LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Dana (Rp) Bobot

Keuangan % Keu % Fisik NT Keuangan % Keu % Fisik NT Keuangan % Keu % Fisik NT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.005.918.451

3,77 6.055.275.047 86,43 86,43 3,25 535.422.670 7,64 7,64 0,288 6.590.697.717 94,07 94,07 3,542 179.042.774.938

96,23 111.724.054.945 62,40 84,55 81,36 50.000.271.021 27,93 12,31 11,848 161.724.325.966 90,33 96,86 93,211 1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.237.429.455 0,67 875.864.575 70,78 82,55 0,55 306.309.575 24,75 17,45 0,116 1.182.174.150 95,53 100,00 0,665 1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.885.000 0,00 3.465.000 58,88 80,50 0,00 1.935.000 32,88 19,50 0,001 5.400.000 91,76 100,00 0,003

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 5.885.000 0,00 3.465.000 58,88 80,50 0,00 1.935.000 32,88 19,50 0,001 5.400.000 91,76 100,00 0,003 Belanja Modal

2 Kegiatan : 98.160.000 0,05 67.765.637 69,04 91,00 0,05 12.133.875 12,36 9,00 0,005 79.899.512 81,40 100,00 0,053 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 98.160.000 0,05 67.765.637 69,04 91,00 0,05 12.133.875 12,36 9,00 0,005 79.899.512 81,40 100,00 0,053 Belanja Modal

3 Kegiatan : 31.004.355 0,02 22.273.750 71,84 81,00 0,01 4.245.000 13,69 19,00 0,003 26.518.750 85,53 100,00 0,017 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 31.004.355 0,02 22.273.750 71,84 81,00 0,01 4.245.000 13,69 19,00 0,003 26.518.750 85,53 100,00 0,017 Belanja Modal

4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 378.232.000 0,20 301.050.000 79,59 85,75 0,17 57.141.000 15,11 14,25 0,029 358.191.000 94,70 100,00 0,203 Belanja Pegawai 130.252.000 0,07 96.090.000 73,77 91,00 0,06 15.561.000 11,95 9,00 0,006 111.651.000 85,72 100,00 0,070 Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 0,13 204.960.000 82,65 83,00 0,11 41.580.000 16,77 17,00 0,023 246.540.000 99,42 100,00 0,133 Belanja Modal

5 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 53.761.000 0,03 36.655.500 68,18 78,00 0,02 6.485.500 12,06 22,00 0,006 43.141.000 80,25 100,00 0,029 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 53.761.000 0,03 36.655.500 68,18 78,00 0,02 6.485.500 12,06 22,00 0,006 43.141.000 80,25 100,00 0,029 Belanja Modal

6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000 0,01 19.235.000 96,18 96,50 0,01 765.000 3,83 3,50 0,000 20.000.000 100,00 100,00 0,011 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0,01 19.235.000 96,18 96,50 0,01 765.000 3,83 3,50 0,000 20.000.000 100,00 100,00 0,011 Belanja Modal

7 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 109.480.000 0,06 63.164.000 57,69 68,00 0,04 46.316.000 42,31 32,00 0,019 109.480.000 100,00 100,00 0,059 Belanja Pegawai

No. Program/Kegiatan/Pekerjaan s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini Ket.

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Barang dan Jasa 109.480.000 0,06 63.164.000 57,69 68,00 0,04 46.316.000 42,31 32,00 0,019 109.480.000 100,00 100,00 0,059 Belanja Modal

8 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 102.043.100 0,05 55.923.000 54,80 67,00 0,04 46.120.100 45,20 33,00 0,018 102.043.100 100,00 100,00 0,055 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 102.043.100 0,05 55.923.000 54,80 67,00 0,04 46.120.100 45,20 33,00 0,018 102.043.100 100,00 100,00 0,055 Belanja Modal

9 Kegiatan : 9.000.000 0,00 7.218.000 80,20 90,00 0,00 1.782.000 19,80 10,00 0,000 9.000.000 100,00 100,00 0,005 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 0,00 7.218.000 80,20 90,00 0,00 1.782.000 19,80 10,00 0,000 9.000.000 100,00 100,00 0,005 Belanja Modal

10 Kegiatan : 203.575.000 0,11 149.216.000 73,30 76,42 0,08 53.000.000 26,03 23,58 0,026 202.216.000 99,33 100,00 0,109 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal 203.575.000 0,11 149.216.000 73,30 76,42 0,08 53.000.000 26,03 23,58 0,026 202.216.000 99,33 100,00 0,109 - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 13.000.000 0,01 13.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 13.000.000 100,00 100,00 0,007 - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 11.000.000 0,01 10.800.000 98,18 100,00 0,01 - - - - 10.800.000 98,18 100,00 0,006 - Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 48.000.000 0,03 - - - - 48.000.000 100,00 100,00 0,026 48.000.000 100,00 100,00 0,026 - Pengadaan Printer/Ploter 86.575.000 0,05 80.825.000 93,36 100,00 0,05 5.000.000 5,78 - - 85.825.000 99,13 100,00 0,047 - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 45.000.000 0,02 44.591.000 99,09 100,00 0,02 - - - - 44.591.000 99,09 100,00 0,024

11 Kegiatan : 9.840.000 0,01 9.640.000 97,97 98,00 0,01 200.000 2,03 2,00 0,000 9.840.000 100,00 100,00 0,005 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 9.840.000 0,01 9.640.000 97,97 98,00 0,01 200.000 2,03 2,00 0,000 9.840.000 100,00 100,00 0,005 Belanja Modal

