11. budparpora

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 17 Urusan Wajib Kebudayaan

Organisasi : 1 . 17 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

189.398.000,00 187.980.000,00 206.055.000,00 169.820.500,00 753.253.500,00 100 %

1.17 . 1.17.01 . 01

5.000.000,00 Batusangkar

Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 750.000,00 1.600.000,00 1.550.000,00 1.100.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

75.162.000,00 74.946.000,00 74.946.000,00 74.946.000,00

3 3 unit

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

3 11 unit

1.17 . 1.17.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 2.000.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 100 % 3 9.813.000,00 9.813.000,00 9.813.000,00 9.814.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.908.000,00 9.408.000,00 9.408.000,00 7.276.000,00

3 100 %

1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00

3 2 unit (gedung

kantor dan gedung nasional

marajo dirajo) 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00

3 100 %

1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

Penyediaan makanan dan minuman 100 % 3 6.350.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.950.500,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

180.000.000,00 Dalam dan

Luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

43.500.000,00 48.000.000,00 60.625.000,00 27.875.000,00

3 100 %

1.17 . 1.17.01 . 01 . 18

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran

36.664.000,00 26.112.000,00 26.112.000,00 26.112.000,00

3 8 orang

1.17 . 1.17.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

75.238.000,00 340.037.000,00 83.238.000,00 62.941.000,00 561.454.000,00

100 % 1.17 . 1.17.01 . 02

75.000.000,00 Gedung

Nasional Maharajo Dirajo

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 unit 3 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 07

Pengadaan peralatan gedung kantor 8 unit 3 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 09

Pengadaan mebeleur 20 buah 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Lokasi 3 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

53.490.000,00 53.490.000,00 56.490.000,00 45.985.000,00

3 10 unit

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

60.000.000,00 Gedung

Kantor dan Gedung Nasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

3 20 unit

1.17 . 1.17.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.248.000,00 4.248.000,00 4.248.000,00 4.256.000,00

3 50 unit

1.17 . 1.17.01 . 02 . 28

154.999.000,00 Gedung

Nasional Maharajo Dirajo

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 3 0,00 154.799.000,00 0,00 200.000,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100 % 1.17 . 1.17.01 . 05

Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

29.041.500,00 6.250.000,00 2.500.000,00 6.921.000,00 44.712.500,00

100 % 1.17 . 1.17.01 . 06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

13.038.500,00 650.000,00 0,00 1.024.000,00

3 4 dokumen 1.17 . 1.17.01 . 06 . 01

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.503.000,00 4.100.000,00 0,00 4.397.000,00

3 3

laporan/dokume n 1.17 . 1.17.01 . 06 . 04

Penyusunan perencanaan tahunan 4 dokumen 3 9.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 06 . 06

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

3.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 13.000.000,00

100 % 1.18 . 1.17.01 . 15

13.000.000,00 Tanah Datar

Pendataan potensi kepemudaan 20 Nagari 3 3.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00

1.18 . 1.17.01 . 15 . 01

Program pengembangan data/informasi 100 % 48.180.000,00 24.320.000,00 2.500.000,00 0,00 75.000.000,00

1.06 . 1.17.01 . 15

75.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

48.180.000,00 24.320.000,00 2.500.000,00 0,00

3 1 dokumen 1.06 . 1.17.01 . 15 . 02

Program Pengembangan Nilai Budaya 100 % 431.330.000,00 745.000,00 16.325.000,00 0,00 448.400.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15

448.400.000,00 Kab. Tanah

Datar Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

431.330.000,00 745.000,00 16.325.000,00 0,00

3 1 unit

1.17 . 1.17.01 . 15 . 01

Program pengembangan pemasaran pariwisata

233.606.850,00 580.360.000,00 64.850.000,00 28.406.150,00 907.223.000,00

100 % 2.04 . 1.17.01 . 15

38.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Koordinasi dengan sektor pendukung

pariwisata

3.050.000,00 34.365.000,00 0,00 585.000,00

3 5 Organisasi

travel agent 2.04 . 1.17.01 . 15 . 04

344.223.000,00 Dalam

Negeri dan Luar Negeri Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara

di dalam dan di luar negeri

178.456.850,00 153.000.000,00 11.600.000,00 1.166.150,00

3 7 paket event 2.04 . 1.17.01 . 15 . 05

48.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Pengembangan statistik Kepariwisataan 200 buah 3 3.050.000,00 7.045.000,00 34.850.000,00 3.055.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 07

477.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Event / Lomba bidang kepariwisataan 7 Paket event 3 49.050.000,00 385.950.000,00 18.400.000,00 23.600.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09

Program penataan penguasaan, 100 % 1.991.750.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 1.995.000.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.995.000.000,00 Pagaruyung

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.991.750.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00

3 4.50 Ha

1.09 . 1.17.01 . 16 . 01

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100 % 0,00 118.130.000,00 1.070.000,00 0,00 119.200.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16

