URUSAN SKPD
: :
1.17 - KEBUDAYAAN
1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.000.000.4
PENDAPATAN DAERAH
1.279.500.0001.17.01.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.279.500.000
1.17.01.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 1.279.500.000
1.17.01.000.000.4.1.2.01 Pendapatan Retribusi Jasa Umum 9.500.000
1.17.01.000.000.4.1.2.01.02 Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 9.500.000
1.17.01.000.000.4.1.2.02 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha 1.270.000.000
1.17.01.000.000.4.1.2.02.01 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 30.000.000 1.17.01.000.000.4.1.2.02.09 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.240.000.000
1.17.01 .5
BELANJA DAERAH
5.134.268.0001.17.01.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.834.800.0001.17.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.834.800.000
1.17.01.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.694.125.000
1.17.01.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.212.050.298
1.17.01.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 106.708.885
1.17.01.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 162.410.625
1.17.01.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0
1.17.01.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 77.000.625
1.17.01.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 77.461.313
1.17.01.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 31.099.112
1.17.01.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 29.655
1.17.01.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 91.200.000 1.17.01.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 91.200.000
1.17.01.000.000.5.1.1.05 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 49.475.000
1.17.01.000.000.5.1.1.05.01 Belanja Retribusi 49.475.000
1.17.01 .5.2
BELANJA LANGSUNG
3.299.468.0001.17.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 314.468.000
1.17.01.001.137 PELAYANAN TEKINIS KANTOR DISPARBUD 314.468.000
1.17.01.001.137.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.365.000
1.17.01.001.137.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 35.400.000
1.17.01.001.137.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 30.300.000 1.17.01.001.137.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.100.000
1.17.01.001.137.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 9.165.000
1.17.01.001.137.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 9.165.000
1.17.01.001.137.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 14.800.000
1.17.01.001.137.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 14.800.000
1.17.01.001.137.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 249.753.000
1.17.01.001.137.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.710.000
1.17.01.001.137.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 11.030.000
1.17.01.001.137.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.985.000 1.17.01.001.137.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.480.000 1.17.01.001.137.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.300.000 1.17.01.001.137.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 32.955.000
1.17.01.001.137.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 2.960.000
1.17.01.001.137.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 16.390.000
1.17.01.001.137.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 14.800.000 1.17.01.001.137.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 1.590.000
1.17.01.001.137.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.440.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.001.137.5.2.2.03.01 Belanja telepon 12.000.000
1.17.01.001.137.5.2.2.03.02 Belanja air 1.080.000
1.17.01.001.137.5.2.2.03.03 Belanja listrik 7.200.000
1.17.01.001.137.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 3.060.000
1.17.01.001.137.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 2.100.000
1.17.01.001.137.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.250.000
1.17.01.001.137.5.2.2.05.01 Belanja cetak 3.540.000
1.17.01.001.137.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 7.710.000
1.17.01.001.137.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 6.038.000
1.17.01.001.137.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 3.188.000
1.17.01.001.137.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.850.000
1.17.01.001.137.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 114.605.000
1.17.01.001.137.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.690.000 1.17.01.001.137.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.915.000 1.17.01.001.137.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.800.000 1.17.01.001.137.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 10.800.000 1.17.01.001.137.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.520.000 1.17.01.001.137.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 12.520.000
1.17.01.001.137.5.2.3 BELANJA MODAL 5.350.000
1.17.01.001.137.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.350.000
1.17.01.001.137.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 5.350.000
1.17.01.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN 25.000.000
1.17.01.006.025 PERENCANAAN EVALUASI DAN UPDATING DATA DISPARBUD 25.000.000
1.17.01.006.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.280.000
1.17.01.006.025.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.280.000
1.17.01.006.025.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.280.000
1.17.01.006.025.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.720.000
1.17.01.006.025.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.010.000
1.17.01.006.025.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.161.000
1.17.01.006.025.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000 1.17.01.006.025.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 135.000
1.17.01.006.025.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 624.000
1.17.01.006.025.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000
1.17.01.006.025.5.2.2.05.01 Belanja cetak 480.000
1.17.01.006.025.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 720.000
1.17.01.006.025.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.17.01.006.025.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 600.000
1.17.01.006.025.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 720.000
1.17.01.006.025.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000
1.17.01.006.025.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 12.190.000
1.17.01.006.025.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.615.000
1.17.01.006.025.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.575.000
