NO VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN KEGIATAN KETERANGAN 1 3 4 5 6 7 8
1. Penyediaan jasa surat menyurat.
- Belanja Perangko, materai dan benda Pos Lainya. 550 buah Putussibau Rp 2,100,000.00 DAU - Belanja Paket / Pengiriman. 1 paket Putussibau Rp 2,400,000.00 DAU 2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air & Listrik.
- Belanja telepon,air dan Listrik. 1 tahun Putussibau Rp 25,800,000.00 DAU 3.
- Belanja STNK. 8 unit Putussibau Rp 3,798,000.00 DAU
4.
- Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran/Barang; 12 Ob Putussibau Rp 7,200,000.00 DAU - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang; 12 Ob Putussibau Rp 5,760,000.00 DAU - Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan; 36 Ob Putussibau Rp 12,960,000.00 DAU - Honorarium Pejabat Penatausaan Keuangan; 12 Ob Putussibau Rp 4,320,000.00 DAU - Honorarium Bendahara Pengeluaran; 12 Ob Putussibau Rp 3,600,000.00 DAU - Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; 12 Ob Putussibau Rp 2,520,000.00 DAU - Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran; 46 Ob Putussibau Rp 10,080,000.00 DAU - Honorarium pemegang barang; 12 Ob Putussibau Rp 3,000,000.00 DAU - Honorarium Pengurus Barang; 12 Ob Putussibau Rp 3,000,000.00 DAU 5.
- Honorarium Non PNS 12 Ob Putussibau Rp 9,232,800.00 DAU
2
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional.
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan.
PROGRAM /KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN
- Honorarium Non PNS 12 Ob Putussibau Rp 9,232,800.00 DAU
- Belanja Peralatan Kebersihan Kantor 1 paket Putussibau Rp 3,018,500.00 DAU - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 50 liter Putussibau Rp 375,000.00 DAU 6.
- Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 1 tahun Putussibau Rp 9,758,000.00 DAU 7.
Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket Putussibau Rp 41,450,300.00 DAU
8.
- Belanja Cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 21,657,500.00 DAU 9.
- Belanja Alat Listrik & elektronik (Lampu Pijar,batery kering) 54 buah Putussibau Rp 1,272,000.00 DAU 10. Penyediaan Peralatan & perlengkapan Kantor
- Pengadaan gorden 1 set Putussibau Rp 16,630,000.00 DAU
11. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
- Belanja Surat Kabar / Majalah 1 tahun Putussibau Rp 2,880,000.00 DAU - Belanja Jasa Publikasi 1 tahun Putussibau Rp 1,500,000.00 DAU 12. Penyediaan Makanan & Minuman
- Belanja Makanan & Minuman Harian Pegawai 1 tahun Putussibau Rp 36,550,000.00 DAU - Belanja Makanan & Minuman Rapat 1 tahun Putussibau Rp 5,400,000.00 DAU - Belanja Makanan & Minuman Tamu 1 tahun Putussibau Rp 2,700,000.00 DAU 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab Kapuas
Hulu Rp 333,515,000.00 DAU 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 114,905,500.00 DAU 15. Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 paket Putussibau Rp 9,000,000.00 DAU - Belanja Cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 1,244,000.00 DAU
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket Putussibau Rp 59,697,000.00 DAU 2
- Belanja Pengisian Tabung Gas. 1 tahun Putussibau Rp 780,000.00 DAU
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 20 stel Putussibau Rp 11,850,000.00 DAU Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedug Kantor
PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor
- Belanja Pakaian Batik Tradisional 20 stel Putussibau Rp 11,850,000.00 DAU
1
- Belanja Kursus-kursus singkat pelatihan 1 tahun Luar & dalam daerah Rp 118,000,000.00 DAU - Biaya kepesertaan 1 tahun Luar & dalam daerah Rp 32,000,000.00 DAU Pendidikan dan Pelatihan Formal
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1 2 3 4 5 6 7 8
1
- Honorarium Panittia Pelaksana Kegiatan 1 paket Putussibau Rp 4,500,000.00 DAU - Belanja cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 294,000.00 DAU 2 Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun
- Honorarium Panittia Pelaksana Kegiatan 1 paket Putussibau Rp 4,500,000.00 DAU - Belanja cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 294,000.00 DAU 3 Penyusunan Laporan Tahunan
- Honorarium Panittia Pelaksana Kegiatan 1 paket Putussibau Rp 4,500,000.00 DAU
