LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-1
BAB III
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Konsep akuntabilitas didasarkan pada pola klasifikasi responsibilitas managerial pada tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan , dilaksanakan dan dinilai hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen .
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kelurahan Muntilan adalah perwujudan kewajiban untuk mempertangungjawabkan keberhasilah/kegagalan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah Kelurahan Muntilan tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hamatan/kendala dan permasalahan.
a. Capaian Kinerja Organisasi
Sebelum menguraikan hasil pengukuran pencapaian kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-2 mana keberhasian pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (Input), Keluaran (Output), dan Hasil (Outcome) masing-masing sebagai berikut :
a. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
b. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara terget dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PK ( Pengukuran Kinerja ).
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019, untuk tahun 2015 Pemerintah Kelurahan Muntilan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 4 ( empat ) sasaran yang telah ditetapkan.
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-3 Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja 4 sasaran tersebut adalan 93,36% dengan rincian sebagai berikut :
No. Sasaran 2014 Nilai Capaian
Kinerja 2014
Sasaran 2015 Nilai Capaian Kinerja 2015
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
90,31% Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur 92,22% 2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah 99,60% Peningaktann Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 93,43% 3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah 100,00% Peningkatan Fungsi Korodinasi dan Sinkronisasi 98,21% 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan
standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat 89,29% Pengembangan Potensi Sumberdaya, Perencanaann dan Pemberdayaan 98,86% 5. Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan
bermasyarakat yang
didukung oleh
penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) 97,26% 6. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah
95,24%
7. Meningkatnya akses
pemerataan mutu
dan mutu pelayanan kesehatan 100,00% 8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi resiko bencana 95,80%
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-4 9. Membaiknya struktur perekonomian masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah mampu
menghasilkan
komoditi berkualitas, berdaya saing dan
menjadi motor
penggerak perekonomian.
99,99%
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015
Kinerja Kelurahan Muntilan tahun 2015 tercermin dalam capaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 92,22% . Dalam usaha mencapai sasaran pertama ini, Kelurahan Muntilan menetapkan Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur, yang direalisasikan dalam 10 kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran.
Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :
No Indikator Kinerja
Sasaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Pencapai
an Target 2014
Pencapai an Target
2015
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 1. Tercapainya koordinasi dengan instansi lain 3000 srt 3000 srt 3000 srt 3000 srt 98,62 99,39 2. Terjaminnya kelancaran kegiatan kantor 5 jenis jasa 5 jenis jasa 5 jenis jasa 5 jenis jasa 67,96 74,64
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-5 3. Tertibnya
pengelolaan administrasi keuangan
21keg 21 keg 21keg 21 keg 97,04 91,13
12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 4. Terjalinnya koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam rangka penyelesaian tugas-tugas kelurahan Muntilan 3 3 4 4 93,97 93,84 5. Terjalinnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam rangka penyelesaian tugas-tugas kelurahan Muntilan 12 rpt 12rpt 10 rpt 10rpt 99,92 99,92 136 136 136 136 6 Tercukupinya perlengapan kantor 2 unit kursi tunggu 2 unit kursi tunggu - 100 7 Tercukupinya peralatan kantor 1 note book, 1 printer, 1 UPS 1 note book, 1 printer, 1 UPS 1 sound system 1 sound system 100% 100 8 Bertambah panjangnya umur pakai gedung kantor 12 bulan, 4 gedung 12 bulan, 4 gedung 12 bulan, 3 gedun g 12 bulan, 3 gedung 99,77 99,96 9 Bertambah panjangnya umur pakai kendaraan dinas kelurahan Muntilan 12 bulan, 3 sepeda motor 12 bulan, 3 sepeda motor 12 bulan, 3 seped a motor, 5 bln 2 mtr 12 bulan, 3 sepeda motor, 5 bln 2 mtr 79,01 86,87 10 Bertambah panjangnya umur pakai peralatan kantor 12 bulan, 3 jenis 12 bulan, 3 jenis 12 bulan, 3 jenis 12 bulan, 3 jenis 93,48 100
Pencapaian indikator kinerja ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Adapun indikator yang belum mencapai target (indikator input) tidaklah dianggap sebagai kegagalan, akan tetapi menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran .
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-6
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,43 %,. Dalam usaha mencapai sasaran ketiga ini, Kelurahan Muntilan menetapkan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Program Penataan Administrasi Kependudukan yang direalisasikan dalam 3 kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran.
Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :
No
Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Pencapai
an Target 2014
Pencapai an Target
2015
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 5 5 6 7 8 1. 2. Terwujudnya produk pembangunan dari bawah Produk perencanaan 5 tahunan 1 paket - 1 paket - 1 paket 1 1 paket 1 100 91,50 98,40 77,90 3 Tercukupinya sarana prasarana kelurahan yang memadai - - 10 lokasi 10 lokasi - 99,61 4. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 12 bln ( 4 jenis laporan) 12 bln ( 4 jenis laporan) 12 bln ( 4 jenis lapora n) 12 bln ( 4 jenis laporan) 89,29 89,29
Sasaran 3 : Peningkatan Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 98,21 %, Dalam usaha mencapai sasaran ketiga ini, Kelurahan Muntilan menetapkan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang direalisasikan dalam 1 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dalam 1 kegiatan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam 1 kegiatan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-7 Ketertiban dan Keamanan dengan 1 kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran.
Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :
No
Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2043 Tahun 2015 Pencapaian
Target 2014
Pencapaian Target
2015
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 3 4 5 5 1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 9 kali rapat 9 kali rapat 9 kali rapat 9 kali rapat 98,33 99,17 2. Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat 3 3 3 3 99,66 94,37 3 Terjalinnya komunkasi antar lembaga 5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 98,60 98,60 Terciptanya kondusifitas lingkungan 1 kegiatan (35 anggota) 1 kegiatan (35 anggota) 1 kegiatan (36 anggota) 1 kegiatan (36 anggota) 97,26 99,99
Sasaran 4 : Pengembangan Potensi Sumberdaya, Perencanaan dan Pemberdayaan
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 98,86 %,. Dalam usaha mencapai sasaran empat ini, Kelurahan Muntilan menetapkan Program Upaya Kesehhatan Masyarakat, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender Dalam Pemabngunan yang direalisasikan dalam 3 kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran.
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-8 Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :
No
Indikator Kinerja Sasaran
Tahun 2014 Tahun 2015 Pencapai
an Target 2014
Pencapai an Target
2015
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 3 4 1 2 1. Tercapainya kesehatan masyarakat 12 Posyandu 12 Posyandu 12 Posya ndu 12 Posyandu 100 100 2 Tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat petani yang
lebih baik dan mandiri 1 kegiatan (1 Kel tani) 1 kegiatan (1 Kel tani) 1 kegiat an (1 Kel tani) 1 kegiatan (1 Kel tani) 99.99 99.82 3 Terbinanya lembaga LPKK 1 1 1 1 95,94 96,12
c. Akuntabilitas Keuangan Kelurahan Muntilan Tahun 2015
Akuntabilitas keuangan Kelurahan Muntilan didukung dengan biaya rutin sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai telah direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.
b. Belanja barang dan jasa telah direalisasikan untuk pembelian barang, ongkos kantor / kegiatan rutin.
c. Belanja perjalanan dinas telah direalisasikan untuk perjalanan dinas luar daerah dan untuk perjalanan dinas dalam daerah. d. Belanja pemeliharaan direalisasikan untuk pemeliharaan
kendaraan dinas yaitu 5 kendaraan roda 2, meliputi biaya reparasi dan penggantian suku cadang, biaya service, BBM dan olie serta pembelian ban dan accu.
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-9 SASARAN / PROGRAM /
KEGIATAN
Tahun 2015 Prosentase ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) Th 2015 1 2 3 4 Sasar an 1 : Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Progr am : Pelayanan administrasi Perkantoran 52.863.000 49.052.900 92,79 Kegia
tan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 9.114.000 9.058.800 99,39 2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.050.000 6.359.600 74,64 3. Pengadaan Jasa Administrasi Keuangan 16.914.000 15.414.000 91,13 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.315.000 1.234.000 93,84 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 17.000.000 16.986.500 99,92 Progr
am : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
56.765.000 52.047.700 91,69
Kegia
tan : 1. Pengadaan perlengkapan kantor 3.200.000 3.200.000 100 2. Pengadaan alat kantor 2.865.000 2.865.000 100 3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 12.500.000 12.495.000 99,96
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-10 4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 35.900.000 31.187.700 86,87 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 2.300.000 2.300.000 100 Sasar an 2 : Meningkatnya Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Progr am : Perencanaan Pembangunan Daerah 3.500.000 3.238.950 92,54 Kegia tan : Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 2.500.000 2.460.000 98,40 Penyusunan renstra SKPD 1.000.000 778.950 77,90 Progr am : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dallam Membangun Desa 250.000.000 249.034.300 99,61 Kegia
tan : Peingkatan Sarana Prasarana Kelurahan 250.000.000 249.034.300 99,61 Progr am : Penataan Administrasi Kependuduka n 5.740.000 5.500.000 95,82 Kegia
tan : Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependuduka n 5.740.000 5.500.000 95,82
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-11 Sasar an 3 : Penigkatan Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi Progr am : Peningkatan dan pengembanga n pengelolaan keuangan daerah 10.800.000 10.710.000 99,17 Pemungutan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 10.800.000 10.710.000 99,17 Progr am : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur 8.720.000 8.229.300 94,37 Kegia
tan : Rakor Tim Pembina Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan 8.720.000 8.229.300 94,37 Progr am : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 22.442.000 22.127.000 98,60 Kegia
tan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 22.442.000 22.127.000 98,60 Progr am : Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 8.150.000 8.149.100 99,99 Kegia
tan : Pembinaan dan pemberdayaan anggota SATLINMAS 8.150.000 8.149.100 99,99 Sasar an 4 : Pengembangan Ppotensi Sumberdaya, perencanaan dan
LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015 III-12 pemberdayaan Progr am : Upaya Kesehatan Masyarakat 10.800.000 10.800.000 100 Kegia tan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat 10.800.000 10.800.000 100 Progr am : Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.883.000 1.879.600 99,82 Kegia
tan : Penyuluhan dan Pendampinga n Petani dan Pelaku Agribisnis 1.883.000 1.879.600 99,82 Progr am : Program p[eningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 5.150.000 4.950.000 96,12 Kegia
tan : Pembinaan organisasi perempuan
5.150.000 4.950.000 96,12
