,5% 100% SMP/MTs :

1 01 20Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah % sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan kualitas baik SMA/SMK/MA : 90,32% 92,5% 276,000 94,00% 325,000 96,00% 425,000 98,00% 525,000 100% 625,000 SMA/SMK/MA : 100% 2,176,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 21

Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf (%) 97% 97.75% 851,000 98,10% 3,520,000 98.50% 4,020,000 98,75% 4,520,000 99% 4,820,000 99,00% 17,731,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 22 Program Inklusi % sekolah yang menerapkan program iklusi 50% 60% 147,000 70% 433,000 80% 533,000 90% 733,000 100% 833,000 100% 2,679,000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 01 23

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Prosentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik TK (80%) ; SD (50%); SMP (60%); SMA (70%); SMK (70%) Prasarana : 59 % Sarana : 40% Prasarana : 66 % Sarana : 50% 66,016,880 Prasarana : 72 % Sarana : 60% 68,705,737 Prasarana : 78 % Sarana : 75% 70,705,737 Prasarana : 84 % Sarana : 80% 73,705,737 Prasarana : 90 % Sarana : 90% 83,705,737 Prasarana : 90 % Sarana : 900% 362,839,828 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 02 URUSAN KESEHATAN 1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya administrasi perkantoran

100% 100% 2,047,459 100% 2,035,182 100% 2,198,107 100% 2,188,570 100% 2,460,348 100% 10,929,666 Dinas Kesehatan

1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} Terpenuhinya sarana _{dan prasarana aparatur} 100% 100% 2,364,126 100% 2,529,574 100% 2,702,000 100% 2,992,784 100% 3,246,700 100% 13,835,184 Dinas Kesehatan % sekolah yang

menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan kualitas baik Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan Dasar 367,327 19 16 1 01 1 01 5,604,000 % guru bergelar S1/D IV dan tersertifikasi Program Peningkatan mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 504,000 59,000 567,327 616,919 725,000 825,000 1,525,000 991,919 2,602,492 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2,025,000 SKPD : DINAS KESEHATAN

(3)

Tersedianya pakaian

dinas pegawai 100% 100% 62,500 100% 68,750 100% 75,625 100% 83,187 100% 94,083 100% 384,145 Dinas Kesehatan

1 02 04

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

persentase pelatihan-pelatihan dan pembinaan bagi pegawai 75% 80% 1,465,132 85% 1,570,060 90% 1,957,075 95% 2,052,783 100% 2,570,691 100% 9,615,741 Dinas Kesehatan 1 02 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 1,365,536 100% 1,465,536 100% 1,565,536 100% 1,665,536 100% 1,765,536 100% 7,827,680 Dinas Kesehatan

7/1.000 KH 7/1.000 KH 6/1.000 KH 5/1.000 KH 4/1.000 KH 3/1.000 KH 3/1.000 KH 16 / 100.000 KH 16/100.000 KH 16/100.000 KH 12/100.000 KH 8/100.000 KH 4/100.000 KH 4/100.000 KH 1 02 10

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase layanan langsung ke rumah

tangga miskin 36% 49% 241,487 62% 388,137 75% 561,451 88% 662,096 100% 894,763 100% 2,747,934 Dinas Kesehatan

1 02 11

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 50% 60% 67,676,578 70% 68,774,965 80% 70,368,597 90% 72,442,208 100% 75,789,858 100% 355,052,206 Dinas Kesehatan Prevelensi Gizi Kurang : 10% Prevelensi Gizi Kurang : 9% Prevelensi Gizi Kurang : 8% Prevelensi Gizi Kurang : 7% Prevelensi Gizi Kurang : 6% Prevelensi Gizi Kurang : 5% Prevelensi Gizi Kurang : 5% Prevelensi Gizi Buruk :2,66 % Prevelensi Gizi Buruk :2,46 %, Prevelensi Gizi Buruk :2,26 % Prevelensi Gizi Buruk :2,06 % Prevelensi Gizi Buruk :1,86 % Prevelensi Gizi Buruk : 1,66 % Prevelensi Gizi Buruk : 1,66 % Stunting : 35 % Stunting : 30 % Stunting :

25% Stunting : 20% Stunting : 15% Stunting : 10 % Stunting : 10 % Prevalensi TB : 235/ 100.000 230/100.000 225/100.000 220/100.000 215/100.000 210/100.000 210 Prevelensi Diare : 214/1000 210/1000 207/100.000 195/100.000 190/100.000 185/100.000 185 Prevelensi Kusta : 1,3/ 100.000 1,25/100.000 1,2/100.000 1,1/100.000 1/100.000 < 1 / 100.000 penduduk < 1 / 100.000 penduduk Prevelensi DBD : 20 / 100.000 18/100.000 16/100.000 penduduk 14 per 100.000 penduduk 12 /100.000 penduduk 9/ 100.000 penduduk 9/ 100.000 penduduk Cakupan imunisasi lengkap : 90% 92% 94% 96% 98% 100% 100% 1 02 14

Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat Meningkatnya cakupan Kelurahan yang ber PHBS menjadi 75%

45% 51% 4,686,879 57% 4,943,570 63% 5,580,367 69% 6,333,404 75% 7,172,244 75% 28,716,464 Dinas Kesehatan

1 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatkan Persentase Penggunaan Obat Rasional 77% 81% 16,026,415 85% 17,373,222 89% 18,252,273 93% 20,277,500 97% 22,505,250 97% 94,434,660 Dinas Kesehatan 1 02 16

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase bahan makanan dan obat-obatan yang memenuhi standar mutu 80% 82% 183,600 84% 279,500 86% 439,230 88% 583,153 90% 731,468 90% 2,216,951 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 9,834,761 16,506,325 30,396,145 02 1,682,640 2,030,904 Dinas Kesehatan 7,506,485 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular dan KLB

1 3,136,629

4,647,029 Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan 1 02 1,436,734 1,547,854 02 1 5,011,870 12 2,488,799 2,785,712 3,014,073 3,570,712 5,538,500 5,755,900 6,583,390 09 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Prevalensi Status Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

(4)

(Tahun 2014) _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} _Target _{Rp (000,-)} Jawab (Outcome) Meningkatkan masyarakat yang menggunakan air minum layak 84% 86% 88% 90% 92% 94% 94% Dinas Kesehatan Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak

81% 83% 85% 87% 89% 91% 91% Dinas Kesehatan

1 02 18 Program standarisasi pelayanan kesehatan Tingkat kepuasan _masyarakat 70% 73% 1,682,599 76% 1,022,500 79% 2,092,976 82% 2,402,273 85% 2,742,501 85% 9,942,849 Dinas Kesehatan

1 02 19

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Peningkatan status, sarana dan prasarana kesehatan 8 Puskesmas Rawat inap 9 Puskesmas Rawat inap 46,128,645 11 Puskesmas Rawat inap 48,202,658 13 Puskesmas Rawat inap 53,470,995 15 Puskesmas Rawat inap 55,088,744 16 Puskesmas Rawat inap 60,520,555 16 Puskesmas

Rawat inap 263,411,597 Dinas Kesehatan

1 02 20

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Persentase penduduk yang memiliki asuransi jaminan kesehatan

45% 50% 935,447 60% 1,594,000 70% 2,573,400 85% 3,044,887 100% 4,644,887 100% 12,792,621 Dinas Kesehatan

1 02 01 Program Administrasi Perkantoran

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

100% 100% 6,276,693 100% 6,881,820 100% 7,097,272 100% 7,311,869 100% 7,585,300 100 35,152,954 RSUD

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur 100% 100% 6,058,795 100% 2,067,235 100% 2,589,880 100% 2,382,234 100% 2,119,367 100% 15,217,511 RSUD

Persentase peningkatan Disiplin aparatur

100% 100% 272,500 100% 268,000 100% 240,000 100% 240,000 100% 280,000 100% 1,300,500 RSUD

Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional 100% 100% 1,064,000 100% 770,000 100% 910,000 100% 870,000 100% 920,000 100% 4,534,000 RSUD 1 02 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 1,234,354 100% 150,000 100% 150,000 100% 150,000 100% 225,000 100% 1,909,354 RSUD

1 02 09

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Jumlah pasien rujukan yg terlayani 60% (80.225 org) 70% 34,838,400 75% 40,792,500 80% 42,832,125 85% 44,973,731 90% 45,244,991 90% (109.208 org) 208,681,747 RSUD 1 02 10

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

Cakupan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai akreditasi Tingkat Dunia(JCI)

Utama Utama 14,656,621 Utama 20,800,000 Utama 21,000,000 Paripurna 15,300,000 Paripurna 18,300,000 Paripurna 90,056,621 RSUD

1 02 11

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan % implementasi aturan standar pelayanan kesehatan 0% 65% 652,238 70% 300,000 75% 300,000 80% 300,000 85% 300,000 100% 1,852,238 RSUD 1 02 12

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

Cakupan sarana dan prasana Rumah Sakit yang diperbaiki

60% 60% 2,232,399 40% 2,140,000 30% 1,990,000 20% 1,840,000 10% 2,440,000 10% 10,642,399 RSUD

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 6,569,577 100% 6,634,754 100% 6,846,492 100% 6,968,870 100% 7,902,321 100% 34,922,014 Dinas Pekerjaan Umum

1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik 100% 100% 5,524,294 100% 6,312,090 100% 6,548,444 100% 6,796,117 100% 7,055,672 100% 32,236,617 Dinas Pekerjaan Umum 12,002,728 3,812,220 2,556,564 1,717,608 2,324,149 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,592,187 17 1 02

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

(5)

1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indeks Kehadiran Pegawai mencapai 100% Indeks Kehadiran Pegawai mencapai 95% 100% 200,000 100% 547,750 100% 586,138 100% 627,545 100% 672,232 100% 2,633,665 Dinas Pekerjaan Umum

1 03 04Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya 100% 100% 3,150,000 100% 2,841,000 100% 2,923,025 100% 2,986,101 100% 3,085,256 100% 14,985,382 Dinas Pekerjaan Umum 1 03 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 2,250,520 100% 2,550,520 100% 2,850,520 100% 3,050,520 100% 3,250,520 100% 13,952,600 Dinas Pekerjaan Umum Jumlah titik genangan

yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan

34 titik genangan 33 titik 32 titik 31 titik 30 titik 29 titik 29 titik

Jumlah panjang dan % box culvert yang terpasang dan ber fungsi sebagai sarana intagrasi utilitas 0 km box culvert yg terpasang dan berfungsi sebagai sarana intagrasi utilitas 15 Km 30 Km 45 Km 60Km 75 Km 75 km box culvert yg terpasang dan berfungsi sebagai sarana intagrasi utilita 1 03 10 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 50 % Panjang Saluran yang berfungsi dengan baik dari total Panjang Saluran (34KM) 20 % Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik 10% 27,995,000 10% 35,550,000 10% 37,805,000 10% 43,285,000 10% 50,014,000 10% 194,649,000 Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah unit dan panjang kanal dan pinggiran kanal yang mencapai perbaikan fisik lokasi

0 Km 7 km 14 km 21 km 28 km 35 km 35 km

24 Rumah Pompa & Pintu Air

8 unit Bangunan R.pompa & Pintu air sudah terbangun

3 bgn 3 bgn 3 bgn 3 bgn 4 bgn 4 bgn

1 03 09Program pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun

0 km, 3 buah 0 km, 2 buah

7080239

0 km, 2 buah 7,650,000 3 km, 2 buah 7,650,000 2,2 km, 2

buah 8,650,000 2,6 km, 2

buah 9,650,000 7,8 km, 10 buah 40,680,239

Dinas Pekerjaan Umum

1 03 10 Program Pemeliharaan jalan dan jembatan

Panjang jalan dan jembatan yang diperbaiki

Jalan Kota= 25 Km

25 km 107,265,836 50 km 123,600,000 75 km 125,000,000 100 km 133,600,000 125 km 146,600,000 Jalan Kota= 125 Km 636,065,836 Dinas Pekerjaan Umum

1 03 11 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

cakupan peralatan alat-alat berat dlm kondisi baik

76.92% 80% 25,993,656 80% 24,194,624 85% 25,732,471 90% 28,480,503 90% 42,392,731 90% 146,793,985 Dinas Pekerjaan Umum

1 03 12

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Jumlah rumah tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih

8 Titik 8 Titik 3,750,628 8 Titik 6,160,000 8 Titik 6,776,000 8 Titik 7,453,600 8 Titik 8,198,960 48 Titik 32,339,188 Dinas Pekerjaan Umum

1 03 13 Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan

Persentase tersedianya prasarana lingkungan

(jalan lingkungan) 64.76% 70% 47,367,207 75% 55,609,000 80% 63,970,000 85% 75,568,000 90% 85,224,000 90% 327,738,207