12 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman 36.850.000 0,02 30.407.500 82,52 91,00 0,02 6.442.500 17,48 9,00 0,002 36.850.000 100,00 100,00 0,020 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 36.850.000 0,02 30.407.500 82,52 91,00 0,02 6.442.500 17,48 9,00 0,002 36.850.000 100,00 100,00 0,020 Belanja Modal

13 Kegiatan : 179.599.000 0,10 109.851.188 61,16 93,00 0,09 69.743.600 38,83 7,00 0,007 179.594.788 100,00 100,00 0,097 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 179.599.000 0,10 109.851.188 61,16 93,00 0,09 69.743.600 38,83 7,00 0,007 179.594.788 100,00 100,00 0,097 Belanja Modal

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 428.620.000 0,23 401.585.400 93,69 97,08 0,22 23.526.600 5,49 2,92 0,007 425.112.000 99,18 100,00 0,230 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 Kegiatan : Pengadaan Mebeleur 15.000.000 0,01 15.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 15.000.000 100,00 100,00 0,008 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal 15.000.000 0,01 15.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 15.000.000 100,00 100,00 0,008 - Pengadaan Meja Kerja 5.000.000 0,00 5.000.000 100,00 100,00 0,00 - - - - 5.000.000 100,00 100,00 0,003 - Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu 10.000.000 0,01 10.000.000 100,00 100,00 0,01 - - - - 10.000.000 100,00 100,00 0,005 2 Kegiatan : 205.120.000 0,11 201.648.000 98,31 100,00 0,11 - - - - 201.648.000 98,31 100,00 0,110

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 52.320.000 0,03 49.458.000 94,53 100,00 0,03 - - - - 49.458.000 94,53 100,00 0,028 Belanja Modal 152.800.000 0,08 152.190.000 99,60 100,00 0,08 - - - - 152.190.000 99,60 100,00 0,082 - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 152.800.000 0,08 152.190.000 99,60 100,00 0,08 - - - - 152.190.000 99,60 100,00 0,082

3 Kegiatan : 208.500.000 0,11 184.937.400 88,70 94,00 0,11 23.526.600 11,28 6,00 0,007 208.464.000 99,98 100,00 0,112 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 208.500.000 0,11 184.937.400 88,70 94,00 0,11 23.526.600 11,28 6,00 0,007 208.464.000 99,98 100,00 0,112 Belanja Modal

3 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 0,01 23.640.000 94,56 100,00 0,01 - - - - 23.640.000 94,56 100,00 0,013

1 Kegiatan : 25.000.000 0,01 23.640.000 94,56 100,00 0,01 - - - - 23.640.000 94,56 100,00 0,013 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 0,01 23.640.000 94,56 100,00 0,01 - - - - 23.640.000 94,56 100,00 0,013 Belanja Modal

4 Program : 63.226.000 0,03 48.660.300 76,96 88,54 0,03 14.220.200 22,49 11,46 0,004 62.880.500 99,45 100,00 0,034

1 Kegiatan : 41.850.000 0,02 30.156.300 72,06 85,93 0,02 11.650.200 27,84 14,07 0,003 41.806.500 99,90 100,00 0,022 Belanja Pegawai 19.510.000 0,01 18.459.000 94,61 95,00 0,01 1.044.000 5,35 5,00 0,001 19.503.000 99,96 100,00 0,010 Belanja Barang dan Jasa 22.340.000 0,01 11.697.300 52,36 78,00 0,01 10.606.200 47,48 22,00 0,003 22.303.500 99,84 100,00 0,012 Belanja Modal

2 Kegiatan : 8.276.000 0,00 5.632.000 68,05 83,63 0,00 2.570.000 31,05 16,37 0,001 8.202.000 99,11 100,00 0,004 Belanja Pegawai 6.976.000 0,00 4.947.000 70,91 83,00 0,00 1.985.000 28,45 17,00 0,001 6.932.000 99,37 100,00 0,004 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000 0,00 685.000 52,69 87,00 0,00 585.000 45,00 13,00 0,000 1.270.000 97,69 100,00 0,001 Belanja Modal

3 Kegiatan : 13.100.000 0,01 12.872.000 98,26 100,00 0,01 - - - - 12.872.000 98,26 100,00 0,007 Belanja Pegawai 12.000.000 0,01 11.772.000 98,10 100,00 0,01 - - - - 11.772.000 98,10 100,00 0,006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 0,00 1.100.000 100,00 100,00 0,00 - - - - 1.100.000 100,00 100,00 0,001 Belanja Modal

