PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.651.006.347.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.959.730.012.00 (308.723.665.00) (6.22)
0.00
4.651.006.347.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.959.730.012.00 (308.723.665.00) (6.22) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
53.252.086.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 57.990.000.00 (4.737.914.00) (8.17)
13.950.300.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13.950.300.00 0.00 0.00
67.202.386.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 71.940.300.00 (4.737.914.00) (6.59) 67.202.386.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 71.940.300.00 (4.737.914.00) (6.59) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.652.500.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.966.000.00 (313.500.00) (10.57)
2.652.500.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2.966.000.00 (313.500.00) (10.57) 2.652.500.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 2.966.000.00 (313.500.00) (10.57) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
488.393.679.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 520.751.500.00 (32.357.821.00) (6.21)
287.207.952.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 302.214.004.00 (15.006.052.00) (4.97)
775.601.631.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 822.965.504.00 (47.363.873.00) (5.76) 775.601.631.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.965.504.00 (47.363.873.00) (5.76) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Bulak Banteng
1.600.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
301.978.656.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 329.732.400.00 (27.753.744.00) (8.42)
303.578.656.00
Jumlah Operasional Kelurahan Bulak Banteng 331.332.400.00 (27.753.744.00) (8.38) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan
1.600.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
477.685.968.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 498.126.270.00 (20.440.302.00) (4.10)
479.285.968.00
Jumlah Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan 499.726.270.00 (20.440.302.00) (4.09) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Tambak Wedi
1.600.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
232.418.610.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 251.375.070.00 (18.956.460.00) (7.54)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
234.018.610.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tambak Wedi 252.975.070.00 (18.956.460.00) (7.49) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding
1.600.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
545.663.563.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 567.016.304.00 (21.352.741.00) (3.77)
547.263.563.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding 568.616.304.00 (21.352.741.00) (3.76) 1.564.146.797.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.652.650.044.00 (88.503.247.00) (5.36) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
41.801.650.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48.694.800.00 (6.893.150.00) (14.16)
41.801.650.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 48.694.800.00 (6.893.150.00) (14.16) 41.801.650.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.694.800.00 (6.893.150.00) (14.16) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
170.409.200.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 222.276.000.00 (51.866.800.00) (23.33)
9.504.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 91.960.000.00 (82.456.000.00) (89.67)
179.913.200.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 314.236.000.00 (134.322.800.00) (42.75) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1.200.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
6.599.550.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.599.550.00 0.00 0.00
7.799.550.00 Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 7.799.550.00
187.712.750.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 322.035.550.00 (134.322.800.00) (41.71) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
110.435.928.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 140.353.500.00 (29.917.572.00) (21.32)
4.836.120.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.836.120.00 0.00 0.00
115.272.048.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 145.189.620.00 (29.917.572.00) (20.61) 115.272.048.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 145.189.620.00 (29.917.572.00) (20.61) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
264.519.155.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 360.572.500.00 (96.053.345.00) (26.64)
9.705.820.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.015.820.00 (2.310.000.00) (19.22)
274.224.975.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 372.588.320.00 (98.363.345.00) (26.40) 274.224.975.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 372.588.320.00 (98.363.345.00) (26.40) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
149.098.532.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 220.582.500.00 (71.483.968.00) (32.41)
17.587.540.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17.587.540.00 0.00 0.00
166.686.072.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 238.170.040.00 (71.483.968.00) (30.01) 166.686.072.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 238.170.040.00 (71.483.968.00) (30.01) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
2.000.000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 0.00 0.00
15.682.610.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.701.860.00 (19.250.00) (0.12)
17.682.610.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 17.701.860.00 (19.250.00) (0.11) 17.682.610.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 17.701.860.00 (19.250.00) (0.11) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
131.266.414.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 213.817.500.00 (82.551.086.00) (38.61)
60.733.700.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65.084.556.00 (4.350.856.00) (6.68)
192.000.114.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 278.902.056.00 (86.901.942.00) (31.16) 192.000.114.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 278.902.056.00 (86.901.942.00) (31.16) 3.404.983.533.00
Jumlah Belanja Langsung 3.973.804.094.00 (568.820.561.00) (14.31) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (8.055.989.880.00) 877.544.226.00 (9.82) 8.055.989.880.00 (877.544.226.00) (9.82) .00
.00) (8.933.534.106
8.933.534.106