1.17.01.301 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NILAI BUDAYA 170.000.000
1.17.01.301.012 APRESIASI PERFILMAN JEPARA 20.000.000
1.17.01.301.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000
1.17.01.301.012.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 5.000.000
1.17.01.301.012.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 5.000.000
1.17.01.301.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000
1.17.01.301.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.240.000
1.17.01.301.012.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.240.000
1.17.01.301.012.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.000.000
1.17.01.301.012.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 6.000.000
1.17.01.301.012.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 85.000
1.17.01.301.012.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 85.000
1.17.01.301.012.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.375.000
1.17.01.301.012.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.375.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.301.012.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.300.000
1.17.01.301.012.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.300.000
1.17.01.301.021 PEMELIHARAAN DAN PENAMBAHAN KOLEKSI MUSEUM RA KARTINI, BCB,
DAN BENDA CAGAR BUDAYA 130.000.000
1.17.01.301.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.330.000
1.17.01.301.021.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 12.070.000
1.17.01.301.021.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.400.000 1.17.01.301.021.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 670.000
1.17.01.301.021.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 18.260.000
1.17.01.301.021.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 18.260.000
1.17.01.301.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.670.000
1.17.01.301.021.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 383.000
1.17.01.301.021.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 383.000
1.17.01.301.021.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 54.350.000
1.17.01.301.021.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 54.350.000
1.17.01.301.021.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.400.000
1.17.01.301.021.5.2.2.03.02 Belanja air 1.200.000
1.17.01.301.021.5.2.2.03.03 Belanja listrik 1.200.000
1.17.01.301.021.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.307.000
1.17.01.301.021.5.2.2.05.01 Belanja cetak 3.000.000
1.17.01.301.021.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 307.000
1.17.01.301.021.5.2.2.06 Belanja Sewa 6.000.000
1.17.01.301.021.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 6.000.000
1.17.01.301.021.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 12.380.000
1.17.01.301.021.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.230.000 1.17.01.301.021.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.150.000 1.17.01.301.021.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.850.000 1.17.01.301.021.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 12.850.000
1.17.01.301.021.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.500.000 1.17.01.301.021.5.2.3.06.02 Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 1.500.000 1.17.01.301.021.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 6.500.000 1.17.01.301.021.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 6.500.000
1.17.01.301.023 PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAAN KEPADA TUHAN YME 20.000.000
1.17.01.301.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.800.000
1.17.01.301.023.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 10.800.000
1.17.01.301.023.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 10.800.000
1.17.01.301.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.200.000
1.17.01.301.023.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 300.000
1.17.01.301.023.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 300.000
1.17.01.301.023.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000
1.17.01.301.023.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 100.000
1.17.01.301.023.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 6.650.000
1.17.01.301.023.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 6.650.000
1.17.01.301.023.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.150.000
1.17.01.301.023.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.150.000
1.17.01.303 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA 90.000.000
1.17.01.303.004 PENUNJANG PARADE SENI BUDAYA DAERAH 60.000.000
1.17.01.303.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.000.000
1.17.01.303.004.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 26.000.000
1.17.01.303.004.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 26.000.000
1.17.01.303.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.000.000
1.17.01.303.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 70.000
1.17.01.303.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 70.000
1.17.01.303.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.025.000
JUMLAH
KODE1.17.01.303.004.5.2.2.02 URAIANBelanja Bahan/Material 8.025.000 PENJELASAN
1.17.01.303.004.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 8.025.000
1.17.01.303.004.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 85.000
1.17.01.303.004.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 85.000
1.17.01.303.004.5.2.2.06 Belanja Sewa 6.000.000
1.17.01.303.004.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 6.000.000
1.17.01.303.004.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 11.970.000
1.17.01.303.004.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 11.970.000
1.17.01.303.004.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 3.750.000
1.17.01.303.004.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 3.750.000
1.17.01.303.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000
1.17.01.303.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000
1.17.01.303.022 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DKD KAB. JEPARA 30.000.000
1.17.01.303.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.360.000
1.17.01.303.022.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 9.360.000
1.17.01.303.022.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 9.360.000
1.17.01.303.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.640.000
1.17.01.303.022.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000
1.17.01.303.022.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 300.000
1.17.01.303.022.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 300.000
1.17.01.303.022.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 6.000.000