5 Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan 62.957.674.908 33,84 31.584.579.746 50,17 82,81 28,02 23.870.853.542 37,92 14,68 4,966 55.455.433.288 88,08 97,49 32,990 1 Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan 391.606.000 0,21 227.409.260 58,07 92,16 0,19 122.308.500 31,23 7,84 0,017 349.717.760 89,30 100,00 0,210 Belanja Pegawai 24.900.000 0,01 19.500.000 78,31 86,50 0,01 3.900.000 15,66 13,50 0,002 23.400.000 93,98 100,00 0,013 Belanja Barang dan Jasa 88.956.000 0,05 74.137.760 83,34 88,00 0,04 10.951.000 12,31 12,00 0,006 85.088.760 95,65 100,00 0,048 Belanja Modal 277.750.000 0,15 133.771.500 48,16 94,00 0,14 107.457.500 38,69 6,00 0,009 241.229.000 86,85 100,00 0,149 - Jasa Kontruksi Perencanaan 277.750.000 0,15 133.771.500 48,16 94,00 0,14 107.457.500 38,69 6,00 0,009 241.229.000 86,85 100,00 0,149 2 Kegiatan : Pembangunan Jalan 52.892.487.908 28,43 25.577.707.986 48,36 82,01 23,31 20.671.901.196 39,08 15,01 4,266 46.249.609.182 87,44 97,01 27,580 Belanja Pegawai 43.500.000 0,02 31.475.000 72,36 90,00 0,02 5.500.000 12,64 10,00 0,002 36.975.000 85,00 100,00 0,023 ` Belanja Barang dan Jasa 171.693.000 0,09 125.339.450 73,00 82,00 0,08 41.604.900 24,23 18,00 0,017 166.944.350 97,23 100,00 0,092 Belanja Modal 52.677.294.908 28,31 25.420.893.536 48,26 82,00 23,22 20.624.796.296 39,15 15,00 4,247 46.045.689.832 87,41 97,00 27,464 - Pengadaan jalan kabupaten 52.677.294.908 28,31 25.420.893.536 48,26 82,00 23,22 20.624.796.296 39,15 15,00 4,247 46.045.689.832 87,41 97,00 27,464 3 Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan 188.858.000 0,10 56.530.500 29,93 32,92 0,03 111.077.500 58,82 67,08 0,068 167.608.000 88,75 100,00 0,102

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 61.258.000 0,03 49.066.500 80,10 89,00 0,03 11.925.000 19,47 11,00 0,004 60.991.500 99,56 100,00 0,033 Belanja Modal 127.600.000 0,07 7.464.000 5,85 6,00 0,00 99.152.500 77,71 94,00 0,064 106.616.500 83,56 100,00 0,069 - Jasa Kontruksi Perencanaan 127.600.000 0,07 7.464.000 5,85 6,00 0,00 99.152.500 77,71 94,00 0,064 106.616.500 83,56 100,00 0,069 4 Kegiatan : Pembangunan Jembatan 9.484.723.000 5,10 5.722.932.000 60,34 87,93 4,48 2.965.566.346 31,27 12,07 0,616 8.688.498.346 91,61 100,00 5,098 Belanja Pegawai 26.700.000 0,01 17.800.000 66,67 90,00 0,01 5.900.000 22,10 10,00 0,001 23.700.000 88,76 100,00 0,014 Belanja Barang dan Jasa 94.665.000 0,05 68.233.000 72,08 80,00 0,04 25.634.750 27,08 20,00 0,010 93.867.750 99,16 100,00 0,051 Belanja Modal 9.363.358.000 5,03 5.636.899.000 60,20 88,00 4,43 2.934.031.596 31,34 12,00 0,604 8.570.930.596 91,54 100,00 5,033 - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 9.363.358.000 5,03 5.636.899.000 60,20 88,00 4,43 2.934.031.596 31,34 12,00 0,604 8.570.930.596 91,54 100,00 5,033 6 Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5.014.972.000 2,70 4.094.730.550 81,65 85,33 2,30 516.928.700 10,31 8,18 0,221 4.611.659.250 91,96 93,52 2,521

1 Kegiatan : 279.044.000 0,15 198.711.500 71,21 91,38 0,14 56.484.000 20,24 8,62 0,013 255.195.500 91,45 100,00 0,150 Belanja Pegawai 12.600.000 0,01 10.500.000 83,33 91,00 0,01 2.100.000 16,67 9,00 0,001 12.600.000 100,00 100,00 0,007 Belanja Barang dan Jasa 62.244.000 0,03 57.736.500 92,76 96,00 0,03 4.435.000 7,13 4,00 0,001 62.171.500 99,88 100,00 0,033 Belanja Modal 204.200.000 0,11 130.475.000 63,90 90,00 0,10 49.949.000 24,46 10,00 0,011 180.424.000 88,36 100,00 0,110 - Jasa Kontruksi Perencanaan 204.200.000 0,11 130.475.000 63,90 90,00 0,10 49.949.000 24,46 10,00 0,011 180.424.000 88,36 100,00 0,110 2 Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 4.735.928.000 2,55 3.896.019.050 82,27 84,98 2,16 460.444.700 9,72 8,16 0,208 4.356.463.750 91,99 93,13 2,371 Belanja Pegawai 10.800.000 0,01 1.800.000 16,67 89,00 0,01 - - 11,00 0,001 1.800.000 16,67 100,00 0,006 Belanja Barang dan Jasa 79.478.000 0,04 65.775.050 82,76 83,00 0,04 13.444.700 16,92 17,00 0,007 79.219.750 99,68 100,00 0,043 Belanja Modal 4.645.650.000 2,50 3.828.444.000 82,41 85,00 2,12 447.000.000 9,62 8,00 0,200 4.275.444.000 92,03 93,00 2,322 Perencanaan Pembangunan Saluran

- Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 4.645.650.000 2,50 3.828.444.000 82,41 85,00 2,12 447.000.000 9,62 8,00 0,200 4.275.444.000 92,03 93,00 2,322 7 Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 24.678.361.665 13,26 12.817.036.380 51,94 87,04 11,55 9.973.793.257 40,42 12,96 1,719 22.790.829.637 92,35 100,00 13,264 1 Kegiatan : Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten 211.808.000 0,11 92.279.000 43,57 79,62 0,09 103.488.500 48,86 20,38 0,023 195.767.500 92,43 100,00 0,114

