TARGET
TW I Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembinaan Sekeha Teruna Terbinanya Sekaha Teruna 110,550,000.00 Camat Denpasar Selatan - Pembinaan Desa Pekraman Terlaksananya Pembinaan Desa
Pakraman 107,650,000.00 Camat Denpasar
Selatan
- Pelestarian Dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah Terlaksanannya Lomba Bapang Barong 116,115,000.00 Camat Denpasar Selatan
- Meningkatnya Parisipasi Sekaa dan
Sanggar 19.28% Program Pengelolaan
Keragaman Budaya - Lomba UDG dan Pentas Budaya Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba 571,135,000.00 Camat Denpasar Selatan
- Lomba Desa/Kelurahan Jumlah Kelurahan Yang Mengikuti
Lomba Desa / Kelurahan 55,250,000.00 Camat Denpasar Selatan - Penyusunan Profil Desa / Kelurahan Tersusunnya Profil Desa Kelurahan 176,458,500.00 Camat Denpasar
Selatan - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) Terlaksanannya Kegiatan LPM 101,525,000.00 Camat Denpasar
Selatan
- Pengembangan Model Kelembagaan
Perlindungan Sosial Meningkatkan Kinerja Petugas 19,200,000.00 Camat Denpasar Selatan
- Pembinaan Karang Taruna Jumlah Karang Taruna Yang Terbina 165,150,000.00 Camat Denpasar Selatan
- Peningkatan Peran Aktip Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HALUN)
Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan
Pembinaan Lansia 76,850,000.00 Camat Denpasar
Selatan 3
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Narkoba, HIV/AIDS
0.00%
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS
- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
Menurunnya Persentase Penderita
HIV/AIDS 26,525,000.00 Camat Denpasar
Selatan Penanggung Jawab ANGGARAN
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Kegiatan
Program Pengembangan Nilai Budaya
3.00%
Pogram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.25%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2.50%
1
Mengentaskan Kemiskinan 2
Menguatnya pelestarian dan pengembangan budaya
- Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial dan Budaya
- Jumlah PSKS Yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)
- Jumlah Desa /Kelurahan Yang Meningkat Perkembangannya Sesuai Dengan Potensinya
- Pembinaan UKS Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan UKS 29,800,000.00 Camat Denpasar
Selatan
- Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna
Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan PKTP 25,850,000.00 Camat Denpasar
Selatan
Persentase CFR penyakit DBD 4.01%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
Jumlah Peserta Lomba Pemberantasan
Sarang Nyamuk 123,275,000.00 Camat Denpasar
Selatan
- Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat (Posyandu)
Jumlah Posyandu Yang Mendapatkan
Pembinaan 194,190,000.00 Camat Denpasar
Selatan
Persentase pelayanan kesehatan pada Posyandu
- Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat (GSI)
Menurunnya Angka Kematian Ibu 14,250,000.00 Camat Denpasar Selatan
- Lomba Balita Indonesia Meningkatnya Persentase Kesehatan
Balita 19,770,000.00 Camat Denpasar
Selatan
5 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Persentase Kader Pemberdayaan
Masyarakat yang dibina 5.00% Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
- Pembinaan Administrasi PKK,
P2WKSS, dan UP2K Jumlah Kelurahan Yang Terbiana 342,925,000.00 Camat Denpasar Selatan
Panjang Jalan Kondisi Baik 0.00%
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Menurunnya Persentase Jumlah Jalan
Yang Rusak 961,373,000.00 Camat Denpasar
Selatan
Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap
Taman 0.00%
Program Pengembangan
Estetika Kota - Penataan Taman Meningkatnya Kualitas Taman 365,541,000.00 Camat Denpasar Selatan 775,935,000.00
533,480,000.00
Camat Denpasar Selatan
Camat Denpasar Selatan Terbinanya Atlit Untuk Ajang
Kompetisi
