PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
Tahun Anggaran 2015
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH
Jabatan : Walikota Palopo
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Palopo, 26 Maret 2015 Walikota Palopo
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PALOPO
NOMOR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Terwujudnya kelembagaan
birokrasi yang efisien 1
Penataan Organisasi
Pemerintah Daerah 95%
2 Meningkatnya kompetensi
aparatur 2
Aparatur yang mengikuti
Diklat Jabatan 55%
3
Meningkatnya kualitas
perencanaan pengendalia dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
3
Rasio kesesuaian antara dokumen direncanakan dan yang terealisasi
75%
4
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
4 Optimalnya pengelolaan
keuangan dan asset daerah WTP
5 Meningkatnya efektifitas
pembinaan dan pengawasan 5
Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
60%
6 Meningkatnya partisipasi dan
swadaya masyarakat 6
Kelompok masyarakat yang
mengikuti musrembang 80%
7
Peran serta organisasi wanita dalam
pembangunan
70%
7 Meningkatnyaefektivitas
pembinaan dan pengawasan 8 Lama Proses Perizinan 3 hari
8 Berlakunya SOP pada semua
SKPD 9
Tersedianya SPM, SOP dan
SPP Ada
10 Penyandang penyakit sosial 15%
9
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, peternakan dan turunannya, hasil kehutanan dan perikanan
11 Produktivitas Tanaman Padi 5,10 Ton/Ha
12 Produktivitas Tanaman
13 Produktivitas Tanaman
Pangan dan Hortikultura 300 kwintal
10 Meningkatnya produksi
perkebunan 14
Produktivitas Tanaman
Perkebunan (kakao) 0,7 kakao
15 Produktivitas Tanaman
Perkebunan ( Cengkeh) 0,40 cengkeh
16 Produktivitas Tanaman
Perkebunan (Lada) 0,3 lada
11 Meningkatnya produksi
peternakan dan hasil turunannya 17
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil
peternakan (sapi)
3.478 ekor sapi
18
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil
peternakan (Kerbau)
671 kerbau
19
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil
peternakan (Kambing)
2.390 kambing
20
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil
peternakan (Ayam)
66.800 ayam
21
Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil
peternakan (itik)
1.065.000 itik
12 Meningkatnya produksi hasil
hutan kayu dan non kayu 22 Produksi hasil hutan Kayu 650 m3
23 Produksi hasil hutan Rotan 0,10 ton
24 Produksi hasil hutan Madu 110 kg
13 Meningkatnya produksi perikanan
tangkap dan budidaya 25
Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan laut 15,150 ton
26 Produksi dan Produktivitas
hasil Perikanan Darat 2.950 ton
27
Produksi dan Produktivitas hasil Perikanan Budidaya Laut
45.500 ton
28
Produksi dan Produktivitas hasil Perikanan Budidaya darat
14 Meningkatnya kapasitas dan
kompetensi penyuluh 29
Ketersediaan energi dan
protein perkapita 70%
30 Ketersediaan Penguatan
cadangan pangan, 35%
31
Ketersediaan informasi pasukan harga dan akses pangan didaerah,
70%
32 Ketersediaan Stabilitas
harga dan pasukan pangan, 75%
33 Ketersediaan Skoor pola
pangan harapan PPH 65%
15
Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri rumah tangga produksi pangan dan non pangan
34 Ketersediaan Skoor pola
pangan harapan PPH 60%
35
Ketersediaan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
70%
36 Jumlah lembaga
penyuluhan kecamatan 4 unit
37 Jumlah kelompok tani 275 klp
38 Jumlah nelayan 1000
39 Wirausahawan industri kecil 40
16 Meningkatnya akses dan mutu
PAUD 40 APK PAUD SD/MI 107,21
41 APK PAUD SMP/MTs 111,11
42 APK PAUD SMA/SMK/MA 125,42
17 Meningkatnya akses dan mutu
pendidikan dasar dan menengah 43
Tenaga Pendidik yang
bersertifikat 40%
18
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan non formal
kemaritiman
44 Tenaga Kependidikan yang
bersertifikat 20%
19 Bertambahnya dukungan
pengembangan pendidikan 45
Siswa yang mampu baca
tulis Al Qur'an 55%
Bantuan Penyelesaian Studi S1, S2 dan S3 bagi
Masyarakat
20
Meningkatnya tindakan prefentif terhadap gangguan kesehatan masyarakat
49 Pelayanan yang memenuhi
SPM 72%
21
Terlaksananya pembinaan
olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi
50 Event Olah raga 70%
22 Tercapainya SPM dan seluruh
aspek pelayanan medis 51 Cakupan PHBS 56
23 Berfungsinya kelembagaan
koperasi secara lebih profesional 52 Jumlah koperasi aktif 215
53 Regulasi 0
24 Terbentuknya lembaga keuangan
mikro 54 Regulasi 0
25 Meningkatnya fungsi simpul
distribusi barang dan logistik 55
Jumlah Sarana dan
Prasarana Perniagaan 6
56 Jumlah kerjasama antar
lembaga dan daerah 1
26
Berlangsungnya pola hubungan yang harmonis antar budaya yang berbeda-beda
57 Jumlah Event Budaya 7
27 Bertambahnya destinasi wisata
yang berfungsi untuk dikunjungi 58
Destinasi wisata yang
dikerjasamakan 2
28 Bertambahnya kapasitas dan
panjang jalan 59 Panjang jalan 340 km
60 Kondisi Fisik Jalan Baik 286 km
29
Meningkatnya fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan manusia
61 Jumlah kapal laut yang
beroprasi 125
30 Terwujudnya kawasan Industri
Palopo (KIPA) 62 Tersedianya lahan KIPA 25 ha
31 Bertambahnya pelaku bisnis yang
berpeluang untuk investasi 63 Pertumbuhan investasi 65%
32 Bertambahnya tenaga kerja
terlatih 64 Tenaga Kerja Terlatih 65%
33 Meningkatnya kepatuhan
terhadap RTRW 65
Persentase ketaatan
terhadap Perda No. 9/2012 Ttg RTRW
60%
34 Terwujudnya kawasan Kota baru
(SALEMO) 66
Pembangunan SALEMO
67 Pembangunan SALEMO
(Reklamasi) 85 Km
68 Pembangunan SALEMO
(Jalan) 5 (Km)
35 Terwujudnya kawasan Industri
peternakan (KINAK) 69
Pembangunan KINAK
(Regulasi) 1 dokumen
36 Meningkatnya fungsi kawasan
lindung dan kawasan budidaya 70 Kasus ilegal loging, 2 kasus/9 ha
71 Kasus luas kebakaran
hutan 890 ha