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 53.408.000 0,03 41.549.000 77,80 78,50 0,02 11.540.000 21,61 21,50 0,006 53.089.000 99,40 100,00 0,029 Belanja Modal 158.400.000 0,09 50.730.000 32,03 80,00 0,07 91.948.500 58,05 20,00 0,017 142.678.500 90,07 100,00 0,085 - Jasa Kontruksi Perencanaan 158.400.000 0,09 50.730.000 32,03 80,00 0,07 91.948.500 58,05 20,00 0,017 142.678.500 90,07 100,00 0,085 2 Kegiatan : Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan 62.340.000 0,03 4.050.000 6,50 6,75 0,00 52.662.000 84,48 93,25 0,031 56.712.000 90,97 100,00 0,034

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 26.290.000 0,01 4.050.000 15,41 16,00 0,00 22.117.000 84,13 84,00 0,012 26.167.000 99,53 100,00 0,014 Belanja Modal 36.050.000 0,02 - - - - 30.545.000 84,73 100,00 0,019 30.545.000 84,73 100,00 0,019 - Jasa Kontruksi Perencanaan 36.050.000 0,02 - - - - 30.545.000 84,73 100,00 0,019 30.545.000 84,73 100,00 0,019 3 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 6.940.760.000 3,73 5.026.477.500 72,42 85,57 3,19 1.484.494.000 21,39 14,43 0,538 6.510.971.500 93,81 100,00 3,731 Belanja Pegawai 45.300.000 0,02 13.250.000 29,25 80,00 0,02 13.650.000 30,13 20,00 0,005 26.900.000 59,38 100,00 0,024 Belanja Barang dan Jasa 55.260.000 0,03 38.930.500 70,45 82,50 0,02 15.679.000 28,37 17,50 0,005 54.609.500 98,82 100,00 0,030 Belanja Modal 6.840.200.000 3,68 4.974.297.000 72,72 85,63 3,15 1.455.165.000 21,27 14,37 0,528 6.429.462.000 94,00 100,00 3,677 - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 6.840.200.000 3,68 4.974.297.000 72,72 85,63 3,15 1.455.165.000 21,27 14,37 0,528 6.429.462.000 94,00 100,00 3,677 4 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.168.220.000 0,63 412.063.750 35,27 61,22 0,38 602.709.000 51,59 38,78 0,244 1.014.772.750 86,86 100,00 0,628 Belanja Pegawai 45.300.000 0,02 - - 73,00 0,02 2.000.000 4,42 27,00 0,007 2.000.000 4,42 100,00 0,024 Belanja Barang dan Jasa 38.570.000 0,02 23.838.750 61,81 71,00 0,01 14.584.000 37,81 29,00 0,006 38.422.750 99,62 100,00 0,021 Belanja Modal 1.084.350.000 0,58 388.225.000 35,80 60,38 0,35 586.125.000 54,05 39,62 0,231 974.350.000 89,86 100,00 0,583 - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 1.084.350.000 0,58 388.225.000 35,80 60,38 0,35 586.125.000 54,05 39,62 0,231 974.350.000 89,86 100,00 0,583 5 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten 16.295.233.665 8,76 7.282.166.130 44,69 89,92 7,88 7.730.439.757 47,44 10,08 0,883 15.012.605.887 92,13 100,00 8,759 Belanja Pegawai 48.900.000 0,03 - - 84,00 0,02 3.900.000 7,98 16,00 0,004 3.900.000 7,98 100,00 0,026 Belanja Barang dan Jasa 117.226.000 0,06 86.904.450 74,13 81,00 0,05 29.334.000 25,02 19,00 0,012 116.238.450 99,16 100,00 0,063 Belanja Modal 16.129.107.665 8,67 7.195.261.680 44,61 90,00 7,80 7.697.205.757 47,72 10,00 0,867 14.892.467.437 92,33 100,00 8,669 - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 16.129.107.665 8,67 7.195.261.680 44,61 90,00 7,80 7.697.205.757 47,72 10,00 0,867 14.892.467.437 92,33 100,00 8,669 8 Program : Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 120.690.000 0,06 - - - - 119.867.500 99,32 100,00 0,065 119.867.500 99,32 100,00 0,065 1 Kegiatan : 120.690.000 0,06 - - - - 119.867.500 99,32 100,00 0,065 119.867.500 99,32 100,00 0,065

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 120.690.000 0,06 - - - - 119.867.500 99,32 100,00 0,065 119.867.500 99,32 100,00 0,065 Belanja Modal

9 Program : 608.126.900 0,33 350.641.586 57,66 70,93 0,23 195.185.979 32,10 25,70 0,084 545.827.565 89,76 96,63 0,316 Inspeksi Kondisi Jalan

1 Kegiatan : 531.520.400 0,29 315.338.086 59,33 73,10 0,21 156.546.479 29,45 23,05 0,066 471.884.565 88,78 96,14 0,275 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 10.600.000 66,67 89,00 0,01 5.300.000 33,33 11,00 0,001 15.900.000 100,00 100,00 0,009 Belanja Barang dan Jasa 490.620.400 0,26 303.238.086 61,81 76,00 0,20 151.246.479 30,83 24,00 0,063 454.484.565 92,63 100,00 0,264 Belanja Modal 25.000.000 0,01 1.500.000 6,00 6,00 0,00 - - 12,00 0,002 1.500.000 6,00 18,00 0,002 - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 25.000.000 0,01 1.500.000 6,00 6,00 0,00 - - 12,00 0,002 1.500.000 6,00 18,00 0,002

2 Kegiatan : 76.606.500 0,04 35.303.500 46,08 55,91 0,02 38.639.500 50,44 44,09 0,018 73.943.000 96,52 100,00 0,041 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 51.606.500 0,03 35.303.500 68,41 83,00 0,02 13.642.000 26,43 17,00 0,005 48.945.500 94,84 100,00 0,028 Belanja Modal 25.000.000 0,01 - - - - 24.997.500 99,99 100,00 0,013 24.997.500 99,99 100,00 0,013 - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 25.000.000 0,01 - - - - 24.997.500 99,99 100,00 0,013 24.997.500 99,99 100,00 0,013

