PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH. Program Perumahan perumahan. Huni

DINAS : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 2 4 5 6 TW 1 : 92,95% TW 1 : 0 TW 1 : 2.820.750 TW 2 : 93,12% TW 2 : 0 TW 2 : 4.321.800 TW 3 : 93,68% TW 3 : 0 TW 3 : 4.321.800 TW 4 : 93,81% TW 4 : 1 Dokumen TW 4 : 4.321.800 TW 1 : 0 TW 1 : 5.508.700 TW 2 : 0 TW 2 : 8.004.000 TW 3 : 0 TW 3 : 8.004.000 TW 4 : 1 Dokumen TW 4 : 8.004.000 TW 1 : 0 TW 1 : 23.966.710 TW 2 : 0 TW 2 : 46.355.845 TW 3 : 0 TW 3 : 150.266.060 TW 4 : 1 Dokumen TW 4 : 201.540.715 TW 1 : 50 orang TW 1 : 6.099.600 TW 2 : 0 TW 2 : 6.099.600 TW 3 : 0 TW 3 : 6.099.600 TW 4 : 0 TW 4 : 6.099.600 TW 1 : 0 TW 1 : 76.526.175 TW 2 : 40 unit TW 2 : 151.811.625 TW 3 : 140 unit TW 3 : 326.591.375 TW 4 : 270 Unit TW 4 : 443.126.400 TW 1 : 0 TW 1 : 8.089.710 TW 2 : 0 TW 2 : 9.214.710 TW 3 : 60 unit TW 3 : 10.339.710 TW 4 : 80 Unit TW 4 : 11.464.710 TW 1 : 0 TW 1 : 1.580.445 TW 2 : 0 TW 2 : 9.381.445 TW 3 : 0 TW 3 : 12.125.650 TW 4 : 2 kali TW 4 : 12.125.650 3 7 8 Meningkatnya penyediaan rumah layak Huni

Pesentase rumah layak huni

Program Pengembangan Perumahan

Persentase Rumah Layak Huni

Kegiatan : Penetapan Kebijakan, Strategi dan

Program Perumahan

Jumlah dokumen regulasi bidang

perumahan

Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Jumlah pengurangan backlog rumah Kegiatan : Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Pembangunan Swadaya/APBN Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pokja PKP

Jumlah ASN dan Stakeholder yang memahami koordinasi penyelenggaraan bidang PKP Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi/Database Perumahan dan Permukiman

Jumlah Sistem Informasi Database Perumahan

Kegiatan : Pengumpulan, Updating, dan analisa data bidang perumahan

Jumlah dokumen data rumah, data backlog,

data RTLH

PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

TARGET KINERJA Target Kinerja Kegiatan ANGGARAN / TARGET

KEUANGAN

Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang

Perumahan

Jumlah ASN dan stakeholders yang

paham tentang Peraturan

Perundang-Undangan Bidang Perumahan

URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

TARGET KINERJA Target Kinerja Kegiatan ANGGARAN / TARGET

KEUANGAN TW 1 : 0 TW 1 : -TW 2 : 0 TW 2 : -TW 3 : 0 TW 3 : -TW 4 : 0 TW 4 : -TW 1 : 0 TW 1 : 1.226.475 TW 2 : 0 TW 2 : 2.933.420 TW 3 : 0 TW 3 : 2.933.420 TW 4 : 1 CSR TW 4 : 2.933.420 TW 1 : 0 TW 1 : 3.721.750 TW 2 : 0 TW 2 : 6.438.000 TW 3 : 0 TW 3 : 72.288.000 TW 4 : 1 Dokumen TW 4 : 72.288.000 TW 1 : 0 TW 1 : 1.250.680 TW 2 : 0 TW 2 : 3.595.420 TW 3 : 0 TW 3 : 68.595.420 TW 4 : 1 software TW 4 : 153.595.420 TW 1 : 91,47 TW 1 : 0 TW 1 : 4.584.735 TW 2 : 91,47 TW 2 : 165 unit TW 2 : 1.823.798.555 TW 3 : 92,38 TW 3 : 165 unit TW 3 : 4.206.552.831 TW 4 : 93,06 TW 4 : 170 unit TW 4 : 4.293.946.831 TW 1 : 137 kali TW 1 : 50.648.989 TW 2 : 137 kali TW 2 : 102.969.910 TW 3 : 137 kali TW 3 : 144.742.456 TW 4 : 139 kali TW 4 : 209.098.280 TW 1 : 130 Orang TW 1 : 15.549.100 TW 2 : 0 TW 2 : 15.917.100 TW 3 : 0 TW 3 : 24.337.000 TW 4 : 70 orang TW 4 : 24.337.000 TW 1 : 0 TW 1 : -TW 2 : 0 TW 2 : -TW 3 : 0 TW 3 : 60.128.500 TW 4 : 1 Laporan TW 4 : 60.128.500 TW 1 : 1,62 TW 1 : 0 TW 1 : 1.978.650 TW 2 : 1,62 TW 2 : 0 TW 2 : 64.434.650 TW 3 : 1,62 TW 3 : 0 TW 3 : 66.933.300 TW 4 : 1,62 TW 4 : 1 Laporan TW 4 : 68.158.000 TW 1 : 0 TW 1 : 1.012.000 TW 2 : 0 TW 2 : 88.162.800 TW 3 : 0 TW 3 : 88.162.800 TW 4 : 1 Dokumen TW 4 : 88.162.800 Kegiatan: Pendampingan