Terbinanya Atlit Untuk Ajang Kompetisi
Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5.00%
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat
5.67%
- Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga PORKOT
- Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga PORKOT
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0.00%
4
Nilai rata-rata peserta lomba (UKS dan PKTP)
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
6 Meningkatnya Kualitas Inrastruktur
Panjang Salauran Drainase Yang
Dapat Mengurangi Titik Genangan 0.00%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
Menurunnya Persentase Daerah Rawan
Banjir 531,557,000.00 Camat Denpasar
Selatan
- Jumlah Ketersediaan Pejabat 1 orang Barang/Jasa
- Jumlah Ketersediaan Alat 30 jenis Tulis Kantor
- Jumlah Ketersediaan Alat
Listrik dan Elektronik 10 jenis - Jumlah Ketersediaan benda-
benda pos (materai) 2 Jenis
- Jumlah Ketersediaan peralatan 14 Jenis kebersihan kantor
- Jumlah Ketersediaan Pengisian 1 Jenis Tabung Gas
- Jumlah Ketersediaan sarana 14 Jenis upakara dan upacara
- Jumlah ketersediaan Alat 5 Jenis Kerja/Material
- Jumlah Ketersediaan jasa 12 Jasa Paket Komunikasi telepon
- Jumlah Ketersediaan sumber 12 Jasa paket Daya air (PDAM)
- Jumlah Ketersediaan jasa 12 Jasa Paket Listrik
7,234,634,810.00 Meningkatnya Kapasitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Camat Denpasar Selatan 27.13% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Persentase pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
7
- Jumlah Ketersediaan jasa surat 4 Jenis kabar/majalah
- Jumlah Ketersediaan jasa 8 jasa tenaga non pegawai
- Jumlah Ketersediaan jasa 220 Orang transportasi dan akomodasi
- Jumlah Ketersediaan 750 lbr dokumentasi
- Jumlah Ketersediaan jasa 65 buah dekorasi
- Jumlah Ketersediaan jasa 10 kali publikasi
- Jumlah Jasa DSDP / Limbah 12 Bulan Cair
- Jumlah Ketersediaan 236.624 Lembar kebutuhan
Cetak dan Penggandaan
- Jumlah Ketersediaan jasa sewa 5 Jenis perlengkapan dan peralatan
kantor
- Jumlah Ketersediaan untuk 4.966 Kotak rapat,tim pokja,tamu dan kegiatan
- jumlah ketersediaan pakaian 6 Jenis kerja
- Frekuensi Perjalanan Dinas 4 Jenis Eselon keluar daerah pejabat dan staf
- Jumlah kendaraan yang 53 unit mendapat perawatan, service
BBM dan kelengkapan surat
Camat Denpasar Selatan 17.10% Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana 1,682,813,190.00
Aparatur - persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
kelengkapan surat-surat
- Jumlah peralatan kantor yang 86 Unit mendapat perawatan
- Jumlah Gedung dan Bangunan 7 Unit yang mendapat pemeliharaan
- Jumlah pengadaan belanja 8 jenis modal
- Jumlah Lomba-Lomba Yang
Dilaksanakan 5.00% Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa Laporan Hasil Kegiatan 187,125,000.00 Camat Denpasar Selatan - Rasio penurunan kasus sosial per
100.000 penduduk 10.00%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pengendalian Keamann Lingkungan Persentase Kasus Yang Di Tangani 466,000,000.00 Camat Denpasar Selatan Persentase Penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan 100.00% Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan
132,000,000.00 Camat Denpasar Selatan Persentase ASN yang Mengikuti
Bintek 0.00% Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNSJumlah ASN Yang Mengikuti Bintek 75,000,000.00 Camat Denpasar Selatan Persentase usulan masyarakat yang di
akomodir dalam berita acara musren kecamatan
57.63% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Meningkatnya Persentase
Pembangunan Daerah 51,100,000.00 Camat Denpasar
Selatan
15,368,197,500.00 - Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan Tersedisnya Hasil Kerajinan Camat Denpasar
Selatan 95,170,000.00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah
2.14%
