ANGGARAN ANGGARAN JUMLAH
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN FISIK SISA ANGGARAN
(Rp) TAMBAHAN (Rp) (Rp) % %
1 3 4 5 6 7 8 9 8
1. PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU
1 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 150,000,000 0 150,000,000 99,026,250 66 85 50,973,750 BKP3 2 Pembinaan & Penguatan Kelembagaan Petani
Tembakau 129,100,000 0 129,100,000 109,150,000 85 100 19,950,000 DP3K
3 Pemurnian benih tembakau unggulan kendal 127,304,043 0 127,304,043 74,404,000 58 100 52,900,043 DP3K 4 Pengendalian hama terpadu tanaman tembakau
melalui SLPHT 130,000,000 0 130,000,000 127,006,000 98 100 2,994,000 DP3K
5 Budidaya tanaman tembakau rendah nikotin dan
ramah lingkungan 76,700,000 0 76,700,000 68,690,000 90 100 8,010,000 DP3K
6 Peningkatan produksi & produktivitas tanaman tembakau melalui SLPTT
185,500,000 0 185,500,000 166,032,000 90 100 19,468,000 DP3K
JUMLAH 798,604,043 0 798,604,043 644,308,250 81 98 154,295,793
2. PEMBINAAN INDUSTRI BADAN PENANAMAN MODAL
1 Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar, 189,000,000 - 189,000,000 3,500,000 1.85 5.00 185,500,000 DAN PERIJINAN TERPADU
UKM dan masyarakat/petani tembakau. Pending
JUMLAH 189,000,000 0 189,000,000 3,500,000 1.85 5.00 185,500,000
3. PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 13,000,000 - 13,000,000 3,100,000 24 33 9,900,000 BADAN KETAHANAN PANGAN
2 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani
Melalui SLPHT (DBHCHT) 113,683,000 - 113,683,000 108,240,000 95 100 5,443,000 DAN PELAKSANA PENYULUHAN /BKP3 3 Fasilitasi Sarpras Pangan Masyarakat di
Lingkungan Sosial Tembakau. 435,000,000 - 435,000,000 36,382,500 8 10 398,617,500 BKP3 4 Fasilitasi Kemitraan Usaha, Teknologi dan 64,670,000 - 64,670,000 - - - 64,670,000 BKP3
Pemasaran Pelaku Utama
5 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian 351,000,000 - 351,000,000 130,270,000 37 40 220,730,000 BKP3 6 Pengembangan Agribisnis peternakan 175,000,000 - 175,000,000 133,284,000 76 80 41,716,000 BKP3 7 Penyuluhan tekhnologi tepat guna 282,647,000 - 282,647,000 233,145,200 82 85 49,501,800 BKP3 8 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan 204,000,000 - 204,000,000 162,997,000 80 80 41,003,000 BKP3 9 pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian /pekebunan tepat guna 161,000,000 - 161,000,000 144,153,000 90 100 16,847,000 BKP3 10 Sosialisasi diversifikasi usaha tani non tembakau 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 100 100 BKP3 -11 Pengembangan Diversifikasi Tanaman dan
Pengolahan Pangan 150,000,000 - 150,000,000 1,175,000 1 3 148,825,000 BKP3 12 Sosialisasi Investasi Usaha Ekonomi Alternatif Bagi
Masyarakat di Lingkungan Sosial Tembakau 61,000,000 - 61,000,000 2,197,000 4 5 58,803,000 BPMPT
PROSENTASE
REALISASI ANGGARAN DBHCHT TAHUN 2013
NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD PENGELOLA
2
KABUPATEN/KOTA : KENDAL
13 Fasilitasi Bantuan Alat-alat Pertanian dan Alat
Pengolahan Umbi-umbian di Lingkungan Petani - 100,000,000 100,000,000 93,110,000 93 100 6,890,000 BAPERMASPEMDES 14 Bantuan gabah lumbung desa di lingkungan IHT 100,000,000 - 100,000,000 99,700,000 100 100 300,000 BAPERMASPEMDES 15 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di
wilayah penghasil tembakau 220,000,000 - 220,000,000 219,507,000 100 100 493,000 pelat & hibah msn jahit 16 Penguatan ekonomi dan masyarakat dalam
rangka mengurangi pengangguran dan - 448,334,000 448,334,000 409,737,000 91 100 38,597,000 BAPERMASPEMDES 17 Peningkatan ketrampilam lembaga ekonomi desa 100,000,000 - 100,000,000 99,907,900 100 100 92,100 (kegiatan baru) 18 Penyusunan master Plan Pertembakauan di kab.