- Belanja cetak dan Penggandaan 1 paket Putussibau Rp 294,000.00 DAU
1
- Honorarium Panitia Penerima & Pemeriksa Pengadaan 3 bulan Putussibau Rp 2,400,000.00 DAU Barang dan Jasa
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 3 bulan Putussibau Rp 1,800,000.00 DAU - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) 12 bulan Putussibau Rp 4,800,000.00 DAU
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab Kapuas
Hulu Rp 21,370,000.00 DAU - Belanja Perjalanan Dina Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab Kapuas
Hulu Rp 4,500,000.00 DAU - Belanja Modal Pengadaan Truck AmroLL :
a) Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 950,000.00 DAU
b) Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor 1 unit Putussibau Rp 355,711,389.00 DAK-DAU - BMP sarana Bak Sampah (Type AmROLL) :
a) Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 950,000.00 DAU
b) Biaya Perencanaan dan Pengawasan 1 OK Putussibau Rp 9,180,400.00 DAU c) Pengadaan Bak Sampah (Type AmROLL) 3 unit Putussibau Rp 131,134,167.00 DAK-DAU - Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah Permanent
a) Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 950,000.00 DAU
b) Biaya Perencanaan dan Pengawasan 1 OK Putussibau Rp 8,750,000.00 DAU c) Pengadaan Tong Sampah 25 unit Putussibau Rp 125,000,000.00 DAK-DAU PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Penyusunan Laporan capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa :
a) Panitia Pengadaan barang & Jasa (paket lelang > 200 Jt) 3 bulan Putussibau Rp 3,150,000.00 DAU b) Panitia Pengadaan barang & Jasa (paket lelang) 3 OB Putussibau Rp 3,150,000.00 DAU c) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa SKPD 6 bulan Putussibau Rp 1,500,000.00 DAU Pemantauan Kualitas Lingkungan
1 2 3 4 5 6 7 8 - Belanja bahan kimia :
a) Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 950,000.00 DAU
b) Bahan kimia (Regent ) 1 paket Putussibau Rp 40,000,000.00 DAU - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab Kapuas
Hulu Rp 27,060,000.00 DAU - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
sepeda motor :
a) Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 950,000.00 DAU
b) Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor 2 unit Putussibau Rp 46,056,000.00 DAK-DAU - Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (utk alat LAB) :
a) Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 950,000.00 DAU
b) Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1. UPS 600 VA 4 unit Putussibau Rp 3,480,000.00 DAK-DAU
2. UPS 1.200 VA 1 unit Putussibau Rp 1,377,500.00 DAK-DAU
3. UPS 2.000 VA 1 unit Putussibau Rp 4,132,500.00 DAK-DAU
4. Stabilizer 1.000 VA 1 unit Putussibau Rp 545,000.00 DAK-DAU - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia :
a) Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 950,000.00 DAU
b) Biaya Pengumuman Lelang 1 OK Putussibau Rp 4,000,000.00 DAU c) Pengadaan Alat-alat laboratorium Pemantauan Kualitas
Lingkungan terdiri dari : 1 paket Putussibau Rp 328,315,694.00 DAK-DAU 1. Hydride Generator HG-8000 (komponen pendukung AAS 1 set
Young Lin AAS 8010)
2. Kjedhal Destilasi Apparatus 1 set 3. Cylinder Graduated Mixing 25 mL (HACH Cat.No. 20886-40) 2 buah
4. Seperangkat alat Refluks 1 set
5. Desikator 1 buah
6. Thermometer non digital 4 buah
7. Ice box 1 buah
8. Lampu Holow Katoda Zn (Young Lin AAS 8010) 1 buah 9. Lampu Holow Katoda Cd (Young Lin AAS 8010) 1 buah 10. Lampu Holow Katoda Ni (Young Lin AAS 8010) 1 buah 10. Lampu Holow Katoda Ni (Young Lin AAS 8010) 1 buah
11. Incubator BOD 1 unit
d) Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pemantauan Kualitas udara
terdiri dari : 1 paket Putussibau Rp 175,568,750.00 DAK-DAU
1. Sound Level Meter Digital 1 unit
2. TFIA Series High Volume Air Samplers 1 unit
1 2 3 4 5 6 7 8 4. VaneProbe Thermo-Anemometer 1 unit
e) Pengadaan Almari Khusus Penyimpanan Bahan Kimia Analisis (Regent ) :
- Biaya Administrasi 1 OK Putussibau Rp 950,000.00 DAU - Pengadaan Almari Khusus bahan Kimia Analisis (Regent ) 1 OK Putussibau Rp 114,000,000.00 DAK - DAU 2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8 OB Putussibau Rp 23,600,000.00 DAU