Jumlah Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan
Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan
8
Denpasar, 18 April 2019
I Wayan Budha, SIP.MAP Pembina Nip. 19700715 199201 1 001
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % - Meningkatnya partisipasi sekaa,
sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar
6 Kelurahan 6 Kelurahan
-Meningkatnya partisipasi krama dalam
melaksanakan tri hita karana 6 Kelurahan 6 Kelurahan -Meningkatnya partisipasi krama dalam
melaksanakan tri hita karana 10 Desa / Kel 10 Desa / Kel - Meningkatnya partisipasi sekaa,
sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar
320 Orang 320 Orang
3
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
-
Rasio penurunan kasus sosial per
100.000 penduduk 29% 29% 100%
4 Rasio menurunnya kasus-kasus SARA per 100 ribu penduduk
- Jumlah Lomba-Lomba Yang
Dilaksanakan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 100%
- Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan
10 Desa/Kelurahan
10 Desa/Kelurahan - Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti
Gotong Royong
6 Kelurahan 6 Kelurahan
6
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
-
Persentase pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
- Jumlah Ketersediaan Pejabat
Barang/Jasa 1 orang 1 orang
- Jumlah Ketersediaan Alat Tulis
Kantor 30 jenis 30 jenis
- Jumlah Ketersediaan Alat Listrik dan
elektronik 8 jenis 8 jenis
- Jumlah Ketersediaan benda-benda pos
(materai) 2 Jenis 2 Jenis
- Jumlah Ketersediaan peralatan
kebersihan kantor 14 Jenis 14 Jenis
- Jumlah Ketersediaan Pengisian
Tabung Gas 1 Jenis 1 Jenis
- Jumlah Ketersediaan sarana upakara
dan upacara 14 Jenis 14 Jenis
- Jumlah ketersediaan Alat
Kerja/Material 5 Jenis 5 Jenis
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Menguatnya keberadaan lembaga- lembaga tradisional
Menguatnya pelestarian dan pengembangan budaya
Mengentaskan Kemiskinan
5 100%
1 100%
2 100%
- Jumlah Ketersediaan jasa Komunikasi
telepon 12 Jasa Paket 12 Jasa Paket
- Jumlah Ketersediaan sumber Daya Air
(PDAM) 12 Jasa paket 12 Jasa paket
- Jumlah Ketersediaan jasa Listrik 12 Jasa Paket 12 Jasa Paket - Jumlah Ketersediaan jasa surat
kabar/majalah 4 Jenis 5 Jenis
- Jumlah Ketersediaan jasa tenaga non
pegawai 8 jasa 9 jasa
- Jumlah Ketersediaan jasa transportasi
dan akomodasi 220 Orang 221 Orang
- Jumlah Ketersediaan Dokumentasi 750 lbr 751 lbr - Jumlah Ketersediaan jasa Dekorasi 65 buah 66 buah - Jumlah Ketersediaan jasa publikasi 10 kali 11 kali - Jumlah Jasa DSDP / Limbah Cair 12 Bulan 13 Bulan - Jumlah Ketersediaan kebutuhan cetak
dan penggandaan 236.624 Lembar 236.624 Lembar
- Jumlah Ketersediaan jasa sewa
perlengkapan dan peralatan kantor 5 Jenis 6 Jenis
- Jumlah Ketersediaan untuk rapat,tim
pokja, tamu dan kegiatan 4.966 Kotak 4.966 Kotak
- jumlah ketersediaan pakaian kerja 6 Jenis 7 Jenis - Frekuensi Perjalanan Dinas keluar
daerah pejabat dan staf 4 Jenis Eselon 5 Jenis Eselon
7 persentase pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur 1 Kegiatan 1 kegiatan 100%
- Jumlah kendaraan yang mendapat mendapat perawatan, service, BBM dan kelengkapan surat-surat
53 unit 53 unit 100%
- Jumlah peralatan kantor yang
mendapat perawatan 86 Unit 86 Unit
- Jumlah Gedung dan Bangunan yang
mendapat pemeliharaan 2 Unit 2 Unit
- Jumlah pengadaan belanja modal 8 jenis 9 jenis Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang efektif dan
akuntabel
8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
Persentase ASN yang Mengikuti Bintek 34% 34% 100%
9
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
Persentase Penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan 79% 79% 100%
10 Persentase pelayanan kesehatan pada Posyandu
- Persentase Pemenuhan PMT Untuk Balita (Posyandu), Gerakan Sayang Ibu dan Lomba Balita Indonesia (LBI).