Kendal 250,000,000 - 250,000,000 228,328,500 91 100 21,671,500 BAPPEDA 19 Peningkatan edukasi & komunikasi Masyarakat di
bidang Lingkungan 150,000,000 - 150,000,000 123,781,000 83 90 26,219,000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 20 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani
melalui SLPHT 100,000,000 0 100,000,000 93,101,000 93 100 6,899,000 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN
21
Pengembangan Agribisnis di Kawasan Tembakau. 100,000,000 0 100,000,000 1,122,500 1 15 98,877,500 DP3K dipending 22 pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija 90,000,000 0 90,000,000 84,260,000 94 100 5,740,000 DP3K
23 Pengembangan Komoditas Unggulan 42,710,000 0 42,710,000 42,710,000 100 100 0 pending (silpa judul baru)
24 Pengembangan Tanaman Buah-buahan di Kawasan Tembakau 67,290,000 100,000,000 167,290,000 162,250,000 97 100 5,040,000
Rp.67.290.000+angg.baru
25 Pembinaan pertanian organik holtikultura 70,000,000 0 70,000,000 69,550,000 99 100 450,000 DP3K
26 Pembinaan lingkungan sosial petani penghasil tembakau 161,937,650 0 161,937,650 161,372,650 100 100 565,000pending (silpa judul baru) 27 Fasilitasi bantuan bibit unggul kelapa kopyor di wil. Temb. 38,062,350 0 38,062,350 31,562,350 83 100 6,500,000
Rp. 38.062.350
28 Diversifikasi usaha tani non tembakau 26,430,750 0 26,430,750 26,430,750 100 100 0 pending (silpa judul baru)
29 Bantuan Alat Prossesing Kopi di Wilayah tembakau
70,569,250 0 70,569,250 66,479,250 94 100 4,090,000 Rp. 70.569.000
30 Fasilitasi penyediaan sarana teknologi budidaya tembakau 404,775,000 0 404,775,000 344,860,000 85 100 59,915,000 DP3K 31 Fasilitasi pembangunan prasarana jalan produksi
dan talud jalan produksi di kawasan tembakau 730,000,000 0 730,000,000 717,159,000 98 100 12,841,000 DP3K 32 Diversifikasi usaha tani petani tembakau dengan
tanaman tebu 100,000,000 0 100,000,000 98,950,000 99 100 1,050,000 DP3K
33 Pendistribusian bibit ternak kepada petani tembakau 450,000,000 50,000,000 500,000,000 408,350,000 82 100 91,650,000 DP3K 34 Peningkatan ketrampilan pembibitan bagi petani
tembakau 150,000,000 0 150,000,000 139,775,000 93 100 10,225,000 DP3K
35 Bantuan Distribusi Peralatan Sarana dan
Prasarana Perkebunan Bagi Petani 0 80,000,000 80,000,000 79,058,840 99 100 941,160 DP3K 36 Diversifikasi usaha tani tembakau dengan
komoditas biofarmaka 50,000,000 0 50,000,000 49,200,000 98 100 800,000
37 Distribusi Alat-alat Pertanian bagi petani tembakau 0 30,000,000 30,000,000 27,800,000 93 100 2,200,000 DP3K 38 Distribusi bibit tanaman kayu & buah buahan pd
wilayah penghasil tembakau 0 50,000,000 50,000,000 47,050,000 94 100 2,950,000 DP3K 39 Fasilitasi Mini kios bagi pedagang kaki lima dan
asongan di lingkungan IHT 200,000,000 0 200,000,000 192,860,000 96 100 7,140,000 DINAS PERDAGANGAN DAN 40 Pelatihan manajemen pemasaran dan fasilitasi lemari etalase bagi UKM Batik Kendal di 100,000,000 0 100,000,000 99,000,000 99 100 1,000,000
41 Pembinaan bagi pedagang kecil di lingkungan industri hasil tembakau 200,000,000 - 200,000,000 197,885,000 99 100 2,115,000 42 fasilitasi Vitrin (lemari kaca) bagi pedagang kaki lima dan asongan di lingkungan sosial industri 175,000,000 - 175,000,000 174,500,000 100 100 500,000
43 Fasilitasi peralatan usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan di lingkungan sosial industri hasil 125,000,000 - 125,000,000 124,475,000 100 100 525,000 44 Fasilitasi peralatan usaha jasa tambal ban di lingkungan sosial IHT
225,000,000
- 225,000,000 222,635,000 99 100 2,365,000 45 fasilitasi gerobak minuman dan gerobak makanan bagi pedagang kaki lima dilingkungan sosial IHT
245,337,500
- 245,337,500 242,597,500 99 100 2,740,000 46 Fasilitasi tenda bagi pedagang kaki lima dan 129,662,500 - 129,662,500 129,192,500 100 100 470,000
asongan di lingkungan sosial industri hasil tembakau
47
Pelatihan menjahit dan pengadaan alat jahit 125,000,000 - 125,000,000 124,450,000 100 100 550,000 48 Pelatihan dan pembinaan produksi berbasis tepung tapioka dan gandum dan fasilitasi 133,813,000 - 133,813,000 133,229,500 100 100 583,500 49 Fasilitasi diversifikasi produk berbasis ketela
pohon dan fasilitasi peralatan produksi di 95,425,100 - 95,425,100 94,954,000 100 100 471,100 50 Pelatihan produksi dan fasilitasi P-IRT bagi
industri makanan dan minuman di lingkungan 31,680,725 - 31,680,725 31,680,725 100 100 -51 Pelatihan pembuatan olahan pangan berbasis produk buah-buhan dan fasilitasi peralatan 108,553,175 0 108,553,175 107,795,675 99 100 757,500 52 pembinaan kemampuan produksi industri kecil
dan menengah di lingkungan sosial industri hasil 200,000,000 0 200,000,000 198,930,000 99 100 1,070,000 53 Penerapan standarisasi industri hasil tembakau 176,298,250 - 176,298,250 - - - 176,298,250 54 Fasilitasi peralatan produksi industri kecil 128,000,000 - 128,000,000 127,487,500 100 100 512,500 55 Pelatihan pola desain batik 222,000,000 - 222,000,000 221,820,000 100 100 180,000 56 Pelatihan pengolahan limbah malam batik 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000 100 100 -57 Fasilitaasi peralatan perbengkelan dilingkungan
IHT 125,000,000 - 125,000,000 124,670,000 100 100 330,000 58 Pelatihan pembuatan paving plok dan vasilitasi
peralatan paving blok 75,000,000 - 75,000,000 69,060,000 92 100 5,940,000 59
pembinaan kemampuan penerapan teknologi ramah lingkungan di lingkungan sosial industri
tembakau 135,339,750 - 135,339,750 - - 15 135,339,750 60 Pemanfatan limbah kelapa untuk pengembangan
industri kretaif bagi masyarakat di lingkungan 172,317,000 - 172,317,000 170,266,000 99 100 2,051,000 61
Pelatihan Teknik Pembuatan Pengemasan Aneka Criping dan Fasilitasi Peralatan di Lingkungan Sosial IHT
200,000,000 200,000,000 199,175,000 100 100 825,000
62 Pelatihan Pembuatan Souvenir Bahan Alam
dilingkungan IHT - 200,000,000 200,000,000 199,300,000 100 100 700,000 63 fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha
kecil menengah 126,175,000 - 126,175,000 64,475,000 51 60 61,700,000
64 Fasilitasi pengembangan UKM 200,250,000 0 200,250,000 195,145,000 97 100 5,105,000 DINAS KOPERASI UMKM 65 Pelatihan kewirausahaan UMKM 170,700,000 118,500,000 289,200,000 273,380,000 95 100 15,820,000
66 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 dipending 67 Fasilitasi bintek pengembangan usaha UMKM di lingk. IHT 88,720,000 - 88,720,000 81,650,000 92 100 7,070,000
68 Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 114,155,000 200,000,000 314,155,000 251,875,000 80 100 62,280,000
69 Bantuan Modal perkuatan kelembagaan koperasi 170,000,000 0 170,000,000 0 0 0 170,000,000 dipending 70 Pengembangan UMKM melalui diversifikasi usaha
koptan 0 100,000,000 100,000,000 83,053,500 83 100 16,946,500 kegiatan baru
71 Pengembangan sarana dan prasarana budidaya
72 Pengembangan usaha perikanan Budi daya air
tawar 169,000,000 - 169,000,000 165,156,000 98 100 3,844,000 73 Pengembangan usaha perikanan Budi daya
airpayau 205,000,000 - 205,000,000 203,380,000 99 100 1,620,000 74 Pengembangan pembudidayaa ikan air tawar 56,000,000 - 56,000,000 55,460,000 99 100 540,000 75 Pengembangan usaha pembenihan rakyat 70,000,000 - 70,000,000 68,995,000 99 100 1,005,000 76 Optimalisasi budidaya bandeng di lingkungan IHT 230,000,000 - 230,000,000 190,970,000 83 100 39,030,000 77 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan di lingkungan IHT 413,000,000 - 413,000,000 412,556,500 100 100 443,500 78 pengembangan sarpras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 144,350,000 - 144,350,000 142,062,000 98 100 2,288,000 79 Pengembangan & peningkt produk bernilai
tambah hasil perikanan 48,000,000 - 48,000,000 48,000,000 100 100 -80 Fasilitasi Pelayanan Usaha Perikanan di
Lingkungan tembakau 36,650,000 - 36,650,000 32,450,000 89 100 4,200,000 81 Pelatihan & pembinaan pembudidaya ikan 177,000,000 - 177,000,000 161,590,000 91 100 15,410,000 82 Pembangunan/Rehabilitasi jalan produksi
budidaya air payau di daerah tembakau 157,000,000 - 157,000,000 4,810,000 3 5 152,190,000 83 Pengembangan kelembagaan dan pelatihan
kewirausahaan 333,838,000 - 333,838,000 247,679,500 74 100 86,158,500 DINAKERTRANS 84 Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencari
kerja 366,162,000 - 366,162,000 322,878,000 88 100 43,284,000 DINAKERTRANS 85 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 300,000,000 - 300,000,000 298,443,800 99 100 1,556,200 DINAKERTRANS 86 Pemberian Kerja Darurat (PKD) Rehabilitasi
saluran 508,600,000 493,700,000 1,002,300,000 945,039,000 94 100 57,261,000 DINAKERTRANS 87 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya
Infrastruktur 540,800,000 506,300,000 1,047,100,000 991,842,000 95 100 55,258,000 DINAKERTRANS 88 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya
Produktif 550,600,000 - 550,600,000 518,166,000 94 100 32,434,000 DINAKERTRANS 89 pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan
Kerja (las dan elektronik) 600,000,000 900,000,000 1,500,000,000 917,344,270 61 70 582,655,730 DINAKERTRANS 90 Tindakan Kuratif dan Rehabilitatif bagi penderita
akibat dampak asap rokok 266,325,552 - 266,325,552 223,150,350 84 100 43,175,202 DINAS KESEHATAN 91 Peningkatan Sarana dan Prasarana alkes penyakit paru 74,000,000 - 74,000,000 73,100,000 99 100 900,000
92 Pemberian stimulan untuk balita penderita ISPA
akibat asap rokok 159,768,000 - 159,768,000 138,961,000 87 100 20,807,000 93 Pembangunan dan pengadaan Sarpras Klinik
Padar 499,906,448 - 499,906,448 464,012,750 93 100 35,893,698 94 Pembangunan Gedung Rontgen Griya Sehat 0 261,765,800 261,765,800 253,970,400 97 100 7,795,400 95 Pengadaan alat rontgen 0 488,234,200 488,234,200 473,179,000 97 100 15,055,200 96 Fasilitasi Promosi Produk Pangan UMKM sebagai
Alih profesi di lingk. IHT 250,000,000 - 250,000,000 175,000,000 70 100 75,000,000 BAGIAN PEREKONOMIAN 97 Fasilitasi Promosi Produk Kerajinan UMKM
sebagai AlihProfesi di Lingkungan IHT 175,000,000 - 175,000,000 139,998,000 80 100 35,002,000 98 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM sebagai Alih Profesi di Lingkungan IHT 175,000,000 - 175,000,000 175,000,000 100 100
-99
Fasilitasi Promosi Produk UMKM Kabupaten Kendal di tingkat Nasional sebagai alih profesi di lingkungan sosial tembakau
200,000,000
- 200,000,000 189,350,000 95 100 10,650,000
4. SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
1 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Bidang
Cukai 150,000,000 - 150,000,000 145,996,500 97 100 4,003,500 BAGIAN HUKUM SETDA 2 Peningkatan pemahaman masyarakat dibidang cukai rokok
125,000,000
- 125,000,000 124,319,000 99 100 681,000
JUMLAH 275,000,000 - 275,000,000 270,315,500 98 100 4,684,500 5.
1 Pengumpulan Informasi Cukai Rokok Ilegal 100,000,000 - 100,000,000 97,650,000 98 100 2,350,000 SATPOL PP
JUMLAH 100,000,000 - 100,000,000 97,650,000 98 100 2,350,000 JUMLAH TOTAL 17,823,806,043 4,326,834,000 22,150,640,043 18,305,455,660 82.64 90 3,845,184,383
Ir. BAMBANG DWIYONO, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19610226 199002 1 001 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
an. BUPATI KENDAL Sekretaris Daerah