10 Program : 23.546.023.009,71 12,66 20.119.527.125 85,45 95,18 12,05 2.731.416.598 11,60 3,12 0,395 22.850.943.723 97,05 98,31 12,441

1 Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 337.438.100 0,18 280.850.660 83,23 89,25 0,16 48.240.840 14,30 10,75 0,019 329.091.500 97,53 100,00 0,181 Belanja Pegawai 12.600.000 0,01 10.500.000 83,33 92,00 0,01 2.100.000 16,67 8,00 0,001 12.600.000 100,00 100,00 0,007 Belanja Barang dan Jasa 69.588.100 0,04 53.297.660 76,59 86,00 0,03 16.247.340 23,35 14,00 0,005 69.545.000 99,94 100,00 0,037 Belanja Modal 255.250.000 0,14 217.053.000 85,04 90,00 0,12 29.893.500 11,71 10,00 0,014 246.946.500 96,75 100,00 0,137 - Jasa Kontruksi Perencanaan 255.250.000 0,14 217.053.000 85,04 90,00 0,12 29.893.500 11,71 10,00 0,014 246.946.500 96,75 100,00 0,137 2 Kegiatan : 3.014.590.000 1,62 2.790.407.050 92,56 99,63 1,61 219.778.000 7,29 0,37 0,006 3.010.185.050 99,85 100,00 1,620 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 12.050.000 75,79 90,00 0,01 725.000 4,56 10,00 0,001 12.775.000 80,35 100,00 0,009 Belanja Barang dan Jasa 87.815.000 0,05 70.996.050 80,85 89,00 0,04 16.553.000 18,85 11,00 0,005 87.549.050 99,70 100,00 0,047 Belanja Modal 2.910.875.000 1,56 2.707.361.000 93,01 100,00 1,56 202.500.000 6,96 - - 2.909.861.000 99,97 100,00 1,565 - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih 2.910.875.000 1,56 2.707.361.000 93,01 100,00 1,56 202.500.000 6,96 - - 2.909.861.000 99,97 100,00 1,565 3 Kegiatan : 10.218.812.000 5,49 8.645.280.200 84,60 94,79 5,21 1.286.977.600 12,59 3,26 0,179 9.932.257.800 97,20 98,05 5,385 Belanja Pegawai 41.100.000 0,02 14.535.000 35,36 86,00 0,02 3.165.000 7,70 14,00 0,003 17.700.000 43,07 100,00 0,022 Belanja Barang dan Jasa 215.837.000 0,12 174.723.700 80,95 87,00 0,10 34.835.000 16,14 13,00 0,015 209.558.700 97,09 100,00 0,116 Belanja Modal 9.961.875.000 5,35 8.456.021.500 84,88 95,00 5,09 1.248.977.600 12,54 3,00 0,161 9.704.999.100 97,42 98,00 5,247 - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 9.961.875.000 5,35 8.456.021.500 84,88 95,00 5,09 1.248.977.600 12,54 3,00 0,161 9.704.999.100 97,42 98,00 5,247

4 Kegiatan : 9.975.182.909,71 5,36 8.402.989.215 84,24 94,44 5,06 1.176.420.158 11,79 3,56 0,191 9.579.409.373 96,03 98,00 5,254 Belanja Pegawai 19.500.000 0,01 12.275.000 62,95 90,00 0,01 7.225.000 37,05 10,00 0,001 19.500.000 100,00 100,00 0,010 Belanja Barang dan Jasa 144.999.000 0,08 128.927.230 88,92 94,00 0,07 15.760.000 10,87 6,00 0,005 144.687.230 99,78 100,00 0,078 Belanja Modal 9.810.683.909,71 5,27 8.261.786.985 84,21 94,46 4,98 1.153.435.158 11,76 3,51 0,185 9.415.222.143 95,97 97,96 5,166 - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 9.745.223.109,71 5,24 8.261.786.985 84,78 95,09 4,98 1.087.974.358 11,16 2,86 0,150 9.349.761.343 95,94 97,95 5,131 - Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 22.000.000 0,01 - - - - 22.000.000 100,00 100,00 0,012 22.000.000 100,00 100,00 0,012 - Pengadaan komputer note book/Laptop 12.000.000 0,01 - - - - 12.000.000 100,00 100,00 0,006 12.000.000 100,00 100,00 0,006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

- Pengadaan Printer/Ploter 2.050.000 0,00 - - - - 2.050.000 100,00 100,00 0,001 2.050.000 100,00 100,00 0,001 - Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000 0,00 - - - - 2.000.000 100,00 100,00 0,001 2.000.000 100,00 100,00 0,001 - Pengadaan Meja Kerja 2.640.000 0,00 - - - - 2.640.000 100,00 100,00 0,001 2.640.000 100,00 100,00 0,001 - Pengadaan Kursi Kerja 1.920.000 0,00 - - - - 1.920.000 100,00 100,00 0,001 1.920.000 100,00 100,00 0,001 - Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet 1.850.800 0,00 - - - - 1.850.800 100,00 100,00 0,001 1.850.800 100,00 100,00 0,001 - Pengadaan Proyektor 14.000.000 0,01 - - - - 14.000.000 100,00 100,00 0,008 14.000.000 100,00 100,00 0,008 - Pengadaan Kamera/Handicam 7.000.000 0,00 - - - - 7.000.000 100,00 100,00 0,004 7.000.000 100,00 100,00 0,004

