OUTPUT. Divre Barat dan Divre Timur. Divre Barat dan Divre Timur

(1)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Divisi Regional Barat & Timur

NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU

UNIT WAKTU 1 Persetujuan RAB Memo pengantar pengajuan RAB 1.

2.

RAB yang sudah direview dan diverifikasi bersama SBU Terkait serta disetujui oleh Kepala Divisi Regional

Memo permohonan persetujuan RAB ke Direktur (sesuai kewenangannya)

Divre Barat dan Divre Timur

Cabang 2 Hari Kerja 1. Kontrak/SPK /PO/Surat Penunjukan 2. RAB

3. Memo Usulan Cabang

Dokumen diterima dengan lengkap dan benar

2 Persetujuan Pengadaan Subkontraktor

Memo pengantar pengadaan subkontraktor

Cabang 2 Hari Kerja 1. TOR Subkon

2. RAB yang telah disetujui 3. PPBJ Subkon

4. Memo Usulan Cabang

3 Persetujuan Pengadaan PT dan PTT Reguler

memorandum permintaan pengadaan PT dan PTT reguler

Cabang 2 Hari Kerja Kajian Bisnis Kebutuhan Penambahan Pegawai diluar RKTK

Memorandum Usulan Pengadaan PT dan PTT Regular ke Dirkom dan Dir SDM

Memo usulan pengadaan Subkon ke Direksi (sesuai kewenangannya) dan PPBJ yang sudah terverifikasi PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

INPUT

UNIT KERJA SLA

PRASYARAT OUTPUT

(2)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Divisi Regional Barat & Timur

UNIT WAKTU PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

INPUT

PRASYARAT OUTPUT

4 Persetujuan Pengadaan PTT Project dan atau Tenaga Alih Daya (LS)

Memo pengantar pengadaan PTT Proyek dan atau Tenaga Alih Daya (LS)

Cabang 2 Hari Kerja 1. RAB yang telah disetujui (PTT dan LS) 2. TOR Tenaga Alih Daya (LS)

3. PPBJ Tenaga Alih Daya (LS) 4. Memo Usulan Cabang

5. Lembar perhitungan biaya alih daya 6. Kinerja usaha/LHU untuk LS kegiatan non RAB

5 Persetujuan investasi peralatan operasi

Email/memorandum persetujuan investasi dengan medampirkan PR dan TOR

Cabang 1 Hari Kerja 1. PPBJ

2. TOR

3. KLI dan review KLI (sesuai kebutuhan) 4. KBI dan review KBI (sesuai kebutuhan) 5. KRI dan review KRI (sesuai kebutuhan) Dokumen diterima dengan lengkap dan benar

6 Persetujuan pengajuan PAD Pengantar persetujuan PAD dengan melampirkan Lembar persetujuan PAD

1.

2.

PAD sampai dengan Rp, 2 Milyar disetujui dan diteruskan ke Div KAK

PAD diatas Rp. 2Milyar disetujui dan diteruskan ke Direktur terkait

Cabang 1 Hari Kerja 1. Berita Acara penyeleseian pekerjaan 2. Proforma PAD

PR disetujui dan diteruskan ke Divisi Umum

Memo usulan pengadaan PTT Proyek dan atau Tenaga Alih Daya ke Direksi (sesuai kewenangannya) dan PPBJ Tenaga LS yang sudah terverifikasi

(3)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Divisi Keuangan & Akuntansi

UNIT WAKTU

1 Pembayaran intern (Transport lokal dan SPPD)

Entry pada aplikasi ewallet transport lokal dan SPPD Aplikasi uang muka/SPPD

Transport lokal dan SPPD dibayarakan

Divisi KAK Pegawai 1 Hari Kerja Dokumen Lengkap

2 Pembayaran Intern di luar Transport

Lokal dan SPPD

BPUK/B Biaya intern diluar transport lokal

dan SPPD dibayarkan

Divisi KAK UK/Pegawai 1 Hari Kerja Dokumen Lengkap

3 Pembayaran external (Supplier atau Vendor)

BPUK/B Biaya eksternal (supplier/vendor)

dibayarkan

Divisi KAK Supplier/ Vendor Hari Kerja Dokumen Lengkap

4 Penerbitan Invoice Proforman invoice, faktur pajak dan lain-lain

Invoice terbit Divisi KAK dan

Cabang

Pelanggan eksternal

24 Jam seluruh dok lampiran Proforma INV. Lengkap diterima

5 Penanganan Bukti Pelunasan Piutang/ Bukti potong PPh

Bukti transfer pelunasan/ Bukti Potong PPh

Pengadministrasian bukti transfer pelunasan/ dipotong PPh selesai

Divisi KAK dan Cabang

Pelanggan eksternal

24 Jam Setelah Jatuh tempo atau sesuai TOP yg telah ditentukan dlm kontrak

6 Pembayaran Pajak Dokumen SKF SPT /BPN pajak yg telah

lunas disetor

Divisi KAK Kantor

Pelayanan Pajak

15 Hari Kerja dokumen telah diverifikasi dan valid semua tagihan pajak telah terbayar lunas

PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

INPUT OUTPUT

PRASYARAT

(4)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Divisi Keuangan & Akuntansi

UNIT WAKTU PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

PRASYARAT

7 Pelaporan Pajak Badan Tahunan Dokumen BPN/SPT badan tahunan Divisi KAK dan

Cabang

Kantor Pelayanan Pajak

15 Hari Kerja Semua tagihan pajak telah terbayar lunas

setelah dilakukan AUDIT KAP

8 Pelaporan PPN/PPH Dokumen SPT Pajak /BPE PPN/PPH Divisi KAK dan

Cabang

Kantor Pelayanan Pajak

20 Hari Kerja Setelah persyaratan dok pajak lengkap

9 Penerbitan PAD Aproval data PAD Data PAD tercatat pada

modul AR

Divisi KAK SBU/Cabang 2 Hari Kerja Seluruh dokumen PAD telah lengkap sesuai persyaratan dan mendapat aproval dari Pejabat yang berwenang

10 Pembuatan Laporan Keuangan Induk

dan Konsolidasi

Data bahan laporan keuangan Laporan Keuangan Induk dan Konsolidasi

Divisi KAK Cabang/anak perusahaan

15 Hari Kerja Anak Perusahaan sudah menyampaikan data laporan keuangan final bulanan

(5)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Satuan Pengawasan Intern

UNIT WAKTU

1. 2.

PR, TOR dan RAB, Tinjauan Risiko Kelengkapan dokumen pengadaan lainnya

2 Laporan Kegiatan SPI Laporan kegiatan SPI per triwulan SPI Direktur Utama

& Komisaris

5 Hari Kerja LHU diterima dari Divisi KAK Unit Kerja 2 Hari Kerja Dokumen review lengkap Memorandum dari UK dilampiri dengan:

Realisasi kegiatan audit per triwulan

1 Review Pengadaan Barang/Jasa Memorandum Kepala SPI dilampiri

dengan hasil review pegadaan Barang/Jasa yang telah ditandatangani

SPI PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

OUTPUT

PRASYARAT INPUT

(6)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Divisi Pengembangan Bisnis Korporat

UNIT WAKTU

1 Review Kelayakan Investasi Daftar usulan investasi per UK Laporan Kelayakan Investasi unit kerja

Divisi PBK Unit Kerja 5 Hari Kerja Dokumen usulan investasi lengkap

2 Monitoring Investasi Daftar Investasi per UK Laporan Realisasi Investasi per UK per Triwulan

Divisi PBK Unit Kerja 5 Hari Kerja Dokumen investasi lengkap

3 Monitoring dan evaluasi

pengembangan dan pengkayaan jasa pada aplikasi DIMS

Data usulan pengembangan dan atau pengkayaan jasa serta monitoring pendapatannya pada aplikasi DIMS

Laporan pengembangan dan pengkayaan jasa

Divisi PBK SBU, PMU TIK & Unit Halal (Unit Kerja Operasional)

10 Hari Kerja Dokumen usulan pengembangan dan pengkayaan jasa telah diisi dengan lengkap

4 Diseminasi pengembangan jasa baru

Dokumen pengembangan Laporan Kegiatan diseminasi (sharing knowledge ) jasa yang dikembangkan

Div. PBK SBU, Cabang Div PPK

11 Hari Kerja Serah terima jasa ke Unit Bisnis Destinasi (SBU/PMU)

(7)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Divisi UMUM

NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU WAKTUUNIT

1 Administrasi Dokumen

Pengadaan Email/memorandum konfirmasi pengadaan (setempat) kepada Unit kerja yang memiliki fungsi umum

Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU

4 Hari Kerja

2 Proses Pengadaan Barang Jasa Email konfirmasi, SPK/ Kontrak

Ringkas yang telah ditandatangani (internal), diterima dan lengkap

3 - 37 Hari Kerja

3 Administrasi Dokumen Pengadaan dengan Kontrak Lengkap

Administrasi permintaan selesai Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU 16 Hari Kerja 4 Pelayanan pengadaan/pembelian tiket

-Email permintaan tiket dari unit kerja/user untuk perjalanan Dinas Form permintaan/pengajuan pembelian tiket

Tiket diperoleh Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU 1 Hari Kerja 5 Pelayanan pengadaan akomodasi / hotel

-Email permintaan pengadaan akomodasi/hotel dari unit kerja/user untuk perjalanan Dinas Form permintaan/pengajuan akomodasi/hotel

Akomodasi/Hotel tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU

2 Hari Kerja

6 Pelayanan pengadaan passpor Passpor tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang SBU

7 Hari Kerja

7 Pelayanan pengadaan visa Visa tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja

Cabang SBU

16 Hari Kerja

Persyaratan permintaan lengkap

Persyaratan permintaan lengkap PRASYARAT

PR dan TOR diterima lengkap dengan spesifikasi yang dibutuhkan

PR dan TOR diterima lengkap dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Metode pengadaan : 1. Pengadaan langsung/tunai 2. Seleksi langsung 3. Penunjukan Langsung 4. Tender cepat 5. Tender Terbatas 6. Tender Umum

Dokumen pengadaan lengkap

Persyaratan permintaan lengkap EmailMemorandum terkait konfirmasi

pengadaan

Email/memo dari UK dengan dilampiri Dokumen PR dan TOR lengkap dengan spesifikasi yang sesuai

Dokumen Pengadaan

Persyaratan :

KTP - KK - Akte lahir - Ijazah Terakhir - (jika perpanjangan lampirkan paspor lama)

Persyaratan umum :

Pas foto terbaru - Paspor lama dan baru - KTP - KK - Surat keterangan kerja - Tiket - Hotel - Invitation Letter

SLA PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

OUTPUT

UNIT KERJA INPUT

(8)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Divisi UMUM

PRASYARAT SLA

OUTPUT UNIT KERJA INPUT 8 Pelayanan pengadaan kendaraan dinas

-Email/ permintaan tertulis untuk pengadaan kendaraan

Form permntaan kendaraan Kendaraan tersedia

Kendaraan dinas tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU

1 Hari Kerja

9 Pelayanan pengiriman barang / dokumen (ekspedisi)

-Email/Form pengajuan pengiriman barang

Proses administrasi Pengiriman barang melalui ekspedisi ke tempat tujuan

pengiriman barang / dokumen (ekspedisi) terkirim

2 Hari Kerja

10 Pelayanan permintaan ruang rapat

-Email/ permintaan tertulis pengajuan permintaan ruang rapat diterima

Pengecekan schedule ruang rapat Ruang rapat dapat digunakan

Ruang rapat tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU

1 Hari Kerja

11 Pelayanan penerimaan file - file

aktif

-Email/ permontaan form tertulis pengajuan arsip dokumen Dokumen arsip diterima di lt.B2

File/dokumen aktif diterima Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU

1 Hari Kerja

12 Permintaan pelayanan servis peralatan operasional gedung dalam ruangan (AC split, lampu, pintu, alarm, akustik, dll yang bukan dan atau tidak membutuhkan pihak ketiga)

Pelaksanaan perbaikan selesai dilaksanakan

7 Hari Kerja 1. 2. 3.

Persyaratan formulir lengkap tanpa revisi

Proses pengadaan barang dan jasa selesai

Perbaikan terhadap peralatan / barang di bawah tanggungjawab oleh Divisi Umum cq Pengelolaan Properti

13 Pelayanan servis peralatan operasional gedung dalam ruangan (AC central, TV Kabel, dan jasa lainnya yang

menggunakan vendor sifatnya kontrak service)

Pelaksanaan perbaikan menggunakan vendor selesai dilaksanakan

Persyaratan formulir lengkap tanpa revisi

Proses pengadaan barang dan jasa selesai

Perbaikan terhadap peralatan / barang di bawah tanggungjawab oleh Divisi Umum cq Pengelolaan Properti

Email/ form permintaan (PR) tertulis perbaikan atau servis peralatan operasional gedung

Email/ form permintaan (PR) tertulis perbaikan atau servis peralatan operasional jika jasa perbaikan sifatnya swakelola

(9)

-SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA Unit Kerja: Divisi UMUM

PRASYARAT SLA

OUTPUT

UNIT KERJA INPUT

14 Pelayanan Relayout ruangan

(kebutuhan Unit Kerja) Pelaksanaan relayout ruangan terlaksana Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU

Semua proses pengajuan oleh Unit Kerja yang membutuhkan Relayout

Diluar proses pengadaan barang dan jasa

Bersifat membantu terhadap asistensi yang dilakukan oleh unit kerja (Unit kerja yang

memutuskan bentuk, biaya, dll detail relayout)

15 Pengiriman data reimburstmen Properti internal (persewaan ruangan dan jasa space reting lainnya) ke Divisi KAK

Realisasi biaya sewa ruang kerja Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU

10 Hari Kerja 1. 2.

Laporan dikirimkan ke Divisi KAK Pelanggan yang meminta data ke Divisi KAK

16 Pelayanan mutasi barang inventaris

-Email konfirrmasi mutasi barang inventaris

Fomulir mutasi barang inventaris Proses mutasi barang inventaris

Mutasi barang invetaris dilaksanakan

3 Hari Kerja

17 Pelayanan Pengiriman barang persediaan

-Email konfirrmasii pengiriman barang persediaan

Fomulir BPB

Proses pengiriman barang persediaan

Barang persediaan terkirim

2 Hari Kerja

18 Pelayanan Klarifikasi Data Inventaris

-Memorandum/Email konfirrmasi permintaan klarifikasi data Penghapusbukuanbarang inventaris

Proses penghapusbukuan

Data inventaris tersedia

Divisi Umum Divisi/Unit Kerja Cabang SBU 7 Hari Kerja 19 Pelayanan Penghapusbukuan Persediaan -Memorandum/Email konfirrmasi permintaan klarifikasi data Penghapusbukuan barang persediaan

Proses penghapusbukuan

Laporan Penghapusbukuan persediaan tersedia

5 Hari Kerja

20 Pelayanan perbaikan/kalibrasi sarana & prasarana inventaris

perusahaan Perbaikan/kalibrasi sarana & prasarana inventaris selesai dilaksanakan

14 Hari Kerja Dokumen Lengkap Dokumen Lengkap Dokumen Lengkap Dokumen Lengkap Dokumen Lengkap Membantu dalam proses pengajuan

relayout. Berkas detail pengajuan dibuat oleh unit kerja termasuk persetujuan dari Direksi terkait (bila diperlukan)

Biaya sewa pemakaian ruang kerja

Email/ form permintaan (PR) perbaikan atau kalibrasi sarana & prasarana inventaris perusahaan

(10)

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

NO PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU

UNIT WAKTU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah Modul / Fitur pada Sistem Aplikasi berkisar 1 sampai 3 Modul / Fitur

Tidak ada integrasi dengan sistem aplikasi korporat lainnya

Tidak ada integrasi dengan sistem aplikasi eksternal

Sistem Aplikasi hanya digunakan oleh satu Unit Kerja

Sistem Aplikasi tidak terdapat workflow

Sistem Aplikasi Tidak menggunakan teknologi tambahan diluar teknologi yang biasa digunakan

Jumlah form pada Sistem Aplikasi berkisar 1 sampai 3 form

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ruang Lingkup dan Personel sudah Jelas

Kebutuhan dari pengguna sudah jelas

Tersedianya Skenario Pengujian Tersedianya Skenario Pengujian, Pengguna yang akan

melakukantes, Environment Test / Development

Dokumen Deployment (FOR/SCI-SI/044)

1 Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Rendah). Tingkat Kompleksitas Rendah adalah Sistem Aplikasi dengan kategori sebagai berikut :

INPUT PRASYARAT

1.

2.

Email ke Helpdesk ISB / Permintaan melalui Aplikasi Helpdesk

Formulir Permohonan

Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi (FOR/SCI-SI/022)

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Aplikasi (Aplikasi Kategori Rendah) tersedia

Divisi ISB Unit Kerja Pemilik Proses

25 Hari Kerja

OUTPUT

Unit Kerja : Divisi ISB

(11)

UNIT WAKTU

OUTPUT

KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah Modul / Fitur pada Sistem Aplikasi berkisar 4 sampai 7 Modul / Fitur

Minim integrasi dengan sistem aplikasi korporat lainnya

Tidak ada integrasi dengan sistem aplikasi eksternal

Sistem Aplikasi hanya digunakan oleh beberapa Unit Kerja

Sistem Aplikasi terdapat workflow Sistem Aplikasi Tidak menggunakan teknologi tambahan diluar teknologi yang biasa digunakan

Jumlah form pada Sistem Aplikasi berkisar 4 sampai 7 form

48 Hari Kerja

Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Sedang). Tingkat Kompleksitas Sedang adalah Sistem Aplikasi dengan kategori sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dokumen Deployment (FOR/SCI-SI/044)

2 Email ke Helpdesk ISB /

Permintaan melalui Aplikasi Helpdesk

Formulir Permohonan

Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi (FOR/SCI-SI/022) 1.

2.

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Aplikasi (Aplikasi Kategori Sedang) tersedia

(12)

UNIT WAKTU

OUTPUT

KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah Modul / Fitur pada Sistem Aplikasi diatas 7 Modul / Fitur Terdapat banyak integrasi dengan sistem aplikasi korporat lainnya Terdapat integrasi dengan sistem aplikasi eksternal

Sistem Aplikasi digunakan secara publik oleh seluruh Unit Kerja Sistem Aplikasi terdapat workflow Sistem Aplikasi menggunakan teknologi tambahan diluar teknologi yang biasa digunakan

Jumlah form pada Sistem Aplikasi diatas 7 form

4 Pemeliharaan Sistem Aplikasi

(Kategori Rendah) selesai dilaksanakan

8 Jam

(Kategori Sedang) selesai dilaksanakan

24 Jam

(Kategori Tinggi) selesai dilaksanakan

48 Jam

Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Tinggi). Tingkat Kompleksitas Tinggi adalah Sistem Aplikasi dengan kategori sebagai berikut :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dokumen Deployment (FOR/SCI-SI/044) Hari Kerja 93 Unit Kerja Pemilik Proses Divisi ISB 3 Pembangunan/ Pengembangan

Sistem Aplikasi (Aplikasi Kategori Tinggi) tersedia

Formulir Permohonan

Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi (FOR/SCI-SI/022) 1.

2.

Permintaan dari Unit Kerja Pengguna sudah Jelas

Pelayanan Pemeliharaan Sistem Aplikasi (Kategori Tinggi)

Pelayanan Pemeliharaan Sistem Aplikasi (Kategori Sedang)

Pelayanan Pemeliharaan Sistem Aplikasi (Kategori Rendah)

Permintaan dari Unit Kerja Pengguna sudah Jelas

(13)

NO

KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU WAKTUUNIT

1 Pelayanan review dokumen sistem manajemen.

Notifikasi Permintaan Verifikasi pada aplikasi SIPEDE atau email

Pengiriman hasil verifikasi dokumen kepada SBU, Unit, Divisi yang diverifikasi

Divisi MSR SBU, Unit, Divisi

3 Hari Kerja

2 Pelayanan pendampingan tindakan koreksi hingga ketidaksesuaian audit eksternal SMK3 PP 50 th 2012 dinyatakan closed out oleh auditor.

Email dari QSHE Unit kerja yang terdiri atas :

1. LKS

2. Laporan Sementara dari auditor eksternal

Hasil fasilitasi atas rencana dan

bukti tindakan koreksi Divisi MSR SBU, Unit,Divisi 6 Hari Kerja 1. 2.

Laporan audit SMK3 telah diterima secara lengkap oleh Bagian SG Rencana dan bukti tindakan koreksi telah direview serta dinyatakan memenuhi oleh Divisi MSR untuk dikirimkan kepada auditor eksternal 3 Pelayanan permintaan

pengisian due diligence dari pihak eksternal atau dari Unit kerja

Email permintaan dari UK dilampiri surat pengantar

Hasil review atas dokumen permintaan pengisian due diligence

3 Hari Kerja

4 Pelanyanan Tinjauan Risiko Kontrak

Email/memo dari UK dengan dilampiri:

1. Dokumen Tinjauan Risiko 2. Lampiran Dokumen Tinjauan Risiko

Tinjauan Risiko Kontrak tersedia

5 Hari Kerja

5 Pelayanan Kajian Investasi 1. Memorandum permintaan reviu dari unit kerja 2. Tinjauan risiko 3. Kontrak

Kajian Risiko Investasi tersedia Divisi MSR SBU, Unit, Divisi

6 Hari Kerja

6 Pelayanan Eendorsment 1. Email pemberitahuan 2. Surat Penunjukan pemenang 3. Kontrak/lampiran kontrak

Dokumen endorsment tersedia Divisi MSR SBU, Unit, Divisi

8 Hari Kerja

7 Penyampaiann Laporan Hasil Asesment KPKU Cabang (Feed Back Report )/ FBR.

Penilaian Kertas Kerja yang telah dilengkapi

Laporan Hasil Asesment KPKU Cabang (Feed Back Report )/ FBR disampaikan kepada unit kerja pemilik proses

Divisi MSR Unit kerja 7 Hari Kerja

Dokumen yang akan diverifikasi diterima lengkap oleh admin SIPEDE dan sesuai Prosedur Pengendalian Dokumen

Dokumen diterima secara lengkap oleh Bagian SG

Dokumen lengkap sesuai Prosedur Nomor PSM/SCI/MR-03)

Dokumen Lengkap

Dokumen kelengkapan endorsment tersedia lengkap

Data/ Laporan Hasil Asesment Lengkap dari Tim Asessor.

Unit Kerja: Divisi MSR

(14)

Unit Kerja: Divisi Human Capital

UNIT WAKTU

1 Pelayanan Internal Rekrut (IR) Terbuka

Email Pengumuman Internal Rekrut

Email ke Kandidat sesuai hasil interview (lulus/tidak lulus) tersedia

Divisi HC SBU, Divisi, Cabang

14 Hari Kerja Hasil persyaratan seleksi lengkap

2 Penyampaian skor Program Budaya Unit Kerja

Kegiatan Budaya Unit Kerja skor Program Budaya diterima Unit Kerja

Divisi HC SBU, Divisi, Cabang

12 Hari Kerja Kegiatan budaya unit kerja lengkap

3 Pelayanan penggantian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Reimbursment

Medikal) Pembuatan BPUK di sistem ERP

penggantian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Reimbursment Medikal) selesai

Divisi HC Seluruh pegawai 3 Hari Kerja 1. Lembar BPUK 2. Kwitansi/Invoice 3. Dokumen Pendukung

4 Pelayanan Perpanjangan PKWT Reguler

Mengirimkan notifikasi riwayat PKWT yang akan berakhir masa kerjanya, sebagai berikut: 1. Riwayat PKWT 2. Konfirmasi rencana perpanjangan PKWT 3. Informasi terkait ketentuan perpanjangan PKWT

Aktivasi status kepegawaian dalam sistem

Divisi HC Unit Kerja 20 Hari Kerja Hasil review dan permintaan revisi telah sesuai dengan ketentuan

5 Pelayanan Perpanjangan PKWT Proyek

Mengajukan memorandum perpanjangan PKWT Proyek disertai dengan kelengkapan dokumen Proyek (Unit Kerja Cabang melalui Divisi Regional)

Melakukan input dalam sistem Payroll-Non NPP

Divisi HC Unit Kerja 19 Hari Kerja Kelengkapan dokumen proyek terpenuhi

(15)

Unit Kerja: PKBL

UNIT WAKTU

1 Pelayanan Verifikasi dan analisa usulan Program Pendanaan UMK

Hasil analisa kelayakan usaha Laporan usulan Program Pendanaan UMK selesai

PKBL Kantor Pusat

PKBL Cabang 6 Hari Kerja Analisa kelayakan calon Mitra Binaan dengan persyaratan yang telah lengkap

(16)

Unit Kerja: Divisi Sekretariat Perusahaan

UNIT WAKTU

1 Pelayanan Dokumen Perizinan Permintaan pengurusan perizinan dan dokumen pendukung

Surat Direksi Untuk Pengurusan Perizinan dilampiri hasil Review atas Dokumen Perizinan

Divisi SEKPER Unit Kerja 4 Hari Kerja Dokumen Lengkap

2 Pelayanan Legal Review Kontrak / MoU / NDA Unit Kerja

Permintaan legal review dan draft kontrak/ MoU / NDA Unit Kerja

Hasil Review Kontrak / MoU / NDA Unit Kerja ditandatangani (Proses Mulai Permintaan Review Sampai Dengan Tanda Tangan

Menggunakan Aplikasi e-Legal)

Divisi SEKPER Unit Kerja 4 Hari Kerja

-3 Legal Review PP / KD / SKD Permintaan Legal review dan draft dokumen PP / KD / SKD dan lain-lain yang akan direview

Kajian PP / KD / SKD Unit Kerja yang telah ditandatangani KaDiv SEKPER

-4 Pemenuhan permintaan Jadwal Direksi dan Protokoler kegiatan Direksi

Permintaan penjadwalan Direksi dan protokoler kegiatan Direksi

Respon Divisi Sekper atas permohonan Jasa Pelayanan dan penunjukan personil Protokoler dan Pengelolaan Protokoler

-5 Pengelolaan Event Korporasi Permintaan fasilitasi/pengelolaan event korporat

Tersedianya undangan sesuai konten acara terkait

-6 Publikasi (Media Internal Perusahaan)

Permintaan kegiatan publikasi (Media Internal Perusahaan)

Tersedianya artikel/Photo konten terkait di Media Sosial Yammer dan WA Grup

7 Publikasi (Media External Perusahaan)

Permintaan kegiatan publikasi (Media External Perusahaan)

Tersedianya publikasi artikel/Photo konten terkait di Media Online, Cetak dan Elektronik

(17)

Unit Kerja: Divisi PPK

NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU _WAKTUUNIT

1 Pelayanan Penyediaan Data Pendapatan Pelanggan yang Bersumber pada Data lntemal (ERP)

Permintaan data pendapatan

pelanggan yang Bersumber pada Data lntemal (ERP)

Data pendapatan pelanggan tersedia

Divisi PPK Cabang, SBU, Divisi

3 Hari Kerja

2 Pelayanan update data pelanggan selain transfer order dari kode pelanggan yang berbeda

Permintaan update data pelanggan disampaikan di jam kerja akan ditindaklanjuti di hari yang sama, namun jika sudah meendekati jam pulang kantor atau diluar jam kerja akan ditindaklanjuti esok hari. Permintaan update data pelanggan harus disertai :

a. Form Permintaan; b. NPWP pelanggan terbaru; c. Bukti tertulis komunikasi antara pelanggan dan PIC unit kerja.

Verifikasi data pelayanan pelanggan yang berbeda terupdate

Divisi PPK Cabang, SBU, Divisi

1 Hari Kerja

3 Penyediaan data Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP)

Melakukan Pengolahan Data Survey Kepuasan Pelanggan

Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Divisi PPK Cabang, SBU 1 Hari Kerja

4 Penyediaan Kajian UP Baru dan UP Eksisting

Kajian pembukaan UP Baru dan UP eksisting

Laporan Hasil Kajian pembukaan UP Baru dan UP eksisting

Divisi PPK Cabang, SBU 12 Hari Kerja

5 Penyediaan materi promosi (brosur, goodybag, leaflet, souvenir) yang dibutuhkan SBU / Divisi/ Cabang dalam kaitan kepentingan pelanggan

Permintaan penyediaan materi promosi dari UK

materi promosi (brosur, goodybag, leaflet, souvenir) yang dibutuhkan SBU / Divisi/ Cabang dalam kaitan kepentingan pelanggan tersedia

Divisi PPK Cabang, SBU 2 Hari Kerja 1.

2.

3.

Dalam email permintaan agar dicantumkan secara jelas mengenai jumlah materi promosi, tanggal penggunaan dan tujuan penggunaan. Permintaan materi promosi dapat berupa brosur, goodybag, souvenir, leaflet;

Permintaan materi promosi >100 pcs, diajukan 30 hari kerja sebelum tanggal penggunaan;

Permintaan materi promosi< 100 pcs, diajukan 14 hari kerja sebelum tanggal penggunaan.

PRASYARAT

Mengajukan permintaan secara tertulis ke Divisi PPK (oleh Pejabat Struktural Unit Peminta) melalui email kepada. Ka. Sub Bagian Sub Bagian Riset Pemasaran dengan tembusan Ka. Divisi PPK dan Ka. Bag. Pemasaran Korporat

Dokumen Lengkap

Dokumentasi syarat pembukaan UP Baru lengkap sesuai dengan PROSEDUR PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN EVALUASI UNIT KERJA PSM/SCI-PPK/18 PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

(18)

PRASYARAT PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

6 Pelayanan peminjaman sarana promosi (Banner, back drop, rak brosur) oleh unit kerja

Permintaan peminjaman sarana promosi dari UK

sarana promosi (Banner, back drop, rak brosur) oleh unit kerja tersedia untuk unit kerja

Divisi PPK Unit Kerja 3 Hari Kerja

1.