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas IsDB) Jumlah laporan pendampingan pelaksanaan program SANIMAS Persentase rumah tangga

yang memiliki akses sanitasi layak

Persentase Luas Permukiman Kumuh 1. Persentase rumah

tangga yang memiliki akses sanitasi layak

2. Persentase Luas Permukiman Kumuh

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Kawasan Permukiman Jumlah peserta sosialisasi yang dilaksanakan Kegiatan : Pengendalian Dampak resiko Pencemaran Lingkungan Jumlah penyedotan limbah tinja pada bangunan gedung Kegiatan : Pendampingan KOTAKU (Pendampingan) Jumlah laporan pendampingan untuk pelaksanaan program Kotaku Kegiatan : Pengumpulan,

Updating dan Analisa Data Bidang PSU Kawasan

Permukiman

Jumlah data dan regulasi kawasan permukiman yang

dimutakhirkan Meningkatnya penyediaan

rumah layak Huni

Pesentase rumah layak huni

Program Pengembangan Perumahan

Persentase Rumah Layak Huni

Kegiatan: Pembuatan Media Layanan Publikasi

Perumahan

Jumlah media pelayanan publikasi

perumahan

Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Sehat

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Jumlah Pembangunan Tangki Septik individu

dan komunal Kegiatan : Pengawasan

dan Pengendalian Pengembangan

Perumahan

Jumlah Rencana Tapak Perumahan yang Diawasi Pembangunannya Kegiatan : Pendampingan CSR Pembangunan/Rehabilita si RTLH Jumlah unsur/stakeholder yang

berperan serta dalam perbaikanRTLH

Kegiatan : Penyusunan Profil Perumahan

Jumlah Dokumen Profil perumahan

URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

TARGET KINERJA Target Kinerja Kegiatan ANGGARAN / TARGET

KEUANGAN TW 1 : 0 TW 1 : 0 TW 1 : 49.529.283 TW 2 : 0,98 TW 2 : 1 dokumen TW 2 : 67.998.475 TW 3 : 1,96 TW 3 : 1 dokumen TW 3 : 106.594.897 TW 4 : 1,96 TW 4 : 1 dokumen TW 4 : 205.977.433 TW 1 : A TW 1 : 4 rekening 3 bulan TW 1 : 8.700.000 TW 2 : A TW 2 : 4 rekening 3 _bulan TW 2 : 17.000.000 TW 3 : A TW 3 : 4 rekening 3 bulan TW 3 : 31.100.000 TW 4 : A TW 4 : 4 rekening 3 _bulan TW 4 : 35.400.000 TW 1 : TW 1 : 1.850.000 TW 2 : 4 unit TW 2 : 4.450.000 TW 3 : 4 unit TW 3 : 5.710.000 TW 4 : 18 unit TW 4 : 14.110.000 TW 1 : 63 ob TW 1 : 58.882.000 TW 2 : 63 ob TW 2 : 117.874.000 TW 3 : 63 ob TW 3 : 189.957.000 TW 4 : 63 ob TW 4 : 230.970.000 TW 1 : 3 bulan 26 jenis TW 1 : 11.138.833 TW 2 : 3 bulan 26 jenis TW 2 : 22.277.666 TW 3 : 3 bulan 26 jenis TW 3 : 32.536.058 TW 4 : 3 bulan 26 jenis TW 4 : 41.176.824 TW 1 : 44 kali TW 1 : 6.844.000 TW 2 : 44 kali TW 2 : 9.344.000 TW 3 : 45 kali TW 3 : 18.688.000 TW 4 : 56 kali TW 4 : 18.688.000 TW 1 : 20 jenis TW 1 : 9.600.000 TW 2 : 20 jenis TW 2 : 19.200.000 TW 3 : 19 jenis TW 3 : 28.371.974 TW 4 : 0 TW 4 : 28.371.974 TW 1 : 3 jenis TW 1 : 10.444.000 TW 2 : 3 jenis TW 2 : 15.463.750 TW 3 : 3 jenis TW 3 : 22.492.500 TW 4 : 0 TW 4 : 24.562.500 TW 1 : 4 jenis TW 1 : 4.562.000 TW 2 : 0 TW 2 : 4.562.000 TW 3 : 5 jenis TW 3 : 9.124.000 TW 4 : 0 TW 4 : 9.124.000 Kegiatan : Penyediaan

alat tulis kantor

Banyaknya penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kualitas

akuntabilitas Kinerja Dinas PKP

Nilai Evaluasi AKIP Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah Rekening Air, Listrik dan Telpon yang

dibayarkan

Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan

kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah fotocopy, cetak, jilid dokumen dinas

Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah penyediaan komponen listrik Jumlah ASN yang telah

dibayarkan jasa pengelolaan administrasi keuangan

Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah THL kebersihan yang dibayarkan gaji

dan BPJS dan banyaknya alat-alat

kebersihan yang disediakan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah perbaikan peralatan kerja Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh

pengembang.