29.700.000,00 Kab. Tanah

Datar Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya

0,00 29.700.000,00 0,00 0,00

3 14 kecamatan 1.17 . 1.17.01 . 16 . 01

40.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya

lokal daerah

0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

3 150 orang 1.17 . 1.17.01 . 16 . 04

49.500.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

0,00 48.430.000,00 1.070.000,00 0,00

3 10 buah

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05

Program pengembangan destinasi pariwisata

668.421.500,00 969.248.225,00 648.700.275,00 221.300.000,00 2.507.670.000,00 100 %

2.04 . 1.17.01 . 16

1.500.000.000,00 Istano Basa

PGR

Pengembangan objek pariwisata unggulan 1 OW 3 647.978.000,00 337.772.000,00 292.950.000,00 221.300.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 01

1.007.670.000,00 Tanah Datar

(DAK Fisik) Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

20.443.500,00 631.476.225,00 355.750.275,00 0,00

4 1 paket

2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

Program peningkatan peran serta kepemudaan

33.046.000,00 122.200.000,00 502.739.000,00 20.032.500,00 678.017.500,00

100 % 1.18 . 1.17.01 . 16

515.017.500,00 Kabupaten

Tanah Datar Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

5.700.000,00 14.720.000,00 487.597.500,00 7.000.000,00

3 2 kgt

1.18 . 1.17.01 . 16 . 02

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 2 Paket 3 27.346.000,00 11.480.000,00 11.174.000,00 0,00

1.18 . 1.17.01 . 16 . 03

60.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

3 1 lomba

1.18 . 1.17.01 . 16 . 06

40.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan

0,00 32.500.000,00 0,00 7.500.000,00

3 28 orang

1.18 . 1.17.01 . 16 . 07

13.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 0,00 3.500.000,00 3.967.500,00 5.532.500,00

1.18 . 1.17.01 . 16 . 09

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

138.200.000,00 286.573.000,00 380.960.000,00 20.040.000,00 825.773.000,00 100 %

1.17 . 1.17.01 . 17

38.500.000,00 Tanah Datar

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

38.500.000,00 0,00 0,00 0,00

3 30 orang

1.17 . 1.17.01 . 17 . 01

417.000.000,00 Tanah Datar

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

26.000.000,00 0,00 377.500.000,00 13.500.000,00

3 10 event

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

160.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Seminar dalam rangka revitalisasi dan

reaktualisasi budaya lokal

4.000.000,00 154.550.000,00 0,00 2.250.000,00

3 350 orang 1.17 . 1.17.01 . 17 . 06

10.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

3.500.000,00 0,00 2.710.000,00 3.790.000,00

3 30 nagari 1.17 . 1.17.01 . 17 . 07

150.000.000,00 Dalam dan

luar negeri

Pegelaran kesenian dalam dan luar negeri 70 paket 3 66.200.000,00 83.300.000,00 0,00 500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 08

49.473.000,00 Batusangaka

r

Fasilitas pemilihan uda dan uni duta wisata 5 pasang uda 3 0,00 48.723.000,00 750.000,00 0,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program pengembangan Kemitraan 100 % 2.650.000,00 40.680.000,00 6.350.000,00 320.000,00 50.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17

50.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

2.650.000,00 40.680.000,00 6.350.000,00 320.000,00

3 75 orang

2.04 . 1.17.01 . 17 . 07

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

3.000.000,00 6.903.000,00 78.924.500,00 3.652.500,00 92.480.000,00

100 % 1.18 . 1.17.01 . 19

9.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 3.000.000,00 0,00 2.347.500,00 3.652.500,00

1.18 . 1.17.01 . 19 . 08

83.480.000,00 Kab. Tanah

Datar Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah

raga

0,00 6.903.000,00 76.577.000,00 0,00

3 1 kgt

1.18 . 1.17.01 . 19 . 09

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

286.589.000,00 176.261.000,00 2.778.622.000,00 89.835.000,00 3.331.307.000,00 100 %

1.18 . 1.17.01 . 20

208.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

88.439.000,00 39.253.000,00 80.308.000,00 0,00

3 75 orang

1.18 . 1.17.01 . 20 . 04

323.000.000,00 Kab. Tanah

Datar

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 14 Cabang 3 125.650.000,00 86.195.000,00 39.450.000,00 71.705.000,00

olahraga 1.18 . 1.17.01 . 20 . 06

2.498.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

0,00 12.209.000,00 2.485.791.000,00 0,00

3 500 orang atlit 1.18 . 1.17.01 . 20 . 08

302.307.000,00 Kab. Tanah

Datar Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

72.500.000,00 38.604.000,00 173.073.000,00 18.130.000,00 3

4 Kegiatan 1.18 . 1.17.01 . 20 . 14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

473.807.792,00 100.975.408,00 41.088.000,00 42.128.800,00 658.000.000,00

100 % 1.18 . 1.17.01 . 21

658.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana olah raga

473.807.792,00 100.975.408,00 41.088.000,00 42.128.800,00 3

5 unit 1.18 . 1.17.01 . 21 . 06

4.607.458.642,00 2.973.662.633,00 4.816.921.775,00 672.447.450,00 13.070.490.500,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV