DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.5.16.9

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 05 16 09 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04

Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 05

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 05 . 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 09

Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata

LOKASI KEGIATAN

:

35 Kab/Kota SeJawa Tengah

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

448.000.000,00

(Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si

19630711 199302 1 002

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2

1.17 01 05 16 09

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Program : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 09 Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata

Lokasi Kegiatan : 35 Kab/Kota SeJawa Tengah

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

(3)

Rata-rata lama tinggal Wisman 637,18 $

Rata-rata pengeluaran Wisnus Rp. 785,07

Jumlah Dana Rp. 448.000.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 600.000.000

Pembinaan Usaha Perjalanan Wisata Di Jawa Tengah

50 Usaha

KELUARAN Pembinaan Usaha Perjalanan Wisata Di Jawa Tengah

50 Usaha

Pembinaan Usaha Penyediaan AKomodasi di Jawa Tengah

50 Usaha Pembinaan Usaha Penyediaan AKomodasi di Jawa

Tengah

50 Usaha

Pembinaanan Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Jawa Tengah

50 Usaha Pembinaanan Usaha Jasa Makanan dan Minuman di

Jawa Tengah

50 Usaha

Pembinaan Peyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi di Jawa Tengah

50 Usaha Pembinaan Peyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan

Rekreasi di Jawa Tengah

50 Usaha

Pembinaan Usaha Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah

50 Usaha Pembinaan Usaha Daya Tarik Wisata di Jawa

Tengah

50 Usaha

Pembinaan Usaha Wisata Tirta di Jawa Tengah 50 Usaha Pembinaan Usaha Wisata Tirta di Jawa Tengah 50 Usaha

Pembinaan Usaha MICE di Jawa Tengah 0 Usaha

Pembinaan Usaha MICE di Jawa Tengah 50 Usaha

Pembinaan Usaha SPA di Jawa Tengah 0 Usaha

Pembinaan Usaha SPA di Jawa Tengah 50 Usaha

Pembuatan Buku Direktori di Jawa Tengah 200 Buku

Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Usaha Pariwisata (Biro Perjalanan Wisata, AKomodasi, SPA, Rumah Makan dan Restoran )

4 Bidang Usaha Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Usaha

Pariwisata (Biro Perjalanan Wisata, AKomodasi, SPA, Rumah Makan dan Restoran )

4 Bidang Usaha

Terbinannya Usaha Perjalanan Wisata Di Jawa Tengah

50 Usaha

HASIL Terbinannya Usaha Perjalanan Wisata Di Jawa Tengah

50 Usaha

Terbinannya Usaha Penyediaan Akomodasi DI Jawa Tengah

50 Usaha Terbinannya Usaha Penyediaan Akomodasi DI Jawa

Tengah

50 Usaha

Terbinannya Usaha Jasa Makanan dan Minuman Di Jawa Tengah

50 Usaha Terbinannya Usaha Jasa Makanan dan Minuman Di

Jawa Tengah

50 Usaha

Terbinannya Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Di Jawa Tengah

50 Usaha Terbinannya Usaha Penyelenggaraan Kegiatan

Hiburan dan Rekreasi Di Jawa Tengah

50 Usaha

Terbinannya Usaha Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah

50 Usaha Terbinannya Usaha Daya Tarik Wisata di Jawa

Tengah

50 Usaha

Terbinannya Usaha Wisata Tirta Di Jawa Tengah 50 Usaha Terbinannya Usaha Wisata Tirta Di Jawa Tengah 50 Usaha

Terbinannya Usaha MICE Di Jawa Tengah 0 Usaha

Terbinannya Usaha MICE Di Jawa Tengah 50 Usaha

Pembinaan Usaha SPA Di Jawa Tengah 0 Usaha

Pembinaan Usaha SPA Di Jawa Tengah 50 Usaha

Tercetaknya Buku Direktori Di Jawa Tengah 50 Usaha

Termonitoringnya Pengawasan Pelaksanaan Usaha Pariwisata ( Biro Perjalanan Wisata, Akomodasi, SPA, Rumah Makan dan Restoran