kegiatan Verifikasi Prasarana Sarana dan

Utilitas Perumahan

Jumlah permohonan PSU Perumahan yang

diverifikasi Meningkatnya Ketersediaan

PSU Perumahan yang Berkelanjutan

Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh

URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

TARGET KINERJA Target Kinerja Kegiatan ANGGARAN / TARGET

KEUANGAN TW 1 : 0 TW 1 : -TW 2 : 0 TW 2 : -TW 3 : 0 TW 3 : -TW 4 : 6 Unit TW 4 : 83.692.500 TW 1 : 161 exemplar TW 1 : 1.296.000 TW 2 : 161 exemplar TW 2 : 2.592.000 TW 3 : 161 exemplar TW 3 : 3.888.000 TW 4 : 161 exemplar TW 4 : 5.180.000 TW 1 : 200 porsi TW 1 : 5.032.250 TW 2 : 200 porsi TW 2 : 10.064.500 TW 3 : 200 porsi TW 3 : 13.396.750 TW 4 : 200 porsi TW 4 : 13.396.750 TW 1 : 30 Kali TW 1 : 115.000.000 TW 2 : 30 Kali TW 2 : 230.000.000 TW 3 : 13 kali TW 3 : 446.246.000 TW 4 : 13 kali TW 4 : 446.246.000 TW 1 : 3 bulan TW 1 : 13.619.432 TW 2 : 3 bulan TW 2 : 26.783.924 TW 3 : 3 bulan TW 3 : 40.300.786 TW 4 : 3 bulan TW 4 : 57.572.108 TW 1 : 0 TW 1 : -TW 2 : 2 unit TW 2 : 62.770.535 TW 3 : 0 TW 3 : 62.770.535 TW 4 : 0 TW 4 : 62.770.535 TW 1 : 0 TW 1 : -TW 2 : 0 TW 2 : -TW 3 : 0 TW 3 : -TW 4 : 6 buah, 2 set 4 unit TW 4 : 59.723.500 TW 1 : 6 unit TW 1 : 99.167.700 TW 2 : 6 unit TW 2 : 197.500.200 TW 3 : 5 unit TW 3 : 256.356.850 TW 4 : 9 unit TW 4 : 260.496.850 TW 1 : 0 TW 1 : 4.000.000 TW 2 : 8 buah TW 2 : 6.000.000 TW 3 : 8 buah TW 3 : 6.000.000 TW 4 : 0 TW 4 : 6.000.000 TW 1 : TW 1 : -TW 2 : TW 2 : -TW 3 : TW 3 : 180.639.980 TW 4 : 1 paket TW 4 : 180.639.980 TW 1 : 4 buah TW 1 : 800.000 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja Kegiatan : Penyediaan

makanan dan minuman

Jumlah porsi makanan dan minuman

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultansi dalam dan

luar daerah

Kegiatan : Penyediaan tenaga administrasi dan

teknis perkantoran

Jumlah THL administrasi dan teknis perkantoran yang dibayarkan gaji

dan BPJS

Jumlah meubeler yang disediakan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

disediakan Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala meubeler

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubeler Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Meningkatnya kualitas

akuntabilitas Kinerja Dinas PKP

Nilai Evaluasi AKIP Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan surat

kabar Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Jumlah paket gedung kantor yang dilakukan

rehabilitasinya Kegiatan : Pengadaan meubeler Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

TARGET KINERJA Target Kinerja Kegiatan ANGGARAN / TARGET

KEUANGAN TW 2 : 1 unit TW 2 : 2.780.000 TW 3 : 0 TW 3 : 2.780.000 TW 4 : 0 TW 4 : 2.780.000 TW 1 : 0 TW 1 : -TW 2 : 27 stel TW 2 : 13.050.000 TW 3 : 0 TW 3 : 13.050.000 TW 4 : 0 TW 4 : 13.050.000 TW 1 : 2 dokumen TW 1 : 4.490.740 TW 2 : 0 TW 2 : 8.856.370 TW 3 : 2 dokumen TW 3 : 9.517.620 TW 4 : 1 Dokumen TW 4 : 9.517.620 TW 1 : 2 dokumen TW 1 : 11.417.220 TW 2 : 2 dokumen TW 2 : 11.417.220 TW 3 : 1 Dokumen TW 3 : 11.417.220 TW 4 : 0 TW 4 : 11.417.220 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah penyediaan pakaian dinas harian dan pakaian kerja

lapangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja

OPD

Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan

Publik

Jumlah dokumen perencanaan OPD dan

Dokumen Pelayanan Publik Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Meningkatnya kualitas

akuntabilitas Kinerja Dinas PKP

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I, II dan III

Tahun 2019

DINAS : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR

KINERJA % Capaian 1 2 4 5 6 7 8 9 14 TW 1 : 92,95% 92,98% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 2.820.750 TW 1 1.201.800 42,61% TW 2 : 93,12% 93,16% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 4.321.800 TW 2 1.201.800 27,81% TW 3 : 93,68% 93,77% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 4.321.800 TW 3 1.776.800 41,11% TW 4 : 93,81% - TW 4 1 dokumen TW 4 TW 4 4.321.800 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 5.508.700 TW 1 670.000 12,16% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 8.004.000 TW 2 1.733.200 21,65% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 8.004.000 TW 3 3.943.200 49,27% TW 4 1 dokumen TW 4 TW 4 8.004.000 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 23.966.710 TW 1 15.582.807 65,02% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 46.355.845 TW 2 37.620.865 81,16% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 150.266.060 TW 3 60.754.415 40,43% TW 4 1 dokumen TW 4 TW 4 201.540.715 TW 4 - 0,00% TW 1 50 orang TW 1 50 orang TW 1 6.099.600 TW 1 513.000 8,41% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 6.099.600 TW 2 513.000 8,41% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 6.099.600 TW 3 2.414.240 39,58% TW 4 0 TW 4 TW 4 6.099.600 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 76.526.175 TW 1 36.265.960 47,39% TW 2 40 unit TW 2 50 unit TW 2 151.811.625 TW 2 88.065.030 58,01% TW 3 140 unit TW 3 162 unit TW 3 326.591.375 TW 3 209.303.570 64,09% TW 4 270 unit TW 4 TW 4 443.126.400 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 8.089.710 TW 1 - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 9.214.710 TW 2 3.247.000 35,24% TW 3 60 unit TW 3 64 unit TW 3 10.339.710 TW 3 8.836.200 85,46% TW 4 80 unit TW 4 TW 4 11.464.710 TW 4 - 0,00% Jumlah dokumen regulasi bidang perumahan Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi/Databas e Perumahan dan Permukiman Jumlah Sistem Informasi Database Perumahan Kegiatan : Pengumpulan, Updating, dan analisa data bidang perumahan Jumlah dokumen data rumah, data backlog, data RTLH Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Perumahan