1 03 14 Program Pengadaan Lampu Jalan

Presentasi cakupan ketersediaan Lampu Jalan 86% 81% 8,102,316 85% 10,505,500 86% 15,620,000 88% 28,950,000 88% 25,950,000 88% 89,127,816 Dinas Pekerjaan Umum 1 03 15 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Lampu Jalan

Presentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik 88.90% 90.10% 67,667,627 98% 70,140,000 92% 74,022,000 87% 78,550,000 89% 85,750,000 89% 376,129,627 Dinas Pekerjaan Umum 14,489,167 258,450,614 18,402,000 20,271,000 23,321,500 30,357,000 106,840,667 Dinas Pekerjaan Umum 38,286,614 Dinas Pekerjaan Umum 45,074,000 50,982,000 58,480,000 65,628,000 11 03 1

Program pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 1 03 09

(6)

1 03 16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Tersedianya sistem air limbah setempat yang

memadai. 48% 60% 2,772,718 60% 3,534,250 60% 4,085,963 60% 5,140,261 60% 6,197,274 60% 21,730,465

1 03 17

Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah

Terpeliharanya sarana dan prasarana

pengelolaan air limbah 36% 60% 16,551,596 60% 16,923,900 60% 17,350,950 60% 18,451,850 60% 20,745,442 60% 90,023,738

UPTD PAL Dinas Pekerjaan

Umum

1 04 URUSAN PERUMAHAN

1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85% dukungan pelayanan administrasi terhadap tupoksi instansi 100% 100% 1,143,834 100% 1,254,000 100% 2,008,000 100% 2,172,000 100% 2,409,000 100% 8,986,834 Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah

1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90% Rasio Pemenuhan Sarana/Prasarana Aparatur 100% 100% 1,061,024 100% 1,283,000 100% 2,805,000 100% 3,787,000 100% 4,033,000 100% 12,969,024 Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah

1 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indeks kehadiran pegawai mencapai 100% 100% 100% 89,925 100% 90,000 100% 95,000 100% 95,000 100% 100,000 100% 469,925 Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah

90% SDM yang berkompeten Perumahan dan Gedung Pemerintah 100% 100% 84,251 100% 100,000 100% 170,000 100% 230,000 100% 250,000 100% 834,251 Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah 1 04 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 788,935 100% 802,000 100% 87,000 100% 907,000 100% 962,000 100% 3,546,935 Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah 1 04 09

Program Rumah Beton Bersubsidi

Jumlah dan % korban kebakaran dan bencana lainnya yang mendapatkan bantuan rumah model knokct down

223 unit (65%)

0 Unit 20 unit 1,689,728 20 unit 1,735,000 60 unit 2,390,000 80 unit 3,480,000 100 unit 4,520,000 256 unit (90%) 13,814,728 Dinas Perumahan &

Gedung Pemerintah

Jumlah dan % orang miskin yang terfasilitasi akses kredit dan subsidi perumahan

0 unit 0 unit 20 unit 40 unit 60 unit 80 unit 80 unit

Dinas Perumahan &

Gedung Pemerintah Jumlah dan % rumah

orang miskin yang menjadi layak huni melalui bedah rumah

0 unit 100 unit 200 unit 300 unit 400 unit 500 unit 500 unit

Dinas Perumahan &

Gedung Pemerintah

1 04 11

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah Persentase bangunan pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi

45 unit 40 unit 21,807,318 80 unit 25,790,000 120 unit 27,530,000 160 unit 30,270,000 200 unit 34,510,000 200 unit bangunan

rehabilitas 139,907,318 Dinas Perumahan &

Gedung Pemerintah

1 04 12 Program lingkungan sehat perumahan Jumlah lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya

0 2 lingkungan 3,373,602 2 lingkungan 4,840,000 2 lingkungan 5,955,000 2 lingkungan 6,370,000 2 lingkungan 10,785,000 10 lingkungan 31,323,602 Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah 46,648,627 7,672,807 8,315,000 8,265,270 9,390,270 13,005,280 04 10 1 Program Pengembangan Perumahan

(7)

1 04 13 Program Pengawasan Perumahan dan Gedung Pemerintah

% rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan 0 60% 283,136 70% 1,470,000 80% 1,665,000 90% 1,875,000 100% 2,080,000 100% 7,373,136 Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah

1 04 14 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial

Jumlah dan % korban kebakaran dan bencana lainnya yang mendapatkan subsidi material bangunan 0% (subsisdi material bangunan)

50 unit 431,434 50 unit 503,500 50 unit 603,500 50 unit 603,500 50 unit 803,500 200 unit 2,945,434 Dinas Perumahan &

Gedung Pemerintah

1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2,471,304 100% 3,061,000 100% 3,503,465 100% 4,213,992 100% 4,500,000 100% 17,749,761 Dinas Pemadam kebakaran

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 115 Unit 379,142 129 Unit 509,370 162 Unit 848,945 198 Unit 775,705 226 Unit 930,000 226 Unit 3,443,162 Dinas Pemadam kebakaran

1 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas 100% 100% 372,000 100% 321,800 100% 399,300 100% 472,500 100% 612,250 100% 2,177,850 Dinas Pemadam kebakaran

Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya 100% 90% 400,585 95% 701,300 100% 874,150 100% 1,002,802 100% 1,172,900 100% 4,151,737 Dinas Pemadam kebakaran 1 04 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 506,400 100% 565,000 100% 570,000 100% 600,000 100% 725,000 100% 2,966,400

Dinas Pemadam kebakaran

1 04 09

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah dan % kejadian kebakaran yang tertangani sesuai SOP/SPM)

85.33% 86% 6,167,799 89% 7,011,772 91% 8,349,460 93&% 9,156,160 95% 10,500,000 90% 41,185,191 Dinas Pemadam kebakaran

1 04 10 Program Penyuluhan dan

Pelatihan Kebakaran % kejadian kebakaran 0.67% 3% 477,583 5% 1,155,564 8% 1,404,644 9% 1,500,000 10% 1,600,000 10% 6,137,791

Dinas Pemadam kebakaran

1 04 11 Program Pengawasan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

% kepemilikan APK yang berfungsi dengan baik

50.00% 60% 223,522 65% 492,972 70% 626,677 75% 750,000 80% 825,000 80% 2,918,171 Dinas Pemadam kebakaran

