Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
– CAR)
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 1
Siklus : 12
Auditor :
1. Retno Mastuti
2. Hermawan
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tanggal :
2 September 2013
Auditee
:
Ketua PS S-1 Teknik Sipil
Tanda tangan
Auditee
:
No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
Old OB
PTK AIM Siklus 11
Standar Pelayanan Prima
Standar waktu pelayanan belum dilampirkan di
dokumen MP
Melampirkan standar waktu pelayanan di MP
2.
New
KTS
3.1.1.b
Rasio
mahasiswa baru reguler yang melakukan
registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang
lulus seleksi
belum optimal
Peningkatan kualitas sosialisasi tentang PS
Semester Ganjil 13-14
3.
New
KTS
3.1.4.a
Persentase
kelulusan tepat waktu
perlu
ditingkatkan
Monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran lebih awal
Semester Ganjil 13-14 4.
New
KTS
3.1.4.b
Persentase mahasiswa yang
DO
atau mengundurkan
diri (MDO) perlu
dikurangi
Peningkatan kualitas sosialisasi tentang PS
Semester Ganjil 13-14 5.
New
KTS
3.3.1.c
Pendapat pengguna
(employer) lulusan terhadap
kualitas alumni (ada 7 jenis kompetensi) masih
antara
cukup dan baik
Peningkatan jumlah klas berbahasa Inggris & Klun Bhs Inggris
Semester Genap 13-14
6.
New
KTS
4.3.1.b
Persentase
dosen tetap yang berpendidikan S3
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi
PS
belum optimal
Memotivasi dosen untuk segera menyelesaikan studi lanjut
Semester Ganjil 13-14
7.
New
KTS
4.5.5
keanggotaan dosen di masyarakat bidang ilmu
tingkat internasional perlu ditingkatkan
Memfasilitasi pendaftaran sbg anggota masyarakat ilmiah dan memotivasi agar sesuai pesyaratan organisasi
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
– CAR)
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 2
Siklus : 12
Auditor :
1. Retno Mastuti
2. Hermawan
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tanggal :
2 September 2013
Auditee
:
Ketua PS S-1 Teknik Sipil
Tanda tangan
Auditee
:
No. Temuan
Kategori Temuan
dan Status Temuan
Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
8.
New
KTS
Pelayanan prima (1.3)
Motto diumumkan
terbatas
Akan dipublikasikan dimedia massa
Semester Ganiil 13-14 9.
New
KTS
Pelayanan prima (2.1)
Standar Pelayanan
tidak semua jenis
atau tidak
sepenuhnya mengacu UU 25/2009
Standar pelayanan akan diupayakan mengacu UU 25/2009
Semester Ganiil 13-14 10.
New
KTS
Pelayanan prima (4.2)
Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan
cukup
, perlu
ditingkatkan
Memberikan motivasi dan pelatihan kepada tenaga kependidikan
Semester Ganiil 13-14
11.
New
KTS
Pelayanan prima (7.3)
Rata2
IKM
78 % masih
perlu ditingkatkan
Memberikan motivasidan pelatihan kepada tenaga kependidikan
Semester Ganiil 13-14 12.
New
OB
Pelayanan prima (8.3)
Sistem informasi
bersifat terbuka
karena tidak
termasuk informasi keuangan
Perlu klarifikasi sistem informasi yang bersifat sangat terbuka
Semester Ganiil 13-14 13.
New
KTS
Implementasi SMM ISO
9001:2008
Tujuh dari delapan proses implementasi ISO belum
menjadi
good practices
di tempat lain. Hanya
kurikulum yang sudah menjadi
good practices
Sosialisasi Semester Ganiil 13-14
14.
New
OB
Standarisasi website
Beberapa submenu kurang sesuai dengan standar
UB karena mengacu pada menu/submenu yang telah
ada
Perbaikan menu /submenu mengacu standar UB