Jumlah ASN dan stakeholders yang paham tentang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Jumlah pengurangan backlog rumah Kegiatan: Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya/APBN Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya Meningkatnya penyediaan rumah layak Huni

Pesentase rumah layak huni Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni - Kegiatan : Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan Kegiatan : Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu ANGGARAN / TARGET

KEUANGAN Realisasi Keuangan

3 10 11 12 13

LAPORAN TRIWULAN I, II, dan III

SASARAN REALISASI KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM REALISASI INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN

TARGET KINERJA Target Kinerja

Kegiatan

Realisasi Kinerja Kegiatan

TW 1 0 TW 1 0 TW 1 1.580.445 TW 1 1.193.500 75,52% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 9.381.445 TW 2 1.193.500 12,72% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 12.125.650 TW 3 1.193.500 9,84% TW 4 2 kali TW 4 TW 4 12.125.650 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 1.226.475 TW 1 - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 2.933.420 TW 2 - 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 2.933.420 TW 3 - 0,00% TW 4 1 CSR TW 4 TW 4 2.933.420 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 3.721.750 TW 1 - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 6.438.000 TW 2 - 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 72.288.000 TW 3 - 0,00% TW 4 1 dokumen TW 4 TW 4 72.288.000 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 1.250.680 TW 1 - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 3.595.420 TW 2 - 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 68.595.420 TW 3 - 0,00% TW 4 1 media TW 4 TW 4 153.595.420 TW 4 - 0,00% TW 1 : 89,71% 91,47% TW 1 0 TW 1 582 unit/kk TW 1 4.584.735 TW 1 2.814.800 61,40% TW 2 : 90,21% 91,56% TW 2 165 unit TW 2 612 unit/kk TW 2 1.823.798.555 TW 2 504.688.450 27,67% TW 3 : 90,71% 92,02% TW 3 165 unit TW 3 766 unit/kk TW 3 4.206.552.831 TW 3 3.070.466.258 72,99% TW 4 : 91,22% - TW 4 170 unit TW 4 unit/kk TW 4 4.293.946.831 TW 4 - 0,00% TW 1 137 kali TW 1 166 kali TW 1 50.648.989 TW 1 37.696.088 74,43% TW 2 137 kali TW 2 167 kali TW 2 102.969.910 TW 2 87.039.360 84,53% TW 3 137 kali TW 3 167 kali TW 3 144.742.456 TW 3 128.793.052 88,98% TW 4 139 kali TW 4 kali TW 4 209.098.280 TW 4 - 0,00% TW 1 130 orang TW 1 130 orang TW 1 15.549.100 TW 1 4.214.800 27,11% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 15.917.100 TW 2 4.214.800 26,48% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 24.337.000 TW 3 4.214.800 17,32% TW 4 70 orang TW 4 TW 4 24.337.000 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 TW 1 - - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 TW 2- - 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 60.128.500 TW 3 - 0,00% TW 4 1 laporan TW 4 TW 4 60.128.500 TW 4 - 0,00% Kegiatan : Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas IDB) Jumlah laporan pendampingan pelaksanaan program SANIMAS Jumlah Dokumen Profil perumahan Kegiatan : Pembuatan Media Layanan Publikasi Perumahan Jumlah media pelayanan publikasi perumahan Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Sehat Persentase rumah tangga yang memiliki

akses sanitasi layak

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase rumah tangga yang memiliki

akses sanitasi layak

- Kegiatan

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Kawasan Permukiman Jumlah peserta sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan Tangki Septik individu dan komunal Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pokja PKP

Jumlah ASN dan Stakeholder yang memahami koordinasi penyelenggaraan bidang PKP Kegiatan: Pendampingan CSR Pembangunan /Rehabilitasi RTLH Jumlah unsur/stakeholde r yang berperan serta dalam perbaikanRTLH Kegiatan : Pengendalian Dampak resiko Pencemaran Lingkungan Jumlah penyedotan limbah tinja pada

bangunan gedung Meningkatnya

penyediaan rumah layak Huni

Pesentase rumah layak huni Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni -Kegiatan: Penyusunan Profil Perumahan

TW 1 : 1,62% 0,59% - TW 1 0 TW 1 0 TW 1 1.978.650 TW 1 602.000 30,42% TW 2 : 1,62% 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 64.434.650 TW 2 59.678.000 92,62% TW 3 : 1,62% 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 66.933.300 TW 3 60.822.000 90,87% TW 4 : 1,62% TW 4 1 laporan TW 4 TW 4 68.158.000 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 1.012.000 TW 1 - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 88.162.800 TW 2 - 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 88.162.800 TW 3 925.000 1,05% TW 4 1 dokumen TW 4 TW 4 88.162.800 TW 4 - 0,00% TW 1 : 0,00% 4,90% - TW 1 0 TW 1 0 TW 1 49.529.283 TW 1 10.960.368 22,13% TW 2 : 0,00% 4,90% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 67.998.475 TW 2 27.726.970 40,78% TW 3 : 0,00% 4,90% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 106.594.897 TW 3 42.898.415 40,24% TW 4 : 1,96% TW 4 3 dokumen TW 4 TW 4 205.977.433 TW 4 - 0,00% TW 1 : A TW 1 4 rekening 3 bulan TW 1 4 rekening 3 bulan TW 1 8.700.000 TW 1 7.051.152 81,05% TW 2 : A TW 2 4 rekening 3 bulan TW 2 4 rekening 3 bulan TW 2 17.000.000 TW 2 15.421.988 90,72%