4 Bidang Usaha Termonitoringnya Pengawasan Pelaksanaan Usaha

Pariwisata ( Biro Perjalanan Wisata, Akomodasi, SPA, Rumah Makan dan Restoran

4 Bidang Usaha

Terbinanya usaha pariwisata 35 Kab/Kota

(4)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku usaha pariwisata

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 55.605.100,00 600.000.000,00 39.220.640,00 448.000.000,00 (152.000.000,00) (25,33)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.605.100,00 600.000.000,00 39.220.640,00 448.000.000,00 (152.000.000,00) (25,33)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 75.500.000,00 3.850.000,00 63.800.000,00 (11.700.000,00) (15,50)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Penyusunan Direktori Usaha Pariwisata 500.000,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 orang/bulan 300.000,00 300.000,00 1 orang/bulan 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) -Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Barang/Jasa

orang/bulan

1 200.000,00 200.000,00 1 orang/bulan 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 4.650.000,00 75.000.000,00 3.850.000,00 63.800.000,00 (11.200.000,00) (14,93)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 31.800.000,00 2.650.000,00 31.400.000,00 (400.000,00) (1,26)

Pembinaan Usaha Wisata Tirta di Jawa Tengah

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

-Honor MC 1 orang/kegiatan 100.000,00 100.000,00 1 orang/kegiatan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Honor Pembaca Doa 1 orang/kegiatan 100.000,00 100.000,00 1 orang/kegiatan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Usaha Perjalanan

Perjalanan Wisata di Jawa Tengah

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

-Honor MC ( 1 org x1 keg ) 1 OK 100.000,00 100.000,00 1 OK 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Honor Pembaca Do'a ( 1 org x 1 keg )

HOK

1 100.000,00 100.000,00 1 HOK 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Jawa Tengah

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

-Honor MC ( 1 org x1 keg ) 1 ok 100.000,00 100.000,00 1 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

ok

1 100.000,00 100.000,00 1 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi di Jawa Tengah

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

-Honor MC ( 1 org x1 keg ) 1 OK 100.000,00 100.000,00 1 OK 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

OK

1 100.000,00 100.000,00 1 OK 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Usaha MICE di Jawa Tengah

200.000,00 200.000,00 0,00 0,0 (200.000,00) (100,00)

-Honor MC ( 1 org x1 keg ) 1 ok 100.000,00 100.000,00 1 ok 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)

ok

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Pembinaan Usaha SPA di Jawa Tengah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,0 (200.000,00) (100,00)

-Honor MC ( 1 org x1 keg ) 1 hok 100.000,00 100.000,00 1 hok 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)

ok

1 100.000,00 100.000,00 1 ok 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

ok

1 100.000,00 100.000,00 1 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Usaha Akomodasi di Jawa Tengah

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0 0,00 0,00

ok

1 100.000,00 100.000,00 1 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Direktori Usaha Pariwisata 1.450.000,00 30.200.000,00 1.450.000,00 30.200.000,0 0,00 0,00

-Honor MC ( 1 org x 1 hr ) 1 ok 100.000,00 100.000,00 1 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Honor Pembaca Do'a ( 1 org x 1 hr ) 1 ok 100.000,00 100.000,00 1 ok 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Narasumber/Pembicara : 2 org x 1 keg

hok

2 750.000,00 1.500.000,00 2 hok 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Honorarium Staf Teknis (Counterpart) : 35 kab/kota (35 org x 3 kali)

ok

105 100.000,00 10.500.000,00 105 ok 100.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

-Pengumpul Data ( 4 org x 12 bln x 1 keg )

ok

48 100.000,00 4.800.000,00 48 ok 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

-Tabulasi Data ( 4 org x 12 bln x 1 keg )

ok

48 100.000,00 4.800.000,00 48 ok 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

-Editing ( 4 org x 12 bln x 1 keg ) 48 ok 100.000,00 4.800.000,00 48 ok 100.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

-Analisis desain grafis dan layout ( org x 12 bln x 1 keg )

ok

36 100.000,00 3.600.000,00 36 ok 100.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 1.600.000,00 43.200.000,00 1.200.000,00 32.400.000,00 (10.800.000,00) (25,00)

200.000,00 5.400.000,00 200.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00

-Uang Harian peserta kegiatan ( 50 org x 1 keg )

orang/kegiatan

50 100.000,00 5.000.000,00 50 orang/kegiatan 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

-Uang Harian Pembicara ( 4 org x 1 keg )

orang/kegiatan

4 100.000,00 400.000,00 4 orang/kegiatan 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Usaha Perjalanan Wisata di Jawa Tengah

200.000,00 5.400.000,00 200.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00

OK

50 100.000,00 5.000.000,00 50 OK 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

OK

(6)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

200.000,00 5.400.000,00 200.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00

OK

50 100.000,00 5.000.000,00 50 OK 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

OK

4 100.000,00 400.000,00 4 OK 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi di Jawa Tengah

200.000,00 5.400.000,00 200.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00

ok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

ok

4 100.000,00 400.000,00 4 ok 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

200.000,00 5.400.000,00 0,00 0,0 (5.400.000,00) (100,00)

ok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

ok

4 100.000,00 400.000,00 4 ok 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Pembinaan Usaha SPA di Jawa Tengah 200.000,00 5.400.000,00 0,00 0,0 (5.400.000,00) (100,00)

ok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

ok

4 100.000,00 400.000,00 4 ok 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

200.000,00 5.400.000,00 200.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00

ok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

ok

4 100.000,00 400.000,00 4 ok 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Usaha Penyediaan Akomodasi di Jawa Tengah

200.000,00 5.400.000,00 200.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00

hok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 hok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

ok

4 100.000,00 400.000,00 4 ok 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.455.100,00 524.500.000,00 35.370.640,00 384.200.000,00 (140.300.000,00) (26,75)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.512.500,00 87.573.000,00 8.234.500,00 66.281.000,00 (21.292.000,00) (24,31)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.512.500,00 4.073.000,00 1.984.500,00 3.181.000,00 (892.000,00) (21,90)

264.000,00 446.000,00 264.000,00 446.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 70 gram 3 rim 42.000,00 126.000,00 3 rim 42.000,00 126.000,00 0,00 0,00

-Refill Toner HP Laser Jet 1020 1 tube 200.000,00 200.000,00 1 tube 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Snelhechter 50 lembar 1.500,00 75.000,00 50 lembar 1.500,00 75.000,00 0,00 0,00

-Amplop Panjang 1 doos 20.000,00 20.000,00 1 doos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

264.000,00 446.000,00 264.000,00 446.000,0 0,00 0,00

-Stopmap Kertas 50 buah 500,00 25.000,00 50 buah 500,00 25.000,00 0,00 0,00

264.000,00 446.000,00 264.000,00 446.000,0 0,00 0,00

264.000,00 446.000,00 0,00 0,0 (446.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 70 gram 3 rim 42.000,00 126.000,00 3 rim 0,00 0,00 (126.000,00) (100,00)

-Refill Toner HP Laser Jet 1020 1 tube 200.000,00 200.000,00 1 tube 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-Stopmap Kertas 50 buah 500,00 25.000,00 50 buah 0,00 0,00 (25.000,00) (100,00)

-Snelhechter 50 lembar 1.500,00 75.000,00 50 lembar 0,00 0,00 (75.000,00) (100,00)

-Amplop Panjang 1 doos 20.000,00 20.000,00 1 doos 0,00 0,00 (20.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 70 gram 3 rim 42.000,00 126.000,00 3 rim 0,00 0,00 (126.000,00) (100,00)

-Refill Toner HP Laser Jet 1020 1 tube 200.000,00 200.000,00 1 tube 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-Stopmap Kertas 50 buah 500,00 25.000,00 50 buah 0,00 0,00 (25.000,00) (100,00)

-Snelhechter 50 lembar 1.500,00 75.000,00 50 lembar 0,00 0,00 (75.000,00) (100,00)

(8)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

264.000,00 446.000,00 264.000,00 446.000,0 0,00 0,00

Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Paiwisata ( Biro Perjalanan Wisata, Akomodasi, Spa, Rumah Makan dan Restoran )

240.000,00 320.000,00 240.000,00 320.000,0 0,00 0,00

-Toner HP Laser Jet P 1566 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Flashdisk 1 buah 80.000,00 80.000,00 1 buah 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Direktori Usaha Pariwisata 160.500,00 185.000,00 160.500,00 185.000,0 0,00 0,00

-Stofmap Kertas 50 buah 500,00 25.000,00 50 buah 500,00 25.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 6.600.000,00 7.500.000,00 5.200.000,00 6.100.000,00 (1.400.000,00) (18,67)

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,0 0,00 0,00

-Biaya Pembuatan Spanduk (1 lbr x 1 keg )

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Biaya Pembuatan Backdrop (1 lbr x 1 keg )

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 paket 300.000,00 300.000,00 1 paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,0 0,00 0,00

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ keg )

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,0 0,00 0,00

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,0 0,00 0,00

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Dokumentasi 1 - 300.000,00 300.000,00 1 - 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

700.000,00 700.000,00 0,00 0,0 (700.000,00) (100,00)

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 1 paket 300.000,00 300.000,00 1 paket 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 1 paket 300.000,00 300.000,00 1 paket 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,0 0,00 0,00

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,0 0,00 0,00

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

lembar

(10)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

300.000,00 1.200.000,00 300.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 4 paket 300.000,00 1.200.000,00 4 paket 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

lembar

1 200.000,00 200.000,00 1 lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

ok

1 200.000,00 200.000,00 1 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

1.400.000,00 76.000.000,00 1.050.000,00 57.000.000,00 (19.000.000,00) (25,00)

175.000,00 9.500.000,00 175.000,00 9.500.000,0 0,00 0,00

-Belanja Tas, Block Note, Bolpoint, Id Card dll. (Seminar Kit)

OK

50 100.000,00 5.000.000,00 50 OK 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

-Belanja Kaos Pelaksanaan peserta dan panitia ( 60 buah x 1 keg )

buah

60 75.000,00 4.500.000,00 60 buah 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

175.000,00 9.500.000,00 175.000,00 9.500.000,0 0,00 0,00

OK

50 100.000,00 5.000.000,00 50 OK 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

buah

60 75.000,00 4.500.000,00 60 buah 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

175.000,00 9.500.000,00 175.000,00 9.500.000,0 0,00 0,00

hok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 hok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

buah

60 75.000,00 4.500.000,00 60 buah 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan Hiburan dan Rekreasi di Jawa Tengah

175.000,00 9.500.000,00 175.000,00 9.500.000,0 0,00 0,00

ok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

buah

60 75.000,00 4.500.000,00 60 buah 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

175.000,00 9.500.000,00 0,00 0,0 (9.500.000,00) (100,00)

ok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ dan panitia ( 60 buah x 1 keg )

ok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

buah

60 75.000,00 4.500.000,00 60 buah 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

175.000,00 9.500.000,00 175.000,00 9.500.000,0 0,00 0,00

ok

50 100.000,00 5.000.000,00 50 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

buah

60 75.000,00 4.500.000,00 60 buah 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

175.000,00 9.500.000,00 175.000,00 9.500.000,0 0,00 0,00

buah

50 100.000,00 5.000.000,00 50 buah 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

buah

60 75.000,00 4.500.000,00 60 buah 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.562.500,00 18.375.000,00 4.687.500,00 13.125.000,00 (5.250.000,00) (28,57)

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

6.562.500,00 18.375.000,00 4.687.500,00 13.125.000,00 (5.250.000,00) (28,57)

937.500,00 2.625.000,00 937.500,00 2.625.000,0 0,00 0,00

-Narasumber/ Pembicara : 4 org x 1 keg

HOK

4 562.500,00 2.250.000,00 4 HOK 562.500,00 2.250.000,00 0,00 0,00

-Moderator 1 org x 1 keg 1 HOK 375.000,00 375.000,00 1 HOK 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00

937.500,00 2.625.000,00 937.500,00 2.625.000,0 0,00 0,00

HOK

4 562.500,00 2.250.000,00 4 HOK 562.500,00 2.250.000,00 0,00 0,00

-Moderator 1 org x 1 keg 1 HOK 375.000,00 375.000,00 1 HOK 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00

937.500,00 2.625.000,00 0,00 0,0 (2.625.000,00) (100,00)

hok

4 562.500,00 2.250.000,00 4 hok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

-Moderator 1 org x 1 keg 1 hok 375.000,00 375.000,00 1 hok 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)

