1 3 10 11
1.01 URUSAN DINAS PERTANIAN
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya
kelancaran progam administrasi perkantoran
100% DINAS PERTANIAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda
pos dan jasa pengiriman surat
450 lembar Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 1.950.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa
telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan Terpenuhinya
kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 138.000.000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
5 unit roda 4 dan 97 unit roda 2
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 17.485.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa
pengelola administrasi
19 orang 12 bulan Lancarnya pengelola administrasi keuangan kantor
100% 130.744.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya
bahan-bahan kebersihan kantor
27 Item pada 9 temapt Terwujudnya kebersihan kantor
100% 5.180.000
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja
43 unit Berfungsinya
peralatan kerja
100% 8.843.000
7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat
tulis kantor
1 Tahun Lancarnya
administrasi perkantoran
100% 22.494.900 No Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
Capaian Progam Keluaran Kegiatan
8
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
1 Tahun Lancarnya
administrasi perkantoran
100% 18.401.800
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 Tahun Berfungsinya
instalasi listrik kantor
100% 3.222.500
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya
peralatan dan perlengkapan kantor ( mesin tik, komputer, printer, mouse , flas disk dan keyboard )
18 unit Terpenuhinya
kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 32.197.200
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa ( 2 surat kabat lokal, 1 surat kabal nasional )
3 Media Terpenuhinya
kebutuhan informasi
100% 4.500.000
12 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan
dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
1700 porsi Terpenuhinya makanan dan minuman kantor
100% 17.850.000
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun Terwujudnya
koordinasi, sinkonisasi dan konsultasi pelaksana kegiatan
100% 197.100.000
14 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis perkantoran
Terlaksananya pembayaran honor PTT
3 orang Terpenuhinya
kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% 37.800.000
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya kelancaran progam administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung kantor
1 Paket 1 Paket
berpaikan kamar mandi
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 %
31.015.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya
pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
100% Meningkatnya
kelancaran pelaksanaan tugas
522.036.000
Progam Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya
kelancaran progam administrasi perkantoran
100%
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya
pakaian dinas berserta kelengkapannya
163 stel Terwujudnya
keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 74.050.000
Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya kelancaran progam administrasi perkantoran
100%
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
Terlaksananya bimtek dan implementasi peraturan perundang - undangan
9 orang Meningkatnya
pengetahuan aparatur
100% 84.600.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan, pencegahan penyakit menular ternak dan mengamankan bahan pangan asal hewan yang dikosumsi masyarakat
1 tahun Terlaksananya pemeriksaan status kesehatan hewan dan mutu bahan pangan asal hewan yang beredar di dan antar Kota Payakumbuh
50% 1. Terlaksanya
pelayanan kesehatan hewan kepada masyarkat
1. 50% 162.194.000
2. Terjaganya ternak anak ancaman penyakit hewan
2. 30%
3. Adanya jaminan ASUH pada bahan pangan asal hewan yang dikonsumsi masyarakat
3. 30%
2 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Terlaksananya progam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan / ternak
1 tahun
Terlaksananya peracunan ( eliminasi ) terhadap hewan penular rabies ( anjing dan kucing liar )
1000 ekor Berkurangnya anjing dan kucing liar ( hewan peenular rabies )
25% 46.341.000
Progam Peningkatan Produksi Hasil Ternak
1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Meningkatnya angka kelahiran ternak
1 tahun Terlaksananya inseminasi buatan