11 Program : 989.620.000 0,53 803.602.500 81,20 84,44 0,45 7.450.000 0,75 6,04 0,032 811.052.500 81,96 90,48 0,481

1 Kegiatan : 989.620.000 0,53 803.602.500 81,20 84,44 0,45 7.450.000 0,75 6,04 0,032 811.052.500 81,96 90,48 0,481 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 47.770.000 0,03 28.727.500 60,14 73,50 0,02 18.150.000 37,99 26,50 0,007 46.877.500 98,13 100,00 0,026 Belanja Modal 941.850.000 0,51 774.875.000 82,27 85,00 0,43 (10.700.000) (1,14) 5,00 0,025 764.175.000 81,14 90,00 0,456 - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan

Sumber Air 941.850.000 0,51 774.875.000 82,27 85,00 0,43 (10.700.000) (1,14) 5,00 0,025 764.175.000 81,14 90,00 0,456

12 Program : 6.626.012.000 3,56 3.768.098.764 56,87 70,75 2,52 2.375.899.600 35,86 29,25 1,042 6.143.998.364 92,73 100,00 3,561

1 Kegiatan : 6.626.012.000 3,56 3.768.098.764 56,87 70,75 2,52 2.375.899.600 35,86 29,25 1,042 6.143.998.364 92,73 100,00 3,561 Belanja Pegawai 19.500.000 0,01 13.250.000 67,95 89,00 0,01 1.325.000 6,79 11,00 0,001 14.575.000 74,74 100,00 0,010 Belanja Barang dan Jasa 511.512.000 0,27 389.548.764 76,16 79,00 0,22 101.474.600 19,84 21,00 0,058 491.023.364 95,99 100,00 0,275 Belanja Modal 6.095.000.000 3,28 3.365.300.000 55,21 70,00 2,29 2.273.100.000 37,29 30,00 0,983 5.638.400.000 92,51 100,00 3,276 - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 6.095.000.000 3,28 3.365.300.000 55,21 70,00 2,29 2.273.100.000 37,29 30,00 0,983 5.638.400.000 92,51 100,00 3,276

13 Program : Pengendalian Banjir 3.433.542.000 1,85 2.938.821.500 85,59 94,95 1,75 340.321.155 9,91 1,55 0,029 3.279.142.655 95,50 96,50 1,781 1 Kegiatan : 3.433.542.000 1,85 2.938.821.500 85,59 94,95 1,75 340.321.155 9,91 1,55 0,029 3.279.142.655 95,50 96,50 1,781 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 11.925.000 75,00 90,00 0,01 3.975.000 25,00 10,00 0,001 15.900.000 100,00 100,00 0,009 Belanja Barang dan Jasa 80.267.000 0,04 71.086.500 88,56 94,00 0,04 8.865.455 11,04 6,00 0,003 79.951.955 99,61 100,00 0,043 Belanja Modal 3.337.375.000 1,79 2.855.810.000 85,57 95,00 1,70 327.480.700 9,81 1,40 0,025 3.183.290.700 95,38 96,40 1,729 - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 3.337.375.000 1,79 2.855.810.000 85,57 95,00 1,70 327.480.700 9,81 1,40 0,025 3.183.290.700 95,38 96,40 1,729

14 Program : 1.417.188.000 0,76 687.941.050 48,54 82,06 0,63 714.813.500 50,44 17,94 0,137 1.402.754.550 98,98 100,00 0,762

1 Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 117.690.000 0,06 14.422.500 12,25 16,00 0,01 102.907.500 87,44 84,00 0,053 117.330.000 99,69 100,00 0,063 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 117.690.000 0,06 14.422.500 12,25 16,00 0,01 102.907.500 87,44 84,00 0,053 117.330.000 99,69 100,00 0,063 Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Belanja Modal

2 Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 1.299.498.000 0,70 673.518.550 51,83 88,05 0,61 611.906.000 47,09 11,95 0,083 1.285.424.550 98,92 100,00 0,698 Belanja Pegawai 92.700.000 0,05 36.900.000 39,81 83,50 0,04 54.225.000 58,50 16,50 0,008 91.125.000 98,30 100,00 0,050 Belanja Barang dan Jasa 712.323.000 0,38 436.893.550 61,33 88,00 0,34 270.803.000 38,02 12,00 0,046 707.696.550 99,35 100,00 0,383 Belanja Modal 494.475.000 0,27 199.725.000 40,39 88,96 0,24 286.878.000 58,02 11,04 0,029 486.603.000 98,41 100,00 0,266 - Pengadaan Bangunan Gudang 221.625.000 0,12 199.725.000 90,12 100,00 0,12 20.000.000 9,02 - - 219.725.000 99,14 100,00 0,119 - Pengadaan Konstruksi / Pembangunan

Gerbang/Gapura 272.850.000 0,15 - - 80,00 0,12 266.878.000 97,81 20,00 0,029 266.878.000 97,81 100,00 0,147 15 Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 45.666.434.000 24,55 32.175.442.717 70,46 82,35 20,21 7.862.660.265 17,22 11,04 2,710 40.038.102.982 87,68 93,39 22,923 1 Kegiatan : 42.079.987.000 22,62 30.746.239.117 73,07 85,19 19,27 6.843.448.215 16,26 8,08 1,826 37.589.687.332 89,33 93,26 21,093 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 13.250.000 83,33 92,00 0,01 2.650.000 16,67 8,00 0,001 15.900.000 100,00 100,00 0,009 Belanja Barang dan Jasa 113.937.000 0,06 84.929.500 74,54 79,00 0,05 28.502.500 25,02 21,00 0,013 113.432.000 99,56 100,00 0,061 Belanja Modal 41.950.150.000 22,55 30.648.059.617 73,06 85,20 19,21 6.812.295.715 16,24 8,04 1,813 37.460.355.332 89,30 93,24 21,024 - Pengadaan jalan desa 38.593.625.000 20,74 30.327.689.317 78,58 90,00 18,67 6.245.165.515 16,18 7,00 1,452 36.572.854.832 94,76 97,00 20,122 - Pengadaan jembatan desa 3.356.525.000 1,80 320.370.300 9,54 30,00 0,54 567.130.200 16,90 20,00 0,361 887.500.500 26,44 50,00 0,902