937.500,00 2.625.000,00 937.500,00 2.625.000,0 0,00 0,00

hok

4 562.500,00 2.250.000,00 4 hok 562.500,00 2.250.000,00 0,00 0,00

-Moderator 1 org x 1 keg 1 hok 375.000,00 375.000,00 1 hok 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00

(12)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

hok

4 562.500,00 2.250.000,00 4 hok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

-Moderator 1 org x 1 keg 1 hok 375.000,00 375.000,00 1 hok 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)

937.500,00 2.625.000,00 937.500,00 2.625.000,0 0,00 0,00

hok

4 562.500,00 2.250.000,00 4 hok 562.500,00 2.250.000,00 0,00 0,00

937.500,00 2.625.000,00 937.500,00 2.625.000,0 0,00 0,00

hok

4 562.500,00 2.250.000,00 4 hok 562.500,00 2.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 433.600,00 39.437.000,00 342.600,00 35.048.000,00 (4.389.000,00) (11,13)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 125.000,00 25.000.000,00 125.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Direktori Usaha Pariwisata 125.000,00 25.000.000,00 125.000,00 25.000.000,0 0,00 0,00

-Cetak Buku Direktori 200 exemplar 125.000,00 25.000.000,00 200 exemplar 125.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 308.600,00 14.437.000,00 217.600,00 10.048.000,00 (4.389.000,00) (30,40)

30.400,00 1.404.000,00 30.400,00 1.404.000,0 0,00 0,00

-Pengandaan materi 4.000 lembar 200,00 800.000,00 4.000 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,00

-Pembuatan Buku Laporan 10 buku 30.000,00 300.000,00 10 buku 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Fotocopy 1.520 lembar 200,00 304.000,00 1.520 lembar 200,00 304.000,00 0,00 0,00

30.400,00 1.404.000,00 30.400,00 1.404.000,0 0,00 0,00

30.400,00 1.404.000,00 200,00 195.000,0 (1.209.000,00) (86,11)

-Pengandaan materi 4.000 lembar 200,00 800.000,00 4.000 lembar 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)

-Pembuatan Buku Laporan 10 buku 30.000,00 300.000,00 10 buku 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Fotocopy 1.520 lembar 200,00 304.000,00 975 lembar 200,00 195.000,00 (109.000,00) (35,86)

30.400,00 1.404.000,00 30.400,00 1.404.000,0 0,00 0,00

(13)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

30.400,00 1.404.000,00 0,00 0,0 (1.404.000,00) (100,00)

-Fotocopy 1.520 lembar 200,00 304.000,00 1.520 lembar 0,00 0,00 (304.000,00) (100,00)

30.400,00 1.404.000,00 30.400,00 1.404.000,0 0,00 0,00

35.200,00 2.305.000,00 35.200,00 1.933.000,0 (372.000,00) (16,14)

-Fotocopy 3.025 lembar 200,00 605.000,00 1.165 lembar 200,00 233.000,00 (372.000,00) (61,49)

-Buku Quesioner Monitoring 280 - 5.000,00 1.400.000,00 280 - 5.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Foto Copy 3.000 lembar 200,00 600.000,00 3.000 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

9.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00)

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Gedung / Meeting Room (1 unit x 1 hari x 1 keg )

unit/ hari

(14)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

unit/hari

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1 unit/hari 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

hari/unit

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1 hari/unit 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

unit/hari

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1 unit/hari 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

unit/hari

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1 unit/hari 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Pembinaan Usaha SPA di Jawa Tengah 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

unit/hari

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 unit/hari 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

unit/hari

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1 unit/hari 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

unit/hari

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1 unit/hari 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Direktori Usaha Pariwisata 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

unit/hari

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1 unit/hari 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 630.000,00 40.575.000,00 435.000,00 27.825.000,00 (12.750.000,00) (31,42)

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

630.000,00 40.575.000,00 435.000,00 27.825.000,00 (12.750.000,00) (31,42)

65.000,00 4.250.000,00 65.000,00 4.250.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Minum dan Makanan Kecil Peserta 50 Org x 1 hr x 2 kali

HOK

100 20.000,00 2.000.000,00 100 HOK 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Jamuan Minum dan Makan Siang Peserta Prasmanan 50 Orang x 1hr x 1 Keg

HOK

50 45.000,00 2.250.000,00 50 HOK 45.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

65.000,00 4.250.000,00 65.000,00 4.250.000,0 0,00 0,00

HOK

(15)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ -Jamuan Minum dan Makan Siang

Peserta Prasmanan 50 Orang x 1hr x 1 Keg

HOK

50 45.000,00 2.250.000,00 50 HOK 45.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

65.000,00 4.250.000,00 0,00 0,0 (4.250.000,00) (100,00)

hok

100 20.000,00 2.000.000,00 100 hok 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

hok

50 45.000,00 2.250.000,00 50 hok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

65.000,00 4.250.000,00 65.000,00 4.250.000,0 0,00 0,00

hok

100 20.000,00 2.000.000,00 100 hok 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

hok

50 45.000,00 2.250.000,00 50 hok 45.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

65.000,00 4.250.000,00 0,00 0,0 (4.250.000,00) (100,00)

hok

100 20.000,00 2.000.000,00 100 hok 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

-Jamuan Minum dan Makan Siang Peserta Prasmanan 50 Orang x 1hr x 1 keg

hok

50 45.000,00 2.250.000,00 50 hok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

hok

100 20.000,00 2.000.000,00 100 hok 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

hok

50 45.000,00 2.250.000,00 50 hok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

65.000,00 4.250.000,00 65.000,00 4.250.000,0 0,00 0,00

hok

100 20.000,00 2.000.000,00 100 hok 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Jamuan Minum dan Makan Siang Peserta Prasmanan 50 Orang x 1hr x 1 keg

hok

50 45.000,00 2.250.000,00 50 hok 45.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

65.000,00 4.250.000,00 65.000,00 4.250.000,0 0,00 0,00

hok

100 20.000,00 2.000.000,00 100 hok 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

hok

50 45.000,00 2.250.000,00 50 hok 45.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha

(16)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Paiwisata ( Biro Perjalanan Wisata, Akomodasi, Spa, Rumah Makan dan Restoran )

-Makan untuk Rapat Persiapan dan Evaluasi :10 Orang 4 keg x 2 Kali

hok

80 25.000,00 2.000.000,00 80 hok 25.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Snack Rapat Persiapan dan Evaluasi :10 Orang 4 keg x 2 Kali

hok

80 20.000,00 1.600.000,00 80 hok 20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Direktori Usaha Pariwisata 65.000,00 2.975.000,00 65.000,00 2.975.000,0 0,00 0,00

-Jamuan Minum dan Makanan Kecil Peserta 35 Org x 1 hr x 2 Kali

hok

70 20.000,00 1.400.000,00 70 hok 20.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Jamuan Minum dan Makan Siang Peserta Prasmanan 35 Orang x 1 hr x 1 Kali

ok

35 45.000,00 1.575.000,00 35 ok 45.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 23.316.500,00 328.540.000,00 15.671.040,00 235.921.000,00 (92.619.000,00) (28,19)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.316.500,00 328.540.000,00 15.671.040,00 235.921.000,00 (92.619.000,00) (28,19)

2.548.500,00 30.830.000,00 2.548.500,00 30.830.000,0 0,00 0,00

-koordinasi 48 HOK 370.000,00 17.760.000,00 48 HOK 370.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00

-Uang Kilometer 300 km 8.500,00 2.550.000,00 300 km 8.500,00 2.550.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan kegiatan 16 HOK 370.000,00 5.920.000,00 16 HOK 370.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00

-Biaya Penginapan Gol. IV : 2 Orang x 1Hari x 1 Kali

HOK

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 HOK 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Biaya Penginapan Gol. III : 5 Orang x 1 Hari x 1 Kali

HOK

5 450.000,00 2.250.000,00 5 HOK 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

-Biaya Penginapan Gol. II : 1 Orang x 1 Hari x 1 Kali

HOK

1 350.000,00 350.000,00 1 HOK 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

2.548.500,00 30.830.000,00 2.548.500,00 30.830.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi 48 HOK 370.000,00 17.760.000,00 48 HOK 370.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan 16 HOK 370.000,00 5.920.000,00 16 HOK 370.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00

HOK

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 HOK 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Gol. III : 5 Orang x 1 Hari x 1 Kali

HOK

5 450.000,00 2.250.000,00 5 HOK 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

-Gol. II : 1 Orang x 1 Hari x 1 Kali

HOK

1 350.000,00 350.000,00 1 HOK 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

2.548.500,00 30.830.000,00 0,00 0,0 (30.830.000,00) (100,00)

-Koordinasi 48 hok 370.000,00 17.760.000,00 48 hok 0,00 0,00 (17.760.000,00) (100,00)

-Uang Kilometer 300 km 8.500,00 2.550.000,00 300 km 0,00 0,00 (2.550.000,00) (100,00)

(17)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ -Biaya Penginapan Gol. IV : 2

Orang x 1Hari x 1 Kali

hok

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 hok 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

hok

5 450.000,00 2.250.000,00 5 hok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

hok

1 350.000,00 350.000,00 1 hok 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

2.548.500,00 30.830.000,00 2.548.500,00 30.830.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi 48 hok 370.000,00 17.760.000,00 48 hok 370.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan 16 hok 370.000,00 5.920.000,00 16 hok 370.000,00 5.920.000,00 0,00 0,00

hok

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 hok 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

hok

5 450.000,00 2.250.000,00 5 hok 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

hok

1 350.000,00 350.000,00 1 hok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

2.548.500,00 30.830.000,00 0,00 0,0 (30.830.000,00) (100,00)

-Uang Kilometer 300 km 8.500,00 2.550.000,00 300 km 0,00 0,00 (2.550.000,00) (100,00)

-Pelaksanaan 16 hok 370.000,00 5.920.000,00 16 hok 0,00 0,00 (5.920.000,00) (100,00)

hok

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 hok 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

hok

5 450.000,00 2.250.000,00 5 hok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

hok

1 350.000,00 350.000,00 1 hok 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

Pembinaan Usaha SPA di Jawa Tengah 2.548.500,00 30.830.000,00 0,00 0,0 (30.830.000,00) (100,00)

-Uang Kilometer 300 hok 8.500,00 2.550.000,00 300 hok 0,00 0,00 (2.550.000,00) (100,00)

-Pelaksanaan 16 hok 370.000,00 5.920.000,00 16 hok 0,00 0,00 (5.920.000,00) (100,00)

hok

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 hok 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

hok

5 450.000,00 2.250.000,00 5 hok 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

hok

1 350.000,00 350.000,00 1 hok 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

2.548.500,00 30.830.000,00 2.548.500,00 30.830.000,0 0,00 0,00

(18)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

hok

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 hok 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

hok

5 450.000,00 2.250.000,00 5 hok 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

hok

1 350.000,00 350.000,00 1 hok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

2.548.500,00 30.830.000,00 2.548.500,00 30.830.000,0 0,00 0,00

hok

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 hok 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

hok

5 450.000,00 2.250.000,00 5 hok 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

hok

1 350.000,00 350.000,00 1 hok 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

380.000,00 41.270.000,00 380.000,00 41.560.000,0 290.000,00 0,70

-Koordinasi dan Monitoring 88 hok 370.000,00 32.560.000,00 88 hok 370.000,00 32.560.000,00 0,00 0,00

-Uang Kilometer 871 km 10.000,00 8.710.000,00 900 km 10.000,00 9.000.000,00 290.000,00 3,33

Penyusunan Direktori Usaha Pariwisata 2.548.500,00 40.630.000,00 2.548.540,00 40.211.000,0 (419.000,00) (1,03)

-Koordinasi dan Pendataan 80 hok 370.000,00 29.600.000,00 80 hok 370.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00

-Uang Kilometer 200 km 8.500,00 1.700.000,00 150 km 8.540,00 1.281.000,00 (419.000,00) (24,65)

hok

2 1.000.000,00 2.000.000,00 2 hok 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

hok

4 450.000,00 1.800.000,00 4 hok 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

hok

(19)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19630711 199302 1 002 Rp 115.570.000,00

Rp 50.520.000,00 Rp 145.078.500,00 Rp 136.831.500,00

Rp 448.000.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016