1.17.01.303.022.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 6.000.000
1.17.01.303.022.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000
1.17.01.303.022.5.2.2.03.02 Belanja air 600.000
1.17.01.303.022.5.2.2.03.03 Belanja listrik 600.000
1.17.01.303.022.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 160.000
1.17.01.303.022.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 160.000
1.17.01.303.022.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.680.000
1.17.01.303.022.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.250.000
1.17.01.303.022.5.2.3 BELANJA MODAL 8.000.000
1.17.01.303.022.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000
1.17.01.303.022.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 8.000.000
1.17.01.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH 340.000.000
1.17.01.364.127 PENUNJANG PENDAPATAN PARIWISATA DAN CETAK BENDA BEHARGA 340.000.000
1.17.01.364.127.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 270.620.000
1.17.01.364.127.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 22.740.000
1.17.01.364.127.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.740.000
1.17.01.364.127.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 247.880.000
1.17.01.364.127.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 247.880.000
1.17.01.364.127.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 69.380.000
1.17.01.364.127.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.216.000
1.17.01.364.127.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.456.000
1.17.01.364.127.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.260.000 1.17.01.364.127.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000 1.17.01.364.127.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.510.000 1.17.01.364.127.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 270.000
1.17.01.364.127.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.800.000
1.17.01.364.127.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 1.800.000
1.17.01.364.127.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.400.000
1.17.01.364.127.5.2.2.03.01 Belanja telepon 600.000
1.17.01.364.127.5.2.2.03.02 Belanja air 3.000.000
1.17.01.364.127.5.2.2.03.03 Belanja listrik 25.800.000
1.17.01.364.127.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 9.000.000
1.17.01.364.127.5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 9.000.000
1.17.01.364.127.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.433.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.364.127.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.433.000
1.17.01.364.127.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.213.000
1.17.01.364.127.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 953.000
1.17.01.364.127.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.260.000
1.17.01.364.127.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 14.318.000
1.17.01.364.127.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.093.000
1.17.01.364.127.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.225.000
1.17.01.490 PROGRAM PENGENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 640.000.000
1.17.01.490.001 PEMILIHAN DUTA WISATA 40.000.000
1.17.01.490.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.120.000
1.17.01.490.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.920.000
1.17.01.490.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.920.000
1.17.01.490.001.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 20.200.000
1.17.01.490.001.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 20.200.000
1.17.01.490.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.880.000
1.17.01.490.001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.900.000
1.17.01.490.001.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 5.900.000
1.17.01.490.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000
1.17.01.490.001.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.800.000
1.17.01.490.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.160.000
1.17.01.490.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.500.000
1.17.01.490.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 660.000
1.17.01.490.001.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.600.000
1.17.01.490.001.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.600.000
1.17.01.490.001.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 2.000.000
1.17.01.490.001.5.2.2.09.05 Belanja Pakaian Tradisional/Adat 2.000.000
1.17.01.490.001.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.420.000
1.17.01.490.001.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000
1.17.01.490.009 PENINGKATAN SARANA PROMOSI 50.000.000
1.17.01.490.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.750.000
1.17.01.490.009.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.750.000
1.17.01.490.009.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.500.000 1.17.01.490.009.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 250.000
1.17.01.490.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.250.000
1.17.01.490.009.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 48.250.000
1.17.01.490.009.5.2.2.05.01 Belanja cetak 45.000.000
1.17.01.490.009.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 3.250.000
1.17.01.490.011 PAMERAN PROMOSI WISATA DAN BUDAYA 400.000.000
1.17.01.490.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 98.550.000
1.17.01.490.011.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 18.550.000
1.17.01.490.011.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 18.550.000
1.17.01.490.011.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 80.000.000
1.17.01.490.011.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 80.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 301.450.000
1.17.01.490.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.315.000
1.17.01.490.011.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.240.000
1.17.01.490.011.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 2.475.000
1.17.01.490.011.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 600.000
1.17.01.490.011.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 2.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.200.000
1.17.01.490.011.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 29.200.000
1.17.01.490.011.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.775.000
1.17.01.490.011.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.400.000
1.17.01.490.011.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 375.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.490.011.5.2.2.06 Belanja Sewa 131.100.000
1.17.01.490.011.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 55.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 14.100.000