2 Kegiatan : 2.362.372.000 1,27 1.029.721.850 43,59 44,73 0,57 475.285.800 20,12 55,27 0,702 1.505.007.650 63,71 100,00 1,270 Belanja Pegawai 50.000.000 0,03 - - - - - - 100,00 0,027 - - 100,00 0,027 Belanja Barang dan Jasa 2.312.372.000 1,24 1.029.721.850 44,53 45,70 0,57 475.285.800 20,55 54,30 0,675 1.505.007.650 65,09 100,00 1,243 Belanja Modal

3 Kegiatan : 1.224.075.000 0,66 399.481.750 32,64 57,40 0,38 543.926.250 44,44 27,68 0,182 943.408.000 77,07 85,08 0,560 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 6.000.000 37,74 88,00 0,01 1.200.000 7,55 12,00 0,001 7.200.000 45,28 100,00 0,009 Belanja Barang dan Jasa 46.900.000 0,03 31.966.750 68,16 79,00 0,02 14.231.250 30,34 21,00 0,005 46.198.000 98,50 100,00 0,025 Belanja Modal 1.161.275.000 0,62 361.515.000 31,13 56,11 0,35 528.495.000 45,51 28,16 0,176 890.010.000 76,64 84,28 0,526 - Pengadaan jalan desa 633.925.000 0,34 358.215.000 56,51 77,00 0,26 121.925.000 19,23 10,00 0,034 480.140.000 75,74 87,00 0,296 - Pengadaan jembatan desa 527.350.000 0,28 3.300.000 0,63 31,00 0,09 406.570.000 77,10 50,00 0,142 409.870.000 77,72 81,00 0,230

16 Program : 841.533.000 0,45 677.850.000 80,55 82,25 0,37 104.971.000 12,47 12,24 0,055 782.821.000 93,02 94,49 0,427

1 Kegiatan : 157.105.000 0,08 83.030.000 52,85 57,00 0,05 18.330.000 11,67 13,50 0,011 101.360.000 64,52 70,49 0,060 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 78.530.000 0,04 51.030.000 64,98 73,00 0,03 18.330.000 23,34 27,00 0,011 69.360.000 88,32 100,00 0,042 Belanja Modal 78.575.000 0,04 32.000.000 40,73 41,00 0,02 - - - - 32.000.000 40,73 41,00 0,017 - Pengadaan Alat Kebersihan (Kontainer Sampah, Tong

sampah, Bak Sampah) 78.575.000 0,04 32.000.000 40,73 41,00 0,02 - - - - 32.000.000 40,73 41,00 0,017 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

2 Kegiatan : 684.428.000 0,37 594.820.000 86,91 88,05 0,32 86.641.000 12,66 11,95 0,044 681.461.000 99,57 100,00 0,368 Belanja Pegawai 15.900.000 0,01 10.800.000 67,92 90,00 0,01 3.600.000 22,64 10,00 0,001 14.400.000 90,57 100,00 0,009 Belanja Barang dan Jasa 668.528.000 0,36 584.020.000 87,36 88,00 0,32 83.041.000 12,42 12,00 0,043 667.061.000 99,78 100,00 0,359 Belanja Modal

17 Program : Perencanaan Tata Ruang 811.747.500 0,44 218.540.602 26,92 54,91 0,24 539.517.050 66,46 42,54 0,186 758.057.652 93,39 97,45 0,425

1 Kegiatan : 153.164.000 0,08 129.704.552 84,68 85,00 0,07 21.575.900 14,09 15,00 0,012 151.280.452 98,77 100,00 0,082 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 153.164.000 0,08 129.704.552 84,68 85,00 0,07 21.575.900 14,09 15,00 0,012 151.280.452 98,77 100,00 0,082 Belanja Modal

2 Kegiatan : 52.569.000 0,03 23.861.750 45,39 60,60 0,02 - - - - 23.861.750 45,39 60,60 0,017 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 52.569.000 0,03 23.861.750 45,39 60,60 0,02 - - - - 23.861.750 45,39 60,60 0,017 Belanja Modal

3 Kegiatan : 344.413.000 0,19 33.135.600 9,62 63,00 0,12 307.186.650 89,19 37,00 0,068 340.322.250 98,81 100,00 0,185 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 344.413.000 0,19 33.135.600 9,62 63,00 0,12 307.186.650 89,19 37,00 0,068 340.322.250 98,81 100,00 0,185 Belanja Modal

4 Kegiatan : 185.169.000 0,10 23.284.850 12,57 31,24 0,03 158.614.050 85,66 68,76 0,068 181.898.900 98,23 100,00 0,100 Belanja Pegawai 12.600.000 0,01 10.500.000 83,33 92,00 0,01 2.100.000 16,67 8,00 0,001 12.600.000 100,00 100,00 0,007 Belanja Barang dan Jasa 172.569.000 0,09 12.784.850 7,41 26,80 0,02 156.514.050 90,70 73,20 0,068 169.298.900 98,11 100,00 0,093 Belanja Modal