72 Kasus perambahan hutan 6 ha
73
Luas Hutan yang direboisasi di kawasan intake mangkaluku
17%
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan penanggulangan bencana
77 Penanganan pasca Bencana
Alam 65%
78 Armada Kebersihan 25 Unit
79 IPLT 0
39
Bertambahnya lembaga atau individu yang memiliki kesadaran kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI
80
Presentase masyarakat yang mengikuti 4 pilar kebangsaan
35%
40 Berkembangnya fungsi lembaga
lintas Agaman 81 Konflik umat beragama 3%
41
Meningkatnya harmonisasi sosial, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp.)
1 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini 2.361.237.500
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.361.237.500
Pendidikan Menengah 323.525.000
Pendidikan Non Formal 485.613.500
Pendidikan Luar Biasa 25.000.000
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 344.750.000
Manajemen Pelayanan
Pendidikan 2.363.626.300
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan 18.282.884.000
Pelaksanaan Pendidikan Gratis 16.310.135.400
2 Dinas Kesehatan
Obat dan Perbekalan Kesehatan 123.020.000
Upaya Kesehatan Masyarakat 6.640.153.900
Pengawasan Obat dan Makanan 49.370.000
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 414.230.000
Perbaikan Gizi Masyarakat 76.775.000
Pengembangan Lingkungan
Sehat 117.355.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 399.295.000
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 236.620.000
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Jaringannya 919.967.500
Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita 13.570.000
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia 40.500.000
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 22.650.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan 4.481.073.000
3 Badan Layaan Umum Daerah Sawerigading
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 76.500.000
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata 524.885.600
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan 2.794.566.400
Pelayanan BLUD Bidang
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 220.000.000
Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan 200.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 541.800.000
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya 243.200.000
Pengendalian Banjir 1.324.134.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan,
Jembatan dan Irigasi 13.943.613.000
6 Kantor Pemadam Kebakaran
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.923.738.800
7 Dinas Tata Ruang dan Cipta
Karya
Jembatan
Pengembangan Perumahan 193.415.000
Perencanaan Tata Ruang 31.000.000
Lingkungan Sehat Perumahan 29.600.000
Pemanfaatan Ruang 327.200.000
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong 4.977.354.000
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang 303.000.000
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.047.950.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air
Minum dan Sanitasi 2.346.537.000
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Data / Informasi 717.925.000
Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 141.400.000
Kerjasama Pembangunan 152.400.000
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 140.000.000
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media 62.450.000
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 105.000.000
Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar 446.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah 99.830.000
Perencanaan Pembangunan
Daerah 608.777.700
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 377.100.000
Perencanaan Sosial Budaya 393.900.000
9 Dinas Perhubungan dan
Infokom
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 55.200.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 56.424.000
Peningkatan Pelayanan Angkutan 543.635.000
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media 43.200.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 507.050.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi 506.444.400
10 Badan Lingkungan Hidup
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 1.039.670.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.691.799.000
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.711.813.550
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 314.675.000
11 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.812.614.000
Pengelolaan Areal Pemakaman 686.196.000
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) 1.882.608.700
12 Dinas Catatan Sipil
Kependudukan
Penataan Administrasi
Kependudukan 1.102.492.000
13 Dinas Nakersos
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 405.308.800
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Krja 10.000.000
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 427.299.800
Peningkatan Kesempatan Kerja 89.209.000
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 92.785.000
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya) 55.900.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 97.825.000
14 Dinas Koperindag
Penciptaan Iklim Usaha Kecl Menengah yang Kondusif 221.580.000
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 133.104.000
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah 384.694.000
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah 72.590.000
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah 503.100.000
Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri 54.470.000
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.677.940.000
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi 22.710.000
Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial 14.160.000
15 Badan Penanamam Modal
daerah
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi 191.400.000
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 151.400.000
Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 22.400.000
Pengembangan Pelayanan
Perizinan 641.100.000
16 Dinas Pemuda Dan Olah Raga
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 88.800.000
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan 450.200.000
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga 495.350.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga 130.000.000
17 Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 665.080.000
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.789.700.000
18 Badan Kesbanglinmas
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 371.980.000
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 45.000.000
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan 103.000.000
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 12.600.000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 71.000.000
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 64.700.000
Pendidikan Politik Masyarakat 116.560.000
19 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 943.266.000
20 Sekertariat Daerah
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 442.144.100
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah 2.490.000.000
Kerjasama Informasi dengan Mas
Media 1.905.913.000
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH 628.251.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2.521.586.000
Penataan Peraturan Perundang -
Undangan 742.179.000
Perencanaan Pengadaan Barang dan
Jasa 768.804.620
Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian 728.209.500
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan 1.911.562.000
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 383.578.000
21 Sekertariat Dewan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3.938.531.900
Penataan Peraturan Perundang -
Undangan 467.150.000
22 Inspektorat daerah
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.075.410.000
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan 228.175.000
23 Dinas P2KAD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.801.218.000
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 2.401.754.000
24 Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan Kedinasan 461.055.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 2.389.967.500
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 1.760.455.500
25 Dinas Pertanian
Peningkatan Kesejahteraan
Petani 107.705.750
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 325.190.000
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 33.550.000
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan 176.735.250
Keluarga Berencana 103.745.000
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 560.576.000
Kesehatan Reproduksi Remaja 31.250.000
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 294.200.000
Pelayanan Kontrasepsi 85.400.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang
Mandiri 166.485.000
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan 100.000.000
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 400.000.000
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 9.616.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana 1.151.718.000
27 Kantor Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 35.150.000
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 334.210.000
28 Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan
Petani 74.550.000
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 410.025.000
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 145.800.000
Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan 26.700.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 99.400.000
Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan 5.711.038.665
Peningkatan Produksi Peternakan 200.000.000
29 Badan Ketahanan Pangan
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 187.900.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100.837.000
Perlindungan dan Koservasi Sumbr Daya Alam Hutan 388.000.000
Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan 19.900.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kehutanan 1.426.504.000
30 Dinas Energi dan Mineral
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 168.793.000
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak
Lingkungan 73.435.000
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 79.511.000
Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam 75.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum 1.694.243.000
31 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Pengembangan Nilai Budaya 138.931.100
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 143.044.600
Pengelolaan Kekayaan Budaya 36.068.900
Pengembangan Destinasi
Pariwisata 245.380.200
Pengelolaan Keragaman Budaya 136.900.000
Pengembangan Kemitraan 33.615.400
32 Dinas Kelautan dan
Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir 18.900.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan 239.600.000
Pengembangan Budidaya
Pengembangan Perikanan
Tangkap 137.300.000
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 124.400.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 279.550.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 67.400.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan
Perikanan 4.406.020.538
TOTAL JUMLAH ANGGARAN
PROGRAM 247.768.894.008
Palopo, 26 Maret 2015
Walikota Palopo