100% 100% 100%
11 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Persentase meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang Narkoba, HIV/AIDS 67,07% 67,07% 100%
12 Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat Nilai rata-rata peserta lomba 7 -- 10 8 -- 10 100%
13 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Persentase desa/kel yang
menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
10 Desa/Kelurahan
10
Desa/Kelurahan 100%
14 Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat Persentase CFR penyakit DBD <1% <1% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan
18
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina
17 16 15
Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas pendidikan
masyarakat 100%
Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam berita acara musren kecamatan
65% 65% 100%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
Persentase Meningkatnya PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Halun)
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
100%
Mengentaskan Kemiskinan
Ditetapkan Oleh Walikota Denpasar
Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra,SE.M.Si
Denpasar, 18 Januari 2018 Camat Denpasar Selatan
I Wayan Budha, SIP.MAP Pembina
Nip. 19700715 199201 1 001
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 182,357,000.00
- Jumlah Lomba-Lomba Yang
Dilaksanakan 6 Kelurahan
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa
182,357,000.00
182,357,000.00
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Rasio menurunnya kasus-kasus SARA per 100 ribu penduduk
Pembina
Nip. 19700715 199201 1 001
Ni Putu Yuni Ekayanti,SE.MM Penata Tk. I Nip. 19730601 199403 2 003 Jumlah
Denpasar, 18 Januari 2018 Kasi Pemerintahan Camat Denpasar Selatan
I Wayan Budha,SIP.MAP
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
65,450,000.00
- Pembinaan UKS 36,350,000.00
- Penanggulangan Kanker
Terpadu Paripurna 29,100,000.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
153,200,000.00
- Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
153,200,000.00
100%
- Pegembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
20,781,000.00
100% - Pembinaan Karang
Taruana 159,400,000.00
100%
- Peningkatan Peran Aktip Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HALUN)
162,950,000.00
100% - Lomba Kuis Siapa Bisa 26,100,000.00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1,383,870,000.00
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan
6 Kelurahan
- Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga PORKOT
805,445,000.00
6 Kelurahan
- Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga PORKOT
578,425,000.00 Mengentaskan Kemiskinan
Persentase Meningkatnya PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga
Kesejahteraan Sosial dan Halun)
Program Kelembagaan
Kesjahteraan Sosial 369,231,000.00 Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat Persentase CFR penyakit DBD <1%
Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat Nilai rata-rata peserta lomba 7 -- 10
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
60,060,000.00
-
Rasio penurunan kasus
sosial per 100.000 penduduk
100%- Pengendalian Keamanan
Lingkungan 60,060,000.00
Program Penataan
Administrasi Kependudukan 307,790,000.00
- Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk
307,790,000.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
153,200,000.00
Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
153,200,000.00
521,050,000.00
Pembina Penata Tk. I
Nip. 19700715 199201 1 001 Nip. 19710721 200604 1 012
Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat Persentase CFR penyakit DBD <1%