1.17.01.490.011.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 62.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 67.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 67.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 12.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2.09.03 Belanja Pakaian Olah Raga 12.000.000
1.17.01.490.011.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 54.060.000
1.17.01.490.011.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.060.000
1.17.01.490.013 FASILITASI PENGEMBANGAN PARIWISATA KARIMUNJAWA 50.000.000
1.17.01.490.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.500.000
1.17.01.490.013.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.500.000
1.17.01.490.013.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.500.000
1.17.01.490.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.500.000
1.17.01.490.013.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.309.000
1.17.01.490.013.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 664.000
1.17.01.490.013.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 270.000
1.17.01.490.013.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 375.000
1.17.01.490.013.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 810.000
1.17.01.490.013.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 810.000
1.17.01.490.013.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 864.000
1.17.01.490.013.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 864.000
1.17.01.490.013.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 437.000
1.17.01.490.013.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 437.000
1.17.01.490.013.5.2.2.06 Belanja Sewa 5.000.000
1.17.01.490.013.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 5.000.000
1.17.01.490.013.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 32.080.000
1.17.01.490.013.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.100.000
1.17.01.490.018 EVENT SAIL INDONESIA 50.000.000
1.17.01.490.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.980.000
1.17.01.490.018.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.680.000
1.17.01.490.018.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.680.000
1.17.01.490.018.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 6.300.000
1.17.01.490.018.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 6.300.000
1.17.01.490.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.020.000
1.17.01.490.018.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.636.000
1.17.01.490.018.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 162.000
1.17.01.490.018.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000 1.17.01.490.018.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.080.000
1.17.01.490.018.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 214.000
1.17.01.490.018.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.095.000
1.17.01.490.018.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 7.700.000 1.17.01.490.018.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 395.000
1.17.01.490.018.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.980.000
1.17.01.490.018.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.980.000
1.17.01.490.018.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 269.000
1.17.01.490.018.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 269.000
1.17.01.490.018.5.2.2.06 Belanja Sewa 7.350.000
1.17.01.490.018.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 1.350.000
1.17.01.490.018.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 6.000.000
1.17.01.490.018.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000
1.17.01.490.018.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.800.000
1.17.01.490.018.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 4.400.000
1.17.01.490.018.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 4.400.000
1.17.01.490.018.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 13.490.000
1.17.01.490.018.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.690.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.490.018.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.800.000
1.17.01.490.019 PENUNJANG WISMA DAN KAPAL KACA 50.000.000
1.17.01.490.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000
1.17.01.490.019.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.984.000
1.17.01.490.019.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.510.000 1.17.01.490.019.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.434.000 1.17.01.490.019.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 23.040.000
1.17.01.490.019.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.068.000
1.17.01.490.019.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 13.068.000 1.17.01.490.019.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.948.000
1.17.01.490.019.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 3.948.000
1.17.01.491 PROGRAM PENGENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.105.000.000
1.17.01.491.006 PEMELIHARAAN OBYEK WISATA KURA-KURA 200.000.000
1.17.01.491.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.000.000
1.17.01.491.006.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.000.000
1.17.01.491.006.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.000.000
1.17.01.491.006.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 42.000.000
1.17.01.491.006.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 42.000.000
1.17.01.491.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 155.000.000
1.17.01.491.006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.900.000
1.17.01.491.006.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 800.000
1.17.01.491.006.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.000.000 1.17.01.491.006.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.000.000 1.17.01.491.006.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 8.100.000
1.17.01.491.006.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.000.000
1.17.01.491.006.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 1.000.000
1.17.01.491.006.5.2.2.03.02 Belanja air 4.800.000
1.17.01.491.006.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 3.000.000
1.17.01.491.006.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 3.000.000
1.17.01.491.006.5.2.2.16 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 12.000.000 1.17.01.491.006.5.2.2.16.04 Belanja Pemeliharaan Jaringan (a.l. jaringan air minum, listrik/telpon/gas, limbah/air
kotor dan multimedia) 12.000.000
1.17.01.491.006.5.2.2.17 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 117.300.000 1.17.01.491.006.5.2.2.17.03 Belanja Pemeliharaan Hewan dan ternak serta tanaman 117.300.000