1 04 12 Program Peningkatan Sarana Pemadam Kebakaran % ketersediaan sarana pemadam kebakaran sesuai standar kebutuhan 33.00% 35% 42,757,662 37% 35,924,658 40% 25,924,658 42% 15,577,300 45% 16,700,000 45% 136,884,278 Dinas Pemadam kebakaran

1 05 URUSAN PENATAAN RUANG

1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 2,296,292 100% 2,839,552 100% 3,305,707 100% 3,547,078 100% 3,817,986 100% 15,806,615 Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung

Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya 100% 100% 2,298,420 100% 2,907,909 100% 3,398,700 100% 3,708,570 100% 4,053,942 100% 16,367,541 Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung SKPD : DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN GEDUNG

(8)

persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakain dinas

100% 100% 290,700 100% 365,600 100% 413,160 100% 454,476 100% 499,923 100% 2,023,859

Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung

Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik 100% 100% 710,825 100% 875,000 100% 1,000,000 100% 1,125,000 100% 1,250,000 100% 4,960,825 Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung 1 05 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 682,260 100% 757,750 100% 863,525 100% 969,877 100% 1,376,865 100% 4,650,277

Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung

1 05 09Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Tersedianya Dokumen perencanaan ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan) RDTR belum ada utk semua kecamatan. 70% (RTRW sudah diperdakan; RDTR sudah ditetapkan utk tujuh kecamatan) 12,126,832 100% (RTRW sdh diperdakan; RDTR sudah ditetapkan 14 kecamatan; dan rencana zonasi wilayah sudah ditetapkan) 4,220,000 80% 4,622,000 85% 4,664,900 90% 5,111,390 90% 30,745,122 Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung

1 05 10 Program Pemanfaatan Ruang dan Bangunan

% bangunan ber IMB

persatuan bangunan 28 30% 3,706,967 35% 3,620,000 40% 3,967,000 50% 4,518,700 60% 5,488,267 60% 21,300,934 Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung 1 05 11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang % kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW 24% 30% 2,113,701 35% 1,650,000 40% 1,815,000 50% 1,996,500 60% 3,196,150 60% 10,771,351 Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi per kantoran yang dilaksanakan dengan baik 100% 100% 1,652,600 100% 1,652,569 100% 2,500,000 100% 2,800,000 100% 3,100,000 100% 11,705,169 BAPPEDA

Persentase sarana dan prasarana yang tersedia dengan kualitas baik

100% 100% 1,169,370 100% 1,169,341 100% 1,524,246 100% 1,676,000 100% 1,843,000 100% 7,381,957 BAPPEDA

Persentase aparatur yang memenuhi ketentuan disiplin

100% 100% 47,500 100% 50,500 100% 63,560 100% 77,900 100% 82,700 100% 322,160 BAPPEDA

Persentase / Jumlah aparatur perencana yang meningkat kapasitasnya 100% 100% 305,000 80% 405,000 90% 505,000 100% 505,000 100% 605,000 100% 2,325,000 BAPPEDA 1 06 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 701,100 100% 751,080 100% 882,500 100% 991,700 100% 1,000,000 100% 4,326,380 BAPPEDA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(9)

1 06 09Program Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan % KK miskin 15.45% 1.05% 1,123,200 1.05% 1,523,283 1.05% 1,125,000 1.05% 1,175,000 1.05% 1,175,000 10.20% 6,121,483 BAPPEDA % ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD) sesuai dasar penetapan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah dan % usulan masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan

47% 55% 65% 75% 85% 90% 90%

1 06 11

Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

% Penelitian yang

difasilitasi 100% 100% 1,034,960 100% 1,234,957 100% 1,500,000 100% 1,700,000 100% 1,800,000 100% 7,269,917 BAPPEDA

1 06 12

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

% SKPD yang difasilitasi laporan kinerjanya

untuk berstatus baik 100% 100% 1,985,270 100% 1,985,259 100% 2,300,000 100% 2,300,000 100% 2,300,000 100% 10,870,529 BAPPEDA

1 06 13Program Pengembangan Data dan Informasi

Persentase data dan laporan yang disusun tepat waktu

100% 100% 3,921,000 100% 3,921,036 100% 3,737,079 100% 4,291,376 100% 5,253,274 100% 21,123,765 BAPPEDA

1 06 14 Program Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Prosentase ketepatan penyampaian laporan monitoring

100% 100% 1,485,000 100% 1,584,860 100% 1,963,912 100% 2,258,498 100% 3,383,272 100% 10,675,542 BAPPEDA

1 06 15Program Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Prosentase koordinasi perencanaan Tata Ruang 100% 100% 850,000 100% 850,000 100% 1,000,000 100% 1,075,000 100% 1,150,000 100% 4,925,000 BAPPEDA 1 06 16 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

% Pemanfaatan Hasil Perencanaan bidang fisik 100% 100% 4,825,000 100% 4,825,000 100% 3,700,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 19,350,000 BAPPEDA 1 06 17Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi % Pemanfaatan Hasil

Perencanaan ekonomi 100% 100% 3,328,500 100% 3,328,501 100% 1,646,000 100% 1,811,000 100% 1,976,000 100% 12,090,001 BAPPEDA

1 06 18 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

% Pemanfaatan Hasil Perencanaan Sosial Budaya

100% 100% 2,244,500 100% 2,244,442 100% 3,600,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 16,188,942 BAPPEDA

1 07 URUSAN PERHUBUNGAN

1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran 65% 70% 2,197,563 75% 2,250,000 80% 1,811,000 85% 2,252,000 90% 2,693,000 90% 11,203,563 Dishub Kota Makassar

Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik

73% 75% 2,495,616 80% 2,580,000 80% 2,975,000 85% 3,475,000 90% 3,975,000 90% 15,500,616 Dishub Kota Makassar

Indeks kehadiran

pegawai 75% 80% 249,500 85% 200,000 90% 200,000 95% 200,000 95% 200,000 95% 1,049,500

Dishub Kota Makassar

Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya 10% 20% 50,000 30% 650,000 40% 750,000 50% 750,000 60% 790,000 60% 2,990,000 Dishub Kota Makassar 1 07 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 685,683 100% 753,000 100% 853,000 100% 953,000 100% 1,053,000 100% 4,297,683 Dishub Kota Makassar 22,154,172 BAPPEDA 3,327,000 3,527,172 4,500,000 5,100,000 5,700,000 SKPD : DINAS PERHUBUNGAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10 06 1

(10)

