Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.170.000,00 301.762.979,00 1.500.000,00 425.432.979,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 01
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 300 surat
1.08 . 1.08.1 . 01 . 01
21.600.000,00 0,00
0,00 21.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 rekening 1.08 . 1.08.1 . 01 . 02
92.420.000,00 0,00
90.120.000,00 2.300.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.08 . 1.08.1 . 01 . 07
21.221.000,00 0,00
19.200.000,00 2.021.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang dan
bahan pembersih 1.08 . 1.08.1 . 01 . 08
17.899.000,00 0,00
0,00 17.899.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 43 jenis
1.08 . 1.08.1 . 01 . 10
14.100.000,00 0,00
0,00 14.100.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 jenis dan
30.000 lbr 1.08 . 1.08.1 . 01 . 11
7.080.000,00 0,00
0,00 7.080.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13 macam 1.08 . 1.08.1 . 01 . 12
11.515.000,00 0,00
0,00 10.015.000,00 1.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 macam 1.08 . 1.08.1 . 01 . 15
16.200.000,00 0,00
0,00 16.200.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 400 kali
1.08 . 1.08.1 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 kali
1.08 . 1.08.1 . 01 . 18
20.897.979,00 0,00
12.850.000,00 8.047.979,00 0,00
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 1 dok
1.08 . 1.08.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.425.000,00 68.476.500,00 420.700.000,00 496.601.500,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 02
193.811.500,00 0,00
2.025.000,00 1.186.500,00 190.600.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 12 unit
1.08 . 1.08.1 . 02 . 05
230.100.000,00 0,00
0,00 0,00 230.100.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 9 macam
1.08 . 1.08.1 . 02 . 09
9.500.000,00 0,00
0,00 9.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit
1.08 . 1.08.1 . 02 . 22
60.100.000,00 0,00
5.400.000,00 54.700.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 unit 1.08 . 1.08.1 . 02 . 24
3.090.000,00 0,00
0,00 3.090.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Jenis
1.08 . 1.08.1 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 03
14.850.000,00 0,00
0,00 14.850.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33 stel
1.08 . 1.08.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
65.000.000,00 0,00
0,00 65.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 5 kali
1.08 . 1.08.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.100.000,00 25.681.000,00 0,00 48.781.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 06
25.951.000,00 0,00
11.400.000,00 14.551.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3 Laporan 1.08 . 1.08.1 . 06 . 01
22.830.000,00 0,00
11.700.000,00 11.130.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 laporan
1.08 . 1.08.1 . 06 . 07
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
41.200.000,00 1.634.295.000,00 852.700.000,00 2.528.195.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 15
153.985.000,00 0,00
1.800.000,00 152.185.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan
1 Dokumen 1.08 . 1.08.1 . 15 . 01
486.450.000,00 0,00
8.850.000,00 26.300.000,00 451.300.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
1 unit 1.08 . 1.08.1 . 15 . 02
1.806.150.000,00 0,00
18.250.000,00 1.386.500.000,00 401.400.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan
40 orang 1.08 . 1.08.1 . 15 . 04
48.172.500,00 0,00
6.900.000,00 41.272.500,00 0,00
Pengelolaan Bank Sampah 2 Kali
1.08 . 1.08.1 . 15 . 05
33.437.500,00 0,00
5.400.000,00 28.037.500,00 0,00
Pembinaan desa dibidang linkungan 2 Desa
1.08 . 1.08.1 . 15 . 06
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 12.000.000,00 130.000.000,00 8.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 24
150.000.000,00 0,00
12.000.000,00 130.000.000,00 8.000.000,00
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12 orang
1.08 . 1.08.1 . 24 . 01
Program Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
61.550.000,00 366.984.000,00 0,00 428.534.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 25
262.952.500,00 0,00
12.600.000,00 250.352.500,00 0,00
Pengelolaan Sub DAS dan Konservasi Sumberdaya air
16 Kecamatan 1.08 . 1.08.1 . 25 . 01
93.919.000,00 0,00
24.800.000,00 69.119.000,00 0,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Lingkungan
1 dok buku Kehati 1.08 . 1.08.1 . 25 . 04
71.662.500,00 0,00
24.150.000,00 47.512.500,00 0,00
Menuju Indonesia Hijau (MIH) 16 Kecamatan
1.08 . 1.08.1 . 25 . 06
Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
57.800.000,00 129.877.000,00 0,00 187.677.000,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 26
114.430.500,00 0,00
51.800.000,00 62.630.500,00 0,00
Inventarisasi Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
16 Kecamatan 1.08 . 1.08.1 . 26 . 01
73.246.500,00 0,00
6.000.000,00 67.246.500,00 0,00
Pembinaan program kampung iklim (PROGLIM) 2 Desa
1.08 . 1.08.1 . 26 . 02
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
80.400.000,00 545.534.200,00 1.576.025.200,00 2.201.959.400,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 27
49.115.000,00 0,00
6.000.000,00 43.115.000,00 0,00
Pembinaan Masyarakat Peduli Lingkungan (KALPATARU)
2 lokasi 1.08 . 1.08.1 . 27 . 01
121.672.000,00 0,00
43.900.000,00 77.772.000,00 0,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan LH
6 lomba 1.08 . 1.08.1 . 27 . 02
87.147.200,00 0,00
30.500.000,00 56.647.200,00 0,00
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
1 Dokumen 1.08 . 1.08.1 . 27 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
(SLHD
1.944.025.200,00 0,00
0,00 368.000.000,00 1.576.025.200,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang LH 12 paket
1.08 . 1.08.1 . 27 . 07
Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH
85.500.000,00 291.834.500,00 0,00 377.334.500,00 0,00
1.08 . 1.08.1 . 28
200.000.000,00 0,00
38.100.000,00 161.900.000,00 0,00
Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup 70 sample
1.08 . 1.08.1 . 28 . 01
57.856.000,00 0,00
10.000.000,00 47.856.000,00 0,00
Pemantauan dampak pengelolaan, air dan udara 40 lokasi
1.08 . 1.08.1 . 28 . 02
44.132.000,00 0,00
10.000.000,00 34.132.000,00 0,00
Pelayanan rekomendasi/izin lingkungan 48 izin/lokasi
1.08 . 1.08.1 . 28 . 03
48.422.750,00 0,00
10.750.000,00 37.672.750,00 0,00
Pengawasan dan pngendalian usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan
60 lokasi 1.08 . 1.08.1 . 28 . 04
26.923.750,00 0,00
16.650.000,00 10.273.750,00 0,00
Pelayanan pos pengaduan dan penegakan hukum lingkungan
16 Kecamatan 1.08 . 1.08.1 . 28 . 05
491.145.000,00 3.574.295.179,00 2.858.925.200,00 6.924.365.379,00 0,00 Jumlah
NIP . ..
Sungai Penuh, 18 February 2015 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KAB.
KERINCI
..