1.17.01.491.007 PEMBANGUNAN PAGAR DAN PEMELIHARAAN RUMAH ADAT DI
KARIMUNJAWA 150.000.000
1.17.01.491.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.080.000
1.17.01.491.007.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 20.080.000
1.17.01.491.007.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 20.080.000
1.17.01.491.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.800.000
1.17.01.491.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.950.000
1.17.01.491.007.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.950.000
1.17.01.491.007.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.622.000
1.17.01.491.007.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 12.622.000
1.17.01.491.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.500.000
1.17.01.491.007.5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 3.500.000
1.17.01.491.007.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 228.000
1.17.01.491.007.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 228.000
1.17.01.491.007.5.2.2.06 Belanja Sewa 2.000.000
1.17.01.491.007.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 2.000.000
1.17.01.491.007.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 23.500.000
1.17.01.491.007.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.500.000
1.17.01.491.007.5.2.3 BELANJA MODAL 80.120.000
1.17.01.491.007.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.620.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.491.007.5.2.3.06.02 Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 9.820.000 1.17.01.491.007.5.2.3.06.04 Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja / rapat pejabat 22.800.000 1.17.01.491.007.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 47.500.000 1.17.01.491.007.5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat tinggal 47.500.000
1.17.01.491.014 PEMELIHARAAN ANJUNGAN MAEROKOCO 25.000.000
1.17.01.491.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000
1.17.01.491.014.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 8.750.000
1.17.01.491.014.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.750.000
1.17.01.491.014.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.250.000 1.17.01.491.014.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 16.250.000
1.17.01.491.016 PENUNJANG REVITALISASI BENTENG PORTUGIS 300.000.000
1.17.01.491.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.640.000
1.17.01.491.016.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 13.640.000
1.17.01.491.016.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.840.000 1.17.01.491.016.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000
1.17.01.491.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.460.000
1.17.01.491.016.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 250.000
1.17.01.491.016.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 250.000
1.17.01.491.016.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000
1.17.01.491.016.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 1.500.000
1.17.01.491.016.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 630.000
1.17.01.491.016.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 630.000
1.17.01.491.016.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000
1.17.01.491.016.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.080.000
1.17.01.491.016.5.2.3 BELANJA MODAL 282.900.000
1.17.01.491.026 PEMBUATAN RAMBU LAUT DAN MENARA 30.000.000
1.17.01.491.026.5.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000
1.17.01.491.026.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 30.000.000 1.17.01.491.026.5.2.3.11.03 Belanja modal pengadaan bangunan menara 30.000.000
1.17.01.491.027 PENATAAN KAWASAN PUNGKRUK 300.000.000
1.17.01.491.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.590.000
1.17.01.491.027.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.590.000
1.17.01.491.027.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.590.000
1.17.01.491.027.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.410.000
1.17.01.491.027.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 250.000
1.17.01.491.027.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 250.000
1.17.01.491.027.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 280.000
1.17.01.491.027.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 280.000
1.17.01.491.027.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 880.000
1.17.01.491.027.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 880.000
1.17.01.491.027.5.2.3 BELANJA MODAL 295.000.000
1.17.01.491.027.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 158.500.000 1.17.01.491.027.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 158.500.000 1.17.01.491.027.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 136.500.000
1.17.01.491.027.5.2.3.13.01 Belanja modal pengadaan jalan 136.500.000
1.17.01.491.044 PENUNJANG JATENG VISIT 100.000.000
1.17.01.491.044.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000
1.17.01.491.044.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 15.000.000
1.17.01.491.044.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 15.000.000
1.17.01.491.044.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000
1.17.01.491.044.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 40.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.491.044.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 40.000.000
1.17.01.491.044.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.000.000
1.17.01.491.044.5.2.2.05.01 Belanja cetak 45.000.000
1.17.01.492 PROGRAM PENGENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 135.000.000
1.17.01.492.002 PEMBINAAN SAKA PANDU WISATA 20.000.000
1.17.01.492.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.200.000
1.17.01.492.002.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.650.000
1.17.01.492.002.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.650.000
1.17.01.492.002.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.550.000
1.17.01.492.002.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 1.550.000 1.17.01.492.002.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.000.000
1.17.01.492.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.800.000
1.17.01.492.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 250.000
1.17.01.492.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 250.000
1.17.01.492.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300.000
1.17.01.492.002.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 300.000
1.17.01.492.002.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000
1.17.01.492.002.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 75.000
1.17.01.492.002.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.500.000
1.17.01.492.002.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 1.500.000
1.17.01.492.002.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.900.000
1.17.01.492.002.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 1.900.000
1.17.01.492.002.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 1.760.000
1.17.01.492.002.5.2.2.09.01 Belanja Pakaian Dinas 1.760.000
1.17.01.492.002.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.015.000
1.17.01.492.002.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.340.000
1.17.01.492.003 PENUNJANG DEPARI DAN TIC 25.000.000
1.17.01.492.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000
1.17.01.492.003.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 2.400.000
1.17.01.492.003.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 2.400.000
1.17.01.492.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.600.000
1.17.01.492.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.950.000
1.17.01.492.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.007.000
1.17.01.492.003.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 664.000 1.17.01.492.003.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 974.000 1.17.01.492.003.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 405.000
1.17.01.492.003.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 900.000
1.17.01.492.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.700.000
1.17.01.492.003.5.2.2.03.01 Belanja telepon 2.700.000
1.17.01.492.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.505.000
1.17.01.492.003.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.250.000
1.17.01.492.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 255.000
1.17.01.492.003.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.600.000
1.17.01.492.003.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 1.600.000
1.17.01.492.003.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 675.000
1.17.01.492.003.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 675.000
1.17.01.492.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.910.000
1.17.01.492.003.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.360.000
1.17.01.492.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.550.000
1.17.01.492.003.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.360.000 1.17.01.492.003.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 400.000 1.17.01.492.003.5.2.2.14.06 Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio dan komunikasi 3.960.000
1.17.01.492.003.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 900.000
1.17.01.492.003.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 900.000
1.17.01.492.007 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN WISATA DAN POKDARWIS 20.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.492.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.390.000
1.17.01.492.007.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 890.000
1.17.01.492.007.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 890.000
1.17.01.492.007.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 4.500.000
1.17.01.492.007.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.500.000
1.17.01.492.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.610.000
1.17.01.492.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.012.000
1.17.01.492.007.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 166.000
1.17.01.492.007.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 36.000 1.17.01.492.007.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 810.000
1.17.01.492.007.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.500.000
1.17.01.492.007.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 3.500.000
1.17.01.492.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 50.000
1.17.01.492.007.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 50.000
1.17.01.492.007.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000
1.17.01.492.007.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 450.000
1.17.01.492.007.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.17.01.492.007.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 600.000
1.17.01.492.007.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.078.000
1.17.01.492.007.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.078.000
1.17.01.492.007.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.920.000
1.17.01.492.007.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 720.000
1.17.01.492.007.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.200.000
1.17.01.492.015 PEMBINAAN KELOMPOK SENI BUDAYA LOKAL KARIMUNJAWA 20.000.000
1.17.01.492.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.200.000
1.17.01.492.015.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.000.000
1.17.01.492.015.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.000.000
1.17.01.492.015.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 7.200.000
1.17.01.492.015.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 2.800.000 1.17.01.492.015.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 4.400.000
1.17.01.492.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.800.000
1.17.01.492.015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 78.000
1.17.01.492.015.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 78.000
1.17.01.492.015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 100.000
1.17.01.492.015.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 100.000
1.17.01.492.015.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 312.000
1.17.01.492.015.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 312.000
1.17.01.492.015.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.660.000
1.17.01.492.015.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.660.000
1.17.01.492.015.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.650.000
1.17.01.492.015.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.650.000
1.17.01.492.017 PEMBINAAN DAN PELATIHAN PELAKU WISATA 20.000.000
1.17.01.492.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.500.000
1.17.01.492.017.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.500.000
1.17.01.492.017.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.500.000
1.17.01.492.017.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 8.000.000
1.17.01.492.017.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 3.000.000 1.17.01.492.017.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 5.000.000
1.17.01.492.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.500.000
1.17.01.492.017.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.330.000
1.17.01.492.017.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.330.000