TW 3 : A TW 3 4 rekening _{3 bulan} TW 3 4 rekening 3 _bulan TW 3 31.100.000 TW 3 22.076.893 70,99%

TW 4 : A TW 4 4 rekening _{3 bulan} TW 4 TW 4 35.400.000 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 1.850.000 TW 1 653.500 35,32% TW 2 4 unit TW 2 4 unit TW 2 4.450.000 TW 2 836.100 18,79% TW 3 4 unit TW 3 4 unit TW 3 5.710.000 TW 3 2.355.350 41,25% TW 4 18 unit TW 4 TW 4 14.110.000 TW 4 - 0,00% TW 1 63 ob TW 1 63 ob TW 1 58.882.000 TW 1 41.566.000 70,59% TW 2 63 ob TW 2 63 ob TW 2 117.874.000 TW 2 88.130.000 74,77% TW 3 63 ob TW 3 63 ob TW 3 189.957.000 TW 3 143.348.000 75,46% TW 4 63 ob TW 4 TW 4 230.970.000 TW 4 - 0,00% TW 1 3 bulan 26 jenis TW 1 3 bulan 26 jenis TW 1 11.138.833 TW 1 4.603.180 41,33% TW 2 3 bulan 26 jenis TW 2 3 bulan 26 jenis TW 2 22.277.666 TW 2 16.064.040 72,11% TW 3 3 bulan 26 jenis TW 3 3 bulan 26 jenis TW 3 32.536.058 TW 3 27.453.828 84,38% TW 4 3 bulan 26 jenis TW 4 TW 4 41.176.824 TW 4 - 0,00% TW 1 44 kali TW 1 44 kali TW 1 6.844.000 TW 1 1.879.000 27,45% TW 2 44 kali TW 2 44 kali TW 2 9.344.000 TW 2 6.128.200 65,58% TW 3 45 kali TW 3 45 kali TW 3 18.688.000 TW 3 10.658.200 57,03% TW 4 56 kali TW 4 TW 4 18.688.000 TW 4 - 0,00% TW 1 20 jenis TW 1 20 jenis TW 1 9.600.000 TW 1 9.598.710 99,99% TW 2 20 jenis TW 2 20 jenis TW 2 19.200.000 TW 2 19.175.090 99,87% TW 3 19 jenis TW 3 19 jenis TW 3 28.371.974 TW 3 26.445.430 93,21% TW 4 0 TW 4 TW 4 28.371.974 TW 4 - 0,00% TW 1 3 jenis TW 1 3 jenis TW 1 10.444.000 TW 1 1.535.500 14,70% Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jumlah Rekening Air, Listrik dan

Telpon yang dibayarkan Jumlah Perbaikan perlatan kerja Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Banyaknya penyediaan alat tulis kantor Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah fotocopy, cetak, jilid dokumen dinas Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasiona l yang dibayarkan pajaknya Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah ASN yang telah dibayarkan jasa administrasi pengelolaan keuangan Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan yang dibayarkan gaji dan BPJS dan banyaknya alat-alat kebersihan yang disediakan Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas PKP

Nilai Evaluasi AKIP Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Nilai IKM Dinas PKP -Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang Berkelanjutan Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang kegiatan Verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Jumlah permohonan PSU Perumahan yang diverifikasi Persentase Luas Permukiman Kumuh Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase Luas Permukiman Kumuh Kegiatan : Pendampingan KOTAKU (Pendampingan) Jumlah laporan pendampingan untuk pelaksanaan program Kotaku Kegiatan : Pengumpulan, Updating dan analisa data bidang PSU Kawasan Permukiman

Jumlah data dan regulasi kawasan permukiman

yang dimutakhirkan

TW 2 3 jenis TW 2 3 jenis TW 2 15.463.750 TW 2 7.334.285 47,43% TW 3 3 jenis TW 3 3 jenis TW 3 22.492.500 TW 3 13.591.755 60,43% TW 4 0 TW 4 TW 4 24.562.500 TW 4 - 0,00% TW 1 4 jenis TW 1 4 jenis TW 1 4.562.000 TW 1 4.486.020 98,33% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 4.562.000 TW 2 4.486.020 98,33% TW 3 5 jenis TW 3 5 jenis TW 3 9.124.000 TW 3 7.332.490 80,36% TW 4 0 TW 4 TW 4 9.124.000 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 TW 1 - - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 TW 2- - 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 TW 3- - 0,00% TW 4 6 unit TW 4 TW 4 83.692.500 TW 4 - 0,00% TW 1 161 exemplar TW 1 161 exemplar TW 1 1.296.000 TW 1 431.000 33,26% TW 2 161 exemplar TW 2 161 exemplar TW 2 2.592.000 TW 2 1.272.000 49,07% TW 3 161 exemplar TW 3 161 exemplar TW 3 3.888.000 TW 3 3.427.000 88,14% TW 4 161 exemplar TW 4 TW 4 5.180.000 TW 4 - 0,00% TW 1 150 porsi TW 1 150 porsi TW 1 5.032.250 TW 1 2.254.200 44,80% TW 2 150 porsi TW 2 150 porsi TW 2 10.064.500 TW 2 2.320.200 23,05% TW 3 150 porsi TW 3 150 porsi TW 3 13.396.750 TW 3 6.109.200 45,60% TW 4 150 porsi TW 4 TW 4 13.396.750 TW 4 - 0,00% TW 1 30 Kali TW 1 30 Kali TW 1 115.000.000 TW 1 46.983.579 40,86% TW 2 30 Kali TW 2 30 Kali TW 2 230.000.000 TW 2 146.198.942 63,56% TW 3 13 kali TW 3 13 kali TW 3 446.246.000 TW 3 285.716.733 64,03% TW 4 13 kali TW 4 TW 4 446.246.000 TW 4 - 0,00% TW 1 3 bulan TW 1 3 bulan TW 1 13.619.432 TW 1 9.412.391 69,11% TW 2 3 bulan TW 2 3 bulan TW 2 26.783.924 TW 2 23.427.962 87,47% TW 3 3 bulan TW 3 3 bulan TW 3 40.300.786 TW 3 37.628.512 93,37% TW 4 3 bulan TW 4 TW 4 57.572.108 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 TW 1 - - 0,00% TW 2 1 set TW 2 1 set TW 2 62.770.535 TW 2 800.000 1,27% TW 3 1 paket TW 3 1 paket TW 3 62.770.535 TW 3 50.797.000 80,92% TW 4 0 TW 4 TW 4 62.770.535 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 TW 1 - - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 TW 2- - 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 TW 3- - 0,00% TW 4 6 buah 2 set 4 unit TW 4 TW 4 59.723.500 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 4.000.000 TW 1 1.000.000 25,00% TW 2 8 buah TW 2 8 buah TW 2 6.000.000 TW 2 1.000.000 16,67% TW 3 8 buah TW 3 8 buah TW 3 6.000.000 TW 3 4.000.000 66,67% TW 4 0 TW 4 TW 4 6.000.000 TW 4 - 0,00% TW 1 4 buah TW 1 4 buah TW 1 800.000 TW 1 - 0,00% TW 2 1 unit TW 2 1 unit TW 2 2.780.000 TW 2 2.780.000 100,00% Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana

Perkantoran dalam Keadaan Baik -Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala meubeler Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubeler Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja Jumlah mebeler yang disediakan Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultansi dalam dan luar

daerah Kegiatan : Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran Jumlah THL administrasi dan teknis perkantoran yang dibayarkan gaji dan BPJS Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan : Pengadaan mebeler Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah penyediaan bahan bacaan surat kabar Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makan dan minum Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah fotocopy, cetak, jilid dokumen dinas Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah penyediaan komponen listrik Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas PKP

Nilai Evaluasi AKIP Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

-TW 3 0 TW 3 TW 3 2.780.000 TW 3 2.780.000 100,00% TW 4 0 TW 4 TW 4 2.780.000 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 TW 1 - - 0,00% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 TW 2- - 0,00% TW 3 0 TW 3 0 TW 3 180.639.980 TW 3 - 0,00% TW 4 1 paket TW 4 TW 4 180.639.980 TW 4 - 0,00% TW 1 6 unit TW 1 6 unit TW 1 99.167.700 TW 1 18.342.048 18,50% TW 2 6 unit TW 2 6 unit TW 2 197.500.200 TW 2 54.144.448 27,41% TW 3 5 unit TW 3 5 unit TW 3 256.356.850 TW 3 118.950.176 46,40% TW 4 9 unit TW 4 TW 4 260.496.850 TW 4 - 0,00% TW 1 0 TW 1 0 TW 1 TW 1 - - 0,00% TW 2 27 stel TW 2 27 stel TW 2 13.050.000 TW 2 13.050.000 100,00% TW 3 0 TW 3 TW 3 13.050.000 TW 3 13.050.000 100,00% TW 4 0 TW 4 TW 4 13.050.000 TW 4 - 0,00% TW 1 2 dokumen TW 1 2 dokumen TW 1 4.490.740 TW 1 3.075.110 68,48% TW 2 0 TW 2 0 TW 2 8.856.370 TW 2 3.748.110 42,32% TW 3 2 dokumen TW 3 2 dokumen TW 3 9.517.620 TW 3 6.891.370 72,41% TW 4 1 Dokumen TW 4 TW 4 9.517.620 TW 4 - 0,00% TW 1 2 dokumen TW 1 2 dokumen TW 1 11.417.220 TW 1 5.633.610 49,34% TW 2 2 dokumen TW 2 2 dokumen TW 2 11.417.220 TW 2 6.519.810 57,11% TW 3 1 Dokumen TW 3 1 Dokumen TW 3 11.417.220 TW 3 6.519.810 57,11% TW 4 0 TW 4 TW 4 11.417.220 TW 4 - 0,00% Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik Jumlah dokumen perencanaan OPD dan Dokumen Pelayanan Publik Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap - Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah penyediaan pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana

Perkantoran dalam Keadaan Baik -Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehabilitasinya Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas PKP

Nilai Evaluasi AKIP

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

-PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Marah Adin No. 01 Kel. Sawah Padang Kota Payakumbuh - Telp. (0752) 92766

BERITA ACARA EVALUASI SAKIP

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan

dibawah ini:

1.

Nama

: MARTA MINANDA, ST, MT

NIP

: 19710303 199701 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 900.4/43/Wk-Pyk/2019

tentang Penunjukan Pajabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan

Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2019.

2.