1 07 09

Program Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Lalu Lintas

% Prasarana Perhubungan Darat yang mendukung moda transportasi publik

0 gedung parkir 0 g.parkir 1 g.parkir 1 g.parkir 2 g.parkir

7 halte 2 halte 2 halte 1 halte 1 halte 1 halte 7 halte

4 Jembatan penyeberangan 1 jmbt penyeberanga n 1 jmbt penyeberan gan 1 jmbt penyeberan gan 3 jmbt penyeberangan Dishub Kota Makassar

0 Terminal barang 1 terminal brg 1 terminal brg

1 07 11

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

% Prasarana Fasilitas LLAJ dalam keadaan berfungsi baik

1 07 12 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah Izin Trayek sesuai standar rasio Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI)

4113 3875 1,032,689 3637 1,505,000 3399 2,050,000 3161 2,430,900 2923 3,810,000 2685 10,828,589 Dishub Kota Makassar

1 07 13 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase Peningkatan Kesadaran dan Ketertiban Lalu Lintas

1 07 14

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Wajib Uji

% Unit Kendaraaan

yang lulus uji 80% 80% 566,311 85% 715,000 87% 1,300,000 90% 2,045,000 95% 2,660,000 95% 7,286,311

Dishub Kota Makassar 1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran 50% 70% 1,319,900 75% 1,551,860 80% 2,256,546 80% 2,481,200 85% 2,727,826 85% 10,337,332 Badan Lingkungan Hidup Daerah

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

48.60% 65% 1,267,000 70% 1,040,700 75% 1,480,770 80% 1,049,397 85% 948,086 90% 5,785,953 Badan Lingkungan Hidup Daerah

1 08 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas 93% 100% 82,500 100% 177,000 100% 203,200 100% 221,620 100% 260,082 100% 944,402 Badan Lingkungan Hidup Daerah

Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya 59% 70'% 646,400 75'% 935,000 80% 995,500 85% 1,098,950 90% 1,208,845 90% 4,884,695 Badan Lingkungan Hidup Daerah 1 08 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100'% 180,000 100% 374,500 100'% 516,200 100% 813,950 100% 909,045 100% 2,793,695 Badan Lingkungan Hidup Daerah

1 08 09Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Luas RTH publik dan RTH privat 1006.04 Ha RTH Publik dan 145.27 Ha RTH Privat 1006.44 Ha RTH Publik dan 153.27 Ha RTH Privat 1,085,000 1006.84 Ha RTH Publik dan 161.27 Ha RTH Privat 1,040,000 1007.24 Ha RTH Publik dan 169.27 Ha RTH Privat 1,127,000 1007.64 Ha RTH Publik dan 177.27 Ha RTH Privat 1,220,300 1008.04 Ha RTH Publik dan 185.27 Ha RTH Privat 2,322,230 1008.04 Ha RTH Publik dan 185.27 Ha RTH Privat 6,794,530 Badan Lingkungan Hidup Daerah 4,150,000 1,300,000 1,950,000 3,150,000 11,300,000 Jumlah Fasilitas Perhubungan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perhubungan dan pelayanan transportasi 750,000 Program Pembangunan Fasilitas

Perhubungan 1 07 10

(11)

1 08 10

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah dan % titik pencemaran tanah, air dan udara yang dipantau dan dikendalikan 129 titik dipantau 55 titik dikendalikan 42,63 % 169 titik dipantau 50% dikendalikan 2,106,831 210 titik dipantau 50% dikendalikan 3,077,900 250 titik dipantau 55% dikendalikan 4,174,550 280 titik dipantau 60% dikendalikan 4,295,130 308 titik pantau 180 titik dikendalikan 60 % 5,350,510 308 titik pantau 180 titik dikendalikan 60 % 19,004,921 Badan Lingkungan Hidup Daerah

1 08 11 Program Penaatan Lingkungan

Jumlah re-komendasi dan % Amdal, UKL dan UPL yang dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya 412 Rekomendasi, 101 dipantau dan dikendalikan (24,5%) 40'% 1,986,150 45'% 2,260,627 50'% 2,556,690 55'% 3,372,359 60'% 3,609,595 60'% 13,785,421 Badan Lingkungan Hidup Daerah

1 08 12 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah dan % Titik Sumber Daya Alam yg dipantau dan dikendalikan

94 titik 167 titik 1,596,424 170 titik 3,037,000 175 titik 3,188,000 180 titik 3,608,650 185 titik 4,776,655 877 titik 16,206,729 Badan Lingkungan Hidup Daerah

1 08 13

Program Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Jumlah lembaga dari pilar pemerintah, swasta dan masyarakat yg berpartisipasi dl pelestarian lingkungan 28 kantor pemerintah, 30 sekolah, 0 swasta, 20 kelompok masyarakat (total 78) 108 2,162,406 148 2,750,000 180 2,843,500 200 3,127,850 215 4,440,635 215 15,324,391 Badan Lingkungan Hidup Daerah

1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan terhadap pelayanan sekertraiat mencapai 90 % Indeks Kepuasan Pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan terhadap pelayanan sekertraiat mencapai 90 % 90% 4,351,259 90% 4,244,000 90% 4,419,000 90% 4,615,000 90% 4,888,000 90% 22,517,259 Dinas Pertamanan dan Kebersihan

Rasio Pemenuhan Sarana / prasarana Aparatur

171 Unit 173 Unit 30,916,320 178 Unit 35,054,000 180 Unit 40,148,000 185 Unit 41,242,000 190 Unit 40,351,000 190 Unit 187,711,320 Dinas Pertamanan dan

Kebersihan

Indeks Kehadiran

Pegawai 0 300 Org 373,525 300 Org 370,000 300 Org 470,000 300 Org 570,000 300 Org 670,000 300 Org 2,453,525 Dinas Pertamanan dan

Kebersihan

Jumlah Staf yang berkompoten dalam bidang pengelolaan lingkungan

2 Orang 5 Orang 50,000 5 Orang 60,000 5 Orang 70,000 5 Orang 80,000 5 Orang 90,000 25 Orang 350,000 Dinas Pertamanan dan

Kebersihan

1 08 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 5 Dok 5 Dok 640,080 5 Dok 655,000 5 Dok 755,000 5 Dok 855,000 5 Dok 955,000 5 Dok 3,860,080 Dinas Pertamanan dan