Jumlah
Denpasar, 18 Januari 2018
Camat Denpasar Selatan Kasi Tramtib
I Wayan Budha,SIP.MAP I Dewa Gede Kandel Panca Putra,SE
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
79%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
111,900,000.00
- Terlaksananya Lomba
Desa/Kelurahan 10 Desa/Kelurahan - Lomba Desa/Kelurahan 70,000,000.00 - Terlaksananya Kegiatan
Bulan Bhakti Gotong Royong
6 Kelurahan - Bulan Bhakti Gotong
Royong 41,900,000.00
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 67,870,000.00
- Penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan 67,870,000.00
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat 15,700,000.00 - Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan 15,700,000.00
195,470,000.00
Pembina Penata Tk. I
Nip. 19700715 199201 1 001 Nip. 19601206 200604 1 014
Jumlah
Denpasar, 18 Januari 2018
Camat Denpasar Selatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
I Wayan Budha,SIP.MAP Drs.I Made Sutama
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam berita acara musren kecamatan
65%
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
10 Desa/Kelurahan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 7,363,815,810.00
-
Persentase pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% - Pelayanan Administrasi
Perkantoran 7,363,815,810.00
- Jumlah Ketersediaan Pejabat
Barang /Jasa 1 orang
- Jumlah Ketersediaan Alat Tulis
Kantor 30 jenis
- Jumlah Ketersediaan Alat Listrik
dan Elektronik 8 jenis
- Jumlah Ketersediaan benda- benda
pos (materai) 2 Jenis
- Jumlah Ketersediaan peralatan
kebersihan kantor 14 Jenis
- Jumlah Ketersediaan Pengisian 1 Jenis Tabung Gas
- Jumlah Ketersediaan sarana 14 Jenis upakara dan upacara
- Jumlah ketersediaan Alat 5 Jenis Kerja/Material
- Jumlah Ketersediaan jasa 12 Jasa Paket Komunikasi telepon
- Jumlah Ketersediaan sumber 12 Jasa paket Daya air (PDAM)
- Ketersediaan jasa listrik 12 Jasa Paket - Jumlah Ketersediaan jasa surat 4 Jenis kabar/majalah
- Jumlah Ketersediaan jasa 8 jasa tenaga non pegawai
- Jumlah Ketersediaan jasa 220 Orang transportasi dan akomodasi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
- Jumlah Ketersediaan 750 lbr dokumentasi
- Jumlah Ketersediaan jasa 65 buah dekorasi
- Jumlah Ketersediaan jasa 10 kali publikasi
- Jumlah Jasa DSDP / Limbah 12 Bulan Cair
- Jumlah Ketersediaan kebutuhan 236.624 Lembar Cetak dan Penggandaan
- Jumlah Ketersediaan jasa sewa 5 Jenis perlengkapan dan peralatan
kantor
- Jumlah Ketersediaan untuk 4.966 Kotak rapat,tim pokja,tamu dan kegiatan
- jumlah ketersediaan pakaian 6 Jenis kerja
- Frekuensi Perjalanan Dinas 4 Jenis Eselon keluar daerah pejabat dan staf
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,640,820,400.00
persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
100%- Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1,640,820,400.00 - Jumlah kendaraan yang 53 unit
mendapat perawatan, service BBM dan kelengkapan surat kelengkapan surat-surat
- Jumlah peralatan kantor yang 86 Unit mendapat perawatan
- Jumlah Gedung dan Bangunan 2 Unit yang mendapat pemeliharaan
- Jumlah pengadaan belanja 8 jenis modal
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif
dan akuntabel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75,000,000.00
Persentase ASN yang Mengikuti Bintek - Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS
75,000,000.00
9,079,636,210.00
Pembina Pembina
Nip. 19700715 199201 1 001 Nip. 19691020 199803 1 015
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel
34%
Jumlah
Denpasar, 18 Januari 2018
Camat Denpasar Selatan Sekretaris Kecamatan
I Wayan Budha,SIP.MAP I Made Sukarata,SE.M.Si