1.17.01.492.017.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000
1.17.01.492.017.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 450.000
1.17.01.492.017.5.2.2.06 Belanja Sewa 6.380.000
1.17.01.492.017.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 3.000.000
1.17.01.492.017.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 3.380.000
1.17.01.492.017.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.340.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.492.017.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.340.000
1.17.01.492.024 PEMBINAAN DAN LOMBA SENI 30.000.000
1.17.01.492.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.600.000
1.17.01.492.024.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 6.600.000
1.17.01.492.024.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.600.000
1.17.01.492.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.100.000
1.17.01.492.024.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 270.000
1.17.01.492.024.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 270.000
1.17.01.492.024.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.000.000
1.17.01.492.024.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 12.000.000
1.17.01.492.024.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 130.000
1.17.01.492.024.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 130.000
1.17.01.492.024.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.700.000
1.17.01.492.024.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.700.000
1.17.01.492.024.5.2.3 BELANJA MODAL 1.300.000
1.17.01.492.024.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.300.000 1.17.01.492.024.5.2.3.06.02 Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 1.300.000
1.17.01.503 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN
MARITIM KEPADA MASYARAKAT 480.000.000
1.17.01.503.010 PESTA LOMBAN 2011 65.000.000
1.17.01.503.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.000.000
1.17.01.503.010.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 15.500.000
1.17.01.503.010.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 14.500.000 1.17.01.503.010.5.2.1.01.05 Belanja Honorarium Tenaga Medis/ Paramedis 1.000.000
1.17.01.503.010.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 8.500.000
1.17.01.503.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41.000.000
1.17.01.503.010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.774.000
1.17.01.503.010.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 209.000
1.17.01.503.010.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 2.565.000
1.17.01.503.010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24.000.000
1.17.01.503.010.5.2.2.02.01 Belanja tanaman / Ternak / Ikan 8.000.000
1.17.01.503.010.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 16.000.000
1.17.01.503.010.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.750.000
1.17.01.503.010.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 4.750.000
1.17.01.503.010.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.576.000
1.17.01.503.010.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.450.000
1.17.01.503.010.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 126.000
1.17.01.503.010.5.2.2.06 Belanja Sewa 3.300.000
1.17.01.503.010.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 3.300.000
1.17.01.503.010.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.600.000
1.17.01.503.010.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.600.000
1.17.01.503.020 PENTAS SENI DI TMII 125.000.000
1.17.01.503.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.450.000
1.17.01.503.020.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 19.450.000
1.17.01.503.020.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 19.450.000
1.17.01.503.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 105.550.000
1.17.01.503.020.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 300.000
1.17.01.503.020.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 300.000
1.17.01.503.020.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.250.000
1.17.01.503.020.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.250.000
1.17.01.503.020.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 110.000
1.17.01.503.020.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 110.000
1.17.01.503.020.5.2.2.06 Belanja Sewa 10.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.17.01.503.020.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 10.000.000
1.17.01.503.020.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 7.790.000
1.17.01.503.020.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 7.790.000
1.17.01.503.020.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 1.500.000
1.17.01.503.020.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 1.500.000
1.17.01.503.020.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 84.600.000
1.17.01.503.020.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.600.000
1.17.01.503.021 MENUNJANG PENDAPATAN LOMBAN 2011 290.000.000
1.17.01.503.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.225.000
1.17.01.503.021.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 95.225.000
1.17.01.503.021.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 95.225.000
1.17.01.503.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 194.775.000
1.17.01.503.021.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.200.000
1.17.01.503.021.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 7.200.000
1.17.01.503.021.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.000.000
1.17.01.503.021.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 3.000.000
1.17.01.503.021.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.700.000
1.17.01.503.021.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 5.700.000
1.17.01.503.021.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 15.000.000
1.17.01.503.021.5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 15.000.000
1.17.01.503.021.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.750.000
1.17.01.503.021.5.2.2.05.01 Belanja cetak 20.750.000
1.17.01.503.021.5.2.2.06 Belanja Sewa 57.250.000
1.17.01.503.021.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 15.250.000
1.17.01.503.021.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 42.000.000
1.17.01.503.021.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 47.115.000
1.17.01.503.021.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 47.115.000
1.17.01.503.021.5.2.2.09.03 Belanja Pakaian Olah Raga 36.150.000
1.17.01.503.021.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.610.000
1.17.01.503.021.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.610.000 (3.854.768.000) D E F I S I T