Kebersihan

1 08 09Program Peningkatan Kualitas Taman

Jumlah dan Luas Taman Tematik yang dikembangkan 8 Taman (4000 M2) 11 Taman (4.604,5 M2) 7,984,009 14 Taman (5.985,85 M2 8,700,000 19 Taman (7.781,61 M2) 9,800,000 24 Taman (10.116,09 M2) 10,200,000 32 Taman (13.150 M2) 12,000,000 32 Taman (13.150 M2) 48,684,009 Dinas Pertamanan dan Kebersihan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan dan kelurahan 0 20 Kelurahan 75 Kelurahan 100 Kelurahan 143 Kelurahan 143 Kelurahan

Sampah Tukar Beras 657 Ton 657 Ton 1314 Ton 1660 Ton 1971 Ton 1971 Ton 6570 Ton

1,556,000 1,927,000 7,059,209 Dinas Pertamanan dan Kebersihan 881,000 1,963,000 Program peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Persampahan 1 08

SKPD : DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

732,209 10

(12)

1 08 11 Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Volume dan % Sampah yang diangkut dan direduksi

90,16 % 91% 18,745,510 91% 20,848,000 92% 25,888,000 92% 34,349,800 95% 38,432,000 95% 138,263,310 Dinas Pertamanan dan

Kebersihan

1 08 12 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Luas pemakaman dan kapasitas jenazah yang ditampung 231,894 m2 dan 115,947 jenazah 262.965 M2 dan 131,463 Jenazah 3,587,522 - 4,992,000 0 7,680,000 0 8,610,000 0 9,837,000 262.965 M2 34,706,522 Dinas Pertamanan dan Kebersihan

1 08 13Pogram Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota

Jumlah Pohon yang tertanam dan terpelihara

5000 Pohon 7,500 Pohon 10,845,567 5,000 Pohon 11,050,000 5,000 Pohon 12,220,000 5,000 Pohon 13,408,000 5,000 Pohon 14,594,000 5,000 Pohon 62,117,567 Dinas Pertamanan dan

Kebersihan

1 09 URUSAN PERTANAHAN

1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN CAPIL

1 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

85% 87% 1,328,146 89% 1,773,467 91% 1,773,467 93% 1,773,467 95% 1,773,467 96.00% 8,422,014 Catatan Sipil

100% 100% 1,023,582 100% 1,266,984 100% 2,163,682 100% 2,380,051 100% 2,618,056 100% 9,452,355 Catatan Sipil

Indeks kehadiran

pegawai 100% 100% 85,500 100% 185,350 100% 203,885 100% 224,273 100% 246,700 100% 945,708 Catatan Sipil

Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya

90% 100% 187,204 100% 240,044 100% 267,802 100% 294,582 100% 589,164 100% 1,578,796 Catatan Sipil

1 10 05

charter SKPD 100% 100% 771,492 100% 780,339 100% 790,873 100% 802,460 100% 865,206 100% 4,010,370 Catatan Sipil

1 10 09

Program Penataan Administrasi Kependudukan % Dokumen Kependudukan (KTP dan KK) yang terselesaikan sesuai SOP dan SP Kependudukan : 55,56% 90% 3,003,000 92% 3,531,220 94% 3,931,220 95% 4,292,290 95% 4,544,851 100% 19,302,581 Catatan Sipil 1 10 10

Program Pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak

% Dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran, Akte Kematian dan pengangkatan anak) yang terselesaikan sesuai SOP dan SP

Pencatatan Sipil : 70% 75% 752,700 80% 900,993 85% 1,241,092 90% 1,495,202 95% 1,664,722 100% 6,054,709 Catatan Sipil 95.00% 2,876,627 1,079,195 810,815 891,897 91% 93% Catatan Sipil 93.00% 95.00% 92.00% 91% 12 90.00% 1,025,732 90% 10 1 91.00% 1,185,745 1,364,319 1,560,751 Catatan Sipil 609,105 94% 8,013,174 981,086 4,372,098 SKPD : BAGIAN PERTANAHAN

Program Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahaan anak 11

SKPD : DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

90%

1 90%

0.00% Program Pengelolaan Data dan

Informasi

persentase jumlah dan jenis data dan informasi yang dapat diakses secara on-line 10

(13)

1 11 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 344,257 100% 442,600 100% 669,500 100% 681,080 100% 761,878 100% 2,899,315 Badan PPPA

1 11 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 415,972 100% 453,500 100% 572,850 100% 693,135 100% 704,448 100% 2,839,905 Badan PPPA

1 11 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indeks kehadiran

pegawai 100% 100% 17,000 20,000 29,000 100% 39,000 100% 49,500 100% 154,500 Badan PPPA

100% 100% 190,000 80% 160,000 90% 175,000 100% 190,000 100% 200,000 100% 915,000 Badan PPPA

1 11 05

charter SKPD 100% 100% 590,280 100% 662,500 100% 762,500 100% 762,500 100% 850,000 100% 3,627,780 Badan PPPA

1 11 09Program Peningkatan Kualitas Hidup

Jumlah PKRT yang

diberdayakan 0% 100 orang 1,185,000 200 Org 2,255,000 300 Org 2,410,000 400 Org 2,520,000 500 Org 2,650,000 500 Org 11,020,000 Badan PPPA

1 11 10

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

Jumlah dan % SKPD yang perencanaan dan penganggarannya responsif gender (PPRG)

0% 8 803,000 18 1,100,000 29 1,250,000 40 1,300,000 52 1,350,000 52 5,803,000 Badan PPPA

1 11 11

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah Kekerasan terhadap perempuan dan anak Yang ditangani

80 80 1,755,000 160 1,846,000 240 1,950,000 320 2,050,000 400 2,200,000 480 9,801,000 Badan PPPA

1 11 12 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Anak

Jumlah Kelurahan

Layak Anak 1 3 1,260,478 5 1,575,000 8 1,613,000 11 1,730,000 14 1,785,000 14 7,963,478 Badan PPPA

1 11 13

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Indek Pembangunan

Gender (IPG) 73,81 73.85 1,684,466 73.89 1,755,000 73.95 1,850,000 73.97 1,960,000 74 2,330,000 74 9,579,466 Badan PPPA

1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA

-1 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 960,987 100% 1,105,206 100% 1,270,965 100% 1,461,600 100% 1,680,720 100% 6,479,478 Badan KB

84.90% 85% 769,254 90% 824,607 90% 948,291 90% 1,090,480 90% 1,254,150 90% 4,886,782 Badan KB

Indeks Kehadiran

Pegawai 90% 90% 105,000 90% 107,500 90% 110,000 90% 112,500 90% 112,500 90% 547,500 Badan KB

Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompeten dibidangnya

100% 100% 102,500 100% 117,875 100% 133,600 100% 155,900 100% 179,300 100% 689,175 Badan KB

1 12 05

charter SKPD 100% 100% 619,814 100% 689,310 100% 768,700 100% 860,050 100% 1,015,100 100% 3,952,974 Badan KB SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

(14)

% peserta KB aktif 67.60% 67.90% 68.20% 68.50% 68.70% 69.00% 69.00% Badan KB

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% 17.90% 15.20% 13.50% 11.70% 10.20% 9.50% 10% Badan KB Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I PS = 54304, KS 1 = 62153 PS = 55043, KS 1 = 62994 PS = 55791, KS 1 = 63855 PS = 56550, KS 1 = 64723 PS = 57319, KS 1 = 65604 PS = 58098, KS1 = 66496 PS = 58098, KS1 = 66496 Badan KB

1 12 10 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

% Remaja yang telah memperoleh Informasi tentang kesehatan Reproduksi Remaja.

16.74% 25% 811,887 35% 933,700 45% 1,073,700 55% 1,234,900 65% 1,420,200 65% 5,474,387 Badan KB

1 12 11 Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan KB

Prosentase Peran Serta Masyarakat dalam

program KB Baru) dan 67,60% 100% (40.099 KB KB Aktif 100% (43.505 KB Baru) dan 67,9% KB Aktif 3,122,467 100% (43.490 KB Baru) dan 68,2% KB Aktif 3,590,800 100% (44.380 KB Baru) dan 68,5% KB Aktif 3,726,500 100% (44.823 KB Baru) dan 68,7% KB Aktif 3,957,800 100% (45.272 KB Baru) dan 69% KB Aktif 3,927,500 100.00% 18,325,067 Badan KB 1 12 12

Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Cakupan kapasitas dan kualitas pengasuhan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja dan peningkatan kualitas Lansia melalui temu kader dan Pengembangan UPPKS

72.04% terhadap PUS Bina Keluarga

dan 73,23% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 72.64% terhadap PUS Bina Keluarga dan 74,58% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 1,168,691 73.24% terhadap PUS Bina Keluarga dan 75,93% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 1,344,095 73.84% terhadap PUS Bina Keluarga dan 77.28% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 1,545,790 74.44% terhadap PUS Bina Keluarga dan 78.63% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 1,777,975 75.04% terhadap PUS Bina Keluarga dan 80% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 2,044,325 75.04% terhadap PUS Bina Keluarga

dan 80% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB

7,880,876 Badan KB

143 Kelurahan 143 Kelurahan 143 143 143 143 143 Kelurahan

267064 KK dan 267064 KK 274378 KK 278109 KK 281891 KK 285725 KK 285725 KK dan 124661 Akseptor 125908 Akseptor 127167 Akseptor 128439 Akseptor 129723 Akseptor 131020 Akseptor 131020 Akseptor 1 13 URUSAN SOSIAL

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 100 % 1,175,643 100 % 1,392,968 100 % 1,407,968 100 % 1,589,968 100 % 1,713,968 100 % 7,280,515 Dinas Sosial

50 100 % 1,014,846 100 % 1,523,800 100 % 1,732,800 100 % 1,823,800 100 % 1,933,800 100 % 8,029,046 Dinas Sosial

Indeks kehadiran

pegawai 100% 100 % 37,500 100 % 40,000 100 % 42,000 100 % 52,000 100 % 64,000 100 % 235,500 Dinas Sosial

100% 100 % 106,353 100 % 200,000 100 % 250,000 100 % 300,000 100 % 250,000 100 % 1,106,353 Dinas Sosial

1 13 05

charter SKPD 100% 100 % 627,260 100 % 651,500 100 % 731,500 100 % 831,500 100 % 981,500 100 % 3,823,260 Dinas Sosial

1 13 09

Program Jaminan Sosial serba Guna Keluarga Miskin dan penyandang Disabilitas

Cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas 0% 10% 2,867,270 20% 3,680,270 30% 4,048,297 40% 4,453,126 50% 4,898,438 50% 19,947,401 Dinas Sosial 2,743,900 2,344,722 2,095,050 1,804,015 10,597,989 10,569,895 2,579,195 1

Jumlah Data Mikro Keluarga dan Data Pengendalian Lapangan 12 Program Pelayanan Keluarga

Berencana Badan KB 1,576,625 1,937,787 1,568,824 2,386,200 2,131,566 Program Pengolahan Data dan

Informasi Keluarga Berencana 13

12

SKPD : DINAS SOSIAL 1

(15)

1 13 10 Program Pembinaan Anak Terlantar

Jumlah anak jalanan yang ditertibkan dan

direhabilitasi 1.220 Orang 450 orang 2,672,987 450 Orang 2,679,767 450 Orang 2,779,767 450 Orang 3,479,767 450 Orang 4,479,767 2250 orang 16,092,055 Dinas Sosial Jumlah dan % PMKS

yang ditangani 21507 orang 6695 Orang 6695 Orang 6695 Orang 6695 Orang 6695 Orang 33475 orang Dinas Sosial

Persentase Keluarga Fakir Msikin yang memperoleh Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan sosial

0.035 2% 1% 1% 1% 1% 7% Dinas Sosial

1 13 12 Program Perlindungan Korban Bencana

Presentase Korban Bencana yang mendapat bantuan

12567 (100%) 100% 2,610,585 100% 2,728,197 100% 3,148,197 100% 3,468,197 100% 3,488,197 100% 15,443,373 Dinas Sosial

1 13 13 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yg mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 6% 16.00% 2,995,174 27.00% 3,063,660 41.00% 3,830,403 59.00% 4,030,413 68.00% 4,230,428 100% 18,150,078 Dinas Sosial

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 1,493,513 100% 1,592,968 100% 1,707,968 100% 1,889,968 100% 2,013,968 100% 8,698,385 BPBD

100% 100% 1,591,128 100% 1,523,800 100% 1,632,800 100% 1,723,800 100% 1,833,800 100% 8,305,328 BPBD

Indeks kehadiran

pegawai 100% 100% 53,930 100% 60,000 100% 62,000 100% 72,000 100% 74,000 100% 321,930 BPBD

Presentase peningkatan Kapasitas SDM dan kinerja BPBD. 100% 100% 186,509 100% 417,098 100% 427,525 100% 438,213 100% 449,169 100% 1,918,514 BPBD 1 13 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 688,060 100% 731,500 100% 831,500 100% 931,500 100% 981,500 100% 4,164,060 BPBD