1 Tahun Terfasilitasinya ternak IB untuk betina produktif
234.889.522
2 Pembibitan dan perawatan ternak
Meningkatnya populasi ternak
20% 1 Tersedianya
peralatan dan bahan IB
1 Paket Meningkatnya
pendapatan petani peternak 2 Tersedianya liquid
nitrogen cair ( N2 cair )
2.040 liter
1 Tahun
5.000 dosis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Meningkatnya populasi ternak
10% 1
Terlaksananya pelatihan peternak sapi potong
1 60 orang Meningkatkan
pendapatan petani peternak
2 Terdistribusinya sapi potong
2 75 ekor 3 Terdistribusinya
sapi perah
3 10 ekor
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya
populasi ternak
20% 1 Terlaksananya monev dan evaluasi kegiatan
1 1 Tahun 1 Terevaluasinya progam dan kegiatan pengembangan peternakan
1 1 Tahun
2 Terlaksananya pengambilan data statistik peternakan
2 1 Tahun 2 Terhimpun data statistik peternakan
2 1 Tahun
Progam Pengembangan Budidaya Perikanan
1 Pengembangan bibit ikan unggul 1 Terlaksanya
peremajaan induk ikan unggul
1 1 Paket 1 Meningkatnya
ketersediaan bibit ikan yang berkualitas di Kota Payakumbuh
1 20% 1.100.000.000
2 Terlaksanya pembangunan jalan produksi
2 1 Paket 2 Meningkatnya
produksi dan produktifitas perikanan
2 15%
3 Terlaksanya rehab ringan UPR / KAD / KAT
3 1 Paket
4 Terlaksanya pengadaan kendaraan operasional roda 4 perikanan
4 1 Unit
2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 1 Produksi ikan produksi
1 355,22 ton / tahun
1 Tersedianya bibit ikan nila untuk KAD / KAT dan kolam masyarakat
1 120. 000 ekor 1 Beroperasinya KAD / KAT secara optimal
1 1 Paket 450.000.000
2 Produksi benih 2 7,8 juta ekor / tahun
2
Tersedianya bibit ikan nila untuk keramba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Tersedianya bibit
ikan nila untuk rectocking
3 50. 000 ekor 3 Termanfaatnya perairan umum
3 1 Paket
4 Tersedianya bibit ikan mas / rayo untuk minapadi
4 20. 000 ekor 4 Meningkatnya produksi ikan konsumsi
4 355,22 ton
5 Tersedianya bibit ikan lele
5 50. 000 ekor 5 Termanfaatnya sawah - sawah berpengairan teknis
5 1 Paket
6 Tersedianya pakan ikan
6 7.000 kg
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Terlaksananya
monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perikanan
1 1 Tahun Terevaluasinya
kegiatan bidang perikanan
80.000.000
2 Terlaksananya pertemuan dengan kelompok budidaya ikan
2 2 Kali
3 Terlaksananya pengumpulan dan pendampingan data perikanan
3 1 Tahun
4 Pengendalian hama dan penyakit ikan 1
Tersedianya bahan dan obat - obat ikan
1 1 Paket
Tertanggulangi nya dan mencegah berkembangnya
70.000.000
2 Terlaksananya pengujian sampel ikan dan kualitas air
2 1 Paket
3 Tersedianya pelatihan tentang penyakit ikan
3 1 kali
4 Tersedianya peralatan laboratorium penyakit ikan
4 1 Paket
Progam Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kajian sistem penyuluh perikanan 1 Terlaksananya
lomba gemar ikan tingkat kota dan tingkat propinsi
1 Meningkatnya transfer informasi tentang teknis budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan
1 20% 400.000.000
2 Terfasilitasinya kegiatan forikan
2 Meningkatnya komsumsi ikan
2 28,15 perkapita
3 Terlaksananya pengembangan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan
4 Terlaksananya peningkatan SDM penyuluh, petugas teknis dan kelompok pembudidaya ikan
5 Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua
6 Terlaksananya pengadaan note book
Progam Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Laut, Payau dan Air Tawar
Meningkatnya SDM penyuluh, tenaga teknis dan kelompok pembudidaya ikan
18 orang 1 Kali
1 Paket
1 Paket
1 Paket
2 Unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar 1 Terlaksananya
pembangunan kolam percontohan
1 Terlaksananya optimalisasi kawasan budidaya perikanan budidaya air tawar
1.000.000.000
2 Terlaksananya pengadaan keramba besi
2
Termanfaatnya perairan umum
Progam Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi
1 Pengembangan pengolahan hasil perikanan 1 Terlaksananya
pembangunan / rehab unit pengolahan hasil
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan
500.000.000
2 Terlaksananya pengadaan peralatan unit pengolahan hasil perikanan
3 Terlaksananya pengadaan sarana pemasaran
6.034.372.128
Meningkatnya produktifitas usaha budidaya perikanan
1,91 ton / Ha
5 Paket 5 Paket
1 Paket 1 Paket
20 ton / tahun
1 Unit 20 ton
Ir.DEPI SASTRA NIP. 19650212 199303 1 001 1 Paket
1 Paket
TOTAL
Payakumbuh, Maret 2013 A/n Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