- Belanja Penggandaan 3270 lbr Putussibau Rp 981,000.00 DAU
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 21,695,000.00 DAU
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab Kapuas
Hulu Rp 22,740,000.00 DAU 3
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 OB Putussibau Rp 7,200,000.00 DAU - Belanja Transportasi & Akomodasi 1 tahun Kabupaten Rp 40,000,000.00 DAU - Belanja Cetak dan Penggandaan 500 lbr Kabupaten Rp 150,000.00 DAU - Belanja Makanan dan Minuman 1 tahun Kabupaten Rp 3,500,000.00 DAU - Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 1 tahun Kabupaten Rp 33,320,000.00 DAU 4
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 OB Putussibau Rp 7,200,000.00 DAU - Belanja Bahan Bakar Minyak 1930 ltr Putussibau Rp 14,475,000.00 DAU
- Belanja Cetak 15 buku Kabupaten Rp 450,000.00 DAU
- Belanja Penggandaan 950 lbr Kabupaten Rp 285,000.00 DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 37,531,000.00 DAU - Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 tahun Luar Kab Kapuas
Hulu
33,010,000.00
Rp DAU
5 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan - Belanja Bahan Perlengkapan
a) Biaya Administrasi 2 OK Putussibau Rp 1,900,000.00 DAU
b) Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan 1 paket Kec.Kalis Rp 7,980,000.00 DAU
c) Biaya pembuatan Biogas 1 unit Menin Kec. Boyan
Tanjung Rp 57,000,000.00 DAK-DAU d) Biaya pembuatan Biogas 1 unit Na.Suruk Kec.Bunut Rp 57,000,000.00 DAK-DAU Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin ( PETI )
Pengkajian Dampak Lingkungan
d) Biaya pembuatan Biogas 1 unit Na.Suruk Kec.Bunut
Hulu Rp 57,000,000.00 DAK-DAU - Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Kabupaten Rp 5,400,000.00 DAU 6 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8 OB Putussibau Rp 22,800,000.00 DAU
- Belanja Penggandaan 1045 lbr Putussibau Rp 313,500.00 DAU
1 2 3 4 5 6 7 8 7
- Belanja Cetak Penggandaan 740 lbr Putussibau Rp 222,000.00 DAU - Belanja Makanan dan Minuman 4 OK Putussibau Rp 100,000.00 DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 18,165,000.00 DAU
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab Kapuas
Hulu Rp 47,400,000.00 DAU 8
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3 OB Putussibau Rp 3,150,000.00 DAU - Belanja Cetak Penggandaan 250 lbr Putussibau Rp 75,000.00 DAU - Belanja Makanan dan Minuman 16 OK Putussibau Rp 400,000.00 DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 20,445,000.00 DAU
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab Kapuas
Hulu Rp 42,730,000.00 DAU
1 Pemutakhiran Data & Informasi Kawasan Danau Lindung
- Belanja bahan bakar Minyak/gas 835 ltr Putussibau Rp 6,262,500.00 DAU
- Belanja Cetak 6 buku Putussibau Rp 3,306,000.00 DAU
- Belanja Penggandaan 2403 lbr Putussibau Rp 720,900.00 DAU
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 19,351,000.00 DAU - Belanja Modal Pengadaan Komputer
2
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan
a) Honorarium Panitia peringatan Hari LH 3 OB Putussibau Rp 4,500,000.00 DAU b) Honorarium panitia sekolah Adiwiyata 9 OB Putussibau Rp 27,000,000.00 DAU c) Honorarium Panitia Pemilihan Duta LH 6 OB Putussibau Rp 18,000,000.00 DAU - Belanja Bahan Perlengkapan
a) Biaya Fasilitasi peringatan hari LH 1 tahun Kabupaten KH Rp 40,000,000.00 DAU b) Biaya Fasilitasi Duta LH 1 tahun Kabupaten KH Rp 17,050,000.00 DAU - Belanja Transportasi dan Akomodasi
a) Duta Lingkungan Hidup 2012 1 tahun Dalam & Luar Kab. Rp 10,000,000.00 DAU b) Sekolah Adiwiyata Tahun 2012 1 tahun Kabupaten KH Rp 7,500,000.00 DAU Keikutsertaan Masyarakat Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan
Hidup
Koordinasi Penyusunan AMDAL
PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
b) Sekolah Adiwiyata Tahun 2012 1 tahun Kabupaten KH Rp 7,500,000.00 DAU c) Penilaian kota Adipura Tahun 2012 1 tahun Kabupaten KH Rp 7,500,000.00 DAU
- Belanja Penggandaan 3475 lbr Putussibau Rp 1,042,500.00 DAU
- Belanja Makanan dan Minuman 522 OK Kabupaten KH Rp 10,440,000.00 DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun Dalam Kab.KH Rp 27,230,000.00 DAU - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun Luar Kab. KH Rp 21,940,000.00 DAU
1 2 3 4 5 6 7 8