2.

3.

4.

5.

Dalam email permintaan agar dicantumkan secara jelas mengenai jenis materi promosi yang dibutuhkan, nama unit kerja peminta, dan lampiran isi konten materi.

lsi / content yang diajukan harus sudah disediakan oleh Unit Kerja yang meminta dan dilengkapi dengan 2 bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris)

lsi / content yang diajukan dari Unit Kerja harus dipastikan telah sesuai dengan proses bisnis layanan jasa terkait.

Melampirkan referensi atau bahan materi pendukung (Gambar/tulisan) ke Divisi PPK

Jasa sudah terdaftar dan memiliki service brief

*) Divisi PPK berwenang melakukan koreksi dalam hal desain dan tata bahasa

8 Pelayanan pengajuan kegiatan pameran oleh unit kerja

permintaan Pembiayaan / Fasilitas pameran

kegiatan pameran terlaksana Divisi PPK Unit Kerja 18 Hari Kerja

9 Pelayanan pengajuan kegiatan sosialisasi/aktivasi pemasaran oleh unit kerja

Permintaan kegiatan sosialisasi/aktivasi pemasaran

kegiatan sosialisasi/aktivasi pemasaran terlaksana

Divisi PPK Unit Kerja 27 Hari Kerja Divisi PPK

materi promosi (brosur / poster / leaflet/ banner) tersedia Permintaan pembuatan materi

promosi dari UK Pelayanana Pembuatan materi

promosi (brosur / poster / leaflet/ banner)

7

Proposal kegiatan mencantumkan secara jelas mengenai kegiatan yang akan diikuti atau dilaksanakan, lokasi, tanggal pelaksanaan, nama instansi kerjasama, peserta, serta biaya kegiatan

Hari Kerja 43

Unit Kerja

Dalam email permintaan agar dicantumkan secara jelas mengenai jenis sarana promosi yang akan dipinjam, nama unit kerja peminjam. nama peminjam, lama peminjaman dan tujuan penggunaan.

(19)

PRASYARAT PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA

1.

2.

3.

Kategori kegiatan sponsorship : Terkait dengan bisnis Sucofindo (diselenggarakan oleh pelanggan, asosiasi, lembaga pendidikan atau lembaga pemerintah lainnya); Tidak terkait dengan bisnis Sucofindo (Perguruan tinggi & lembaga pemerintah/swasta yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan);

Kegiatan sponsorship diusulkan oleh Direksi, Divisi PPK, SBU, dan Cabang 4.

5.

Kegiatan sponsorship diberikan untuk kegiatan seminar/workshop, olahraga bersama, iklan bersama dan kegiatan lainnya yang disetujui oleh Direksi; Kontraprestasi yang diterima oleh perusahaan atas pemberian

sponsorship antara lain dalam bentuk pemasangan logo perusahaan pada gimmick promosi yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara, pembukaan booth promosi, presentasi pengenalan jasa dan bentuk lainnya yang disepakati bersama.

11 Pelayanan Penetapan Jasa Baru Permintaan Penetapan Jasa Baru Penetapan Jasa Baru tersedia Divisi PPK Unit Kerja 22 Hari Kerja 1.

2.

3.

Pengusulan jasa baru harus mengacu pada prosedur penambahan layanan jasa (PSM/SCI-PPK/03)

Jasa baru telah mendapatkan rekomendasi atas kelayakan hasil ujicoba komersial dari Divisi Pengembangan Bisnis Korporat. Dokumen pendukung berupa Service Brief

12 Pelayanan Kerjasama Perusahaan Dengan Mitra Kerja

Permintaan Kerjasama Perusahaan Dengan Mitra Kerja

MOU Kerjasama Perusahaan Dengan Mitra Kerja tersedia

Divisi PPK Unit Kerja 11 Hari Kerja Permintaan / pengajuan kegiatan

sponsorship Pelayanan kegiatan sponsorship

10 kegiatan sponsorship terlaksana Divisi PPK Unit Kerja 9 Hari Kerja