Nama

: HADIATUL RAHMAT, SPd

NIP

: 19710921 200604 1 015

Jabatan

: Sekretaris

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Payakumbuh Nomor 653/17.a/SK/PKP-PYK/IV/2019 tentang

penunjukan Tim Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun

2019, ditunjuk dan diangkat sebagai ketua tim SAKIP Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

Telah dilakukan Rapat Evalusai SAKIP realisasi keuangan dan capaian kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh periode

1 April sampai dengan 30 Juni 2019 dengan hasil sebagaimana berikut:

A.

Alokasi APBD TAhun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Tahun 2019 sebesar Rp. 7.508.934.706,00. Anggaran tersebut

untuk membiayai 6 (enam) Program sebagai berikut:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 758.153.356,-;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar

372.134.485,-

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 15.750.000,-

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan sebesar 23.496.090,-

5.

Program Pengembangan Perumahan sebesar 1.195.021.590,-

6.

Program Lingkungan Sehat Perumahan sebesar 5.144.379.185,-

Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai

dengan triwulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 untuk

periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2019 sebagai berikut:

No

Program/Kegi

_atan

Indikator

_Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

_Kinerja

K

Rp

K

Rp

K (%)

Rp (%)

I

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

758.153.356

330.794.827

43,63

1

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

Jumlah

rekening

listrik,

telepon dan

air yang

dibayarkan

12

bln

29.400.000

_bln

3

15.421.988

25,00

52,46

2

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

& perizinan

kendaraan

dinas/operasio

nal

Jumlah

kendaraan

dinas/operas

ional yang

dibayarkan

pajaknya

19

unit

13.850.000

2

uni

t

836.100

10,53

6,04

3

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

Jumlah ASN

yang telah

dibayarkan

jasa

pengelolaan

administrasi

keuangan

19

org

239.214.000

org

19

88.130.000

100

36,84

4

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

Jumlah THL

kebersihan

yang

dibayarkan

gaji dan

BPJS dan

banyak

alat-alat

kebersihan

yang

disediakan

12

bln

38.947.224

bln

3

16.064.040

25

41,25

5

Penyediaan

jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah

perbaikan

peralatan

kerja

189

kali

18.688.000

kali

4

6.128.200

2,12

32,79

6

Penyediaan

alat tulis

kantor

Banyaknya

penyediaan

alat tulis

kantor

59

jenis

28.371.974

30

jeni

s

19.175.090

50,58

67,58

7

Penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah

fotocopy,

cetak, jilid

dokumen

dinas

9

jenis

24.562.500

9

jeni

s

7.334.285

100

29,86

8

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan bangunan

kantor

Jumlah

penyediaan

komponen

listrik

9

jenis

9.124.000

9

jeni

s

4.486.020

100

49,17

No

Program/Kegi

_atan

Indikator

_Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

_Kinerja

K

Rp

K

Rp

K (%)

Rp (%)

9

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah

penyediaan

bahan

bacaan surat

kabar

644

eks

5.180.000

161

eks

1.272.000

25

24,56

10

Penyediaan

_{makanan dan}

minuman

Jumlah porsi

makanan

dan

minuman

800

porsi

16.846.750

120

2.320.200

15

13,77

11

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

Jumlah

rapat -rapat

koordinasi

dan

konsultasi

dalam dan

luar daerah

73

kali

280.856.000

kali

12

146.198.942

16,44

52,05

12

Penyediaan

tenaga

administrasi

dan teknis

perkantoran

Jumlah THL

administrasi

dan teknis

perkantoran

yang

dibayarkan

gaji dan

BPJS

12

ob

53.112.908

ob

3

23.427.962

25

44,11

II

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

372.134.485

19.342.048

15,78

13

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung

Kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung

kantor yang

disediakan

2

unit

62.970.535

0

800.000

0

1,27

14

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasio

nal

Jumlah

pemeliharaa

n rutin

berkala

kendaraan

dinas/operas

ional

17

unit

295.829.950

6

uni

t

54.144.448

29,41

18,30

15

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubeler

Jumlah

pemeliharaa

n

rutin/berkal

a meubeler

2

paket

10.000.000

1

pak

et

1.000.000

50

10,00

16

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kerja

Jumlah

pengadaan

peralatan

dan

perlengkapan

kerja

2

paket

3.334.000

0

2.780.000

0

83,38

III

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

15.750.000

-

82,86

17

Belanja

Pakaian Dinas

dan Atributnya

Jumlah

penyediaan

pakaian

dinas dinas

harian dan

pakaian

kerja

35

stel

15.750.000

0

13.050.000

82,86

No

Program/Kegi

_atan

Indikator

_Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

_Kinerja

K

Rp

K

Rp

K (%)

Rp (%)

lapangan

IV

Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

23.496.090

10.267.920

43,70

18

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah

dokumen

laporan

capaian

kinerja OPD

3

dok

9.517.620

dok

1

3.748.110

33,33

39,38

19

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Dokumen

Pelayanan

Publik

Jumlah

dokumen

perencanaan

OPD dan

dukumen

pelayanan

publik

3

dok

13.978.470

dok

1

6.519.810

33,33

40,30

B

Urusan

Perumahan

dan

Permukiman

V

Program

Pengembanga

n Perumahan

1.195.021.590

55.427.067

4,64

20

Penetapan

Kebijakan,

Strategi dan

Program

Perumahan

Jumlah

dokumen

dan regulasi

bidang

perumahan

3

dok

85.826.000

0

1.201.800

0

1,40

21

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-Undangan di

Bidang

Perumahan

Jumlah ASN

dan

stakeholder

yang paham

tentang

Peraturan

Perundang-Undangan

Bidang

Perumahan

50

org

7.074.800

org

50

513.000

100

7,25

22

Fasilitasi dan

Stimulasi

Pembangunan

Perumahan

Masyarakat

Kurang

Mampu

Jumlah

pengurangan

backlog

rumah

270

unit

530.473.005

0

88.065.030

0

16,60

23

Penyusunan

Sistem

Informasi /

Database

Perumahan

dan

Permukiman

Jumlah

sistem

informasi

database

perumahan

1

dok

15.748.200

0

1.733.200

0

11,01

24

Pengumpulan ,

Updating dan

Analisa Data

Jumlah

dokumen

data rumah,

1

dok

171.464.945

0

37.620.865

0

21,94

No

Program/Kegi

_atan

Indikator

_Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

_Kinerja

K

Rp

K

Rp

K (%)

Rp (%)

Bidang

Perumahan

data backlog

data RTLH

25

Pendampingan

Pelaksanaan

Bantuan

Stimulasi

Pembangunan

Swadaya/APB

N

Jumlah

RTLH yang

ditingkatkan

kualitasnya

100

dok

150.408.010

0

3.247.000

0

2,16

26

Penguatan

Kelembagaan

Pokja PKP

Jumlah ASN

dan

stakeholder

yang

memahami

koordinasi

penyelenggar

aan bidang

PKP

4

kali

17.703.695

0

1.193.500

0

6,74

27

Pengawasan

dan

Pengendalian

Pengembangan

Perumahan

Jumlah

rencana

tapak

perumahan

yang diawasi

pelaksanaan

pembanguna

nnya

6

lokas

i

45.715.710

0

-

0

0,00

28

Pendampingan

CSR

Pembangunan

/Rehabilitasi

RTLH

Jumlah

unsur/stake

holder yang

berperan

serta dalam

perbaikan

RTLH

1 csr

14.623.825

0

-

0

0,00

29

Penyusunan

Profil

Perumahan

Jumlah

dokumen

profil

perumahan

1

dok

80.130.220

0

-

0

0,00

30

Pembuatan

Media Layanan

Publikasi

Perumahan

Jumlah

media

pelayanan

publikasi

perumahan

1

softw

are

75.853.180

0

-

0

0,00

VI

Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan

5.144.379.185

56.288.056

1,09

31

Penyediaan

Sarana Air

Bersih dan

Sanitasi Dasar

Terutama bagi

Masyarakat

Miskin

Jumlah

pembanguna

n tangki

septic

individu dan

komunal

300

unit

4.396.291.760

0

504.688.450

0

11,48

32

Pengendalian

Dampak

Resiko

Pencemaran

Lingkungan

Jumlah

penyedotan

limbah tinja

pada

bangunan

gedung

550

kali

277.070.452

152

kali

87.039.360

27,64

31,41

33

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah

peserta

sosialisasi

260

org

39.973.025

org

70

4.214.800

26,92

10,54

No

Program/Kegi

_atan

Indikator

_Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

_Kinerja

K

Rp

K

Rp

K (%)

Rp (%)

Bidang

Perumahan

34

Pendampingan

Program Kota

Tanpa Kumuh

Jumlah

laporan

pendampinga

n untuk

pelaksanaan

program

KOTAKU

1

lapor

an

70.858.300

0

59.678.000

0

84,22

35

Verifikasi

prasarana

sarana dan

utilitas

perumahan

Jumlah

permohonan

PSU

perumahan

yang

diverifikasi

3

lokas

i

254.159.153

0

27.726.970

0

10,91

36

Pengumpulan,

Updating dan

Analisa Data

Bidang PSU

Kawasan

Permukiman

Jumlah data

dan regulasi

kawasan

permukiman

yang

dimutakhirk

an

1

dok

106.026.495

0

-

0

0,00

JUMLAH

7.508.934.706

1.229.759.1

₇₀

16,38

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja

langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota

Payakumbuh sampai dengan periode triwulan II sebesar Rp. 1.229.759.170,-

atau sebesar 16,38%.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA PAYAKUMBUH

Hari/tanggal

: Kamis/11 Juli 2019

Tempat

: Ruang Rapat Dinas PKP

Peserta

: Unsur pimpinan Dinas PKP dan staf (daftar hadir terlampir)

Pimpinan Rapat

: Kepala Dinas PKP

Hasil Rapat:

Arahan Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, supaya

dimaksimalkan untuk pencapaian IKU dinas secara keseluruhan.

2.

Target evaluasi SAKIP skala kota yang digariskan oleh pimpinan untuk dapat

di support secara maksimal.

3.

Untuk kedepannya, nilai evaluasi SAKIP ini untuk dapat ditingkatkan,

sehingga data kelengkapan dokumen SAKIP ini untuk dapat dilengkapi sebaik

mungkin.

4.

Untuk di cek lagi keselarasan antara sasaran kinerja, indikator sasaran,

target dan realisasi sesuai yang ada dalam dokumen perencanaan daerah

seperti RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022, Renstra Dinas PKP 2017-2022

serta Rencana Kerja Tahun berjalan sampai dengan Rencana Kerja Anggara

(RKA) tahun berjalan.

5.

Untuk diperhatikan lagi pengukuran target kinerja dan untuk disesuaikan

dengan time schedule yang telah ditetapkan.

6.

Untuk seluruh target yang telah ditetapkan sesuai dengan schedule yang ada

untuk dapat dilaksanakan dan diharapkan tidak mengalami deviasi yang

besar.

Demikian Notulen ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DOKUMENTASI

PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

TRIWULAN II