1 13 09Program kedaruratan dan logistik

% kejadian bencana yang ditangani dengan baik

75% 5% 9,039,549 5% 9,634,259 5% 9,734,259 5% 10,634,259 5% 12,034,259 100% 51,076,585 BPBD

1 13 10 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Panjang Pengaman

Pantai yang dibangun 100 m 440% 2,351,471 67% 3,113,400 78% 3,500,000 89% 3,900,000 100% 4,145,200 100% 17,010,071 BPBD

1 13 11 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi % Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 20% 20% 1,005,840 40% 2,170,000 60% 2,280,000 80% 2,450,000 100% 2,555,000 100% 10,460,840 BPBD 1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN

1 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,003,172 100% 1,415,145 100% 1,556,660 100% 1,707,815 100% 1,878,597 100% 7,561,389 Dinas Tenaga Kerja

Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik 100% 100% 631,625 100% 679,492 100% 717,442 100% 759,186 100% 805,104 100% 3,592,849 Dinas Tenaga Kerja 5,114,055 3,374,055 3,589,055 3,148,382 11

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4,099,055 19,324,602

SKPD : DINAS TENAGA KERJA 13

Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1

(16)

Indeks Kehadiran

Pegawai 100% 100% 65,000 65,340 71,874 100% 79,061 100% 86,968 100% 368,243

Dinas Tenaga Kerja

Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompeten dibidangnya 100% 100% 40,000 80% 298,375 90% 328,213 100% 361,034 100% 397,137 100% 1,424,759 Dinas Tenaga Kerja 1 14 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 506,400 100% 545,375 100% 649,913 100% 754,904 100% 850,000 100% 3,306,592

Dinas Tenaga Kerja

1 14 09

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja

yang ditempatkan 14,545 20,260 3,331,629 22,640 4,117,080 25,020 4,528,788 26,900 4,981,667 29,280 5,479,833 124,100 22,438,997

Dinas Tenaga Kerja

1 14 10

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN 4,877 8,400 3,500,000 9,800 3,850,000 11,200 4,235,000 12,600 4,835,000 14,000 5,124,350 56,000 21,544,350 Dinas Tenaga Kerja 1 14 11 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan 98% 100% 1,892,149 100 2,750,000 100 3,025,000 100 3,327,500 100 3,660,250 100 14,654,899 Dinas Tenaga Kerja 1 14 12

Program Perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang menerapkan standar norma-norma ketenagakerjaan 50% 60% 2,096,023 70 2,750,000 80 3,000,000 90 3,300,000 95 3,660,250 100 14,806,273 Dinas Tenaga Kerja

1 15 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran 85% 85% 1,000,128 85% 1,471,965 90% 1,619,162 90% 1,781,078 90% 1,904,179 90% 7,776,512 Dinas Koperasi & UKM

85% 80% 592,053 80% 728,698 85% 801,568 85% 881,724 85% 969,897 85% 3,973,940 Dinas Koperasi & UKM

Indeks Kehadiran

Pegawai 85% 80% 42,500 80% 48,720 85% 52,592 85% 56,851 85% 61,536 85% 262,199

Dinas Koperasi & UKM

Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompeten dibidangnya 85% 80% 63,000 80% 72,600 8% 79,860 8% 87,846 8% 96,630 8% 399,936 Dinas Koperasi & UKM 1 15 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 85% 85% 790,783 85% 870,592 85% 907,651 85% 948,416 85% 948,265 85% 4,465,707

Dinas Koperasi & UKM

1 15 09

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah dan % K-UMKM yang produknya diekspor 40 jenis produk (2%) 20 jenis produk (1%) 2,832,498 20 jenis produk (1%) 3,115,747 20 jenis produk (1%) 3,427,322 20 jenis produk (1%) 3,770,054 20 jenis produk (1%) 4,147,060 100 jenis produk (5%) 17,292,681 Dinas Koperasi & UKM

1 15 10 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah unit usaha mikro/kecil yang berkembang di pinggiran kanal

50 Usaha 25 Usaha 1,842,498 25 Usaha 2,026,747 25 Usaha 2,229,422 25 Usaha 2,452,364 25 Usaha 2,697,601 125 Usaha 11,248,632 Dinas Koperasi & UKM SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

(17)

Jumlah Koperasi tahun 2019 = 1591 unit. Jumlah Koperasi aktif = 1319 unit. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT = 250 unit Jumlah Koperasi tahun 2013 = 1541 unit. Jumlah Koperasi aktif = 1269 unit. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT = 214 unit (16,86%) Jumlah UMKM = 13169 unit dengan perincian per sektor usaha : Perdagangan = 7245 unit, Aneka Usaha = 1200 unit, Industri Pertanian = 1856 unit, Industri Non Pertanian = 2868 unit Jumlah UMKM = 12680 unit dengan perincian per sektor usaha : Perdagangan = 7045 unit, Aneka Usaha = 911 unit, Industri Pertanian = 1856 unit, Industri Non Pertanian = 2868 unit 01 15 12

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM

Prosentase jumlah SDM Koperasi dan UKM yang meningkat kapasitasnya= 80% Prosentase jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan dan bimtek= 80% 80% 3,107,499 80% 3,418,248 85% 3,760,073 85% 4,136,081 85% 4,549,689 85% 18,971,590 Dinas Koperasi & UKM

1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL

1 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1,827,061 100% 1,657,931 100% 1,696,545 100% 1,990,336 100% 2,036,954 100% Rp 9,208,827 Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal

Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik 100% 100% 673,270 100% 895,000 100% 1,278,746 100% 1,418,120 100% 1,785,368 100% Rp 6,050,504 Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal

1 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indeks Kehadiran Pegawai 100% 100% 42,500 100% 58,500 100% 87,750 100% 131,625 100% 197,437 100% Rp 517,812 Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal

Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompeten dibidangnya 100% 100% 167,000 80% 105,000 90% 157,500 100% 236,250 100% 354,375 100% Rp 1,020,125 Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1 16 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

charter SKPD 100% 100% 582,000 100% 618,125 100% 777,187 100% 865,781 100% 998,671 100% Rp 3,841,764 Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 5,341,806 2,510,748 85% Dinas Koperasi & UKM 17,934,882 85% 85% 11 80%

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

2,282,499

80% 3,761,823

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 15