5 Kegiatan : 17.095.000 0,01 5.989.700 35,04 36,30 0,00 5.999.550 35,10 63,70 0,006 11.989.250 70,13 100,00 0,009 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 17.095.000 0,01 5.989.700 35,04 36,30 0,00 5.999.550 35,10 63,70 0,006 11.989.250 70,13 100,00 0,009 Belanja Modal

6 Kegiatan : 59.337.500 0,03 2.564.150 4,32 4,50 0,00 46.140.900 77,76 95,50 0,030 48.705.050 82,08 100,00 0,032 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 59.337.500 0,03 2.564.150 4,32 4,50 0,00 46.140.900 77,76 95,50 0,030 48.705.050 82,08 100,00 0,032 Belanja Modal

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Penyusunan Rencana tata bangunan dan Lingkungan

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

18 Program : Pemanfaatan Ruang 35.993.500 0,02 16.815.700 46,72 47,00 0,01 16.461.050 45,73 53,00 0,010 33.276.750 92,45 100,00 0,019

1 Kegiatan : 35.993.500 0,02 16.815.700 46,72 47,00 0,01 16.461.050 45,73 53,00 0,010 33.276.750 92,45 100,00 0,019 Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 35.993.500 0,02 16.815.700 46,72 47,00 0,01 16.461.050 45,73 53,00 0,010 33.276.750 92,45 100,00 0,019 Belanja Modal

19 Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang 69.466.000 0,04 41.839.200 60,23 72,50 0,03 13.244.550 19,07 27,50 0,010 55.083.750 79,30 100,00 0,037 1 Kegiatan : 16.045.000 0,01 9.045.200 56,37 57,80 0,00 3.979.300 24,80 42,20 0,004 13.024.500 81,17 100,00 0,009

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 16.045.000 0,01 9.045.200 56,37 57,80 0,00 3.979.300 24,80 42,20 0,004 13.024.500 81,17 100,00 0,009 Belanja Modal

2 Kegiatan : 53.421.000 0,03 32.794.000 61,39 76,91 0,02 9.265.250 17,34 23,09 0,007 42.059.250 78,73 100,00 0,029 Belanja Pegawai 22.800.000 0,01 9.750.000 42,76 78,00 0,01 1.950.000 8,55 22,00 0,003 11.700.000 51,32 100,00 0,012 Belanja Barang dan Jasa 30.621.000 0,02 23.044.000 75,26 76,10 0,01 7.315.250 23,89 23,90 0,004 30.359.250 99,15 100,00 0,016 Belanja Modal

20 Program : 183.815.000 0,10 75.245.100 40,94 44,41 0,04 14.059.400 7,65 55,59 0,055 89.304.500 48,58 100,00 0,099

1 Kegiatan : 183.815.000 0,10 75.245.100 40,94 44,41 0,04 14.059.400 7,65 55,59 0,055 89.304.500 48,58 100,00 0,099 Belanja Pegawai 26.700.000 0,01 18.000.000 67,42 88,00 0,01 3.600.000 13,48 12,00 0,002 21.600.000 80,90 100,00 0,014 Belanja Barang dan Jasa 157.115.000 0,08 57.245.100 36,44 37,00 0,03 10.459.400 6,66 63,00 0,053 67.704.500 43,09 100,00 0,084 Belanja Modal

21 Program : Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 287.300.000 0,15 3.592.150 1,25 96,69 0,15 258.771.500 90,07 3,31 0,005 262.363.650 91,32 100,00 0,154 1 Kegiatan : 287.300.000 0,15 3.592.150 1,25 96,69 0,15 258.771.500 90,07 3,31 0,005 262.363.650 91,32 100,00 0,154 Belanja Pegawai 3.600.000 0,00 - - 59,00 0,00 - - 41,00 0,001 - - 100,00 0,002 Belanja Barang dan Jasa 11.625.000 0,01 3.592.150 30,90 31,00 0,00 4.206.500 36,18 69,00 0,004 7.798.650 67,09 100,00 0,006 Belanja Modal 272.075.000 0,15 - - 100,00 0,15 254.565.000 93,56 - - 254.565.000 93,56 100,00 0,146 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 272.075.000 0,15 - - 100,00 0,15 254.565.000 93,56 - - 254.565.000 93,56 100,00 0,146

186.048.693.388,71

100,00 117.779.329.992 63,31 84,62 50.535.693.691 27,16 12,14 168.315.023.683 90,47 96,75 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

T O T A L

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.005.918.451,00 3,77 6.055.275.047 86,43 3,25 535.422.670 7,64 0,29 6.590.697.717,00 94,07 3,54

BELANJA LANGSUNG 179.042.774.937,71 96,23 111.724.054.945 62,40 81,36 50.000.271.021 27,93 11,85 161.724.325.966,00 90,33 93,21

Jumlah Belanja Pegawai 823.238.000,00 0,44 415.928.000 50,52 0,36 148.680.000 18,06 0,08 564.608.000,00 68,58 0,44

Jumlah Belanja Barang 8.984.742.455,00 4,83 5.344.253.127 59,48 3,30 2.543.296.699 28,31 1,52 7.887.549.826,00 87,79 4,82

Jumlah Belanja Modal 169.234.794.482,71 90,96 105.963.873.818 62,61 77,70 47.308.294.322 27,95 10,25 153.272.168.140,00 90,57 87,95

TOTAL 186.048.693.388,71 100,00 117.779.329.992 63,31 84,62 50.535.693.691 27,16 12,14 168.315.023.683,00 90,47 96,75

NIP. 19690622 199701 2 001

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA